PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2018 ANGGARAN TAHUN INI TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA KAS TAHUN 2018 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4. 04 Keuangan Unit Organisasi : 4. 04. 02 BADAN PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 4. 04. 02. 01 BADAN PENDAPATAN DAERAH Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran SALDO AWAL KAS 0,00 0,00 13.489.769.013,15 39.573.384.220,14 79.659.663.845,00 4.1 4.1.00.00.1 4.1.00.00.1.01 4.1.00.00.1.01.01 4.1.00.00.1.01.02 4.1.00.00.1.01.03 4.1.00.00.1.01.06 4.1.00.00.1.01.07 4.1.00.00.1.01.08 4.1.00.00.1.01.09 4.1.00.00.1.01.11 4.1.00.00.1.02 4.1.00.00.1.02.01 4.1.00.00.1.02.02 4.1.00.00.1.02.05 4.1.00.00.1.02.06 4.1.00.00.1.03 4.1.00.00.1.03.17 4.1.00.00.1.04 4.1.00.00.1.04.01 4.1.00.00.1.04.02 4.1.00.00.1.05 4.1.00.00.1.05.01 4.1.00.00.1.07 PENDAPATAN ASLI DAERAH 126.132.288.421,48 18.919.843.261,41 31.532.664.102,39 43.738.300.946,28 31.941.480.111,40 Pendapatan Pajak Daerah 122.370.529.665,72 18.355.579.449,12 30.592.224.412,20 42.421.685.384,22 31.001.040.420,18 Pajak Hotel 56.293.368.040,95 8.444.005.206,15 14.072.934.009,24 19.294.678.815,30 14.481.750.010,26 Hotel Bintang Lima Berlian 4.080.000.000,00 612.000.000,00 1.019.592.000,00 1.020.000.000,00 1.428.408.000,00 Hotel Bintang Lima 1.368.882.657,54 205.332.398,64 342.220.664,40 479.108.930,13 342.220.664,37 Hotel Bintang Empat 6.358.947.240,00 953.842.086,00 1.589.736.810,00 2.225.631.534,00 1.589.736.810,00 Hotel Bintang Satu 27.200.000,00 4.080.000,00 6.800.001,00 9.519.999,00 6.800.000,00 Hotel Melati Tiga 12.376.000.000,00 1.856.400.000,00 3.093.999.999,00 4.331.600.001,00 3.094.000.000,00 Hotel Melati Dua 5.440.000.000,00 816.000.000,00 1.359.999.999,00 1.904.000.001,00 1.360.000.000,00 Hotel Melati Satu 10.903.756.474,23 1.635.563.471,13 2.725.939.118,55 3.816.314.765,97 2.725.939.118,58 Pajak Hotel / Cottage 15.738.581.669,18 2.360.787.250,38 3.934.645.417,29 5.508.503.584,20 3.934.645.417,31 Pajak Restoran 28.630.610.717,44 4.294.591.607,61 7.157.652.678,36 10.020.713.752,11 7.157.652.679,36 Restoran 27.128.885.458,47 4.069.332.818,76 6.782.221.364,61 9.495.109.910,46 6.782.221.364,64 Rumah Makan 71.400.000,00 10.710.000,00 17.850.000,00 24.990.000,00 17.850.000,00 Katering 1.408.565.258,97 211.284.788,85 352.141.314,75 492.997.840,65 352.141.314,72 Warung 21.760.000,00 3.264.000,00 5.439.999,00 7.616.001,00 5.440.000,00 Pajak HIburan 1.224.000.000,00 183.600.000,00 306.000.000,00 428.400.000,00 306.000.000,00 Mandi Uap/Spa 1.224.000.000,00 183.600.000,00 306.000.000,00 428.400.000,00 306.000.000,00 Pajak Reklame 268.800.000,00 40.320.000,00 67.200.000,00 94.080.000,00 67.200.000,00 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron 214.400.000,00 32.160.000,00 53.600.001,00 75.039.999,00 53.600.000,00 Reklame Kain 54.400.000,00 8.160.000,00 13.599.999,00 19.040.001,00 13.600.000,00 Pajak Penerangan Jalan 12.577.234.530,18 1.886.585.179,53 3.144.308.632,56 4.402.032.085,56 3.144.308.632,53 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 12.577.234.530,18 1.886.585.179,53 3.144.308.632,56 4.402.032.085,56 3.144.308.632,53 Pajak Parkir 68.000.000,00 10.200.000,00 17.000.001,00 23.799.999,00 17.000.000,00 KAS Halaman 1

