NAMA : KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB.BANGGAI KODE Urusan/Big Daerah Program/.26.0 26.0 0 Program 0. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Hasil Program Keluaran Hasil 02. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik 08. Penyediaan Jasa Kebersihan 0. Penyediaan Alat Tulis. Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 5 Penyediaan bahan bacaan peraturan perung-ungan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 205 KABUPATEN BANGGAI 0,39% Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,57% Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air listrik 4,64% Tersedianya cleaning servis & bahan kebersihan 3,7% Terlaksananya kebutuhan barang keperluan 3,34% Tersedianya foto copy, jilid cetakan,49% Terlaksananya kebutuhan komponen instalasi listrik,% Tersedianya bahan bacaan peraturan perungungan 250 Lbr Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Thn Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air listrik cleaning servis & bahan kebersihan kebutuhan barang keperluan 4500 Lbr Terpenuhinya foto copy, jilid cetakan 2 Pkt Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik 2 Bln Terpenuhinya bahan bacaan peraturan perungungan Pagu Indikatif Tahun 205 (Rp) Perkiraan Maju Tahun 206 (Rp) 00% Rp 2.30.000 Rp 2.795.00 00% Rp 33.000.000 Rp 39.930.000 00% Rp 27.500.000 Rp 33.275.000 00% Rp 22.000.000 Rp 26.620.000 00% Rp 9.800.000 Rp 23.958.000 00% Rp 8.800.000 Rp 0.648.000 00% Rp 6.600.000 Rp 7.986.000, Arsip Dokumentasi LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_KANTOR PERPUSTAKAAN KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI Hal 56
Urusan/Big Daerah Program/ 7. Penyediaan Makanan Minuman 8. Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi Keluar Daerah 30 Penyediaan tenaga tekhnis administrasi peran Hasil Program Keluaran Hasil Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) 2,23% Tersedianya 350 Dos Terpenuhinya 00% Rp 3.200.000 Rp 5.972.000 Penyediaan Penyediaan Makanan Makanan Minuman Minuman Dalam Luar Daerah 49,68% Terlaksananya koordinasi konsultasi 27,84% Tersedianya tenaga administrasi peran 2 Ls Terpenuhinya koordinasi konsultasi Thn Terpenuhinya tenaga administrasi peran 00% Rp 294.360.000 Rp 356.75.600 00% Rp 65.000.000 Rp 99.650.000 02. Program Sarana 07. Pengadaan Sarana 8,33% Tersedianya 00% Rp 33.000.000 Rp 39.930.000 09. Pengadaan Peralatan Gedung Sarana 6,67% Tersedianya Pengadaan 0 Unit Terpenuhinya Pengadaan 00% Rp 66.000.000 Rp 79.860.000 0. Pengadaan Meubelair Sarana 55,56% Tersedianya meubelair meubelair 00% Rp 220.000.000 Rp 266.200.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_KANTOR PERPUSTAKAAN KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI Hal 57
Urusan/Big Daerah Program/ 22. gedung Hasil Program Keluaran Hasil Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) 5,56% tersedianya 00% Rp 22.000.000 Rp 26.620.000 pemeliharaan pemeliharaan Sarana 24. Kendaraan Dinas/Operasional Sarana 8,33% Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional 2 Unit Terpenuhinya Kendaraan Dinas/Operasional 00% Rp 33.000.000 Rp 39.930.000 26 rutin/berkala gedung Sarana 2,78% Terlaksananya rutin/berkala gedung 4 Unit Terpenuhinya rutin/berkala gedung 00% Rp.000.000 Rp 3.30.000 28. Peralatan Gedung Sarana 2,78% Terpeliharanya 2 Unit Terpenuhinya 00% Rp.000.000 Rp 3.30.000 03 Program Disiplin 02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Disiplin 56,25% Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 22 Psg Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 00% Rp 2.375.000 Rp 4.973.750 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_KANTOR PERPUSTAKAAN KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI Hal 58
