PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 1 1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG KEADAAN BULAN : AGUSTUS 2015 s/d 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Masukan : listrik Rp 47,500,000 30,432,559 64.07% Terbayarnya jenis 3 3 66.67% Rekening telepon, air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, air Tahun 1 1 66.67% dan listrik Total rata-rata Nilai Kinerja 65.80% 1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Masukan : Rp 235,200,000 123,900,000 52.68% Kantor Tersedianya kendaraan dinas Unit 2 2 66.67% roda empat Terealisasinya penyediaan Unit 2 2 66.67% kendaraan dinas roda empat Total rata-rata Nilai Kinerja 62.00%

2 s/d 1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Masukan : Rp 2,750,000 327,500 11.91% Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya pajak kendaraan Unit 10 3 30.00% dinas/operasional Tersedianya STNK kendaraan Unit 10 3 30.00% dinas/operasional Total rata-rata Nilai Kinerja 23.97% 1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan : Rp 534,499,000 321,470,000 60.14% - Terbayarnya honorarium pegawai bulan 12 8 66.67% - Terbayarnya upah tenaga kontrak orang 34 34 66.67% - Barang cetakan jenis 13 13 45.31% Terwujudnya administrasi bulan 12 8 66.67% keuangan Total rata-rata Nilai Kinerja 61.09% 1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Rp 1,500,000 995,875 66.39% Alat-alat dan bahan pembersih kantor Jenis 10 10 87.80% Tersedianya alat-alat dan bahan jenis 10 10 87.80% pembersih kantor Total rata-rata Nilai Kinerja 80.67% 1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Rp 20,000,000 13,926,175 69.63% Alat tulis kantor Jenis 25 25 94.85% Tersedianya alat tulis kantor Jenis 25 25 94.85% Total rata-rata Nilai Kinerja 86.44%

s/d 1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Masukan : Rp 1,000,000 500,000 50.00% Bangunan Kantor Alat-alat komponen listrik/penerangan Jenis 4 4 45.33% bangunan kantor Tersedianya alat-alat komponen Jenis 4 4 45.33% listrik/penerangan bangunan kantor Total rata-rata Nilai Kinerja 46.89% 1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Rp 177,000,000 118,800,000 67.12% Peralatan dan perlengkapan kantor Jenis 4 2 80.00% Tersedianya peralatan dan Jenis 4 2 80.00% perlengkapan kantor Total rata-rata Nilai Kinerja 75.71% 1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Masukan : perundang-undangan Rp 2,460,000 1,260,000 51.22% Bahan Bacaan Jenis 2 2 66.67% Tersedianya bahan bacaan Jenis 2 2 66.67% majalah Total rata-rata Nilai Kinerja 61.52% 1,10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Masukan : Rp 146,536,000 95,497,821 65.17% daerah/dalam daerah Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi Bulan 12 8 66.67% dan konsultasi ke luar/dalam daerah Terkoordinasinya kegiatan - Bulan 12 8 66.67% 3

4 kegiatan di bidang lingkungan hidup s/d Total rata-rata Nilai Kinerja 66.17% 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Rp 25,000,000 24,960,000 99.84% Jenis 1 1 100.00% Peralatan gedung kantor Jenis 1 1 100.00% Tersedianya peralatan gedung kantor Total rata-rata Nilai Kinerja 99.95% 2.2 Pengadaan Mebeleur Masukan : Rp 50,000,000 44,100,000 88.20% Peralatan dan meubelair kantor Jenis 8 6 63.16% Tersedianya peralatan dan meubelair Jenis 8 6 63.16% kantor Total rata-rata Nilai Kinerja 71.51% 2.3 Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / Masukan : prasarana upacara Rp 30,000,000 26,000,000 86.67% Sarana dan prasarana upacara jenis 6 6 78.79% keagamaan Tersedianya sarana/prasarana tahun 1 66.67% upacara keagamaan Total rata-rata Nilai Kinerja 77.37% 2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan : Rp 125,000,000 0.00% perubahan rekening

5 s/d belanja dari belanja modal menjadi Terlaksananya pemeliharaan Jenis 4 0.00% belanja barang jasa gedung kantor dengan alasan perbaikan gedung Terpeliharanya gedung kantor Tahun 1 0.00% termasuk kategori rehab ringan Total rata-rata Nilai Kinerja 0.00% 2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Masukan : Rp 26,650,000 10,682,250 40.08% Dinas/Operasional - Peralatan dan bahan pembersih jenis 7 7 100.00% - Biaya servis dan suku cadang unit 9 7 77.78% kendaraan dinas - Tersedianya peralatan kebersihan jenis 7 7 100.00% dan bahan pembersih, - Tersedianya biaya servis dan unit 9 7 77.78% penggantian suku cadang kendaraan dinas Total rata-rata Nilai Kinerja 79.13% 2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Masukan : Rp 3,000,000 900,000 30.00% Pemeliharaan meubelair kantor jenis 3 1 33.33% Terpeliharanya meubelair kantor jenis 3 1 33.33% Total rata-rata Nilai Kinerja 32.22% 2.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ala-alat Kantor RT Masukan : Rp 15,000,000 6,650,000 44.33%

