RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN LEBAK 2016

LAMPIRAN I SURAT EDARAN BUPATI LEBAK Nomor : 050/03-Bapp/I/2015 Tanggal : 29 Januari 2015 Tentang : Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kerja Perangkat (Renja-SKPD) Tahun 2016 RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN LEBAK 2016 A. ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019 Visi: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Misi : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan emngamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan 2. Mewujudkan masyarakat yang maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera 5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan Indikator Makro RPJMN 2015-2019 Indikator 2014 * (Baseline) 2019 Pembangunan Manusia dan Masyarakat Indeks Pembangunan Manusia 73,83 Meningkat EKONOMI Ekonomi Makro Pertumbuhan Ekonomi 5,1% 8% PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 43,325 71,975 2010

Indikator 2014 * (Baseline) 2019 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 40,785 2000 Inflasi 7,3% 3,5% Tingkat Kemiskinan 11,25% 5-6% Rasio Pajak (Tax Ratio) tahun dasar 2010 11,4% 16% Tingkat Pengangguran Terbuka 5,94% 4-5% B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LEBAK 2014-2019 Visi: Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya Saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Misi : 1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik 3. Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan 4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas 5. Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan 6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah Indikator Makro RPJMD 2014-2019 No. Indikator Makro Kondisi Tahun 2013 Kondisi Awal Perencanaan 2014 Kondisi Akhir Perencanaan 2019 1. 2. PDRB (adh. Konstan Thn. 2000) Rp. Juta PDRB (adh. Berlaku Thn. 2000) Rp. Juta PDRB per Kapita (adh. Konstan Thn. 2000) PDRB per Kapita (adh. Berlaku Thn. 2000) 4.843.499 5.101.168 6.552.170 11.335.143 12.448.242 20.095.441 3.801.891 3.944.389 4.695.950 8.897.489 9.625.387 14.402.433 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,12% 5,32% 5,22% 4. (LPE) Indeks Pembangunan 68,68% 68,93% 70,22% 5. Manusia (IPM) Prosentase Penduduk Miskin 8,08% 7,57% 6,10% 6. Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 7,52% 7,37% 6,00%

Perbandingan Indikator Makro No Pembangunan Baseline Sasaran Target Pemda Lebak 2019 1. SASARAN MAKRO Pembangunan Manusia dan Masyarakat a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,83 Meningkat 70.22 Ekonomi Makro a. Pertumbuhan Ekonomi 5,1 % 6-8% 5% b. PDB Per Kapita (Rp ribu) Tahun (Perkiraan) 43.325 Dasar 2010 71.975 46.959 PDB Per kapita (Rp ribu ) Tahun asar 2000 40.785 c. Inflasi 7,3% 3,5% 5.13% d. Rasio Pajak (Tax Ratio) Tahun Dasar 2010 11,4% 16,0% e. Tingkat Kemiskinan 11,25% 5-6% 6.10% f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,94% 4-5% 6% Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 dibagi ke dalam 5 (lima) tahap pembangunan dengan arah kebijakan yang berbeda pada setiap tahunnya. Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 merupakan tahun ke-3 (tiga) pelaksanaan RPJMD dengan arah kebijakannya yaitu Tahun Pemantapan Perekonomian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sasaran Kinerja Makro Tahun 2016 No. Indikator Makro Target Tahun 2016 Target Tahun 2019 1. PDRB (adh. Konstan Thn. 2000) 5.631.007 6.552.170 PDRB (adh. Berlaku Thn. 2000) 15.062.387 20.095.441 2. PDRB per Kapita (adh. Konstan Thn. 2000) 4.224.463 4.695.950 PDRB per Kapita (adh. Berlaku Thn. 2000) 11.300.022 14.402.433 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 5,11 5,22 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,44 70,22 5. Prosentase Penduduk Miskin 6,64% 6,10% 6. Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6,80% 6,00%

Indikator kinerja Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan No. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1. Pendidikan 1.1 Angka Melek Huruf Persen 98,36 98,46 1.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 6.50 6.70 1.3 Angka Partisipasi Kasar : - PAUD Persen 23,05 24,00 - SLTP Persen 99,14 99,35 - SLTA Persen 60,75 61,50 1.4 Angka Partisipasi Murni : - SD Persen 98,83 98,88 - SLTP Persen 85,85 85,90 - SLTA Persen 50.12 53.24 2. Kesehatan 2.1 Angka Kematian Ibu / 100.000 KH 150.00 145.00 2.2 Angka Kematian Bayi / 1.000 KH 23.00 22.00 2.3 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 63.45 63.46 2.4 Prevalensi Balita Gizi Buruk Persen 0.61 0.59 ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Pendidikan 1.1 Angka Partisipasi Sekolah : - SD Persen 99.87 99.89 - SLTP Persen 99.33 99.35 - SLTA Persen 99.79 99.81 1.2 Angka Putus Sekolah : - SD Persen 0.16 0.14 - SLTP Persen 0.69 0.67 - SLTA Persen 0.56 0.54 1.3 Angka Kelulusan : - SD Persen 96.63 97.13 - SLTP Persen 99.77 99.82 - SLTA Persen 98.70 98.73 1.4 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Persen 94.56 94.63 1.5 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Persen 87.05 87.35 1.6 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV Orang 6.830 7.150 2. Kesehatan Cakupan pertolongan persalinan oleh 2.1 bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Persen 88.75 91.25

