PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 2.06. - ADMINISTRASI DAN PENCATATAN SIPIL : 2.06.01. - DINAS DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 95 2.06.2.06.01.00.00.4. Pendapatan Jumlah Pendapatan 2.06.2.06.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 11.789.537.00 11.859.414.00 69.877.00 0,59 2.06.2.06.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 4.033.771.00 3.803.648.00 (230.123.00) (5,70) 2.06.2.06.01.00.00.5.1.1. 4.033.771.00 3.803.648.00 (230.123.00) (5,70) 2.06.2.06.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 7.755.766.00 8.055.766.00 300.000.00 3,87 2.06.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.081.398.50 915.328.50 (166.070.00) (15,36) 2.06.01.01.02. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 345.421.00 111.421.00 (234.000.00) (67,74) 2.06.2.06.01.01.02.5.2.1. 1.024.00 1.024.00 2.06.2.06.01.01.02.5.2.2. 344.397.00 110.397.00 (234.000.00) (67,94) 2.06.01.01.03. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 3.000.00 3.000.00 PERUNDANG-UNDANGAN 2.06.2.06.01.01.03.5.2.2. 3.000.00 3.000.00 2.06.01.01.05. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 128.577.50 128.577.50 2.06.2.06.01.01.05.5.2.2. 128.577.50 128.577.50 2.06.01.01.06. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 200.000.00 252.810.00 52.810.00 26,41 2.06.2.06.01.01.06.5.2.1. 30.344.00 30.344.00 2.06.2.06.01.01.06.5.2.2. 169.656.00 222.466.00 52.810.00 31,13 2.06.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 196.000.00 211.120.00 15.120.00 7,71
Halaman 96 2.06.2.06.01.01.07.5.2.1. 56.880.00 56.880.00 2.06.2.06.01.01.07.5.2.2. 139.120.00 154.240.00 15.120.00 10,87 2.06.01.01.08. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 208.400.00 208.400.00 2.06.2.06.01.01.08.5.2.2. 208.400.00 208.400.00 2.06.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.227.661.50 1.706.174.40 478.512.90 38,98 2.06.01.02.03. PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA 939.261.50 1.398.502.40 459.240.90 48,89 2.06.2.06.01.02.03.5.2.1. 6.222.00 4.422.00 (1.800.00) (28,93) 2.06.2.06.01.02.03.5.2.2. 579.478.50 721.138.50 141.660.00 24,45 2.06.2.06.01.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 353.561.00 672.941.90 319.380.90 90,33 2.06.01.02.05. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA 111.000.00 111.000.00 2.06.2.06.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 111.000.00 111.000.00 2.06.01.02.06. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL 100.000.00 119.272.00 19.272.00 19,27 2.06.2.06.01.02.06.5.2.2. 100.000.00 119.272.00 19.272.00 19,27 2.06.01.02.07. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA 77.400.00 77.400.00 2.06.2.06.01.02.07.5.2.2. 77.400.00 77.400.00 2.06.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 60.000.00 65.003.00 5.003.00 8,34 2.06.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 20.000.00 20.000.00 2.06.2.06.01.06.01.5.2.1. 14.210.00 14.210.00 2.06.2.06.01.06.01.5.2.2. 5.790.00 5.790.00 2.06.01.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 20.000.00 20.788.00 788.00 3,94 2.06.2.06.01.06.02.5.2.1. 19.758.00 19.302.00 (456.00) (2,31) 2.06.2.06.01.06.02.5.2.2. 242.00 1.486.00 1.244.00 514,05 2.06.01.06.03. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 20.000.00 24.215.00 4.215.00 21,08