6 s/d Terlaksananya pemeliharaan jenis 5 3 46.97% peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor jenis 5 3 46.97% Total rata-rata Nilai Kinerja 46.09% 3 Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Masukan : Rp 30,000,000 10,000,000 33.33% Pakaian olahraga setel 80 34 42.50% Tersedianya pakaian olah raga setel 80 34 42.50% Total rata-rata Nilai Kinerja 39.44% 4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan 4.1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Masukan : Rp 14,000,000 8,131,875 58.08% Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan capaian kinerja dan ikhtisar dokumen 5 2 40.00% realisasi kinerja Tersedianya laporan capaian kinerja dokumen 5 2 40.00% dan ikhtisar realisasi kinerja Total rata-rata Nilai Kinerja 46.03% 5 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

7 s/d 5.1 Penyediaan prasarana dan sarana Masukan : pengelolaan persampahan Rp 1,517,377,000 735,382,000 48.46% - Tong sampah unit 68 68 100.00% - Gerobak sampah unit 10 0.00% - Biopori unit 50 50 100.00% - Komposter unit 50 50 100.00% - Bangunan rumah atap pengolah unit 3 2 66.67% sampah organik - Lubang biopori Ls 1 1 100.00% - Sumur resapan unit 6 6 100.00% - Kendaraan bermotorberoda tiga unit 10 0.00% - Alat sistem informasi lingkungan jenis 5 4 80.00% hidup daerah (SILHD) - Pagar BRC ( hutan kota ) paket 1 1 100.00% - Tersedianya pengadaan tong unit 68 68 100.00% sampah - Tersedianya gerobak sampah unit 10 0.00% - Tersedianya biopori unit 50 50 100.00% - Tersedianya komposter unit 50 50 100.00% - Tersedianya bangunan rumah atap unit 3 2 66.67% pengolah sampah - Tersedianya lubang biopori Ls 1 1 100.00% - Tersedianya sumur resapan unit 6 6 100.00% - Tersedianya kendaraan bermotor unit 10 0.00% beroda tiga - Tersedianya alat sistem informasi jenis 5 4 80.00% lingkungan hidup daerah ( SLLHD ) - Tersedianya pagar BRC (hutan Kota) paket 1 1 100.00% Total rata-rata Nilai Kinerja 73.42% 6 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 6.1 Pemantauan Kualitas Lingkungan Masukan :

8 s/d Rp 87,000,000 4,874,413 5.60% Data hasil pemantauan dan u 2 1 50.00% pengukuran kualitas air dan udara sungai 3 2 50.00% lokasi laut 5 3 50.00% sumur 5 3 50.00% lokasi udara 12 6 50.00% Tersedianya data hasil pemantauan dokumen 2 1 50.00% dan pengukuran kualitas air dan udara Total rata-rata Nilai Kinerja 43.66% 6.2 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Masukan : Rp 60,000,000 18,542,657 30.90% - Sosialisasi limbah B3 orang 30 34 113.33% - Pembinaan dan pengendalian usaha/ 15 30 200.00% limbah B3 kegiatan Meningkatnya kesadaran pelaku dokumen 2 0.00% usaha mengelola dan menyalurkan limbah B3 Total rata-rata Nilai Kinerja 86.06% 6.3 Pengkajian Dampak Lingkungan Masukan : Rp 62,000,000 23,524,500 37.94% Mengkaji dampak lingkungan terhadap Tahun 1 66.67% usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup Meningkatnya kesadaran suatu usaha/ Usaha/ 125 158 126.40% kegiatan dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup

9 s/d Total rata-rata Nilai Kinerja 77.00% 6.4 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Masukan : Rp 68,000,000 18,690,828 27.49% - Penilaian peringkat kinerja usaha/ 3 3 100.00% perusahaan kegiatan - Pembinaan dan evaluasi peringkat usaha/ 15 15 100.00% kinerja penataan lingkungan kegiatan - Tersedianya data penilaian peringkat dokumen 1 0.00% dokumen laporan kinerja perusahaan disiapkan pada - Tersedianya data hasil pembinaan dokumen 1 0.00% akhir tahun dan evaluasi peringkat kinerja penataan lingkungan Total rata-rata Nilai Kinerja 45.50% 6.5 Penyusunan kebijakan pengendalian Masukan : pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Rp 55,000,000 3,796,600 6.90% Penyusunan dokumen status lingku- Jenis 2 0.00% dilaksanakan di ngan hidup daerah ( SLHD ) triwulan IV Kabupaten Buleleng Tersedianya dokumen/buku Jenis 2 0.00% status lingkungan hidup daerah ( SLHD ) Kabupaten Buleleng Total rata-rata Nilai Kinerja 2.30% 6.6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Masukan : pengendalian lingkungan hidup Rp 117,000,000 46,590,618 39.82% - Profil Indonesia Hijau eks 5 0.00% - Adi Wiyata sekolah 27 10 37.04%

