REKAP 3: K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2019 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 2. : 04 - Program Penelitian dan Pengembangan 3. SASARAN : 01 - Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kesehatan 4. : 4011 - Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga 6. SASARAN SASARAN / INDIKATOR KINERJA (IKK) TARGET 2019 A 2019 ( 01 Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit 45.423.316,00 01.01 Jumlah Hasil Riset Status Masyarakat pada Riset Nasional Wilayah V 1 01.02 Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan daripenelitian dan pengembangan di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit 2 01.03 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Vektor dan Reservoir Penyakit 5 01.04 Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang Vektor dan Reservoir Penyakit yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional 20 Total 45.423.316,00 7. RINCIAN A. PEMETAAN PROYEK A (RP 01 Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit 45.423.316,00 01.051 Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit tidak 750.000,00 01.051.001 tanpa sub output 750.000,00 051 - Penyusunan Sistematik Reviu/Studi Referensi/Literatur 162.522,00 162.522,00 052 - Pelaksanaan Kon rmasi Lapangan 237.258,00 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap 1/9
PROYEK A (RP Administrasi Pusat 71.688,00 165.570,00 053 - Penyusunan Formulasi Rekomendasi Kebijakan 350.220,00 Administrasi Pusat 19.336,00 330.884,00 01.052 Publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Vektor dan Reservoir Penyakit tidak 384.432,00 01.052.001 tanpa sub output 384.432,00 051 - Pelaksanaan Diseminasi Hasil 255.328,00 Salatiga 255.328,00 052 - Penyusunan Publikasi Karya Tulis Ilmiah 129.104,00 Administrasi Pusat 38.844,00 50.420,00 DI 39.840,00 01.053 Hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit tidak 2.613.699,00 01.053.001 Hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Vektor Penyakit 1.838.806,00 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap 2/9
PROYEK A (RP 051 - Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Vektor Penyakit 1.838.806,00 DKI 303.271,00 Barat Barat 32.232,00 1.415.783,00 DI DI 87.520,00 01.053.002 Hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Reservoir Penyakit 051 - Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Reservoir Penyakit 774.893,00 774.893,00 DKI 9.660,00 765.233,00 01.502 Hasil Riset Status Masyarakat pada Riset Nasional wilayah V Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Peningkatan Pelayanan dan Gizi Masyarakat Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan Penyediaan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan berkualitas tidak 18.408.620,00 01.502.001 Tanpa Sub Output 18.408.620,00 052 - Pelaksanaan Riset Fasilitas 18.408.620,00 Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Bangka Belitung 1.399.615,00 DKI 224.640,00 1.368.898,00 Kalimantan Barat Kalimantan Barat 2.815.161,00 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap 3/9
PROYEK A (RP Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan 2.760.262,00 Sulawesi Tenggara Gorontalo Papua Barat Sulawesi Tenggara Gorontalo Papua Barat 3.366.165,00 1.872.582,00 4.601.297,00 01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal tidak 9.652.997,00 01.951.001 Tanpa Sub Output 9.652.997,00 051 - Pengadaan kendaraan bermotor 275.940,00 Salatiga 275.940,00 052 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 192.977,00 DKI 11.948,00 Salatiga 181.029,00 053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 1.791.430,00 DKI 29.870,00 1.761.560,00 054 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan 7.392.650,00 7.392.650,00 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap 4/9
PROYEK A (RP 01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker tidak 2.845.642,00 01.970.001 Tanpa Sub Output 2.845.642,00 051 - Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 328.979,00 DKI 216.796,00 112.183,00 052 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 447.836,00 DKI 216.522,00 228.034,00 DI DI 3.280,00 053 - Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 261.099,00 DKI 59.740,00 201.359,00 054 - Pengelolaan kepegawaian 632.922,00 DKI 234.122,00 393.060,00 DI DI 5.740,00 055 - Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 453.378,00 DKI 250.908,00 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap 5/9
PROYEK A (RP 202.470,00 056 - Pelaksanaan Layanan Manajemen Bidang Ilmiah dan Etik 507.164,00 DKI 498.348,00 8.816,00 057 - Pelaksanaan Layanan Manajemen Laboratorium 214.264,00 DKI 100.110,00 Barat Barat 27.728,00 86.426,00 01.994 Layanan Perkantoran tidak 10.767.926,00 01.994.001 tanpa sub output 10.767.926,00 001 - Gaji dan Tunjangan 5.833.031,00 5.833.031,00 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4.934.895,00 DKI 124.248,00 Salatiga 4.810.647,00 Total 45.423.316,00 B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU) TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN ( VOLUME / TARGET BIAYA A 2019 (RP VOLUME / TARGET A ( 2020 2021 2022 2020 2021 2022 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap 6/9