Halaman 97 2.06.2.06.01.06.03.5.2.1. 12.570.00 15.065.00 2.495.00 19,85 2.06.2.06.01.06.03.5.2.2. 7.430.00 9.150.00 1.720.00 23,15 2.06.01.15. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 1.156.920.00 1.091.796.00 (65.124.00) (5,63) 2.06.01.15.05. PELAYANAN MUTASI PENDUDUK 65.140.00 65.140.00 2.06.2.06.01.15.05.5.2.1. 19.470.00 11.895.00 (7.575.00) (38,91) 2.06.2.06.01.15.05.5.2.2. 45.670.00 53.245.00 7.575.00 16,59 2.06.01.15.06. PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 1.091.780.00 1.026.656.00 (65.124.00) (5,96) 2.06.2.06.01.15.06.5.2.1. 176.538.00 162.757.00 (13.781.00) (7,81) 2.06.2.06.01.15.06.5.2.2. 915.242.00 863.899.00 (51.343.00) (5,61) 2.06.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 348.500.00 339.294.00 (9.206.00) (2,64) 2.06.01.16.02. SIDANG PENCATATAN PERKAWINAN 40.000.00 30.794.00 (9.206.00) (23,02) 2.06.2.06.01.16.02.5.2.1. 12.386.00 9.810.00 (2.576.00) (20,80) 2.06.2.06.01.16.02.5.2.2. 27.614.00 20.984.00 (6.630.00) (24,01) 2.06.01.16.05. PELAYANAN AKTE KELAHIRAN DAN KEMATIAN 308.500.00 308.500.00 2.06.2.06.01.16.05.5.2.1. 45.635.00 45.635.00 2.06.2.06.01.16.05.5.2.2. 262.865.00 262.865.00 2.06.01.18. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI 3.107.032.00 3.110.104.00 3.072.00 0,10 2.06.01.18.03. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 82.200.00 82.200.00 2.06.2.06.01.18.03.5.2.1. 6.200.00 6.200.00 2.06.2.06.01.18.03.5.2.2. 76.000.00 76.000.00 2.06.01.18.04. PELAYANAN ADMINISTRASI JEMPUT BOLA 50.000.00 53.072.00 3.072.00 6,14 2.06.2.06.01.18.04.5.2.1. 2.048.00 3.072.00 1.024.00 5 2.06.2.06.01.18.04.5.2.2. 47.952.00 50.000.00 2.048.00 4,27 2.06.01.18.05. DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK UNTUK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI 2.974.832.00 2.974.832.00 2.06.2.06.01.18.05.5.2.1. 63.785.00 118.685.00 54.900.00 86,07
Halaman 98 2.06.2.06.01.18.05.5.2.2. 2.911.047.00 2.856.147.00 (54.900.00) (1,89) 2.06.01.19. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI 383.704.00 393.304.00 9.600.00 2,50 2.06.01.19.01. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENDUKUNG SIAK 62.704.00 62.704.00 2.06.2.06.01.19.01.5.2.1. 8.880.00 8.880.00 2.06.2.06.01.19.01.5.2.2. 53.824.00 53.824.00 2.06.01.19.02. PEMELIHARAAN, PENGAMANA DAN PENGAWASAN PERANGKAT SIAK 95.000.00 95.000.00 2.06.2.06.01.19.02.5.2.1. 12.300.00 12.300.00 2.06.2.06.01.19.02.5.2.2. 82.700.00 82.700.00 2.06.01.19.03. SINKRONISASI, KONSOLIDASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA 136.000.00 145.600.00 9.600.00 7,06 2.06.2.06.01.19.03.5.2.1. 15.600.00 15.600.00 2.06.2.06.01.19.03.5.2.2. 120.400.00 130.000.00 9.600.00 7,97 2.06.01.19.04. PENYUSUNAN PROFIL 45.000.00 45.000.00 2.06.2.06.01.19.04.5.2.1. 1.500.00 1.500.00 2.06.2.06.01.19.04.5.2.2. 43.500.00 43.500.00 2.06.01.19.05. PENGEMBANGAN DATA WAREHOUSE 45.000.00 45.000.00 2.06.2.06.01.19.05.5.2.1. 1.500.00 1.500.00 2.06.2.06.01.19.05.5.2.2. 43.500.00 43.500.00 2.06.01.20. PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN 390.550.00 434.762.10 44.212.10 11,32 2.06.01.20.01. PEMANFAATAN DATA 40.550.00 40.006.10 (543.90) (1,34) 2.06.2.06.01.20.01.5.2.1. 39.330.00 38.780.00 (550.00) (1,40) 2.06.2.06.01.20.01.5.2.2. 1.220.00 1.226.10 6.10 0,50 2.06.01.20.02. PENGEMBANGAN WEBSITE 60.000.00 60.000.00 2.06.2.06.01.20.02.5.2.1. 12.320.00 12.320.00 2.06.2.06.01.20.02.5.2.2. 47.680.00 47.680.00
Halaman 99 2.06.01.20.03. PENATAAN ARSIP DOKUMENTASI ADMINISTRASI 100.000.00 141.304.00 41.304.00 41,30 2.06.2.06.01.20.03.5.2.1. 14.475.00 18.327.00 3.852.00 26,61 2.06.2.06.01.20.03.5.2.2. 85.525.00 122.977.00 37.452.00 43,79 2.06.01.20.04. PENGOLAHAN INFORMASI ARSIP DATA 190.000.00 193.452.00 3.452.00 1,82 2.06.2.06.01.20.04.5.2.1. 17.091.00 20.952.00 3.861.00 22,59 2.06.2.06.01.20.04.5.2.2. 172.909.00 172.500.00 (409.00) (0,24) Jumlah Belanja 11.789.537.00 11.859.414.00 69.877.00 0,59. Surplus/(Defisit) (11.789.537.00) (11.859.414.00) (69.877.00) 0,59