PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 URUSAN PEMERINTAHAN 4 5 = 4-4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah 1 01 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00 0.00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00 5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung 1 01 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 890,49,44,199.00 81,18,25,18.00 (,40,8,481.00) (8.0) 5 2 Belanja Langsung 1 01 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Belanja Tidak Langsung 890,49,44,199.00 81,18,25,18.00 (,40,8,481.00) (8.0) 1 Halaman 1 dari 8
4 5 = 4-1 01 01 002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 01 002 5 2 1 Belanja Pegawai 992,55,000.00 510,15,00.00 (482,189,400.00) (48.59) 1 01 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,85,254,59.00 2,918,89,491.00 (1,,1,048.00) (.0) Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 5,,09,59.00,429,059,091.00 (2,248,550,448.00) (9.0) Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,,09,59.00,429,059,091.00 (2,248,550,448.00) (9.0) 1 01 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 01 02 0010 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 01 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 11,11,000.00 1,191,00.00 (98,924,400.00) (85.19) 1 01 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,511,159,02.00 1,49,9,584.00 (1,01,80,118.00) (40.) 1 01 0010 5 2 Belanja Modal 1,122,89,014.00 95,012,452.00 (18,85,52.00) (1.) Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran,50,144,1.00 2,449,98,.00 (1,00,11,080.00) (4.) Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,50,144,1.00 2,449,98,.00 (1,00,11,080.00) (4.) 1 01 15 - Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15 0020 - Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 94,418,000.00 24,44,000.00 (159,95,000.00) (40.5) 1 01 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,2,292,90.00 4,54,89,84.00 (2,58,02,55.00) (5.5) 1 01 0020 5 2 Belanja Modal 1,1,12,195.00 8,592,400.00 (49,59,95.00) (0.) Jumlah Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 8,,842,585.00 5,5,25,24.00 (,088,11,51.00) (5.24) Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini 8,,842,585.00 5,5,25,24.00 (,088,11,51.00) (5.24) 1 01 1 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 1 0001 - Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan 1 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 14,200,000.00 9,200,000.00 (50,000,000.00) (.9) 1 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,94,49,448.00,81,195,9.00 (,0,15,512.00) (4.0) 1 01 0001 5 2 Belanja Modal 80,40,200,001.00 10,52,21,858.00 (9,80,982,14.00) (8.) Jumlah Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan 91,541,49,449.00 14,20,1,94.00 (,921,15,55.00) (84.0) 1 01 1 0002 - Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional DIKDAS 2 Halaman 2 dari 8
4 5 = 4-1 01 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,04,000.00 12,990,000.00 (1,14,000.00) (51.) 1 01 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,80,2,80.00 90,2,150.00 (4,00,50.00) (4.2) Jumlah Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional DIKDAS 1,4,2,80.00 1,0,1,150.00 (10,014,50.00) (.11) 1 01 1 0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum DIKDAS 1 01 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 99,51,000.00 40,,000.00 (58,84,000.00) (14.1) 1 01 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 91,8,45.00 80,290,920.00 (2,092,545.00) (25.52) Jumlah Pelatihan Penyusunan Kurikulum DIKDAS 1,12,944,45.00 1,021,0,920.00 (291,8,545.00) (22.2) 1 01 1 0005 - Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKDAS 1 01 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 195,545,000.00 81,2,000.00 (114,28,000.00) (58.44) 1 01 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,084,80,4.00 8,40,85.00 (445,9,8.00) (41.10) Jumlah Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKDAS 1,29,925,4.00 20,01,85.00 (559,90,8.00) (4.5) 1 01 1 0009 - Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional DIKDAS 1 01 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 1,1,52,1.00 1,552,22,250.00 (11,205,4.00) (9.41) 1 01 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,410,85,155.00 2,458,295,4.00 (952,489,91.00) (2.9) 1 01 0009 5 2 Belanja Modal 422,840,000.00 0.00 (422,840,000.00) (100.00) Jumlah Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional DIKDAS 5,54,152,88.00 4,010,18,014.00 (1,5,54,854.00) (2.0) 1 01 1 0012 - Penerimaan Siswa Baru DIKDAS 1 01 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 4,40,000.00 22,940,000.00 (11,800,000.00) (.9) 1 01 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 02,922,94.00 28,5,200.00 (4,55,4.00) (11.41) Jumlah Penerimaan Siswa Baru DIKDAS,2,94.00 291,29,200.00 (4,5,4.00) (1.) 1 01 1 0014 - Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Dasar 1 01 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 88,48,000.00 5,18,000.00 (2,08,000.00) (2.4) 1 01 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,500,000.00 0.00 (2,500,000.00) (100.00) 1 01 0014 5 2 Belanja Modal 9,25,1,50.00,198,02,800.00 (,0,4,550.00) (5.49) Jumlah Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Dasar 9,5,5,50.00,2,205,800.00 (,09,551,550.00) (5.12) 1 01 1 001 - Pengelolaan Informasi Pendidikan Halaman dari 8
4 5 = 4-1 01 001 5 2 1 Belanja Pegawai 442,94,000.00 9,292,000.00 (45,82,000.00) (8.04) 1 01 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 981,51,818.00 1,11,940.00 (80,9,88.00) (82.1) 1 01 001 5 2 Belanja Modal 4,22,20.00 2,85,98.00 (11,9,28.00) (2.) Jumlah Pengelolaan Informasi Pendidikan 1,1,558,088.00 504,9,92.00 (1,2,818,15.00) (1.51) 1 01 1 0018 - Pengembangan Pelayanan Pendidikan Dasar 1 01 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 1,00,000.00 2,10,000.00 (4,50,000.00) (1.5) 1 01 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,10,5,02.00 8,0,985,20.00 (1,5,0,982.00) (15.99) 1 01 0018 5 2 Belanja Modal 410,15,15.00 99,98,500.00 (10,18,5.00) (2.48) Jumlah Pengembangan Pelayanan Pendidikan Dasar 10,091,92,.00 8,501,28,120.00 (1,590,89,5.00) (15.) 1 01 1 0024 - Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk TK, SD dan SMP Negeri 1 01 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 12,81,450,000.00,421,82,800.00 (5,49,2,200.00) (42.29) 1 01 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,001,91,550.00 12,0,155,.00 (4,94,805,.00) (29.20) Jumlah Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk TK, SD dan SMP Negeri 29,8,411,550.00 1 01 1 002 - Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa SD/MI Negeri dan SMP/MTs Negeri 19,458,982,5.00 (10,404,428,9.00) (4.84) 1 01 002 5 2 1 Belanja Pegawai 4,820,44,52.00 4,114,00,49.00 (05,84,0.00) (2.0) 1 01 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,0,50,58.00,282,21,25.80 (,55,285,842.20) (5.0) Jumlah Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa SD/MI Negeri dan SMP/MTs Negeri 101,85,98,140.00 1 01 1 0029 - Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan 9,9,818,221.80 (4,41,149,918.20) (4.8) 1 01 0029 5 2 1 Belanja Pegawai 1,15,200,000.00 459,22,000.00 (15,928,000.00) (0.92) 1 01 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8,9,58.00 59,41,00.00 (29,921,98.00) (1.2) Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan 1 01 1 002 - Sosialisasi Tentang Pelaksanaan Akreditasi sekolah DIKDAS 2,08,59,58.00 1,052,4,00.00 (985,849,98.00) (48.) 1 01 002 5 2 1 Belanja Pegawai 44,810,000.00 25,400,000.00 (19,410,000.00) (4.2) 1 01 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 142,411,152.00 4,52,20.00 (95,884,52.00) (.) Jumlah Sosialisasi Tentang Pelaksanaan Akreditasi sekolah DIKDAS 18,221,152.00 1,92,20.00 (115,294,52.00) (1.58) 1 01 1 004 - Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk siswa SD/MI Negeri dan SMP/MTs Negeri 4 Halaman 4 dari 8
