PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 2. 01 Urusan Pilihan ORGANISASI : 2. 01. 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN SUB UNIT ORGANISASI : 2. 01. 01. 05 BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : 196209131989031005 KEPALA BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN PROV. SULUT NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 1 RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3.1 RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 2. 01 Urusan Pilihan Organisasi : 2. 01. 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : 2. 01. 01. 05 BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN REKENING (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 20.000.000,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 20.000.000,00 4. 1. 2 Retribusi Daerah 20.000.000,00 5 BELANJA 1.546.447.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 1.546.447.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 102.800.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.003.447.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 440.200.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.526.447.000,00) MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN PROV. SULUT NIP. 196209131989031005 Formulir RKA SKPD Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : 2. 01 Urusan Pilihan Organisasi : 2. 01. 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : 2. 01. 01. 05 BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 4 PENDAPATAN 20.000.000,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 20.000.000,00 4. 1. 2 Retribusi Daerah 20.000.000,00 4. 1. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 20.000.000,00 4. 1. 2. 02. 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 20.000.000,00 - Retribusi pemakaian kekayaan daerah 1.00 20.000.000 20.000.000,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN PROV. SULUT NIP. 196209131989031005 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.1 Urusan Pemerintahan : 2. 01 Urusan Pilihan Organisasi : 2. 01. 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : 2. 01. 01. 05 BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 - Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 06 Maret 2014 - Catatan hasil pembahasan KEPALA BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN PROV. SULUT NIP. 196209131989031005 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 2. 01 Urusan Pilihan Organisasi : 2. 01. 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : 2. 01. 01. 05 BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2.01. 2.01.1. 01 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45.600.000,00 204.182.000,00 0,00 249.782.000,00 0,00 2.01. 2.01.1. 01. 01 2.01. 2.01.1. 01. 02 2.01. 2.01.1. 01. 03 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 0,00 180.458.000,00 0,00 27.600.000,00 19.604.000,00 0,00 18.000.000,00 4.120.000,00 0,00 180.458.000,00 0,00 47.204.000,00 0,00 22.120.000,00 0,00 2.01. 2.01.1. 02 2.01. 2.01.1. 02. 07 2.01. 2.01.1. 02. 09 2.01. 2.01.1. 02. 10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur 45.600.000,00 99.960.000,00 440.200.000,00 585.760.000,00 0,00 0,00 0,00 78.200.000,00 78.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2.01. 2.01.1. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 45.600.000,00 44.710.000,00 0,00 90.310.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 2.01. 2.01.1. 02. 24 2.01. 2.01.1. 02. 26 2.01. 2.01.1. 02. 28 2.01. 2.01.1. 02. 42 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 39.450.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 39.450.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 2.01. 2.01.1. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 2.01. 2.01.1. 03. 04 Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 2.01. 2.01.1. 07 2.01. 2.01.1. 07. 01 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi Kairagi Manado 2.600.000,00 8.288.400,00 0,00 10.888.400,00 0,00 2.600.000,00 8.288.400,00 0,00 10.888.400,00 0,00 2.01. 2.01.1. 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 4.500.000,00 395.308.100,00 0,00 399.808.100,00 0,00 2.01. 2.01.1. 15. 01 petani dan pelaku agribisnis P4S 3.000.000,00 79.805.000,00 0,00 82.805.000,00 0,00 2.01. 2.01.1. 15. 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 1.500.000,00 117.853.100,00 0,00 119.353.100,00 0,00 2.01. 2.01.1. 15. 05 Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan 0,00 197.650.000,00 0,00 197.650.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 produktivitas lahan tidur teknis 2.01. 2.01.1. 20 2.01. 2.01.1. 20. 01 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 4.500.000,00 288.208.500,00 0,00 292.708.500,00 0,00 4.500.000,00 288.208.500,00 0,00 292.708.500,00 0,00 Jumlah 102.800.000,00 1.003.447.000,00 440.200.000,00 1.546.447.000,00 0,00 MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN PROV. SULUT NIP. 196209131989031005 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3