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN ( VOLUME / TARGET BIAYA A 2019 (RP VOLUME / TARGET A ( 2020 2021 2022 2020 2021 2022 01 Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit 45.423.316,00 49.983.593,00 44.470.000,00 45.875.000,00 01.051 Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit 2 Naskah Rekomendasi 750.000,00 800.000,00 850.000,00 900.000,00 01.051.001 tanpa sub output 750.000,00 800.000,00 850.000,00 900.000,00 01.051.001.051 Penyusunan Sistematik Reviu/Studi Referensi/Literatur 1,00 Dokumen 162.522,00 162.522,00 1,00 1,00 1,00 175.000,00 185.000,00 195.000,00 01.051.001.052 Pelaksanaan Kon rmasi Lapangan 2,00 Dokumen 118.629,00 237.258,00 2,00 2,00 2,00 255.000,00 275.000,00 295.000,00 01.051.001.053 Penyusunan Formulasi Rekomendasi Kebijakan 2,00 Dokumen 175.110,00 350.220,00 2,00 2,00 2,00 370.000,00 390.000,00 410.000,00 01.052 Publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Vektor dan Reservoir Penyakit 20 Publikasi 384.432,00 460.000,00 540.000,00 620.000,00 01.052.001 tanpa sub output 384.432,00 460.000,00 540.000,00 620.000,00 01.052.001.051 Pelaksanaan Diseminasi Hasil 1,00 Dokumen 255.328,00 255.328,00 1,00 1,00 1,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 01.052.001.052 Penyusunan Publikasi Karya Tulis Ilmiah 3,00 Dokumen 43.034,67 129.104,00 3,00 3,00 3,00 160.000,00 190.000,00 220.000,00 01.053 Hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit 5 Hasil Penelitian 2.613.699,00 2.820.000,00 3.190.000,00 3.460.000,00 01.053.001 Hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Vektor Penyakit 1.838.806,00 2.000.000,00 2.210.000,00 2.420.000,00 01.053.001.051 Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Vektor Penyakit 4,00 Hasil Penelitian 459.701,50 1.838.806,00 4,00 4,00 4,00 2.000.000,00 2.210.000,00 2.420.000,00 01.053.002 Hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Reservoir Penyakit 774.893,00 820.000,00 980.000,00 1.040.000,00 01.053.002.051 Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Reservoir Penyakit 1,00 Hasil Penelitian 774.893,00 774.893,00 1,00 1,00 1,00 820.000,00 980.000,00 1.040.000,00 01.502 Hasil Riset Status Masyarakat pada Riset Nasional wilayah V 1 Hasil Riset 18.408.620,00 18.850.000,00 19.250.000,00 19.650.000,00 01.502.001 Tanpa Sub Output 18.408.620,00 18.850.000,00 19.250.000,00 19.650.000,00 01.502.001.052 Pelaksanaan Riset Fasilitas 8,00 Laporan 2.301.077,50 18.408.620,00 8,00 8,00 8,00 18.850.000,00 19.250.000,00 19.650.000,00 01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 9.652.997,00 9.610.000,00 2.330.000,00 2.450.000,00 01.951.001 Tanpa Sub Output 9.652.997,00 9.610.000,00 2.330.000,00 2.450.000,00 01.951.001.051 Pengadaan kendaraan bermotor 1,00 unit 275.940,00 275.940,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 01.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 1,00 Paket 192.977,00 192.977,00 1,00 1,00 1,00 270.000,00 330.000,00 390.000,00 01.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 2,00 Paket 895.715,00 1.791.430,00 1,00 1,00 1,00 1.940.000,00 2.000.000,00 2.060.000,00 01.951.001.054 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan 600,00 M2 12.321,08 7.392.650,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 2.845.642,00 3.342.000,00 3.765.000,00 4.190.000,00 01.970.001 Tanpa Sub Output 2.845.642,00 3.342.000,00 3.765.000,00 4.190.000,00 01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 2,00 dokumen 164.489,50 328.979,00 2,00 2,00 2,00 400.000,00 475.000,00 550.000,00 01.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 3,00 dokumen 149.278,67 447.836,00 3,00 3,00 3,00 507.000,00 560.000,00 615.000,00 01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 2,00 dokumen 130.549,50 261.099,00 2,00 2,00 2,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 01.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian 2,00 dokumen 316.461,00 632.922,00 2,00 2,00 2,00 735.000,00 790.000,00 845.000,00 01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 2,00 dokumen 226.689,00 453.378,00 2,00 2,00 2,00 550.000,00 650.000,00 750.000,00 01.970.001.056 Pelaksanaan Layanan Manajemen Bidang Ilmiah dan Etik 2,00 dokumen 253.582,00 507.164,00 2,00 2,00 2,00 565.000,00 595.000,00 625.000,00 01.970.001.057 Pelaksanaan Layanan Manajemen Laboratorium 3,00 dokumen 71.421,33 214.264,00 3,00 2,00 3,00 335.000,00 395.000,00 455.000,00 01.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 10.767.926,00 14.101.593,00 14.545.000,00 14.605.000,00 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap 7/9
