LAPORAN PERKEMBAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018 SKPD KEPALA SKPD PENGELUARAN BULAN : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN : MUHAMAD MASROFI,,M.Si : VI ANDRIANI, SH : Maret N URUSAN (EKS BAU) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Dinas Kearsipan dan 1 0.00.2.11.01.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat VI ANDRIANI, SH 25.000.000 4.764.000 19,06 736.500 736.500 2,95 4.764.000 19,06 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 2 0.00.2.11.01.01.0002 VI ANDRIANI, SH 1.560.000.000 390.000.000 25,00 267.159.896 269.117.396 17,25 390.000.000 25,00 Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan 3 0.00.2.11.01.01.0003 VI ANDRIANI, SH 30.000.000 7.500.000 25,00 4.851.000 7.276.500 24,26 7.500.000 25,00 Perlengkapan Perkantoran 4 0.00.2.11.01.01.0004 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah VI ANDRIANI, SH 135.000.000 135.000.000 100,00 134.474.000 134.474.000 99,61 135.000.000 100,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan 5 0.00.2.11.01.01.0005 VI ANDRIANI, SH 195.000.000 48.840.000 25,05 33.030.000 33.030.000 16,94 48.840.000 25,05 /Rumah Dinas 6 0.00.2.11.01.01.0006 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis VI ANDRIANI, SH 225.000.000 80.525.000 35,79 49.050.000 80.610.000 35,83 80.610.000 35,83 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan 7 0.00.2.11.01.01.0007 VI ANDRIANI, SH 210.000.000 46.515.000 22,15 23.850.800 27.802.360 13,24 46.515.000 22,15 penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi 8 0.00.2.11.01.01.0008 VI ANDRIANI, SH 77.500.000 22.155.000 28,59 15.170.000 22.155.000 28,59 22.155.000 28,59 Listrik/Penerangan Bangunan 9 0.00.2.11.01.01.0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga VI ANDRIANI, SH 57.500.000 23.138.000 40,24 6.810.000 21.813.000 37,94 23.138.000 40,24 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 10 0.00.2.11.01.01.0011 VI ANDRIANI, SH 26.000.000 6.498.000 24,99 3.825.000 5.715.000 21,98 6.498.000 24,99 Perundang-undangan 11 0.00.2.11.01.01.0013 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman VI ANDRIANI, SH 94.000.000 23.712.500 25,23 5.250.500 13.347.000 14,2 23.712.500 25,23 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di 12 0.00.2.11.01.01.0014 VI ANDRIANI, SH 550.000.000 104.050.000 18,92 59.714.900 119.377.600 21,71 119.378.000 21,71 dalam dan luar Daerah 13 0.00.2.11.01.01.0015 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran VI ANDRIANI, SH 1.300.000.000 319.986.000 24,61 147.322.080 203.497.920 15,65 319.986.000 24,61
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Dinas Kearsipan dan 14 0.00.2.11.01.02.0002 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional VI ANDRIANI, SH 405.000.000-0,00 - - 0-0,00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 15 0.00.2.11.01.02.0009 VI ANDRIANI, SH 375.000.000 18.000.000 4,80-18.000.000 4,8 18.000.000 4,80 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 16 0.00.2.11.01.02.0011 VI ANDRIANI, SH 326.000.000 77.661.000 23,82 58.914.550 58.914.550 18,07 77.661.000 23,82 Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala 17 0.00.2.11.01.02.0012 VI ANDRIANI, SH 425.000.000 104.892.000 24,68 11.868.000 17.802.000 4,19 104.892.000 24,68 Perlengkapan Gedung 18 0.00.2.11.01.02.0014 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair VI ANDRIANI, SH 23.000.000-0,00 - - 0-0,00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 19 0.00.2.11.01.02.0015 VI ANDRIANI, SH 100.000.000 31.130.000 31,13 9.925.000 16.095.000 16,1 31.225.000 31,23 dan Rumah Tangga 20 0.00.2.11.01.02.0018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip VI ANDRIANI, SH 65.000.000 4.000.000 6,15 - - 0 4.000.000 6,15 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana 21 0.00.2.11.01.02.0024 VI ANDRIANI, SH 342.000.000 18.300.000 5,35 - - 0 18.300.000 5,35 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Dinas Kearsipan dan 22 0.00.2.11.01.04.0001 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal VI ANDRIANI, SH 