2.2 2.3 2.4 2.5 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan Pemberantasan Penyakit Menular Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Persen 85.00 90.00 Persen 76.67 80 2.6 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Persen 82.50 85.00 2.7 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Persen 88.75 91.25 2.8 Cakupan pelayanan anak balita Persen 75.00 80.00 2.9 2.10 2.11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia Balita Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Persen 30 40 2.12 2.13 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD 2.14 Kepuasan pelayanan RSUD Persen 75.00 78.00 2.15 Kejadian Infeksi Pasca Operasi Persen 1.45 1.40 2.16 Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan Persen 80 85 3. Pekerjaan Umum 3.1 Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang Persen 57,52 60,27 3.2 Terbangunnya jalan perdesaan Km 120.00 120.00 3.3 3.4 3.5 Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesusi dengan kewenangan Tersedianya areal konservasi sumber air (Embung) Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir Persen 65,00 67,00 Unit Ha 1 3,5 4 8,4 Lokasi 5 5 3.6 Persentase cakupan air bersih Persen 59,97 60,72

3.7 3.8 3.9 Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai Jumlah fasilitas umum dan sosial terbangun dan tertata di kecamatan Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota Persen 60,00 61,50 Unit 2 2 Persen 98,28 98,85 4. Perumahan 4.1 Tertatanya rumah sehat dan layak huni Unit 100 100 5. Penataan Ruang 5.1 Proporsi Ruang Terbuka Hijau terhadap luas wilayah Perkotaan Kabupaten Lebak (%) 6. Perencanaan Pembangunan Tersedianya Dokumen Perencanaan 6.1 RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA 6.2 Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP Persen 40 40 Dokumen 0 0 Dokumen 1 1 6.3 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Persen 90,50 91,00 7. Perhubungan 7.1 Jumlah Jenis Rambu Terpasang : - Rambu-rambu Unit 80 80 - Lampu Lalu Lintas - Marka Unit Warning M 2 4 500 4 500 7.2 Jumlah sarana dan prasarana perhubungan terbangun dan terpelihara Light Unit 1 1 8. Lingkungan Hidup 8.1 Persentase penanganan sampah Persen 28.57 32.14 8.2 Tingkat cemaran Sungai, Udara dan air tanah 8.3 Jumlah perusahaan yang memiliki dan Perusahaan mematuhi AMDAL 7 10 8.4 Meningkatnya konservasi daerah tangkapan air: - Mata Air Unit 10 10 - Bendungan Unit 2 2 - Sempadan Sungai Km 2 2 10. Kependudukan dan Catatan Sipil 10.1 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Persen 80.00 82.00 10.2 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Persen 83.00 84.50 10.3 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Persen 44,00 46,00 10.4 Ketersediaan database kependudukan Persen 93.50 95.00

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Persen 62.96 63.96 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 12.1 Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%) Persen 8.87 8.17 12.3 Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%) Persen 65.50 66.00 12.4 Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berkb tidak terpenuhi (unmet Persen 11.19 10.69 need) 5% 12.5 Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di Persen 52.02 62.42 setiap 2 (dua) desa/kelurahan 12.6 Jumlah kelompok bina keluarga : - Bina Keluarga Balita (BKB) Kelompok 373 375 - Bina Keluaraga Remaja (BKR) Kelompok 203 205 - Bina Keluarga Lansia (BKL) Kelompok 253 255 13. Sosial Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas 13.1 Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang 13.2 menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Penanganan penyandang masalah 13.3 kesejahteraan sosial Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak 13.4 potensial yang telah menerima jaminan sosial Jumlah penerima manfaat kartu 13.5 sejahtera Persen 33.00 35.00 Kelompok 15 15 Persen 37 41 Persen 32.48 35.35 Orang 4.800 6.300 14. Ketenagakerjaan 14.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 7.10 6.80 14.2 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Paket 1 1 14.3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Orang 96 96 14.4 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Orang 40 40 14.5 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Orang 300 300 14.6 Pengurangan angka pengangguran di perdesaan melalui Padat Karya Desa 345 345