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN ( VOLUME / TARGET BIAYA A 2019 (RP VOLUME / TARGET A ( 2020 2021 2022 2020 2021 2022 01.994.001 tanpa sub output 10.767.926,00 14.101.593,00 14.545.000,00 14.605.000,00 01.994.001.001 Gaji dan Tunjangan 12,00 Bulan Layanan 486.085,92 5.833.031,00 12,00 12,00 12,00 9.116.593,00 9.500.000,00 9.500.000,00 01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,00 Bulan Layanan 411.241,25 4.934.895,00 12,00 12,00 12,00 4.985.000,00 5.045.000,00 5.105.000,00 Total 45.423.316,00 - - - 49.983.593,00 44.470.000,00 45.875.000,00 C. SUMBER PENDANAAN INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019 JENIS KOMPONEN RUPIAH PINJAMAN HIBAH RMP PLN RMP HLN HDN PNBP PDN SBSN BLU TOTAL 01 Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit 45.349.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.679,00 0,00 0,00 0,00 45.423.316,00 01.051 Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 01.051.001 tanpa sub output 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 01.051.001.051 Penyusunan Sistematik Reviu/Studi Referensi/Literatur Utama 162.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.522,00 01.051.001.052 Pelaksanaan Kon rmasi Lapangan Utama 237.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.258,00 01.051.001.053 Penyusunan Formulasi Rekomendasi Kebijakan Utama 350.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.220,00 01.052 Publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Vektor dan Reservoir Penyakit 384.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.432,00 01.052.001 tanpa sub output 384.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.432,00 01.052.001.051 Pelaksanaan Diseminasi Hasil Utama 255.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.328,00 01.052.001.052 Penyusunan Publikasi Karya Tulis Ilmiah Utama 129.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.104,00 01.053 Hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit 2.613.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.613.699,00 01.053.001 Hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Vektor Penyakit 1.838.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.838.806,00 01.053.001.051 Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Vektor Penyakit Utama 1.838.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.838.806,00 01.053.002 Hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Reservoir Penyakit 774.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774.893,00 01.053.002.051 Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Reservoir Penyakit Utama 774.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774.893,00 01.502 Hasil Riset Status Masyarakat pada Riset Nasional wilayah V 18.408.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.408.620,00 01.502.001 Tanpa Sub Output 18.408.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.408.620,00 01.502.001.052 Pelaksanaan Riset Fasilitas Utama 18.408.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.408.620,00 01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 9.652.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.652.997,00 01.951.001 Tanpa Sub Output 9.652.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.652.997,00 01.951.001.051 Pengadaan kendaraan bermotor Pendukung 275.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.940,00 01.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Pendukung 192.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.977,00 01.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Pendukung 1.791.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.791.430,00 01.951.001.054 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan Pendukung 7.392.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.392.650,00 01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 2.771.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.679,00 0,00 0,00 0,00 2.845.642,00 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap 8/9
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019 JENIS KOMPONEN RUPIAH PINJAMAN HIBAH RMP PLN RMP HLN HDN PNBP PDN SBSN BLU TOTAL 01.970.001 Tanpa Sub Output 2.771.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.679,00 0,00 0,00 0,00 2.845.642,00 01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Pendukung 328.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.979,00 01.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pendukung 447.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.836,00 01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Pendukung 187.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.679,00 0,00 0,00 0,00 261.099,00 01.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian Pendukung 632.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632.922,00 01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Pendukung 453.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.378,00 01.970.001.056 Pelaksanaan Layanan Manajemen Bidang Ilmiah dan Etik Pendukung 507.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507.164,00 01.970.001.057 Pelaksanaan Layanan Manajemen Laboratorium Pendukung 214.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.264,00 01.994 Layanan Perkantoran 10.767.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.767.926,00 01.994.001 tanpa sub output 10.767.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.767.926,00 01.994.001.001 Gaji dan Tunjangan Pendukung 5.833.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833.031,00 01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 4.934.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.934.895,00 Total 45.349.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.679,00 0,00 0,00 0,00 45.423.316,00, 07 November 2018 Kepala Joko Waluyo, ST, MSc.PH NIP. 196110211986031002 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap 9/9