4 5 = 4-1 01 004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 95,51,500,000.00 48,280,25,95.00 (4,281,24,044.00) (49.48) Jumlah Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk siswa SD/MI Negeri dan SMP/MTs Negeri 95,51,500,000.00 48,280,25,95.00 (4,281,24,044.00) (49.48) Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 52,92,045,4.00 200,22,184,.80 (152,14,80,8.20) (4.18) 1 01 1 - Program Pendidikan Menengah 1 01 1 000 - Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN 1 01 000 5 2 1 Belanja Pegawai 9,4,000.00 80,2,000.00 (1,101,000.00) (14.0) 1 01 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21,88,54.00 19,558,490.00 (5,10,14.00) (24.89) 1 01 000 5 2 Belanja Modal 1,55,0.00 49,20,000.00 (11,5,0.00) (18.9) Jumlah Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN 41,408,014.00 2,541,490.00 (89,8,524.00) (21.58) 1 01 1 000 - Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKMEN 1 01 000 5 2 1 Belanja Pegawai 92,824,000.00 2,8,000.00 (20,44,000.00) (22.0) 1 01 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,92,55,14.00 1,94,4,00.00 (19,240,914.00) (0.98) Jumlah Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKMEN 2,055,99,14.00 2,015,12,00.00 (9,8,914.00) (1.9) 1 01 1 001 - Penerimaan Siswa Baru DIKMEN 1 01 001 5 2 1 Belanja Pegawai 41,940,000.00 0,20,000.00 (11,20,000.00) (2.1) 1 01 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 542,491,28.00 521,91,5.00 (20,54,5.00) (.9) 1 01 1 0015 - Pengadaan Sarana Pendidikan Menengah Jumlah Penerimaan Siswa Baru DIKMEN 584,41,28.00 552,2,5.00 (2,194,5.00) (5.51) 1 01 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 41,542,000.00 5,00,000.00 (51,5,000.00) (84.9) 1 01 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8,15,2.00 102,84,80.00 (25,90,49.00) (2.94) 1 01 0015 5 2 Belanja Modal,2,92,815.00,291,2,840.00 (,81,154,95.00) (50.) Jumlah Pengadaan Sarana Pendidikan Menengah,4,250,091.00,458,28,20.00 (4,008,21,41.00) (5.8) 1 01 1 0019 - Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah 1 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 552,110,000.00 5,40,000.00 (18,0,000.00) (.40) 1 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,898,998.00 55,244,00.00 (19,54,298.00) (2.24) Jumlah Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah 2,008,998.00 588,584,00.00 (8,424,298.00) (.1) 5 Halaman 5 dari 8
4 5 = 4-1 01 1 0022 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum DIKMEN 1 01 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 2,90,000.00 288,00,000.00 (44,0,000.00) (1.41) 1 01 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 91,51,58.00 0,05,250.00 (152,4,.00) (1.2) Jumlah Pelatihan Penyusunan Kurikulum DIKMEN 1,24,11,58.00 1,048,905,250.00 (19,40,.00) (15.84) 1 01 1 0025 - Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk SMA dan SMK Negeri 1 01 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 2,94,954,000.00 1,28,,800.00 (1,41,21,200.00) (52.55) 1 01 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,091,882,50.00 5,18,49,59.00 (1,4,12,1.00) (20.) Jumlah Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk SMA dan SMK Negeri 9,8,8,50.00,89,48,9.00 (2,889,49,91.00) (29.52) 1 01 1 002 - Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa SMA 1 01 002 5 2 1 Belanja Pegawai 9,84,50,20.00 9,49,98,44.00 (44,,24.00) (4.40) 1 01 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 15,188,,852.00 1,58,0,99.00 (1,00,9,05.00) (10.54) Jumlah Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa SMA 25,0,24,52.00 2,02,90,2.00 (2,05,4,299.00) (8.12) 1 01 1 0028 - Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa SMKN Non SBI 1 01 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 4,1,42,880.00 4,122,909,42.00 (40,,45.00) (0.98) 1 01 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,1,589,9.00,55,408,14.00 (12,181,2.00) (1.89) Jumlah Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa SMKN Non SBI 10,825,22,49.00 10,58,1,5.00 (1,915,08.00) (1.54) 1 01 1 000 - Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional DIKMEN 1 