REKAP 3: K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2018 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN 2. 01 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian 3. SASARAN 01 - Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian : : : 4. 2034 - Pembinaan Administrasi 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Biro : : 6. SASARAN INDIKATOR KINERJA (IKK) TARGET 2018 A 2018 ( 04 Meningkatnya Pelayanan Administrasi 36.584.722,00 04.01 Persentase pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian 90 04.02 Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan 85 04.03 Persentase pegawai Kementerian dengan nilai kinerja minimal baik 91 Total 36.584.722,00 7. RINCIAN A. PEMETAAN A (RP https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2018/renjakl-rekap 1/13
04 Meningkatnya Pelayanan Administrasi 36.584.722,00 A (RP 04.951 Layanan Internal (Overhead) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera 006 - Anggaran tidak 3.758.405,00 04.951.001 Tanpa Sub Output 3.758.405,00 051 - Evaluasi program anggaran dan Pelaporan Kinerja 119.398,00 Pusat Pusat 119.398,00 052 - Penyusunan rencana program dan anggaran 231.892,00 Pusat Pusat 231.892,00 053 - Administrasi Keuangan dan BMN 281.140,00 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2018/renjakl-rekap 2/13
Pusat Pusat 281.140,00 A (RP 054 - Layanan ULT Bidang dan Berkas Usul 93.760,00 Pusat Pusat 93.760,00 055 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM 1.296.585,00 Pusat Pusat 1.296.585,00 056 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data 1.537.790,00 Pusat Pusat 1.537.790,00 057 - Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 136.360,00 Pusat Pusat 136.360,00 058 - Satker Biro 61.480,00 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2018/renjakl-rekap 3/13
Menuju WBK/WBBM Pusat Pusat 61.480,00 A (RP 04.954 Layanan Manajemen SDM Bidang Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera 006 - Anggaran tidak 28.802.233,00 04.954.001 Pengadaan 14.575.304,00 051 - Penyusunan Formasi 1.313.152,00 Pusat Pusat 1.313.152,00 052 - Pengangkatan CPNS dan PNS 12.952.782,00 Pusat Pusat 12.952.782,00 053 - Pengangkatan dan Administrasi Tenaga PTT/P3K 309.370,00 Pusat Pusat 309.370,00 04.954.002 Mutasi dan 3.710.446,00 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2018/renjakl-rekap 4/13
Penilaian Kinerja A (RP 051 - Administrasi Kenaikan Pangkat 1.466.604,00 Pusat Pusat 1.466.604,00 052 - Penyusunan dan pengelolaan mutasi dan rotasi pegawai 487.224,00 Pusat Pusat 487.224,00 053 - Administrasi Penilaian Kinerja 583.798,00 Pusat Pusat 583.798,00 055 - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Bidang 1.172.820,00 Pusat Pusat 1.172.820,00 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2018/renjakl-rekap 5/13
04.954.003 Pengembangan 4.479.558,00 A (RP 051 - administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di lingkungan Kemenkes 992.204,00 Pusat Pusat 992.204,00 052 - Administrasi dan Pengembangan Jabatan Fungsional 1.132.914,00 Pusat Pusat 1.132.914,00 053 - administrasi Pengembangan Karir 816.544,00 Pusat Pusat 816.544,00 054 - Pelaksanaan Assessment Center bagi JPT Pratama dan 1.537.896,00 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2018/renjakl-rekap 6/13
Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Pusat Pusat 1.537.896,00 A (RP 04.954.004 Disiplin dan Kesejahteraan 051 - Pemberian Penghargaan 6.036.925,00 1.280.056,00 Pusat Pusat 1.280.056,00 052 - Pemeriksaan (General Check Up) 2.565.670,00 Pusat Pusat 2.565.670,00 053 - Pembinaan, Penyelesaian Masalah dan Penegakan Hukuman Disiplin 2.191.199,00 Pusat Pusat 2.191.199,00 04.994 Layanan Perkantoran Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia 006 - Anggaran tidak 4.024.084,00 Pintar https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2018/renjakl-rekap 7/13
Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera 04.994.001 Tanpa Sub Output 4.024.084,00 A (RP 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4.024.084,00 Pusat Pusat 4.024.084,00 Total 36.584.722,00 B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU) OUTPUT / SUB TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN ( OUTPUT / OUTPUT / SUB OUTPUT / VOLUME / TARGET VOLUME / TARGET TAHUN 2018 BIAYA BIAYA A 2018 (RP A 2018 (RP VOLUME / TARGET PRAKIRAAN KEBUTUHAN ( A ( 2019 VOLUME 2020 / TARGET 2021 2019 A 2020 ( 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 04 Meningkatnya Pelayanan Administrasi 36.584.722,00 38.414.949,00 40.334.643,00 42.351.376,00 04.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 3.758.405,00 3.947.323,00 4.143.636,00 4.350.819,00 04.951.001 Tanpa Sub Output 3.758.405,00 3.947.323,00 4.143.636,00 4.350.819,00 04.951.001.051 Evaluasi program anggaran dan Pelaporan Kinerja 04.951.001.052 Penyusunan rencana program dan anggaran 04.951.001.053 Administrasi Keuangan dan BMN 1,00 Dokumen 119.398,00 119.398,00 1,00 1,00 1,00 125.367,00 131.636,00 138.218,00 1,00 Dokumen 231.892,00 231.892,00 1,00 1,00 1,00 243.486,00 255.660,00 268.443,00 1,00 Dokumen 281.140,00 281.140,00 1,00 1,00 1,00 295.197,00 309.956,00 325.454,00 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2018/renjakl-rekap 8/13