4.1.00.00.1.07.01 4.1.00.00.1.08 4.1.00.00.1.08.01 4.1.00.00.1.11 4.1.00.00.1.11.05 4.1.00.00.1.11.08 4.1.00.00.1.11.10 4.1.00.00.1.12 4.1.00.00.1.12.02 4.1.00.00.1.13 4.1.00.00.1.13.01 4.1.00.00.2 4.1.00.00.2.01 4.1.00.00.2.01.06 4.1.00.00.2.02 4.1.00.00.2.02.02 4.1.00.00.4 4.1.00.00.4.07 4.1.00.00.4.07.01 4.1.00.00.4.07.02 4.1.00.00.4.07.03 4.1.00.00.4.07.04 4.1.00.00.4.07.11 Pajak Parkir 68.000.000,00 10.200.000,00 17.000.001,00 23.799.999,00 17.000.000,00 Pajak Air Bawah Tanah 115.600.000,00 17.340.000,00 28.899.999,00 40.460.001,00 28.900.000,00 Pajak Air Bawah Tanah 115.600.000,00 17.340.000,00 28.899.999,00 40.460.001,00 28.900.000,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 3.787.141.905,00 568.071.285,00 946.785.474,00 1.325.499.666,00 946.785.480,00 Batu Apung 20.400.000,00 3.060.000,00 5.100.000,00 7.140.000,00 5.100.000,00 Pasir 1.306.692.905,00 196.003.935,00 326.673.225,00 457.342.515,00 326.673.230,00 Batu Pecah/Kerikil 2.460.049.000,00 369.007.350,00 615.012.249,00 861.017.151,00 615.012.250,00 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Dan Perkotaan 10.181.288.141,13 1.527.193.221,18 2.545.322.035,29 3.563.450.849,40 2.545.322.035,26 PBB Sektor Perdesaan 10.181.288.141,13 1.527.193.221,18 2.545.322.035,29 3.563.450.849,40 2.545.322.035,26 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 9.224.486.331,02 1.383.672.949,65 2.306.121.582,75 3.228.570.215,85 2.306.121.582,77 BPHTB - Pemindahan Hak 9.224.486.331,02 1.383.672.949,65 2.306.121.582,75 3.228.570.215,85 2.306.121.582,77 Hasil Retribusi Daerah 680.000.000,00 102.000.000,00 170.000.001,00 237.999.999,00 170.000.000,00 Retribusi Jasa Umum 476.000.000,00 71.400.000,00 119.000.001,00 166.599.999,00 119.000.000,00 Retribusi Pelayanan Pasar - Los 476.000.000,00 71.400.000,00 119.000.001,00 166.599.999,00 119.000.000,00 Retribusi Jasa Usaha 204.000.000,00 30.600.000,00 51.000.000,00 71.400.000,00 51.000.000,00 Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 204.000.000,00 30.600.000,00 51.000.000,00 71.400.000,00 51.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.081.758.755,76 462.263.812,29 770.439.689,19 1.078.615.563,06 770.439.691,22 Pendapatan Denda Pajak 3.081.758.755,76 462.263.812,29 770.439.689,19 1.078.615.563,06 770.439.691,22 Pendapatan Denda Pajak Hotel 1.459.295.606,04 218.894.340,90 364.823.901,51 510.753.462,12 364.823.901,51 Pendapatan Denda Pajak Restoran 1.395.795.826,04 209.369.373,90 348.948.956,52 488.528.539,11 348.948.956,51 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 25.583.067,00 3.837.459,00 6.395.766,00 8.954.073,00 6.395.769,00 Pendapatan Denda Pajak Reklame 1.084.256,68 162.638,49 271.064,16 379.489,83 271.064,20 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 200.000.000,00 30.000.000,00 50.000.001,00 69.999.999,00 50.000.000,00 Jumlah Alokasi Pendapatan & Penerimaan Pembiayaan 126.132.288.421,48 18.919.843.261,41 31.532.664.102,39 43.738.300.946,28 31.941.480.111,40 Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran 126.132.288.421,48 18.919.843.261,41 45.022.433.115,54 83.311.685.166,42 111.601.143.956,40 Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 5.1 5.1.00.00.1 5.1.00.00.1.01 5.1.00.00.1.01.01 5.1.00.00.1.01.02 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.397.090.009,28 2.228.065.851,26 2.470.479.153,40 2.470.479.153,42 2.228.065.851,20 Belanja Pegawai 9.397.090.009,28 2.228.065.851,26 2.470.479.153,40 2.470.479.153,42 2.228.065.851,20 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.393.786.231,00 727.239.906,69 969.653.208,83 969.653.208,85 727.239.906,63 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.497.318.994,00 535.961.624,79 714.615.499,70 714.615.499,72 535.961.624,79 Tunjangan Keluarga 350.161.595,00 75.034.627,50 100.046.170,00 100.046.170,00 75.034.627,50 KAS Halaman 2

5.1.00.00.1.01.03 5.1.00.00.1.01.04 5.1.00.00.1.01.06 5.1.00.00.1.01.07 5.1.00.00.1.01.08 5.1.00.00.1.02 5.1.00.00.1.02.05 5.1.00.00.1.05 5.1.00.00.1.05.01 5.1.00.00.1.06 5.1.00.00.1.06.01 Tunjangan Jabatan 253.470.000,00 54.315.000,00 72.420.000,00 72.420.000,00 54.315.000,00 Tunjangan Fungsional 80.640.000,00 17.280.000,00 23.040.000,00 23.040.000,00 17.280.000,00 Tunjangan Beras 207.152.148,00 44.389.746,00 59.186.328,00 59.186.328,00 44.389.746,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.000.000,00 249.588,23 332.784,28 332.784,28 249.588,21 Pembulatan Gaji 43.494,00 9.320,17 12.426,85 12.426,85 9.320,13 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 958.800.000,00 239.700.000,00 239.700.000,00 239.700.000,00 239.700.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 958.800.000,00 239.700.000,00 239.700.000,00 239.700.000,00 239.700.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 5.010.503.778,28 1.252.625.944,57 1.252.625.944,57 1.252.625.944,57 1.252.625.944,57 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 5.010.503.778,28 1.252.625.944,57 1.252.625.944,57 1.252.625.944,57 1.252.625.944,57 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 34.000.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 34.000.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 9.397.090.009,28 2.228.065.851,26 2.470.479.153,40 2.470.479.153,42 2.228.065.851,20 Alokasi Belanja Langsung 5.2 5.2.01 5.2.01.01 5.2.01.01.2 5.2.01.01.2.01 BELANJA LANGSUNG 8.372.211.578,00 3.202.008.397,00 2.978.569.742,00 1.181.542.168,00 1.010.091.271,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.915.497.978,00 852.861.750,00 401.861.228,00 330.272.250,00 330.502.750,00 Penyediaan jasa surat menyurat 11.016.000,00 4.393.000,00 3.877.000,00 1.377.000,00 1.369.000,00 Belanja Barang dan Jasa 11.016.000,00 4.393.000,00 3.877.000,00 1.377.000,00 1.369.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.516.000,00 3.016.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 5.2.01.01.2.01.01 5.2.01.01.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 516.000,00 516.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.01.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.500.000,00 1.377.000,00 1.377.000,00 1.377.000,00 1.369.000,00 5.2.01.01.2.06.02 5.2.01.01.2.06.03 5.000.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.247.000,00 500.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 122.000,00 5.2.01.02 5.2.01.02.2 5.2.01.02.2.03 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 160.200.000,00 40.050.000,00 40.050.000,00 40.050.000,00 40.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 160.200.000,00 40.050.000,00 40.050.000,00 40.050.000,00 40.050.000,00 Belanja Jasa Kantor 160.200.000,00 40.050.000,00 40.050.000,00 40.050.000,00 40.050.000,00 5.2.01.02.2.03.02 5.2.01.02.2.03.03 5.2.01.02.2.03.06 Belanja Air Belanja Listrik Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 46.800.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 77.400.000,00 19.350.000,00 19.350.000,00 19.350.000,00 19.350.000,00 36.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.2.01.06 5.2.01.06.2 5.2.01.06.2.05 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.280.000,00 9.280.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 9.280.000,00 9.280.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9.280.000,00 9.280.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.06.2.05.07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 9.280.000,00 9.280.000,00 0,00 0,00 0,00 KAS Halaman 3

5.2.01.07 5.2.01.07.1 5.2.01.07.1.01 Penyediaan jasa administrasi keuangan 202.554.000,00 73.066.000,00 43.161.000,00 43.161.000,00 43.166.000,00 Belanja Pegawai 128.364.000,00 32.091.000,00 32.091.000,00 32.091.000,00 32.091.000,00 Honorarium PNS 128.364.000,00 32.091.000,00 32.091.000,00 32.091.000,00 32.091.000,00 5.2.01.07.1.01.01 128.364.000,00 32.091.000,00 32.091.000,00 32.091.000,00 32.091.000,00 5.2.01.07.2 5.2.01.07.2.01 Belanja Barang dan Jasa 44.285.000,00 11.070.000,00 11.070.000,00 11.070.000,00 11.075.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 18.510.000,00 4.626.000,00 4.626.000,00 4.626.000,00 4.632.000,00 5.2.01.07.2.01.01 5.2.01.07.2.01.04 5.2.01.07.2.01.09 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 13.000.000,00 3.249.000,00 3.249.000,00 3.249.000,00 3.253.000,00 750.000,00 186.000,00 186.000,00 186.000,00 192.000,00 4.760.000,00 1.191.000,00 1.191.000,00 1.191.000,00 1.187.000,00 5.2.01.07.2.03 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 5.2.01.07.2.03.19 14.400.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 5.2.01.07.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.375.000,00 1.344.000,00 1.344.000,00 1.344.000,00 1.343.000,00 5.2.01.07.2.06.02 5.2.01.07.2.06.03 3.375.000,00 843.000,00 843.000,00 843.000,00 846.000,00 2.000.000,00 501.000,00 501.000,00 501.000,00 497.000,00 5.2.01.07.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.2.01.07.2.11.05 6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.2.01.07.3 5.2.01.07.3.29 Belanja Modal 29.905.000,00 29.905.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 29.905.000,00 29.905.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.07.3.29.02 5.2.01.07.3.29.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 20.905.000,00 20.905.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.08 5.2.01.08.2 5.2.01.08.2.01 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 469.000.000,00 117.250.000,00 117.250.000,00 117.250.000,00 117.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 469.000.000,00 117.250.000,00 117.250.000,00 117.250.000,00 117.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 25.000.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 5.2.01.08.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 25.000.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 5.2.01.08.2.03 Belanja Jasa Kantor 444.000.000,00 111.000.000,00 111.000.000,00 111.000.000,00 111.000.000,00 5.2.01.08.2.03.15 5.2.01.08.2.03.19 Belanja Jasa Kebersihan Kantor/ cleaning service 108.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 336.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 5.2.01.09 5.2.01.09.2 5.2.01.09.2.01 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 38.020.000,00 11.817.500,00 11.505.000,00 8.505.000,00 6.192.500,00 Belanja Barang dan Jasa 38.020.000,00 11.817.500,00 11.505.000,00 8.505.000,00 6.192.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 10.770.000,00 2.692.500,00 2.692.500,00 2.692.500,00 2.692.500,00 5.2.01.09.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 10.770.000,00 2.692.500,00 2.692.500,00 2.692.500,00 2.692.500,00 5.2.01.09.2.20 Belanja Pemeliharaan 27.250.000,00 9.125.000,00 8.812.500,00 5.812.500,00 3.500.000,00 5.2.01.09.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 17.250.000,00 6.625.000,00 4.312.500,00 4.312.500,00 2.000.000,00 KAS Halaman 4

5.2.01.09.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 10.000.000,00 2.500.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.2.01.10 5.2.01.10.2 5.2.01.10.2.01 Penyediaan alat tulis kantor 101.145.000,00 26.636.250,00 23.936.250,00 26.636.250,00 23.936.250,00 Belanja Barang dan Jasa 101.145.000,00 26.636.250,00 23.936.250,00 26.636.250,00 23.936.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis 101.145.000,00 26.636.250,00 23.936.250,00 26.636.250,00 23.936.250,00 5.2.01.10.2.01.01 5.2.01.10.2.01.04 5.2.01.10.2.01.09 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 65.000.000,00 16.250.000,00 16.250.000,00 16.250.000,00 16.250.000,00 5.400.000,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 30.745.000,00 7.686.250,00 7.686.250,00 7.686.250,00 7.686.250,00 5.2.01.11 5.2.01.11.1 5.2.01.11.1.01 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 216.048.000,00 199.297.000,00 8.249.000,00 4.249.000,00 4.253.000,00 Belanja Pegawai 1.373.000,00 1.373.000,00 0,00 0,00 0,00 Honorarium PNS 1.373.000,00 1.373.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.11.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.373.000,00 1.373.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.11.2 5.2.01.11.2.01 Belanja Barang dan Jasa 214.675.000,00 197.924.000,00 8.249.000,00 4.249.000,00 4.253.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 14.100.000,00 8.600.000,00 4.500.000,00 500.000,00 500.000,00 5.2.01.11.2.01.01 5.2.01.11.2.01.10 Belanja Spanduk/Dekorasi 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 500.000,00 500.000,00 5.2.01.11.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 200.575.000,00 189.324.000,00 3.749.000,00 3.749.000,00 3.753.000,00 5.2.01.11.2.06.01 5.2.01.11.2.06.02 5.2.01.11.2.06.03 Belanja Cetak 185.575.000,00 185.575.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 5.000.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 5.2.01.12 5.2.01.12.2 5.2.01.12.2.01 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 50.000.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.2.01.12.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.2.01.12.2.03 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.12.2.03.03 Belanja Listrik 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.13 5.2.01.13.3 5.2.01.13.3.28 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 140.278.000,00 140.278.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal 140.278.000,00 140.278.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.13.3.28.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.13.3.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 125.278.000,00 125.278.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.13.3.29.02 5.2.01.13.3.29.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 79.373.000,00 79.373.000,00 0,00 0,00 0,00 45.905.000,00 45.905.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.15 Penyediaan bahan bacaan 17.100.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 KAS Halaman 5

