I. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2013 A. REKAPITULASI PELAKSANAAN PROGRAM DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK NO PROGRAM JUMLAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 19.223.571.662 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 13.253.423.085 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 1.223.436.000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 515.273.945 5 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 2.948.000.000 6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun Rp. 12.166.577.990 7 Program Pendidikan Menengah Rp. 36.185.870.120 8 Program Pendidikan Non Formal Rp. 1.472.439.100 9 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp. 12.021.006.290 10 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp. 5.585.647.970 11 Program pemeliharaan fasilitas pendidikan Rp. 4.601.565.370 TOTAL Rp. 109.196.811.532 B. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 14.658.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 46.200.000 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 245.852.550 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 490.675.000 5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 8.043.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 7.680.000 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 1.020.648.000 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp. 100.000.000 9 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Rp. 1.030.779.000 10 Pelatihan Kemampuan Siswa Dalam Pelajaran Yang di UN kan khusus untuk siswa berprestasi Rp. 458.460.700 11 Biaya Operasional Siswa Daerah (BOSDA) Rp. 9.488.779.800 12 Penunjang Biaya Operasional UPTD, SKB, TK/PAUD Percontohan Rp. 507.000.000 13 Pembuatan Lembar Kerja Siswa Sekolah Dikdasmen Rp. 371.438.000 14 Pembinaan Motivasi Ujian Nasional Siswa SMA/MA/SMK Rp. 442.375.000 15 Penyelenggaraan Tryout Persiapan Ujian Akhir Sekolah Rp. 744.116.150 16 Penyelenggaraan US-UN SD Rp. 1.309.857.150 17 Penyelenggaraan US/UN Tingkat SMP/MTs Pontianak Tahun Pelajaran 2012/2013 Rp. 998.267.232 18 Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SMA/SMALB/MA/SMK Kota Pontianak tahun 2013 Rp. 1.938.742.080 JUMLAH Rp. 19.223.571.662
C. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN APARATUR 1 Pengadaan Fasilitas Pendukung Operasional Kantor Rp. 687.232.400 2 Pengadaan Mebeulair Sekolah Dikdasmen kota Pontianak Rp. 5.013.760.000 3 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan operasional kantor Rp. 13.560.000 4 Pemeliharaan dan Perawatan Rutin/Berkala Rumah Tangga Kantor Rp. 58.737.500 5 Pemeliharaan dan Perawatan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp. 82.914.000 6 Rehabilitasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan/WC Sekolah Dikdasmen Rp. 3.697.219.185 7 Rehabilitasi Gedung SMP Negeri 20 Pontianak Utara Rp. 1.000.000.000 8 Rehabilitasi Gedung SMK Negeri 6 Pontianak Utara Rp. 1.600.000.000 9 Rehabilitasi Atap SMP Negeri 7 Pontianak Rp. 550.000.000 10 Rehabilitasi Atap Gedung SMP Negeri 19 Pontianak Rp. 550.000.000 JUMLAH Rp. 13.253.423.085 0 D. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rp. 1.223.436.000 TOTAL Rp. 1.223.436.000 E. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pengembangan dan Peningkatan Mutu SDM Rp. 70.000.000 2 Bimbingan Teknis dan Pelatihan Bendaharawan Rp. 99.268.950 3 Workshop Peningkatan Mutu Tenaga Laboratorium Rp. 99.174.050 4 Sosialisasi Gerakan Anti Korupsi Dinas Pendidikan Kota Pontianak Rp. 95.727.070 5 Bimbingan Teknis Pengurus Barang UPTD dan Sekolah Rp. 124.522.775 6 Tim Pertimbangan Pengangkatan dan Mutasi serta Pemberhentian PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak Rp. 26.581.100 TOTAL Rp. 515.273.945
F. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 100.000.000 2 Pembinaan Dan Peningkatan Mutu Kelompok PAUD Rp. 1.000.000.000 3 Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI) PAUD Rp. 200.000.000 4 Gebyar PAUD / Pentas Seni PAUD Rp. 175.000.000 5 Pembangunan Gedung PAUD Terpadu Kec. Pontianak Timur (Beting) Rp. 573.000.000 6 Pembangunan Gedung Aula TK Pembina Kec. Pontianak Barat Rp. 400.000.000 7 Rehabilitasi Gedung TK Negeri Pembina Kec. Pontianak Barat Rp. 500.000.000 TOTAL Rp. 2.948.000.000 G. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR DUA BELAS TAHUN 1 Pembangunan Kembali Gedung SMPN 5 Tahap III Rp. 2.881.491.500 2 Pembangunan Kembali Gedung SMPN 24 Pontianak Tahap II Rp. 3.142.079.000 3 Pembangunan Gedung SMP Negeri 10 Pontianak Rp. 2.079.559.630 4 Pembangunan Gedung Sekolah Baru SMPN 25 Pontianak Utara Rp. 1.788.000.000 5 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 9 Pontianak Timur Rp. 600.000.000 6 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 32 Pontianak Tenggara Rp. 550.000.000 7 Penyelenggaraan Paket A Setara SD Rp. 99.000.000 8 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Rp. 200.000.000 9 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN ) dan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional ( FLS2N ) SD Rp. 290.277.600 10 Lomba Mata Pelajaran dan Olimpiade Sains Tingkat SD/MI Rp. 129.692.400 11 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival dan Lomba Rp. 307.999.800 Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 12 Lomba Cerdas Cermat Mata Pelajaran Tingkat SMP/MTs Rp. 58.926.230 13 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Rp. 39.551.830 TOTAL Rp. 12.166.577.990
H. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 1 Pembangunan Gedung SMK Negeri 9 Pontianak Rp. 535.000.000 2 Pembangunan Kembali Gedung SMA Negeri 3 Pontianak Rp. 3.150.000.000 3 Pembangunan Laboratorium Terpadu SMAN 1 Pontianak Rp. 1.811.649.000 4 Pembangunan Lapangan Futsal SMA Negeri 5 Pontianak Rp. 1.100.000.000 5 Pembangunan Laboratorium SMA Negeri 8 Pontianak Rp. 1.302.000.000 6 Pembangunan Laboratorium SMA Negeri 10 Pontianak Rp. 1.302.000.000 7 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 8 Pontianak Rp. 1.561.000.000 8 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Negeri 2 Pontianak Rp. 550.000.000 9 Pembangunan Ruang Guru SMK Negeri 4 Pontianak Rp. 1.500.000.000 10 Penataan Pagar dan Halaman SMK Negeri 1 Pontianak Rp. 770.000.000 11 Rehabilitasi Pagar Gedung Sekolah SMAN 7 Pontianak Rp. 544.500.000 12 Pembangunan Pagar SMA Negeri 2 Pontianak Rp. 350.000.000 13 Rehabilitasi Halaman SMAN 6 Pontianak Rp. 222.875.000 14 Peningkatan Mutu Fisik dan Non Fisik SMA dan SMK Melalui DAK 2013 Rp. 19.800.000.000 15 O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) dan FLS2N (Festival dan Rp. 286.340.000 Lomba Seni Siswa Nasional) SMA Tahun 2013 16 Pameran/Lomba Hasil Karya Siswa SMK Kota Pontianak Rp. 254.631.825 17 Pembinaan Tim O2SN dan FL2SN SMA Tahun 2013 Rp. 74.111.500 18 Lomba Cerdas Cermat UUD NKRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Tap Rp. 62.255.150 MPR RI Tahun 2013 19 Seleksi OSN SMA/MA Tingkat Kota Pontianak Tahun 2013 Rp. 74.031.250 20 Olimpiade Sains Nasional Terapan (OSTN) SMK Rp. 28.134.850 21 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMK Tingkat Kota Pontianak Rp. 48.539.250 22 Pembinaan Pendidikan Karakter Bangsa bagi siswa TK/SD/SMP/SMA/SMK Kota Pontianak Rp. 324.999.870 23 Pendampingan Sekolah Piloting Pelaksana Pendidikan Karakter Bangsa Rp. 92.114.050 24 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Kota Pontianak Rp. 170.574.975 25 Lomba Debat bahasa Inggris SMA/MA tingkat kota Rp. 59.363.250 26 Lomba Bidang Bahasa dan Kewirausahaan SMK Kota Pontianak Rp. 40.538.500 27 Workshop Penyusunan Dokumen Mutu ISO 9001:2008 Bagi SMK/SMA Rp. 89.867.275 28 Evaluasi/Validasi KTSP Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah dan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Dikdas dan Dikmen Rp. 81.344.375 TOTAL Rp. 36.185.870.120
I. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 1 Workshop Pengelolahan Data Kelembagaan Berbasis Online (web) / Komputer Rp. 297.084.500 2 Pengadaan Buku Modul Keaksaraan Dasar Rp. 53.855.000 3 Evaluasi Pembelajaran Buta Aksara dan Kesetaraan Rp. 30.000.000 4 Ujian Akhir Nasional Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP Periode I Rp. 52.835.355 5 Ujian Akhir Nasional Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP Periode II Rp. 51.845.170 6 Ujian Akhir Nasional Paket C Setara SMA Periode I Rp. 52.350.850 7 Ujian Akhir Nasional Paket C Setara SMA Periode II Rp. 52.362.400 8 Pembinaan Kelompok KF Buta Aksara Sukma II Rp. 365.122.200 9 Jambore (Apresiasi) Bidang PNFI Tingkat Kota dan Provinsi Rp. 296.336.625 10 Penyelenggaraan Bantuan Operasional Lembaga Kursus dan PKBM Rp. 220.647.000 TOTAL Rp. 1.472.439.100 J. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Guru Rp. 249.999.900 2 Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru Untuk Kenaikan Pangkat Rp. 211.997.350 3 Pemetaan Guru dan Penyusunan Formasi Rp. 22.967.100 4 Bimtek Penilaian Kinerja Guru dan Penilaian Angka Kredit (PAK) Rp. 152.754.850 5 Pembinaan Operasional Kegiatan KKG, MGMP, MGMD, dan MKKPs Rp. 7.928.556.125 6 Pembinaan Operasional Kesejahteraan Guru Non PNS Dikdasmen Rp. 2.263.384.825 7 Seleksi dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dan Calon Guru SBI dan atau SSN Rp. 487.589.250 8 Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah Rp. 54.294.940 9 Pemilihan Guru/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah Berprestasi Rp. 339.644.000 10 Olimpiade Guru dan Lomba Guru Mata Pelajaran Rp. 89.951.250 11 Porseni Guru Tingkat Kota Pontianak Rp. 29.886.250 12 Evaluasi Kompetensi Guru Rp. 189.980.450 TOTAL Rp. 12.021.006.290
K. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1 Monitoring Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Rp. 62.036.050 2 Pelaksanaan Perizinan SMKN 9/SMK Pelayaran Kota Pontianak Rp. 173.342.325 3 Operasional Penyelenggaraan Pusat Layanan Mobil Internet Kota Pontianak Rp. 335.200.000 4 Operasional Pelaksanaan PPDB Online Sekolah Dikdasmen Rp. 106.406.220 5 Akreditasi Sekolah Rp. 87.213.000 6 Beasiswa bakat dan prestasi serta siswa kurang mampu ekonominya Rp. 54.807.250 7 Profil Pendidikan Kota Pontianak Rp. 45.000.000 8 Lomba Sekolah Sehat Tahun 2013 Rp. 173.266.400 9 Pembinaan Kantin Sehat Sekolah Dikdasmen di Sekolah Negeri Rp. 125.572.500 10 Pendataan DIKDASMEN Kota Pontianak Rp. 150.000.000 11 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Komputer Jaringan Bagi Guru Sekolah Dikdasmen Rp. 123.390.400 12 Musrenbang Dinas Pendidikan Kota Pontianak Rp. 85.846.000 13 Pemberian Bantuan Perlengkapan Masuk Sekolah Bagi Siswa Miskin Dikdasmen Rp. 3.403.365.000 14 Pembinaan Mental Spiritual SMP dan SMA Rp. 319.999.850 15 Operasional Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat SD/SMP dan Pelatihan Rp. 244.560.975 16 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Sistem Informasi Schoolmaping Rp. 95.642.000 TOTAL Rp. 5.585.647.970 L. PROGRAM PEMELIHARAAN FASILITAS PENDIDIKAN 1 Pengadaan Peralatan Praktik SMK Negeri 5 Pontianak Rp. 499.999.925 2 Pengadaan Alat Praktik Kewirausahaan SMKN 3 Pontianak Rp. 213.513.875 3 Pengadaan Alat Bantu/Media Pembelajaran Sekolah Dikdasmen Rp. 1.802.639.050 4 Pengadaan Sarana Pendidikan SMP Negeri 5 Pontianak Rp. 433.507.520 5 Pengadaan Peralatan Laboratorium Pusat Bahasa Kota Pontianak Rp. 750.000.000 6 Pengadaan Peralatan Olah Raga Karate SMK Negeri 4 Pontianak Rp. 50.000.000 7 Pengembangan ICT Dinas Pendidikan Kota Pontianak Rp. 500.000.000 8 Infrastruktur Perpustakaan Digital Kota Pontianak Rp. 351.905.000 TOTAL Rp. 4.601.565.370