10 s/d - Profil Kapataru Kabupaten Buleleng Calon 3 3 100.00% kalpataru - Tersedianya dokumen profil eks 5 0.00% Indonesia Hijau - Tersedianya buku pedoman adi eks 50 50 100.00% wiyata - Tersedianya dokumen profil kalpataru eks 6 6 100.00% Total rata-rata Nilai Kinerja 53.84% 6.7 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Masukan : Rp 108,000,000 99,235,372 91.88% - Bahan kimia jenis 11 11 100.00% - Alat-alat laboratorium jenis 11 11 100.00% - Tersedianya bahan kimia jenis 11 11 100.00% - Tersedianya alat-alat laboratorium jenis 11 11 100.00% Total rata-rata Nilai Kinerja 98.38% 7 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 7.1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Masukan : Kerusakan Sumber-Sumber Air Rp 517,000,000 226,633,350 43.84% - Pohon penghijauan Desa 1 0.00% dilaksanakan pd Pakraman musin penghujan - Embung unit 1 0.00% ( tri wulan IV ) - Perahu ffiber unit 4 4 100.00% - Pakaian kerja lapangan stel 20 20 100.00%

11 s/d - Terlaksananya penghijauan di sekitar Desa 1 0.00% mata air pakraman - Terealisasinya embung unit 1 0.00% - Terlaksananya pembersihan di u tahun 1 66.67% buyan Total rata-rata Nilai Kinerja 38.81% 7.2 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Masukan : SDA Rp 57,000,000 29,423,700 51.62% Pengawasan terhadap perusahaan Usaha/ 30 23 76.67% yang wajib AMDAL dan UKL - UPL Tersedianya laporan hasil Laporan 1 0.00% dokumen laporan pengawasan perusahaan wajib disiapkan pada AMDAL dan UKL-UPL triwulan IV Total rata-rata Nilai Kinerja 42.76% 7.3 Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Masukan : Hayati Flora dan Fauna Rp 67,000,000 13,261,775 19.79% - Laporan hasil pembinaan dan Laporan 1 0.00% laporan akhir tahun pengawasan - DED taman kehati Paket 1 0.00% tidak ditemukan lokasi - Tersedianya laporan hasil pembinaan Laporan 1 0.00% dan pengawasan - Tersedianya DED taman kehati Paket 1 0.00% Total rata-rata Nilai Kinerja 3.96% 8 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 8.1 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Masukan : dan Laut Rp 200,000,000 13,390,975 6.70% - Rehabilitasi terumbu karang paket 2 0.00% menunggu DPA

s/d - Sarana mobilitas air ( Boat ) unit 3 0.00% Perubahan - Laporan pengelolaan dan rehabilitasi laporan 1 0.00% ekosistem pesisir dan laut - Terpeliharanya terumbu karang paket 2 0.00% - Tersedianya sarana mobilitas air unit 3 0.00% ( Boat ) - Tersedianya laporan pengelolaan dan Laporan 1 0.00% dokumen laporan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut disiapkan pada akhir tahun Total rata-rata Nilai Kinerja 0.96% 12 9 Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup 9.1 Penegakan Hukum Lingkungan Masukan : Rp 75,000,000 58,425,775 77.90% - Sosialisasi UU. 32 Tahun 2009 Kecamatan 9 9 100.00% - Data inventarisasi dan verifikasi Laporan 1 1 70.59% kasus-kasus lingkungan - Sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 9 100.00% - Terlaksananya sosialisasi UU. 32 Kecamatan 9 9 100.00% Tahun 2009 - Tersedianya data inventarisasi dan Laporan 1 1 70.59% verifikasi kasus-kasus lingkungan - Terlaksananya sosialisasi P3SLH Kecamatan 9 9 100.00% Total rata-rata Nilai Kinerja 88.44% 10 Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 10.1 Pengembangan Desa Sadar Lingkungan Masukan : Rp 70,000,000 46,184,775 65.98% - Buku panduan DSL Eks 30 30 100.00% - Laporan pelaksanaan DSL Laporan 1 1 100.00%

13 s/d - Terlaksananya pembinaan DSL Desa 10 9 90.00% - Tersedianya laporan pelaksanaan Laporan 1 1 100.00% DSL Total rata-rata Nilai Kinerja 91.20% Jumlah Total Rp 4,547,472,000 2,176,491,393 47.86% Singaraja, 31 Agustus 2015 A.n.Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Sekretaris I Wayan Nadiarta, SH Pembina IV/a NIP. 19601229 198112 1 006