5.2.01.15.2 5.2.01.15.2.03 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 Belanja Jasa Kantor 17.100.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 5.2.01.15.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 17.100.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 5.2.01.17 5.2.01.17.2 5.2.01.17.2.11 Penyediaan makanan dan minuman 73.968.000,00 18.493.000,00 23.993.000,00 12.993.000,00 18.489.000,00 Belanja Barang dan Jasa 73.968.000,00 18.493.000,00 23.993.000,00 12.993.000,00 18.489.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 73.968.000,00 18.493.000,00 23.993.000,00 12.993.000,00 18.489.000,00 5.2.01.17.2.11.01 5.2.01.17.2.11.02 5.2.01.17.2.11.03 5.2.01.17.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 32.768.000,00 8.193.000,00 8.193.000,00 8.193.000,00 8.189.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 3.000.000,00 19.200.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 10.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 0,00 2.500.000,00 5.2.01.18 5.2.01.18.2 5.2.01.18.2.07 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 155.788.978,00 94.001.000,00 56.289.978,00 2.751.000,00 2.747.000,00 Belanja Barang dan Jasa 155.788.978,00 94.001.000,00 56.289.978,00 2.751.000,00 2.747.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 16.000.000,00 11.250.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00 5.2.01.18.2.07.03 5.2.01.18.2.07.05 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja sewa penginapan/asrama 9.500.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.18.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 139.788.978,00 82.751.000,00 51.539.978,00 2.751.000,00 2.747.000,00 5.2.01.18.2.15.01 5.2.01.18.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11.000.000,00 2.751.000,00 2.751.000,00 2.751.000,00 2.747.000,00 128.788.978,00 80.000.000,00 48.788.978,00 0,00 0,00 5.2.01.19 5.2.01.19.2 5.2.01.19.2.03 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 228.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 228.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 228.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 5.2.01.19.2.03.19 228.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 5.2.01.28 5.2.01.28.1 5.2.01.28.1.01 Penyediaan Administrasi Kepegawaian dll 43.100.000,00 22.025.000,00 7.275.000,00 7.025.000,00 6.775.000,00 Belanja Pegawai 23.100.000,00 5.775.000,00 5.775.000,00 5.775.000,00 5.775.000,00 Honorarium PNS 18.060.000,00 4.515.000,00 4.515.000,00 4.515.000,00 4.515.000,00 5.2.01.28.1.01.01 18.060.000,00 4.515.000,00 4.515.000,00 4.515.000,00 4.515.000,00 5.2.01.28.1.02 Honorarium Non PNS 5.040.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 5.2.01.28.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.040.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 5.2.01.28.2 5.2.01.28.2.01 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 16.250.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.28.2.01.13 Belanja Soft Ware 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.28.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.2.01.28.2.03.19 KAS Halaman 6

5.2.01.28.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 1.250.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 5.2.01.28.2.15.01 5.000.000,00 1.250.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 5.2.02 5.2.02.03 5.2.02.03.2 5.2.02.03.2.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 567.276.000,00 319.571.000,00 132.181.000,00 59.615.000,00 55.909.000,00 Pembangunan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Konsultansi 5.2.02.03.2.21.02 5.2.02.03.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.2.02.03.3 5.2.02.03.3.49 Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.02.03.3.49.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 5.2.02.05 5.2.02.05.3 5.2.02.05.3.17 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 200.905.000,00 200.905.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal 200.905.000,00 200.905.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 200.905.000,00 200.905.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.05.3.17.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 200.905.000,00 200.905.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10 5.2.02.10.3 5.2.02.10.3.27 Pengadaan mebeulair 37.355.000,00 37.355.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal 37.355.000,00 37.355.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 10.905.000,00 10.905.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10.3.27.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 10.905.000,00 10.905.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10.3.30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 26.450.000,00 26.450.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10.3.30.01 5.2.02.10.3.30.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 21.450.000,00 21.450.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.22 5.2.02.22.2 5.2.02.22.2.20 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Pemeliharaan 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 5.2.02.22.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 5.2.02.24 5.2.02.24.2 5.2.02.24.2.05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 236.016.000,00 62.311.000,00 62.181.000,00 57.615.000,00 53.909.000,00 Belanja Barang dan Jasa 236.016.000,00 62.311.000,00 62.181.000,00 57.615.000,00 53.909.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 236.016.000,00 62.311.000,00 62.181.000,00 57.615.000,00 53.909.000,00 5.2.02.24.2.05.01 5.2.02.24.2.05.02 5.2.02.24.2.05.03 Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 20.350.000,00 8.392.000,00 5.262.000,00 3.696.000,00 3.000.000,00 62.048.000,00 15.513.000,00 18.513.000,00 15.513.000,00 12.509.000,00 153.618.000,00 38.406.000,00 38.406.000,00 38.406.000,00 38.400.000,00 KAS Halaman 7

