Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1. 20. 06 Badan kepegawaian Daerah & Diklat Sub Unit Organisasi : 1. 20. 06. 01 Badan kepegawaian Daerah & Diklat KODE 1.20. 1.20.06. 00. 00. 5 1.20. 1.20.06. 00. 00. 5. 1 BELANJA 22.517.680.532,28 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.10.07.000,00 1.20. 1.20.06. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 5.10.07.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 01. 5. 2 1.20. 1.20.06. 01 BELANJA LANGSUNG 17.107.606.532,28 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.685.200.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 11.000.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 519.000.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 519.000.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 3.200.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 38.00.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.800.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 19.800.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 78.000.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 73.200.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.800.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 135.000.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 80.000.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 200.000.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.000.000,00 Halaman 1
1.20. 1.20.06. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.000.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.000.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 36.500.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 13. 5. 2. 3 Belanja Modal 36.500.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 1 Penyediaan peralatan rumah tangga 30.700.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.700.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18.000.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 92.00.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 92.00.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 320.000.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah 20.000.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 20 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap 17.600.000,00 1.20. 1.20.06. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.600.000,00 1.20. 1.20.06. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 967.713.532,28 1.20. 1.20.06. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 25.000.000,00 1.20. 1.20.06. 02. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 25.000.000,00 1.20. 1.20.06. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 111.500.000,00 1.20. 1.20.06. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 111.500.000,00 1.20. 1.20.06. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 708.160.000,00 1.20. 1.20.06. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 708.160.000,00 1.20. 1.20.06. 02. 2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 123.053.532,28 1.20. 1.20.06. 02. 2. 5. 2. 3 Belanja Modal 123.053.532,28 1.20. 1.20.06. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 113.300.000,00 1.20. 1.20.06. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8.500.000,00 1.20. 1.20.06. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 1.20. 1.20.06. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 28.800.000,00 1.20. 1.20.06. 03. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 1.20. 1.20.06. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 379.876.000,00 Halaman 2
1.20. 1.20.06. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 219.266.000,00 1.20. 1.20.06. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 81.20.000,00 1.20. 1.20.06. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 137.86.000,00 1.20. 1.20.06. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 18.180.000,00 1.20. 1.20.06. 06. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.830.000,00 1.20. 1.20.06. 06. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.350.000,00 1.20. 1.20.06. 06. 0 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 18.180.000,00 1.20. 1.20.06. 06. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.830.000,00 1.20. 1.20.06. 06. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.350.000,00 1.20. 1.20.06. 06. 07 Penyusunan RKA SKPD 69.90.000,00 1.20. 1.20.06. 06. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.320.000,00 1.20. 1.20.06. 06. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.620.000,00 1.20. 1.20.06. 06. 11 Penyusunan standar operasional pelayanan (SOP) 30.110.000,00 1.20. 1.20.06. 06. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.660.000,00 1.20. 1.20.06. 06. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.50.000,00 1.20. 1.20.06. 06. 12 Evaluasi DPA dan DPPA dalam rangka penyusunan anggaran kas 2.200.000,00 1.20. 1.20.06. 06. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 1.20. 1.20.06. 06. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.00.000,00 1.20. 1.20.06. 16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.778.253.500,00 1.20. 1.20.06. 16. 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 2.395.196.000,00 1.20. 1.20.06. 16. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.690.000,00 1.20. 1.20.06. 16. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.355.506.000,00 1.20. 1.20.06. 16. 03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah 2.077.208.500,00 1.20. 1.20.06. 16. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 36.990.000,00 1.20. 1.20.06. 16. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.00.218.500,00 1.20. 1.20.06. 16. 0 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 305.89.000,00 1.20. 1.20.06. 16. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.055.000,00 1.20. 1.20.06. 16. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 303.79.000,00 1.20. 1.20.06. 28 Program pendidikan kedinasan 2.192.200.000,00 1.20. 1.20.06. 28. 02 Pendidikan penjenjangan struktural 2.192.200.000,00 1.20. 1.20.06. 28. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.50.000,00 1.20. 1.20.06. 28. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.182.750.000,00 1.20. 1.20.06. 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 5.991.063.500,00 1.20. 1.20.06. 30. 01 Penyusunan rencana pembina karir PNS 250.000.000,00 Halaman 3
1.20. 1.20.06. 30. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 173.200.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 76.800.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 02 Seleksi penerimaan calon PNS 1.09.566.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 166.350.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 928.216.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 0 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 71.335.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 71.335.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 05 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 187.652.500,00 1.20. 1.20.06. 30. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 59.070.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 128.582.500,00 1.20. 1.20.06. 30. 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 8.520.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.520.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 29.080.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.25.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 153.655.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 570.000.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 570.000.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN 21.710.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.270.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.0.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 13 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan 50.000.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 17 Manajemen Penyelenggaraan Pembinaan Aparatur Bidang Formasi 583.200.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 575.00.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 18 Manajemen Penyelenggaraan Pembinaan Aparatur Bidang Kepangkatan 559.200.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 551.00.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 19 Manajemen Penyelenggaraan Pembinaan Aparatur Bidang Pendidikan dan Pelatihan 57.200.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 566.00.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 20 Manajemen Penyelenggaraan Pembinaan Aparatur Bidang Pembinaan Disiplin Aparatur 559.800.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 552.000.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 21 Manajemen Penyelenggaraan Pembinaan Aparatur Bidang Pengembangan Karier Pegawai 1.126.800.000,00 Halaman
1.20. 1.20.06. 30. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.119.000.000,00 1.20. 1.20.06. 30. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (22.517.680.532,28) Palembang, 28 January 2015 PLT. WALIKOTA PALEMBANG H. HARNOJOYO Halaman 5