37.500.000 9.375.000 25,00-375.000 1 9.375.000 25,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Dinas Kearsipan dan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja 23 0.00.2.11.01.05.0001 VI ANDRIANI, SH 405.110.000 291.101.000 71,86 177.473.950 177.473.950 43,81 291.101.000 71,86 dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Bidang Deposit dan Pengolahan Bahan 24 0.00.2.11.01.02.0017 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku SRI UTAMININGSIH, SE 50.000.000 38.600.000 77,20 37.950.000 37.950.000 75,9 50.000.000 100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Provinsi Kelas A 25 0.00.2.11.01.01.0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 1.234.500 24,69-600.000 12 1.234.500 24,69
26 0.00.2.11.01.01.0005 27 0.00.2.11.01.01.0006 28 0.00.2.11.01.01.0007 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan /Rumah Dinas Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan 186.160.000 46.660.000 25,06 - - 0 46.660.000 25,06 50.000.000 10.868.500 21,74 5.920.000 10.868.500 21,74 10.868.500 21,74 40.000.000 20.950.000 52,38 10.650.400 10.650.400 26,63 20.950.000 52,38 29 0.00.2.11.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 12.500.000 2.605.000 20,84 1.442.500 2.605.000 20,84 2.605.000 20,84 30 0.00.2.11.01.01.0010 31 0.00.2.11.01.01.0011 32 0.00.2.11.01.01.0013 33 0.00.2.11.01.01.0014 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Provinsi Kelas A 10.000.000 3.850.000 38,50 3.700.000 3.700.000 37 3.850.000 38,50 29.000.000 7.195.000 24,81 3.688.000 5.692.500 19,63 7.195.000 24,81 26.000.000 6.625.000 25,48 3.125.000 7.562.500 29,09 7.562.500 29,09 50.000.000 5.992.000 11,98-437.500 0,88 5.992.000 11,98 34 0.00.2.11.01.02.0009 35 0.00.2.11.01.02.0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 125.000.000 51.750.000 41,40 21.300.000 50.460.000 40,37 51.750.000 41,40 225.000.000 50.090.000 22,26 30.744.500 45.828.500 20,37 50.090.000 22,26 36 0.00.2.11.01.02.0012 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung 70.000.000 22.825.000 32,61 11.622.000 26.018.000 37,17 26.018.000 37,17 37 0.00.2.11.01.02.0014 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 12.000.000 2.000.000 16,67-2.000.000 16,67 2.000.000 16,67 38 0.00.2.11.01.02.0015 39 0.00.2.11.01.02.0024 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Kearsipan 50.000.000 12.750.000 25,50 420.000 5.080.000 10,16 12.750.000 25,50 158.000.000 55.500.000 35,13-7.500.000 4,75 55.500.000 35,13 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan - Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan 40 2.11.2.11.01.05.0001 Kegiatan Pembinaan kearsipan KAYAT, 550.000.000 141.441.000 25,72 103.293.500 103.293.500 18,78 239.000.000 43,45 Kegiatan Pengembangan sistem jaringan informasi 41 2.11.2.11.01.05.0002 KAYAT, 300.000.000 79.446.000 26,48 73.146.000 73.146.000 24,38 79.446.000 26,48 kearsipan
42 2.11.2.11.01.05.0003 Kegiatan Peningkatan SDA bidang kearsipan KAYAT, 350.000.000 46.630.000 13,32 5.789.750 5.789.750 1,65 70.000.000 20,00 43 2.11.2.11.01.05.0004 Kegiatan Evaluasi Kearsipan KAYAT, 200.000.000 11.102.000 5,55 2.547.000 2.547.000 1,27 16.000.000 8,00 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah - Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan 44 2.11.2.11.01.06.0002 Kegiatan Kerjasama pengelolaan kearsipan KAYAT, 55.000.000 42.650.000 77,55 13.290.000 13.290.000 24,16 43.000.000 78,18 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip 45 2.11.2.11.01.06.0001 Kegiatan Akuisisi dan Penilaian Arsip di Jawa Tengah DARWIYANTI, 250.000.000 92.525.000 37,01 32.397.200 32.397.200 12,96 97.525.000 39,01 46 2.11.2.11.01.06.0003 Kegiatan Program arsip vital DARWIYANTI, 125.000.000 46.050.000 36,84 44.825.000 44.825.000 35,86 46.050.000 36,84 47 2.11.2.11.01.06.0004 Kegiatan Peningkatan kualitas informasi arsip DARWIYANTI, 375.000.000 139.727.000 37,26 29.400.000 29.400.000 7,84 139.727.000 37,26 48 2.11.2.11.01.06.0005 Kegiatan Penyimpanan dan Pelestarian Arsip Statis DARWIYANTI, 300.000.000 223.762.000 74,59 50.065.350 