5.2.02.26 5.2.02.26.2 5.2.02.26.2.20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 23.000.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 23.000.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.2.02.26.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 23.000.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.2.02.32 5.2.02.32.2 5.2.02.32.2.20 Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.32.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.03 5.2.03.01 5.2.03.01.3 5.2.03.01.3.27 Program peningkatan disiplin aparatur 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mesin/kartu absensi 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.03.01.3.27.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.03.05 5.2.03.05.2 5.2.03.05.2.14 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.03.05.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.05 5.2.05.04 5.2.05.04.2 5.2.05.04.2.17 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 93.920.000,00 93.920.000,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan dan Pelatihan Tehnis 93.920.000,00 93.920.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 93.920.000,00 93.920.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 93.920.000,00 93.920.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.05.04.2.17.01 5.2.05.04.2.17.03 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Belanja Bimbingan Teknis 51.760.000,00 51.760.000,00 0,00 0,00 0,00 42.160.000,00 42.160.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06 5.2.06.01 5.2.06.01.1 5.2.06.01.1.01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 101.920.000,00 24.510.000,00 60.105.000,00 10.570.000,00 6.735.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13.420.000,00 3.355.000,00 3.355.000,00 3.355.000,00 3.355.000,00 Belanja Pegawai 9.520.000,00 2.380.000,00 2.380.000,00 2.380.000,00 2.380.000,00 Honorarium PNS 9.520.000,00 2.380.000,00 2.380.000,00 2.380.000,00 2.380.000,00 5.2.06.01.1.01.01 9.520.000,00 2.380.000,00 2.380.000,00 2.380.000,00 2.380.000,00 5.2.06.01.2 5.2.06.01.2.01 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 975.000,00 975.000,00 975.000,00 975.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 5.2.06.01.2.01.01 1.000.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 5.2.06.01.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 KAS Halaman 8

5.2.06.01.2.06.02 5.2.06.01.2.06.03 500.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 5.2.06.01.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 5.2.06.01.2.11.05 2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 5.2.06.02 5.2.06.02.1 5.2.06.02.1.01 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6.960.000,00 0,00 3.580.000,00 0,00 3.380.000,00 Belanja Pegawai 4.760.000,00 0,00 2.380.000,00 0,00 2.380.000,00 Honorarium PNS 4.760.000,00 0,00 2.380.000,00 0,00 2.380.000,00 5.2.06.02.1.01.01 4.760.000,00 0,00 2.380.000,00 0,00 2.380.000,00 5.2.06.02.2 5.2.06.02.2.01 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 700.000,00 0,00 450.000,00 0,00 250.000,00 5.2.06.02.2.01.01 5.2.06.02.2.01.09 500.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 5.2.06.02.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 5.2.06.02.2.06.02 5.2.06.02.2.06.03 300.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 200.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 5.2.06.02.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 5.2.06.02.2.11.05 1.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 5.2.06.04 5.2.06.04.1 5.2.06.04.1.01 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 Honorarium PNS 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.04.1.01.01 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.04.2 5.2.06.04.2.01 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.04.2.01.01 5.2.06.04.2.01.09 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.04.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.04.2.06.02 5.2.06.04.2.06.03 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.04.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.04.2.11.05 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.09 5.2.06.09.1 5.2.06.09.1.01 Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah 55.000.000,00 6.440.000,00 48.560.000,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 7.932.000,00 0,00 7.932.000,00 0,00 0,00 Honorarium PNS 7.932.000,00 0,00 7.932.000,00 0,00 0,00 KAS Halaman 9

5.2.06.09.1.01.04 Honorarium PNS Lainnya 7.932.000,00 0,00 7.932.000,00 0,00 0,00 5.2.06.09.2 5.2.06.09.2.01 Belanja Barang dan Jasa 47.068.000,00 6.440.000,00 40.628.000,00 0,00 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 15.628.000,00 0,00 15.628.000,00 0,00 0,00 5.2.06.09.2.01.10 Belanja Spanduk/Dekorasi 15.628.000,00 0,00 15.628.000,00 0,00 0,00 5.2.06.09.2.03 Belanja Jasa Kantor 26.440.000,00 6.440.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5.2.06.09.2.03.18 5.2.06.09.2.03.19 Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.06.09.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.2.06.09.2.11.05 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.2.06.10 5.2.06.10.1 5.2.06.10.1.01 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 14.680.000,00 7.465.000,00 0,00 7.215.000,00 0,00 Belanja Pegawai 6.400.000,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 Honorarium PNS 6.400.000,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 5.2.06.10.1.01.01 6.400.000,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 5.2.06.10.2 5.2.06.10.2.01 Belanja Barang dan Jasa 8.280.000,00 4.265.000,00 0,00 4.015.000,00 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.530.000,00 1.390.000,00 0,00 1.140.000,00 0,00 5.2.06.10.2.01.01 5.2.06.10.2.01.09 1.500.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 1.030.000,00 640.000,00 0,00 390.000,00 0,00 5.2.06.10.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.500.000,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 5.2.06.10.2.06.02 5.2.06.10.2.06.03 2.500.000,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 5.2.06.10.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.250.000,00 1.125.000,00 0,00 1.125.000,00 0,00 5.2.06.10.2.11.05 2.250.000,00 1.125.000,00 0,00 1.125.000,00 0,00 5.2.06.14 5.2.06.14.1 5.2.06.14.1.01 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Belanja Pegawai Honorarium PNS 5.2.06.14.1.01.01 5.2.06.14.2 5.2.06.14.2.01 Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.06.14.2.01.01 5.2.06.14.2.01.09 5.2.06.14.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.2.06.14.2.06.02 5.2.06.14.2.06.03 KAS Halaman 10

