Mayapada Tower 11th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399 www.scsglobalservices.com RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KSU WANA LESTARI MENOREH Jl. Dekso-Samigaluh KM 1, Kagongan, Desa Banjararum, Kec. Kalibawang, Kab. Kulon Progo, Prop. DIY 55672 Indonesia VERIFIKASI MASA BERAKHIR 29/05/15 28/05/21 TANGGAL AUDIT LAPANGAN 04-08/05/15 TANGGAL UPDATE TERAKHIR 29/05/15
Identitas LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Direktur Standar Tim Audit Tim Pengambil Keputusan Alamat Kantor PT SCS Indonesia LVLK-014-IDN Todd Frank Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.5/VI- BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2012 Lampiran 2.3 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Hutan Hak Noki Purwaka (Lead Auditor), I Gusti Ngurah Agus Eka Putra (Observer) dan Dinda Krisnadi (Observer) Todd Frank Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia Telepon 021-5289-7466 Fax 021-5795-7399 E-mail tfrank@scsglobalservices.com Website www.scsglobalservices.com Identitas Auditee Nama organisasi Manajemen Representatif Alamat Koperasi Serba Usaha Wana Lestari Menoreh Bernadus Sad Windratmo Jl. Dekso-Samigaluh KM 1, Dsn. Kagongan, Desa Banjararum, Kec. Kalibawang, Kab. Kulon Progo, Prop. DIY 55672 Telepon 085292512799 Fax - E-mail bernadus_ad@telapak.org Website - Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 2 of 6
A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK Tahapan Waktu dantempat Ringkasan catatan Konsultasi publik (bila dibutuhkan) Pertemuan pembukaan 04 Mei 2015 di Kantor KSU Wana Lestari Menoreh Verifikasi dokumen dan observasi lapangan - Audit Sertifikasi VLK Hutan Hak tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan. 04 s/d 08 Mei 2015 Lokasi: - Kantor - Anggota Petani - KTH - Lahan Petani Pertemuan penutupan 08 Mei 2015 di Kantor KSU Wana Lestari Menoreh Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 12 orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Wakil Manajemen, staf KSU Wana Lestari Menoreh dan Lembaga Sertifikasi LV- LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI- BPPHH/2014 Lampiran 2.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Hutan Hak. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 15 orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Wakil Manajemen, staf KSU Wana Lestari Menoreh dan Lembaga Sertifikasi LV- LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Pemenuhan PTKP - Tidak ada ketidaksesuaian. Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 3 of 6
Pengambilan keputusan 29 Mei 2015 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014 Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemilik Hutan Hak. B. Ringkasan Hasil Penilaian Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P 1 K 1.1 1.1.1 a Memenuhi Terdapat dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah untuk areal pengelolaan KSU Wana Lestari Menoreh yang dibuktikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Letter C atau Girik dan didukung dengan bukti pembayaran pajak nya (SPPT). b Tidak Diterapkan Koperasi Serba Usaha Wana Lestari hutan hak, sehingga Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan tidak diverifikasi c Memenuhi Tersedia peta blok areal hutan hak untuk seua areal hutan hak yang masuk ke dalam anggota KSU Wana Lestari Menoreh dan terdapat tandatanda batas yang jelas di lapangan yang berupa patok, jalan, pematang, tanaman pagar, sungai, dll d Memenuhi Terdapat Akta Pendirian KSU Wana Lestari Menoreh Nomor 12 tanggal 05 Februari 2009 di hadapan Kantor Notaris Theresia Pusvita Dewi, SH. Akta pendirian koperasi tersebut sudah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 29/BH/XV.3/2009 tanggal 03 April 2009 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi 1.1.2 Memenuhi Semua dokumen angkutan SKAU yang digunakan oleh KSU Wana Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 4 of 6
Lestari Menoreh telah diterbitkan oleh petugas yang berwenang dan ditunjuk oleh isntansi yang terkait 1.1.3 Tidak Diterapkan Sesuai Permenhut P.18/Menhut- II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) diperoleh informasi bahwa kayu yang diambil dari Hutan Hak tidak dikenai biaya PSDH dan DR sehingga dapat disimpulkan bahwa verifier ini tidak diverifikasi P 2 K 2.1 2.1.1 a Tidak Diterapkan Koperasi Serba Usaha Wana Lestari HGU, sehingga implementasi prosedur K3 tidak diverifikasi b Tidak Diterapkan Koperasi Serba Usaha Wana Lestari HGU, sehingga Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri tidak diverifikasi c Tidak Diterapkan Koperasi Serba Usaha Wana Lestari HGU, sehingga Catatan kecelakaan kerja tidak diverifikasi K 2.2 2.2.1 Tidak Diterapkan Koperasi Serba Usaha Wana Lestari HGU, sehingga keberadaan serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tidak diverifikasi 2.2.2 Tidak Diterapkan Karyawan Koperasi Serba Usaha Wana Lestari Menoreh < 10 orang, sehingga Ketersediaan Dokumen KKB Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 5 of 6
atau PP tidak diverifikasi 2.2.3 Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur P 3 K 3.1 3.1.1 Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap dan telah disahkan 3.1.2 a Tidak Diterapkan Dokumen SPPL sesuai ketentuan tidak dipersyaratkan melakukan kegiatan proses pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sehingga dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan tidak diverifikasi oleh auditor b Tidak Diterapkan Dokumen SPPL sesuai ketentuan tidak dipersyaratkan melakukan kegiatan proses pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sehingga dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan tidak diverifikasi oleh auditor Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 6 of 6