Urusan/Big Daerah Program/ 05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Hasil Program Keluaran Hasil Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) 43,75% Tersedianya 22 Psg Terpenuhinya 00% Rp 9.625.000 Rp.646.250 kebutuhan pakaian kebutuhan pakaian Disiplin olahraga olahraga 05 Program Kapasitas Sumber Daya 0 Pendidikan Pelatihan Formal Kapasitas Sumber Daya 00,00% Tersedianya Pendidikan Pelatihan Formal 8 Org Terpenuhinya Pendidikan Pelatihan Formal 00% Rp 66.000.000 Rp 79.860.000 06 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 04 Penyusunan Laporan Akhir Tahun 05. Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 30,00% Tersedianya Laporan Akhir Tahun 70,00% Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran 2 Dok Tersedianya Laporan Akhir Tahun 5 Lap Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Anggaran 00% Rp 6.500.000 Rp 9.965.000 00% Rp 38.500.000 Rp 46.585.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_KANTOR PERPUSTAKAAN KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI Hal 59
Urusan/Big Daerah Program/ 5 Program Perbaikan Sistem Kearsipan 05 Pengadaan sarana penyimpanan Hasil Program Keluaran Hasil Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) Perbaikan Sistem Kearsipan 00,00% Tersedianya Pengadaan sarana penyimpanan 2 Bh Terpenuhinya Pengadaan sarana penyimpanan 00% Rp 44.000.000 Rp 53.240.000 6 Prgram Penyelamatan Pelestarian Dokumen Arsip/Daerah 02 Pendataan arsip penataan dokumen/arsip yang dapat Penyelamatan Pelestarian Dokumen Arsip/Daerah 00,00% Tersedianya pendataan penataan dokumen/arsip 2 Pkt Terlaksananya pendataan penataan dokumen/arsip 00% Rp.000.000 Rp 3.30.000 26 0 Pengembangan Budaya Baca 02 Pengembangan minat budaya baca 03 Supervisi,, Stimulasi pada Umum, Sekolah Masyarakat yang dapat yang dapat 0,77% Terlaksananya lomba minat baca 6,46% Tersedianya pembinaan lomba minat baca pembinaan 00% Rp 37.500.000 Rp 66.375.000 00% Rp 82.500.000 Rp 99.825.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_KANTOR PERPUSTAKAAN KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI Hal 520
Urusan/Big Daerah Program/ 08 Publikasi Sosialisasi minat budaya baca 09 Penyediaan bahan umum 4 Pelaksanaan pameran buku 5 penertiban bahan 6 operasional mobil keliling 8 Pengolahan Bahan Pustaka Hasil Program Keluaran Hasil Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) 4,3% Terlaksananya 00% Rp 55.000.000 Rp 66.550.000 publikasi publikasi sosialisasi sosialisasi yang dapat yang dapat yang dapat yang dapat yang dapat yang dapat 49,66% Terlaksananya penyediaan bahan 2,59% Pelaksanaan pameran buku 8,53% penertiban bahan 3,02% operasional mobil keliling,72% Tersedianya sarana pengolahan bahan penyediaan bahan Pelaksanaan pameran buku penertiban bahan operasional mobil keliling sarana pengolahan bahan 00% Rp 633.730.000 Rp 766.83.300 00% Rp 33.000.000 Rp 39.930.000 00% Rp 08.900.000 Rp 3.769.000 00% Rp 38.500.000 Rp 46.585.000 00% Rp 22.000.000 Rp 26.620.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_KANTOR PERPUSTAKAAN KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI Hal 52
Urusan/Big Daerah Program/ 9 Bimbingan tekhnis tenaga pengelola Hasil Program Keluaran Hasil Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) 2,93% Terlaksananya 00% Rp 65.000.000 Rp 99.650.000 Bimbingan tekhnis Bimbingan tekhnis tenaga pengelola tenaga pengelola yang dapat TOTAL BELANJA LANGSUNG Rp 2.462.700.000 Rp 2.979.867.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_KANTOR PERPUSTAKAAN KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI Hal 522