5.2.06.14.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.2.06.14.2.11.05 5.2.06.16 5.2.06.16.1 5.2.06.16.1.01 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 4.610.000,00 0,00 4.610.000,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 2.380.000,00 0,00 2.380.000,00 0,00 0,00 Honorarium PNS 2.380.000,00 0,00 2.380.000,00 0,00 0,00 5.2.06.16.1.01.01 2.380.000,00 0,00 2.380.000,00 0,00 0,00 5.2.06.16.2 5.2.06.16.2.01 Belanja Barang dan Jasa 2.230.000,00 0,00 2.230.000,00 0,00 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 430.000,00 0,00 430.000,00 0,00 0,00 5.2.06.16.2.01.01 5.2.06.16.2.01.09 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 5.2.06.16.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 5.2.06.16.2.06.02 5.2.06.16.2.06.03 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 5.2.06.16.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 5.2.06.16.2.11.05 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 5.2.17 5.2.17.19 5.2.17.19.1 5.2.17.19.1.01 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.494.147.600,00 1.844.933.247,00 2.251.184.914,00 781.084.918,00 616.944.521,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 992.690.000,00 343.085.000,00 243.085.000,00 228.335.000,00 178.185.000,00 Belanja Pegawai 291.870.000,00 92.880.000,00 92.880.000,00 78.130.000,00 27.980.000,00 Honorarium PNS 291.870.000,00 92.880.000,00 92.880.000,00 78.130.000,00 27.980.000,00 5.2.17.19.1.01.01 291.870.000,00 92.880.000,00 92.880.000,00 78.130.000,00 27.980.000,00 5.2.17.19.2 5.2.17.19.2.01 Belanja Barang dan Jasa 700.820.000,00 250.205.000,00 150.205.000,00 150.205.000,00 150.205.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.820.000,00 1.955.000,00 1.955.000,00 1.955.000,00 1.955.000,00 5.2.17.19.2.01.01 5.2.17.19.2.01.09 3.670.000,00 917.500,00 917.500,00 917.500,00 917.500,00 4.150.000,00 1.037.500,00 1.037.500,00 1.037.500,00 1.037.500,00 5.2.17.19.2.03 Belanja Jasa Kantor 396.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 5.2.17.19.2.03.19 396.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 5.2.17.19.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 107.000.000,00 101.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 5.2.17.19.2.11.02 5.2.17.19.2.11.05 7.000.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.19.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 190.000.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 5.2.17.19.2.15.01 5.2.17.19.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 150.000.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 KAS Halaman 11

5.2.17.19.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 5.2.17.19.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 5.2.17.26 5.2.17.26.1 5.2.17.26.1.01 Monitoring dan Penerimaan Pajak Daerah 141.460.000,00 55.442.500,00 35.257.500,00 25.317.500,00 25.442.500,00 Belanja Pegawai 72.450.000,00 15.690.000,00 25.380.000,00 15.690.000,00 15.690.000,00 Honorarium PNS 72.450.000,00 15.690.000,00 25.380.000,00 15.690.000,00 15.690.000,00 5.2.17.26.1.01.01 72.450.000,00 15.690.000,00 25.380.000,00 15.690.000,00 15.690.000,00 5.2.17.26.2 5.2.17.26.2.01 Belanja Barang dan Jasa 69.010.000,00 39.752.500,00 9.877.500,00 9.627.500,00 9.752.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.050.000,00 1.262.500,00 1.262.500,00 1.262.500,00 1.262.500,00 5.2.17.26.2.01.01 5.050.000,00 1.262.500,00 1.262.500,00 1.262.500,00 1.262.500,00 5.2.17.26.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.460.000,00 615.000,00 615.000,00 615.000,00 615.000,00 5.2.17.26.2.03.19 2.460.000,00 615.000,00 615.000,00 615.000,00 615.000,00 5.2.17.26.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 375.000,00 500.000,00 250.000,00 375.000,00 5.2.17.26.2.06.02 5.2.17.26.2.06.03 1.000.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 500.000,00 125.000,00 250.000,00 0,00 125.000,00 5.2.17.26.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.2.17.26.2.11.02 20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.2.17.26.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00 32.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.2.17.26.2.15.01 5.2.17.26.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.32 5.2.17.32.1 5.2.17.32.1.01 Pemeriksaan Perampungan Pajak Hotel dan Restoran 225.880.000,00 225.880.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 4.520.000,00 4.520.000,00 0,00 0,00 0,00 Honorarium PNS 4.520.000,00 4.520.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.32.1.01.01 4.520.000,00 4.520.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.32.2 5.2.17.32.2.01 Belanja Barang dan Jasa 221.360.000,00 221.360.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 18.360.000,00 18.360.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.32.2.01.01 5.2.17.32.2.01.09 15.205.000,00 15.205.000,00 0,00 0,00 0,00 3.155.000,00 3.155.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.32.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.32.2.06.02 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.32.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.32.2.11.02 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.32.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 KAS Halaman 12