04.951.001.054 Layanan ULT Bidang dan Berkas Usul 04.951.001.055 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM 04.951.001.056 Pengadaan Perangkat Pengolah Data 04.951.001.057 Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 04.951.001.058 Satker Biro Menuju WBK/WBBM 04.954 Layanan Manajemen SDM Bidang 1,00 Dokumen 93.760,00 93.760,00 1,00 1,00 1,00 98.448,00 103.370,00 108.538,00 165,00 7.858,09 1.296.585,00 0,00 0,00 0,00 1.362.414,00 1.429.484,00 1.500.959,00 75,00 Unit/Paket 20.503,87 1.537.790,00 0,00 0,00 0,00 1.614.679,00 1.695.413,00 1.780.184,00 1,00 Dokumen 136.360,00 136.360,00 1,00 1,00 1,00 143.178,00 150.336,00 157.853,00 1,00 Dokumen 61.480,00 61.480,00 1,00 1,00 1,00 64.554,00 67.781,00 71.170,00 4 Layanan 28.802.233,00 30.242.338,00 31.754.455,00 33.342.177,00 04.954.001 Pengadaan 14.575.304,00 15.304.068,00 16.069.272,00 16.872.735,00 04.954.001.051 Penyusunan Formasi 2,00 Pedoman 656.576,00 1.313.152,00 1,00 1,00 1,00 1.378.809,00 1.447.750,00 1.520.137,00 OUTPUT / SUB TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN ( OUTPUT / VOLUME / TARGET BIAYA A 2018 (RP VOLUME / TARGET A ( 2019 2020 2021 2019 2020 2021 04.954.001.052 Pengangkatan CPNS dan PNS 1.000,00 12.952,78 12.952.782,00 0,00 0,00 0,00 13.600.421,00 14.280.442,00 14.994.464,00 04.954.001.053 Pengangkatan dan Administrasi Tenaga PTT/P3K 04.954.002 Mutasi dan Penilaian Kinerja 04.954.002.051 Administrasi Kenaikan Pangkat 04.954.002.052 Penyusunan dan pengelolaan mutasi dan rotasi pegawai 40,00 Tenaga 7.734,25 309.370,00 0,00 0,00 0,00 324.838,00 341.080,00 358.134,00 3.710.446,00 3.895.967,00 4.090.765,00 4.295.303,00 10.712,00 SK 136,91 1.466.604,00 0,00 0,00 0,00 1.539.934,00 1.616.930,00 1.697.777,00 6.900,00 SK 70,61 487.224,00 0,00 0,00 0,00 511.585,00 537.164,00 564.022,00 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2018/renjakl-rekap 9/13
p g 04.954.002.053 Administrasi Penilaian Kinerja 04.954.002.055 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Bidang 2,00 Dokumen 291.899,00 583.798,00 0,00 0,00 0,00 612.987,00 643.637,00 675.819,00 1,00 Dokumen 1.172.820,00 1.172.820,00 0,00 0,00 0,00 1.231.461,00 1.293.034,00 1.357.685,00 04.954.003 Pengembangan 4.479.558,00 4.703.534,00 4.938.710,00 5.185.646,00 04.954.003.051 administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di lingkungan Kemenkes 04.954.003.052 Administrasi dan Pengembangan Jabatan Fungsional 04.954.003.053 administrasi Pengembangan Karir 4,00 Dokumen 248.051,00 992.204,00 0,00 0,00 0,00 1.041.814,00 1.093.904,00 1.148.600,00 8.950,00 SK 126,58 1.132.914,00 0,00 0,00 0,00 1.189.559,00 1.249.037,00 1.311.489,00 1.150,00 SK 710,04 816.544,00 0,00 0,00 0,00 857.371,00 900.239,00 945.251,00 OUTPUT / SUB TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN ( OUTPUT / VOLUME / TARGET BIAYA A 2018 (RP VOLUME / TARGET A ( 2019 2020 2021 2019 2020 2021 04.954.003.054 Pelaksanaan Assessment Center bagi JPT Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian 04.954.004 Disiplin dan Kesejahteraan 04.954.004.051 Pemberian Penghargaan 04.954.004.052 Pemeriksaan (General Check Up) 221,00 6.958,81 1.537.896,00 0,00 0,00 0,00 1.614.790,00 1.695.530,00 1.780.306,00 6.036.925,00 6.338.769,00 6.655.708,00 6.988.493,00 6.198,00 Piagam 206,53 1.280.056,00 0,00 0,00 0,00 1.344.058,00 1.411.261,00 1.481.824,00 850,00 3.018,44 2.565.670,00 0,00 0,00 0,00 2.693.953,00 2.828.651,00 2.970.083,00 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2018/renjakl-rekap 10/13
04.954.004.053 Pembinaan, Penyelesaian Masalah dan Penegakan Hukuman Disiplin 769,00 SK 2.849,41 2.191.199,00 0,00 0,00 0,00 2.300.758,00 2.415.796,00 2.536.586,00 04.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 4.024.084,00 4.225.288,00 4.436.552,00 4.658.380,00 04.994.001 Tanpa Sub Output 4.024.084,00 4.225.288,00 4.436.552,00 4.658.380,00 04.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,00 Bulan/Layanan 335.340,33 4.024.084,00 12,00 12,00 12,00 4.225.288,00 4.436.552,00 4.658.380,00 Total 36.584.722,00 - - - 38.414.949,00 40.334.643,00 42.351.376,00 C. SUMBER PENDANAAN INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018 JENIS RUPIAH PINJAMAN HIBAH RMP PLN RMP HLN HDN PNBP PDN SBSN BLU TOTAL 04 Meningkatnya Pelayanan Administrasi 36.584.