50.065.350 16,69 224.262.000 74,75 49 2.11.2.11.01.06.0006 Kegiatan Digitalisasi arsip statis DARWIYANTI, 230.000.000 167.977.000 73,03 11.975.000 11.975.000 5,21 167.977.000 73,03 Program peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat - Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip 50 2.11.2.11.01.07.0001 Kegiatan Pemasyarakatan kearsipan SUGINI 500.000.000 88.625.000 17,73 8.391.000 8.391.000 1,68 88.625.000 17,73 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi - Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip Kegiatan Pengembangan layanan informasi 51 2.11.2.11.01.08.0001 SUGINI 160.000.000 29.329.800 18,33 10.800.000 10.800.000 6,75 38.529.600 24,08 kearsipan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana - Bidang Deposit dan Pengolahan Bahan Kegiatan Penerbitan Literatur Skunder dan 52 2.11.2.11.01.03.0002 SRI UTAMININGSIH, SE 150.000.000 26.080.000 17,39 37.410.000 48.190.000 32,13 54.470.000 36,31 Pelaksanaan Karya Cetak Karya Rekam Kegiatan Pelestarian Bahan Pustaka Koleksi 53 2.11.2.11.01.03.0003 SRI UTAMININGSIH, SE 125.000.000 20.670.000 16,54-20.670.000 16,54 38.420.000 30,74 Deposit Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas 54 2.11.2.11.01.03.0004 SRI UTAMININGSIH, SE 1.300.000.000 78.035.000 6,00-75.885.000 5,84 120.745.000 9,29
Program Pengembangan Budaya Baca - Bidang Pengembangan 55 2.11.2.11.01.01.0002 Kegiatan Promosi Minat Baca EMY ROSARIA SUSANTI 400.000.000 43.905.000 10,98 13.573.000 13.573.000 3,39 46.500.000 11,63 56 2.11.2.11.01.01.0003 Kegiatan Pemberdayaan Sekolah EMY ROSARIA SUSANTI 100.000.000 52.767.000 52,77 4.377.000 4.377.000 4,38 53.000.000 53,00 57 2.11.2.11.01.01.0004 Kegiatan Buletin EMY ROSARIA SUSANTI 130.000.000 8.760.000 6,74 - - 0 9.230.000 7,10 Kegiatan Pengembangan Jaringan Kemitraan di 58 2.11.2.11.01.01.0006 EMY ROSARIA SUSANTI 175.000.000 19.857.000 11,35 1.277.000 1.277.000 0,73 20.100.000 11,49 Bidang Program Peningkatan SDM - Bidang Pengembangan 59 2.11.2.11.01.02.0001 Bintek Pengelola EMY ROSARIA SUSANTI 250.000.000 44.710.000 17,88 - - 0 46.100.000 18,44 Program Pengembangan Manajemen - Bidang Pengembangan 60 2.11.2.11.01.04.0001 Kegiatan Evaluasi Layanan EMY ROSARIA SUSANTI 110.000.000 3.563.000 3,24 3.503.000 3.503.000 3,18 5.700.000 5,18 61 2.11.2.11.01.04.0002 Kegiatan Pengembangan EMY ROSARIA SUSANTI 200.000.000 29.838.000 14,92 - - 0 35.105.000 17,55 Kegiatan Pengkajian Pengembangan Bidang 62 2.11.2.11.01.04.0003 EMY ROSARIA SUSANTI 100.000.000 1.800.000 1,80 - - 0 2.000.000 2,00 63 2.11.2.11.01.04.0004 Kegiatan Up Dating Bidang EMY ROSARIA SUSANTI 100.000.000 38.300.000 38,30 - - 0 38.800.000 38,80 Kegiatan Pembinaan Organisasi dan 64 2.11.2.11.01.04.0005 EMY ROSARIA SUSANTI 165.000.000 25.541.000 15,48 - - 0 26.800.000 16,24 Kepustakawanan Program Pengembangan Budaya Baca - Provinsi Kelas A 65 2.11.2.11.01.01.0001 66 2.11.2.11.01.01.0005 Kegiatan Pengembangan Otomasi Daerah Kegiatan Ekspo Daerah 1.800.000.000 143.860.000 7,99 66.825.000 82.459.500 4,58 143.860.000 7,99 200.000.000 15.257.000 7,63 - - 0 15.257.000 7,63 67 2.11.2.11.01.01.0007 Kegiatan Pengembangan Layanan Daerah 280.000.000 106.704.000 38,11 53.964.000 71.164.000 25,42 86.264.000 30,81 Kegiatan Fasilitasi Komunitas Perduli akan dilaksanakan pada bulan April 2018, mundur terkait dengan persiapan di lapangan. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana - Provinsi Kelas A 68 2.11.2.11.01.03.0001 Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Daerah 500.000.000 143.995.000 28,80-19.999.400 4 143.995.000 28,80
69 2.11.2.11.01.03.0005 Kegiatan Peningkatan Layanan Keliling 225.000.000 200.740.000 89,22 106.480.000 113.480.000 50,44 200.740.000 89,22 * Jumlah/Rata-rata 17.792.270.000 4.220.284.300 23,72 1.813.317.376 2.285.063.376 12,84 4.474.903.600 25,15 Realisasi keuangan yang sudah dicairkan sampai dengan akhir bulan ini (SP2D Pencairan) : Rp. 2.948.845.876 Semarang, 09 April 2018 KEPALA DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN MUHAMAD MASROFI,,M.Si NIP: 19680517 198908 1 002