5.2.17.32.2.15.01 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.37 5.2.17.37.1 5.2.17.37.1.01 Uji Petik Omset dan Tingkat Hunian Kamar Hotel dan Restoran 126.690.000,00 0,00 0,00 126.690.000,00 0,00 Belanja Pegawai 6.740.000,00 0,00 0,00 6.740.000,00 0,00 Honorarium PNS 6.740.000,00 0,00 0,00 6.740.000,00 0,00 5.2.17.37.1.01.01 6.740.000,00 0,00 0,00 6.740.000,00 0,00 5.2.17.37.2 5.2.17.37.2.01 Belanja Barang dan Jasa 119.950.000,00 0,00 0,00 119.950.000,00 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.950.000,00 0,00 0,00 8.950.000,00 0,00 5.2.17.37.2.01.01 5.2.17.37.2.01.09 5.195.000,00 0,00 0,00 5.195.000,00 0,00 3.755.000,00 0,00 0,00 3.755.000,00 0,00 5.2.17.37.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 5.2.17.37.2.06.02 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 5.2.17.37.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 5.2.17.37.2.11.02 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 5.2.17.37.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 5.2.17.37.2.15.01 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 5.2.17.43 5.2.17.43.1 5.2.17.43.1.01 Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 474.461.600,00 115.879.998,00 126.796.665,00 99.546.665,00 132.238.272,00 Belanja Pegawai 165.210.000,00 41.302.500,00 41.302.500,00 41.302.500,00 41.302.500,00 Honorarium PNS 165.210.000,00 41.302.500,00 41.302.500,00 41.302.500,00 41.302.500,00 5.2.17.43.1.01.01 165.210.000,00 41.302.500,00 41.302.500,00 41.302.500,00 41.302.500,00 5.2.17.43.2 5.2.17.43.2.01 Belanja Barang dan Jasa 309.251.600,00 74.577.498,00 85.494.165,00 58.244.165,00 90.935.772,00 Belanja Bahan Pakai Habis 16.610.000,00 2.902.498,00 4.569.165,00 4.569.165,00 4.569.172,00 5.2.17.43.2.01.01 5.2.17.43.2.01.09 5.2.17.43.2.01.10 Belanja Spanduk/Dekorasi 7.000.000,00 1.749.999,00 1.749.999,00 1.749.999,00 1.750.003,00 2.110.000,00 527.499,00 527.499,00 527.499,00 527.503,00 7.500.000,00 625.000,00 2.291.667,00 2.291.667,00 2.291.666,00 5.2.17.43.2.03 Belanja Jasa Kantor 197.000.000,00 63.425.000,00 44.725.000,00 44.425.000,00 44.425.000,00 5.2.17.43.2.03.19 197.000.000,00 63.425.000,00 44.725.000,00 44.425.000,00 44.425.000,00 5.2.17.43.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.2.17.43.2.06.02 12.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.2.17.43.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.2.17.43.2.11.02 5.2.17.43.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.2.17.43.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 40.200.000,00 3.750.000,00 31.700.000,00 4.750.000,00 0,00 5.2.17.43.2.15.01 16.000.000,00 3.750.000,00 7.500.000,00 4.750.000,00 0,00 KAS Halaman 13

5.2.17.43.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.200.000,00 0,00 24.200.000,00 0,00 0,00 5.2.17.43.2.27 Belanja Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga / mayarakat 37.441.600,00 0,00 0,00 0,00 37.441.600,00 5.2.17.43.2.27.01 Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga 37.441.600,00 0,00 0,00 0,00 37.441.600,00 5.2.17.44 5.2.17.44.1 5.2.17.44.1.01 Evaluasi dan Monitoring Pasar 279.155.000,00 39.376.250,00 75.376.250,00 82.201.250,00 82.201.250,00 Belanja Pegawai 85.650.000,00 0,00 0,00 42.825.000,00 42.825.000,00 Honorarium PNS 85.650.000,00 0,00 0,00 42.825.000,00 42.825.000,00 5.2.17.44.1.01.01 85.650.000,00 0,00 0,00 42.825.000,00 42.825.000,00 5.2.17.44.2 5.2.17.44.2.01 Belanja Barang dan Jasa 193.505.000,00 39.376.250,00 75.376.250,00 39.376.250,00 39.376.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.685.000,00 2.421.250,00 2.421.250,00 2.421.250,00 2.421.250,00 5.2.17.44.2.01.01 5.2.17.44.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5.285.000,00 1.321.250,00 1.321.250,00 1.321.250,00 1.321.250,00 4.400.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 5.2.17.44.2.02 Belanja Bahan/Material 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 5.2.17.44.2.02.07 Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 5.2.17.44.2.03 Belanja Jasa Kantor 82.800.000,00 20.700.000,00 20.700.000,00 20.700.000,00 20.700.000,00 5.2.17.44.2.03.19 82.800.000,00 20.700.000,00 20.700.000,00 20.700.000,00 20.700.000,00 5.2.17.44.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 5.2.17.44.2.06.02 5.2.17.44.2.06.03 1.500.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.000.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 5.2.17.44.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 45.600.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 5.2.17.44.2.11.01 5.2.17.44.2.11.02 5.2.17.44.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 30.600.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 9.000.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 5.2.17.44.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 16.920.000,00 4.230.000,00 4.230.000,00 4.230.000,00 4.230.000,00 5.2.17.44.2.15.01 16.920.000,00 4.230.000,00 4.230.000,00 4.230.000,00 4.230.000,00 5.2.17.44.2.17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 5.2.17.44.2.17.02 Belanja Sosialisasi 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 5.2.17.51 5.2.17.51.1 5.2.17.51.1.01 Pendataan dan evaluasi wajib pajak baru 116.570.000,00 0,00 116.570.000,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 4.520.000,00 0,00 4.520.000,00 0,00 0,00 Honorarium PNS 4.520.000,00 0,00 4.520.000,00 0,00 0,00 5.2.17.51.1.01.01 4.520.000,00 0,00 4.520.000,00 0,00 0,00 5.2.17.51.2 5.2.17.51.2.01 Belanja Barang dan Jasa 112.050.000,00 0,00 112.050.000,00 0,00 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.380.000,00 0,00 9.380.000,00 0,00 0,00 5.2.17.51.2.01.01 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 KAS Halaman 14