01 000 5 2 1 Belanja Pegawai 22,502,8,000.00 21,8,99,2.00 (1,1,98,8.00) (5.04) 1 01 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,29,8,5.00 49,09,492,.00 (4,019,84,142.00) (.54) 1 01 000 5 2 Belanja Modal,48,1,405.00 2,98,19,050.00 (4,509,098,55.00) (0.22) Jumlah Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional DIKMEN 8,19,424,180.00,5,081,015.00 (9,2,4,15.00) (11.0) 1 01 1 001 - Pencitraan Pendidikan Menengah 1 01 001 5 2 1 Belanja Pegawai 48,10,000.00 22,520,000.00 (25,90,000.00) (5.8) 1 01 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 944,852,45.00 941,2,950.00 (,119,95.00) (0.) Jumlah Pencitraan Pendidikan Menengah 99,12,45.00 94,252,950.00 (28,909,95.00) (2.91) Jumlah Program Pendidikan Menengah 142,84,90,124.00 12,195,4,18.00 (19,189,52,50.00) (1.48) Halaman dari 8
4 5 = 4-1 01 18 - Program Pendidikan Non Formal 1 01 18 000 - Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa PLS 1 01 000 5 2 1 Belanja Pegawai 52,904,000.00 285,2,000.00 (28,28,000.00) (45.48) 1 01 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,19,949,089.00 2,19,048,85.00 (1,001,900,214.00) (1.) Jumlah Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa PLS,21,85,089.00 2,481,4,85.00 (1,240,18,214.00) (.2) 1 01 18 0021 - Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah 1 01 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 44,98,000.00 2,02,800.00 (158,4,200.00) (.4) 1 01 0021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,49,249,198.00,20,852,92.00 (22,9,25.00) (4.0) Jumlah Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah,90,4,198.00,482,8,2.00 (420,0,45.00) (.09) Jumlah Program Pendidikan Non Formal 10,25,500,28.00 8,94,551,598.00 (1,0,948,89.00) (15.) 1 00 - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 00 0008 - Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 1 01 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 204,955,000.00 194,420,000.00 (10,55,000.00) (5.14) 1 01 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,41,152.00 1,9,00.00 (289,1,452.00) (4.9) Jumlah Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 8,8,152.00 5,189,00.00 (00,19,452.00) (4.5) 1 00 0011 - Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi 1 01 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 14,95,000.00 11,904,000.00 (18,052,000.00) (1.8) 1 01 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,8,08,400.00,044,08,400.00 (24,000,000.00) (19.21) Jumlah Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi,90,042,400.00,10,990,400.00 (42,052,000.00) (19.01) 1 00 001 - Pengembangan Mutu Program Pendidikan serta Pemberian Tunjangan Fungsional Bagi Pendidik 1 01 001 5 2 1 Belanja Pegawai 21,,245,000.00 18,45,44,000.00 (2,91,01,000.00) (1.2) 1 01 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,99,04,849.00 1,202,884,0.00 (2,,180,49.00) (9.9) Jumlah Pengembangan Mutu Program Pendidikan serta Pemberian Tunjangan Fungsional Bagi Pendidik 25,,09,849.00 1 00 00 - Penyelenggaraan Pendidikan untuk Siswa Madrasah Diniyah dan Guru Madrasah Diniyah/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB 19,8,528,0.00 (5,9,81,49.00) (22.49) 1 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 14,20,20,000.00 12,1,800,000.00 (1,91,40,000.00) (1.4) 1 01 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 28,850,951.00 0.00 (28,850,951.00) (100.00) Halaman dari 8
4 5 = 4 - Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan untuk Siswa Madrasah Diniyah dan Guru Madrasah Diniyah/SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB 14,259,110,951.00 12,1,800,000.00 (1,945,10,951.00) (1.4) Jumlah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 44,4,849,52.00 5,9,508,40.00 (8,85,40,882.00) (19.58) Jumlah Belanja Langsung 5,958,82,24.00 9,21,450,41.80 (188,,1,82.20) (.1) JUMLAH BELANJA DAERAH 1,458,08,24,445.00 1,192,800,1,11.80 (25,808,00,1.20) (18.22) Jumlah Surplus / (Defisit) (1,458,08,24,445).00 (1,242,82,12,10.80) 215,5,54,8.20 (14.9) 8 Halaman 8 dari 8