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.584.722,00 04.951 Layanan Internal (Overhead) 3.758.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.758.405,00 04.951.001 Tanpa Sub Output 3.758.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.758.405,00 04.951.001.051 Evaluasi program anggaran dan Pelaporan Kinerja Utama 119.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.398,00 04.951.001.052 Penyusunan rencana program dan anggaran Utama 231.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.892,00 04.951.001.053 Administrasi Keuangan dan BMN Utama 281.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.140,00 INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018 JENIS RUPIAH PINJAMAN HIBAH RMP PLN RMP HLN HDN PNBP PDN SBSN BLU TOTAL 04.951.001.054 Layanan ULT Bidang dan Berkas Usul Utama 93.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.760,00 04.951.001.055 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Utama 1.296.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.585,00 04.951.001.056 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pendukung 1.537.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.537.790,00 04 951 001 057 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2018/renjakl-rekap 11/13
04.951.001.057 Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 04.951.001.058 Satker Biro Menuju WBK/WBBM Utama 136.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.360,00 Utama 61.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.480,00 04.954 Layanan Manajemen SDM Bidang 28.802.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.802.233,00 04.954.001 Pengadaan 14.575.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.575.304,00 04.954.001.051 Penyusunan Formasi Utama 1.313.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313.152,00 04.954.001.052 Pengangkatan CPNS dan PNS Utama 12.952.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.952.782,00 04.954.001.053 Pengangkatan dan Administrasi Tenaga PTT/P3K Utama 309.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.370,00 04.954.002 Mutasi dan Penilaian Kinerja 3.710.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.710.446,00 04.954.002.051 Administrasi Kenaikan Pangkat 04.954.002.052 Penyusunan dan pengelolaan mutasi dan rotasi pegawai 04.954.002.053 Administrasi Penilaian Kinerja 04.954.002.055 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Bidang Utama 1.466.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.466.604,00 Utama 487.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.224,00 Utama 583.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.798,00 Utama 1.172.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.172.820,00 04.954.003 Pengembangan 4.479.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.479.558,00 04.954.003.051 administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di lingkungan Kemenkes Utama 992.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992.204,00 INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018 JENIS RUPIAH PINJAMAN HIBAH PNBP PDN SBSN BLU TOTAL RMP PLN RMP HLN HDN 04.954.003.052 Administrasi dan Pengembangan Jabatan Fungsional 04.954.003.053 administrasi Pengembangan Karir Utama 1.132.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.132.914,00 Utama 816.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816.544,00 04.954.003.054 Pelaksanaan Assessment Center bagi JPT Utama 1.537.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.537.896,00 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2018/renjakl-rekap 12/13
e a sa aa ssess e t Ce te bag J Uta a.53.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.53.896,00 Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian 04.954.004 Disiplin dan Kesejahteraan 6.036.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.036.925,00 04.954.004.051 Pemberian Penghargaan Utama 1.280.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280.056,00 04.954.004.052 Pemeriksaan (General Check Up) 04.954.004.053 Pembinaan, Penyelesaian Masalah dan Penegakan Hukuman Disiplin Utama 2.565.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.565.670,00 Utama 2.191.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.191.199,00 04.994 Layanan Perkantoran 4.024.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.024.084,00 04.994.001 Tanpa Sub Output 4.024.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.024.084,00 04.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Utama 4.024.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.024.084,00 Total 36.584.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.584.722,00 Jakarta, 26 Juni 2018 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2018/renjakl-rekap 13/13