5.2.17.51.2.01.09 3.380.000,00 0,00 3.380.000,00 0,00 0,00 5.2.17.51.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.010.000,00 0,00 5.010.000,00 0,00 0,00 5.2.17.51.2.06.02 5.010.000,00 0,00 5.010.000,00 0,00 0,00 5.2.17.51.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.2.17.51.2.11.02 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.2.17.51.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 92.660.000,00 0,00 92.660.000,00 0,00 0,00 5.2.17.51.2.15.01 92.660.000,00 0,00 92.660.000,00 0,00 0,00 5.2.17.56 5.2.17.56.1 5.2.17.56.1.01 Penunjang Kegiatan Pendapatan Daerah 1.353.653.000,00 816.718.000,00 410.645.000,00 63.145.000,00 63.145.000,00 Belanja Pegawai 75.580.000,00 18.895.000,00 18.895.000,00 18.895.000,00 18.895.000,00 Honorarium PNS 65.580.000,00 16.395.000,00 16.395.000,00 16.395.000,00 16.395.000,00 5.2.17.56.1.01.01 65.580.000,00 16.395.000,00 16.395.000,00 16.395.000,00 16.395.000,00 5.2.17.56.1.02 Honorarium Non PNS 10.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.2.17.56.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 10.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.2.17.56.2 5.2.17.56.2.01 Belanja Barang dan Jasa 737.000.000,00 256.750.000,00 391.750.000,00 44.250.000,00 44.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 177.000.000,00 149.250.000,00 9.250.000,00 9.250.000,00 9.250.000,00 5.2.17.56.2.01.01 5.2.17.56.2.01.09 5.2.17.56.2.01.13 Belanja Soft Ware 12.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 25.000.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.56.2.02 Belanja Bahan/Material 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 5.2.17.56.2.02.07 Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 5.2.17.56.2.03 Belanja Jasa Kantor 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 5.2.17.56.2.03.17 Belanja Jasa Pihak Ketiga 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 5.2.17.56.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 30.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.2.17.56.2.11.02 30.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.2.17.56.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 160.000.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 5.2.17.56.2.15.01 5.2.17.56.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 110.000.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5.2.17.56.2.17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 95.000.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00 5.2.17.56.2.17.02 Belanja Sosialisasi 95.000.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00 5.2.17.56.3 5.2.17.56.3.29 Belanja Modal 541.073.000,00 541.073.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 541.073.000,00 541.073.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.56.3.29.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan 541.073.000,00 541.073.000,00 0,00 0,00 0,00 KAS Halaman 15

5.2.17.60 5.2.17.60.1 5.2.17.60.1.01 Peningkatan Kinerja Pelayanan PBB 1.783.588.000,00 248.551.499,00 1.243.454.499,00 155.849.503,00 135.732.499,00 Belanja Pegawai 131.760.000,00 32.940.000,00 32.940.000,00 32.940.000,00 32.940.000,00 Honorarium PNS 131.760.000,00 32.940.000,00 32.940.000,00 32.940.000,00 32.940.000,00 5.2.17.60.1.01.01 131.760.000,00 32.940.000,00 32.940.000,00 32.940.000,00 32.940.000,00 5.2.17.60.2 5.2.17.60.2.01 Belanja Barang dan Jasa 1.651.828.000,00 215.611.499,00 1.210.514.499,00 122.909.503,00 102.792.499,00 Belanja Bahan Pakai Habis 17.410.000,00 4.352.499,00 4.352.503,00 4.352.499,00 4.352.499,00 5.2.17.60.2.01.01 5.2.17.60.2.01.09 10.410.000,00 2.602.500,00 2.602.500,00 2.602.500,00 2.602.500,00 7.000.000,00 1.749.999,00 1.750.003,00 1.749.999,00 1.749.999,00 5.2.17.60.2.03 Belanja Jasa Kantor 423.200.000,00 109.650.000,00 110.250.000,00 109.650.000,00 93.650.000,00 5.2.17.60.2.03.17 5.2.17.60.2.03.19 Belanja Jasa Pihak Ketiga 80.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 8.000.000,00 343.200.000,00 85.650.000,00 86.250.000,00 85.650.000,00 85.650.000,00 5.2.17.60.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00 833.334,00 1.666.664,00 1.250.001,00 1.250.001,00 5.2.17.60.2.06.02 5.000.000,00 833.334,00 1.666.664,00 1.250.001,00 1.250.001,00 5.2.17.60.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.115.000,00 1.749.000,00 1.749.000,00 1.617.000,00 0,00 5.2.17.60.2.11.02 5.115.000,00 1.749.000,00 1.749.000,00 1.617.000,00 0,00 5.2.17.60.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 43.560.000,00 4.026.666,00 29.953.332,00 6.040.003,00 3.539.999,00 5.2.17.60.2.15.01 5.2.17.60.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.660.000,00 4.026.666,00 8.053.332,00 6.040.003,00 3.539.999,00 21.900.000,00 0,00 21.900.000,00 0,00 0,00 5.2.17.60.2.17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.60.2.17.02 Belanja Sosialisasi 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.17.60.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 1.062.543.000,00 0,00 1.062.543.000,00 0,00 0,00 5.2.17.60.2.21.04 Belanja Jasa konsultansi Pemutahiran Data 1.062.543.000,00 0,00 1.062.543.000,00 0,00 0,00 5.2.84 5.2.84.01 5.2.84.01.1 5.2.84.01.1.01 Peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah 142.450.000,00 9.212.400,00 133.237.600,00 0,00 0,00 Aktualisasi data dan informasi pendapatan daerah 142.450.000,00 9.212.400,00 133.237.600,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Honorarium PNS 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 5.2.84.01.1.01.01 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 5.2.84.01.2 5.2.84.01.2.01 Belanja Barang dan Jasa 136.450.000,00 9.212.400,00 127.237.600,00 0,00 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 15.094.400,00 9.212.400,00 5.882.000,00 0,00 0,00 5.2.84.01.2.01.01 5.2.84.01.2.01.09 9.212.400,00 9.212.400,00 0,00 0,00 0,00 5.882.000,00 0,00 5.882.000,00 0,00 0,00 5.2.84.01.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 21.855.600,00 0,00 21.855.600,00 0,00 0,00 KAS Halaman 16

5.2.84.01.2.06.01 5.2.84.01.2.06.02 5.2.84.01.2.06.03 Belanja Cetak 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 8.855.600,00 0,00 8.855.600,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 5.2.84.01.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 5.2.84.01.2.11.02 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 5.2.84.01.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 5.2.84.01.2.15.01 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 5.2.84.01.2.20 Belanja Pemeliharaan 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 5.2.84.01.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Jumlah Alokasi Belanja Langsung 8.372.211.578,00 3.202.008.397,00 2.978.569.742,00 1.181.542.168,00 1.010.091.271,00 Jumlah Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan 17.769.301.587,28 5.430.074.248,26 5.449.048.895,40 3.652.021.321,42 3.238.157.122,20 Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta Pengeluaran Pembiayaan 108.362.986.834,20 13.489.769.013,15 39.573.384.220,14 79.659.663.845,00 108.362.986.834,20 Tanjung, 09 October 2018 NIP. KAS Halaman 17