No. Sumber Dana Pembangunan Kota Palangka Raya Triwulan III Tahun Anggaran 2015 SUMBER DANA PAGU DANA (Rp.) ( Rp.) ( % ) 1 APBD 1.098.222.522.067,43 570.502.573.271,00 51,95 56,44 2 DAK 67.607.443.836,00 REALISASI KEUANGAN REALISASI FISIK (%) - DAK NON DR + PENDAMPING 59.157.600.836,00 15.079.222.156,00 25,49 52,49 - DAK DR + PENDAMPING 800.000.000,00 310.400.000,00 38,80 50,00 - DAK KALTENG HARATI + PENDAMPING - DAK KALTENG BARIGAS + PENDAMPING 4.900.000.000,00 1.000.000.000,00 20,41 20,41 2.749.843.000,00 512.650.260,00 18,64 48,56 3 DANA TUGAS PEMBANTUAN 2.061.733.000,00 888.526.600,00 43,10 43,10 4 PM2L 66.488.364.911,00 7.482.924.899,00 11,25 11,25
GRAFIK REALISASI KEUANGAN DAN FISIK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KOTA PALANGKA RAYA TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2015 (APBD, DAK, DAK-DR, PM2L, DAK KALTENG BARIGAS, DAK KALTENG HARATI)
R E A L I S A S I PELAKSANAAN APBD KOTA PALANGKA RAYA No. JENIS BELANJA JUMLAH ANGGARAN (Rp.) REALISASI FISIK KEUANGAN % Rp. % 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 646.008.481.248,48 62,96 406.705.977.822,14 62,96 2. BELANJA LANGSUNG 452.214.040.818,95 47,13 163.796.595.449,00 36,22 JUMLAH 1.098.222.522.067,43 56,44 570.502.573.271,14 51,95
PELAKSANAAN DAK NON DR PER SKPD Jumlah No Jenis Kegiatan Fisik (%) Keuangan (%) Pendamping Total Biaya DAK (Rp. Juta) (Rp.Juta) (Rp. Juta) 1 2 3 4 5 6 7 I. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 14.654.070.000,00 1.465.407.000,00 16.119.477.000,00 65,07 6.545.900.436,00 40,61 - SD/SDLB 4.392.270.000,00 439.227.000,00 4.831.497.000,00 80,00 2.071.910.436,00 42,88 - SMP/SMPLB 5.051.110.000,00 505.111.000,00 5.556.221.000,00 70,00 2.343.110.500,00 42,17 - SMA 2.253.190.000,00 225.319.000,00 2.478.509.000,00 46,00 814.254.500,00 32,85 - SMK 2.957.500.000,00 295.750.000,00 3.253.250.000,00 49,00 1.316.625.000,00 40,47 II. DINAS KESEHATAN 5.243.340.000,00 524.334.000,00 5.767.674.000,00 53,06 1.019.152.220,00 17,67 - PELAYANAN DASAR 4.116.660.000,00 411.666.000,00 4.528.326.000,00 53,90 1.019.152.220,00 22,51 - PELAYANAN KEFARMASIAN 1.126.680.000,00 112.668.000,00 1.239.348.000,00 50,00 - - III. DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 18.125.840.000,00 4.104.338.000,00 22.230.178.000,00 56,68 5.434.126.000,00 24,44 - INFRASTRUKTUR JALAN 15.486.760.000,00 3.743.418.000,00 19.230.178.000,00 50,08 3.097.352.000,00 16,11 - INFRASTRUKTUR IRIGASI 2.639.080.000,00 360.920.000,00 3.000.000.000,00 99,00 2.336.774.000,00 77,89 IV. DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERUMAHAN 3.193.960.000,00 351.340.159,00 3.545.300.159,00 - INFRASTRUKTUR AIR MINUM 1.835.580.000,00 201.913.800,00 2.037.493.800,00 - - - - INFRASTRUKTUR SANITASI 1.358.380.000,00 149.426.359,00 1.507.806.359,00 - - - V. DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 4.058.870.000,00 405.987.000,00 4.464.857.000,00 46,49 767.644.100,00 17,19 - KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.841.280.000,00 284.128.000,00 3.125.408.000,00 52,70 529.135.500,00 16,93 - PERTANIAN 1.217.590.000,00 121.859.000,00 1.339.449.000,00 31,99 238.508.600,00 17,81 VI. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN PELAKSANA PENYULUHA 1.705.000.000,00 171.499.800,00 1.876.499.800,00 50,00 - DAN KETAHANAN PANGAN - PERTANIAN 1.705.000.000,00 171.499.800,00 1.876.499.800,00 50,00 - - VII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.180.260.000,00 318.026.000,00 3.498.286.000,00 46,79 1.152.499.400,00 32,94 - LINGKUNGAN HIDUP 1.646.820.000,00 164.682.000,00 1.811.502.000,00 62,43 949.174.400,00 52,40 - KEHUTANAN 1.533.440.000,00 153.344.000,00 1.686.784.000,00 30,00 203.325.000,00 12,05 VIII. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN & KB 1.012.310.000,00 100.685.546,00 1.112.995.546,00 - KELUARGA BERENCANA 1.012.310.000,00 100.685.546,00 1.112.995.546,00 IX DINAS PERHUBUNGAN 431.910.000,00 110.423.331,00 542.333.331,00 47,00 159.900.000,00 29,48 - KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT 431.910.000,00 110.423.331,00 542.333.331,00 47,00 159.900.000,00 29,48 TOTAL 51.605.560.000,00 7.552.040.836,00 59.157.600.836,00 52,49 15.079.222.156,00 25,49
RINCIAN PERMASALAHAN DAK PER SKPD NO NAMA SKPD PERMASALAHAN SOLUSI 1. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Perencanaan dan pelaksanaan memperhatikan cuaca / musim Merevisi dalam APBD perubahan Lelang ulang karena tidak ada penawar yang masuk karena harga tidak sesuai. 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan dilakukan revisi. Mempercepat proses revisi 3. Dinas Kesehatan Untuk pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas masih disusun HPS karena tidak ada dalam e-katalog Segera dilakukan survey harga
R E A L I S A S I PELAKSANAAN DAK DR No Jumlah Realisasi Jenis Kegiatan DAK (Rp. Juta) Pendamping (Rp. Juta) Total Biaya (Rp. Juta) Fisik (%) Keuangan (%) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 800.000.000,00-800.000.000,00 50,00 310.400.000 38,80 1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Di Wilayah Kota Palangka Raya (DAK DR) 800.000.000-800.000.000 50,00 310.400.000 38,80 TOTAL 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 50,00 310.400.000,00 38,80
KENDALA/PERMASALAHAN DAK-DR URAIAN PERMASALAHAN SOLUSI DAK-DR Dalam proses pelaksanaan kegiatan Mempercepat proses pelaksanaan kegiatan
R E A L I S A S I PELAKSANAAN DAK BARIGAS Jumlah Realisasi No Jenis Kegiatan DAK (Rp. Juta) Pendamping (Rp. Juta) Total Biaya (Rp. Juta) Fisik (%) Keuangan (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya 2.350.000.000,00 399.843.000,00 2.749.843.000,00 48,56 512.650.260 18,64 1. Pengadaan peningkatan perbaikan sarana dan Puskesmas dan jaringannya - Manajemen Administrasi Kontrak - 32.420.000 32.420.000 - - - - Belanja Modal Kendaraan Operasional Puskesmas Roda 2 240.000.000-240.000.000 - - - - Belanja Modal Pengadaan Motor Boat 100.000.000-100.000.000 - - - - Belanja Modal Pengadaan Meubelair 250.000.000-250.000.000 - - - 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu - Manajemen Administrasi Kontrak - 367.423.000 367.423.000 100,00 96.112.500 - - Rehabilitasi Puskesmas Pembantu 1.760.000.000-1.760.000.000 55,00 416.537.760 - TOTAL 2.350.000.000,00 399.843.000,00 2.749.843.000,00 48,56 512.650.260,00 18,64
KENDALA/PERMASALAHAN DAK-BARIGAS URAIAN PERMASALAHAN SOLUSI DAK BARIGAS Dalam proses pelaksanaan kegiatan Mempercepat proses pelaksanaan kegiatan
R E A L I S A S I PELAKSANAAN DAK HARATI Jumlah Realisasi No Jenis Kegiatan DAK (Rp. Juta) Pendamping (Rp. Juta) Total Biaya (Rp. Juta) Fisik (%) Keuangan (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya 4.900.000.000,00-4.900.000.000,00 20,41 1.000.000.000 20,41 1. Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, perpustakaan, rehabilitasi ruang kelas dan peningkatan mutu SMA 4.900.000.000-4.900.000.000 20,41 1.000.000.000 20,41 TOTAL 4.900.000.000,00 0,00 4.900.000.000,00 20,41 1.000.000.000,00 20,41
KENDALA/PERMASALAHAN DAK-HARATI URAIAN PERMASALAHAN SOLUSI DAK HARATI Dalam proses pelaksanaan kegiatan Mempercepat proses pelaksanaan kegiatan
R E A L I S A S I PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN No. Nama SKPD Pagu DIPA (Rp.) 1. Fisik (%) Dinas Kesehatan 1.190.717.000,00 62,03 Keuangan 738.553.000,00 62,03% 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 871.016.000,00 17,22 JUMLAH 2.061.733.000,00 43,10 149.973.600,00 17,22% 888.526.600,00 43,10%
KENDALA/PERMASALAHAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TRIWULAN II TAHUN 2015 URAIAN PERMASALAHAN SOLUSI TUGAS PEMBANTUAN Dalam proses pelaksanaan kegiatan Mempercepat proses pelaksanaan kegiatan
R E A L I S A S I PELAKSANAAN PROGRAM MAMANGUN TUNTANG MAHAGA LEWU (PM2L) KOTA PALANGKA RAYA Realisasi No. Lokasi Kegiatan Pagu (Rp.) Keuangan Fisik (%) Rp. (%) 1. Kelurahan Bukit Tunggal 14.444.979.737,00 23,87 3.448.590.513,00 23,87 2. Kelurahan Pahandut 14.938.251.737,00 3,61 538.541.033,00 3,61 3. Kelurahan Menteng 37.105.133.437,00 9,42 3.495.793.353,00 9,42 JUMLAH 66.488.364.911,00 11,25 7.482.924.899,00 11,25
KENDALA/PERMASALAHAN PM2L TRIWULAN II TAHUN 2015 URAIAN PERMASALAHAN SOLUSI Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Dalam proses pelaksanaan kegiatan. Mempercepat proses pelaksanaan kegiatan