MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NAMA SKPD : NO KODE USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF Penyelenggaraan Musrenbang, Desa dan Kelurahan Terwujudnya perencanaan Pembangunan Daerah Adanya Usulan Program dan Kegiatan sebagai Cerminan Buton Up Planing 2.200.000 Sub Total 2.200.000 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU Pemeliharaan RTH Terwujudnya pemeliaharaan RTH Indah 4.000.000 Sub Total 4.000.000 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Implementasi Sistim Administrasi Kependudukan (Updating Data) Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Kependudukan Data Kependudukan sesuai kondisi terbaru 26.725.000 Sub Total 26.725.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA Koordinasi dan Fasilitasi Program Raskin meningkatkan pelayanan Program Raskin Terpenuhinya penyaluran Raskin 78.480.000 Sub Total 78.480.000
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Pengendalian Keamanan Masyarakat 9.000.000 Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat 4.875.000 Pemeliharaan Keamanan Gedung Kantor Masyarakat 6.000.000 Sub Total 19.875.000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi Dan Operasional Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor 109.770.000 Sub Total 109.770.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000 2.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor 13.050.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 800.000 baru 50.000.000 31.750.000 10.000.000 Sub Total 137.600.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Meningkatnya Disiplin Aparatur Disiplin aparatur 6.000.000 Sub Total 6.000.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan Meningkatnya kapasitas Aparatur Peningkatan SDM 4.500.000 Sub Total 4.500.000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Meningkatnya pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan SKPD 900.000 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunnya Laporan Keuangan 960.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan 960.000 Sub Total 1.860.000 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) AKPD Terlaksananya pengelolaan Tertib rencana 2.368.000 Sub Total 2.368.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Meningkatnya kapasitas pengelolaan desa 10.000.000
Sub Total 10.000.000 PROGRAM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun sesa/kelurahan Terciptanya iklim kegotong royongan masyarakat 2.800.000 Koordinasi dan Audiensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat yang aman dan tertib 2.550.000 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa yang aman dan tertib 8.750.000 baru Sub Total 14.100.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA Peningkatan Lembaga BPD 4.875.000 Sub Total 4.875.000 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terciptanya keluarga sejahtera 12.000.000 Sub Total 12.000.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Monitoring Dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas siaga Koordinasi dan Audiensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat Terlaksananya koordinasi dan audiensi unru muspika dengan tokoh masyarakat sehat Terciptanya hubungan harmonis 1 kegiatan 3.000.000 8.750.000 baru Sub Total 11.750.000 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pemantapan Administrasi Desa dan Kelurahan Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Tertib Administrasi 7.750.000 Sub Total 7.750.000 T O T A L 453.853.000