15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 15.1 Jumlah koperasi aktif Unit 711 731 15.2 Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah - Usaha mikro Unit 49.388 49.636 - Usaha kecil Unit 825 845 - Usaha menengah Unit 13 15 16. Penanaman Modal 16.1 Jumlah Realisasi Investasi Berskala Nasional 16.2 Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional : 16.3 - PMDN - PMA Presentase antara realisasi investasi dan peminat investasi Trilyun 1 1 Perusahaan Perusahaan 3 3 1 1 Persen 50 50 17. Kebudayaan 17.1 Jumlah event budaya Event 10 10 17.2 Cakupan pemeliharaan benda cagar budaya 18. Kepemudaan dan Olahraga 18.1 Jumlah organisasi pemuda mendapatkan pembinaan Pemuda 140 140 18.2 Jumlah penyelenggaraan event olah raga Event 2 2 18.3 Pembinaan atlet berprrestasi Atlet 30 33 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 19.1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Ormas 75 100 19.2 Tingkat ketertiban dan ketentraman masyarakat Persen 90.00 92.00 19.3 Tertanganinya kasus Penyakit Masyarakat (Pekat) Persen 82.50 83.00 19.4 Meningkatnya peran FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kegiatan 2 2 19.5 Terselenggaranya kegiatan keagamaan Kegiatan 4 4 19.6 Terpeliharanya sarana dan prasarana keagamaan Unit 20 20 20. Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian dan Persandian 20.1 Tingkat penegakan perda Persen 85 90 20.2 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Persen 82 84 20.3 Cakupan penanggulangan korban bencana

20.4 Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran ( < 1 jam setelah Kali 15 13 pengaduan 20.5 Sistim Informasi Manajemen Pemda Aplikasi 1 1 20.6 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Skala 3 3 20.7 opini audit BPK WDP WTP 20.8 Tertatanya aset daerah 20.9 Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Orang 481 958 20.10 pengembangan Jumlah aparatur yang terbina Orang 11.395 11.395 20.11 Rasio Kemandirian Persen 17,99 20,29 20.12 Jumlah prasarana aparatur pemerintah terbangun dan tertata Unit 3 3 22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22.1 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 22.2 Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan pelatihan Unit 15 15 Orang 135 140 26. Perpustakaan 26.1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun orang 11,845 13,622 26.2 Jumlah perpustkaan milik daerah Unit 0 1 Fokus Layanan Urusan Pilihan 1. Pertanian 1.1 Meningkatnya ketersediaan pangan pokok dan non pokok - Padi Ton 561.138,70 572.361,47 - Palawija Ton 33.222,05 33.886,49 - Hortikultura Ton 173.443,00 176.911,86 1.2 Rawan pangan Kecamatan 4 3 1.3 Sentra Kawasan Unggulan Lokasi 0 2 1.4 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Persen 31.49 30.39 1.5 Produksi daging Kg 8.204.292 8.405.539 1.6 Cakupan Bina Kelompok Tani Kelompok 2.417 2.417 - Pemula Kelompok 1.561 1.480 - Lanjut Kelompok 771 842 - Madya Kelompok 85 93 - Utama Kelompok 0 2 2. Kehutanan 2.1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Ha 400 400 2.1 Meningkatnya produksi hasil tanaman perkebunan (1 % pertahun) Ton 31.585,87 31.901,73 2.2 Meningkatnya produksi hasil hutan non kayu (5 % Pertahun) Kg 35.582,75 37.361,88 3. Energi dan Sumber Daya Mineral 3.1 Cakupan elektrifikasi Persen 76,00 78,00

3.2 Terbangunnya jaringan listrik diperkampungan Kampung 50 50 3.3 Pemasangan PJU Titik 60 60 3.4 Pemeliharaan PJU Titik 620 640 4. Pariwisata 4.1 Jumlah dan jenis obyek wisata Lokasi 15 16 4.2 Jumlah kunjungan wisatawan Wisatawan 4.115 4.527 5. Kelautan dan Perikanan 5.1 Produksi ikan budidaya Ton 3.552,00 3.564,00 5.2 Produksi ikan tangkap Ton 5.194,04 5.453,87 5.3 Jenis dan jumlah produksi hasil laut non ikan 5.4 Konsumsi ikan Ton 150 230 kg Per kapita 17,72 16,45 6. Perdagangan 6.1 Revitalisasi/ Pembangunan Pasar Unit 2 1 7. Perindustrian 7.1 Jenis dan jumlah industri menengah : - Jenis industri Jenis 20 22 - Jumlah industri Unit 30 33 7.2 Jenis dan jumlah industri kecil : - Jenis industri Jenis 20 22 - Jumlah industri Unit 15,769 16,334 8. Ketransmigrasi 8.1 Jumlah transmigrasi swakarsa Orang 40 40 ASPEK PELAYANAN UMUM 1. Nilai Tukar Petani Persen 111.00 112.00 BUPATI LEBAK, Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA