PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU UD SUMBER MULYO (pemegang TDI IUI Lanjutan) PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga Sertifikasi : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TÜV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Edmundus Wiharyono Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI. 7. Tim Auditor VLK 1. Agus Murtiyoso (Lead auditor) 2. Arif Mustakim, S.Hut (Auditor) 8. Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta
IDENTITAS PERUSAHAAN UD SUMBER MULYO 1 Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : UD. Sumber Mulyo 2 Nomor & Tanggal SK : Tanda Daftar Industri / Izin Usaha Industri : TDI Nomor : 503.5/001/TDI.P/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Klaten tanggal 24 Oktober 2012. 3 Luas dan Lokasi : Industri lanjutan dengan komoditi industri Furniture Kayu, Rotan, Bambu, Kulit. 4 Alamat Kantor : Kantor / Pabrik: 5 Nomor telepon/faks/e-mail : (0271) 7893640 Widoro Mulyo RT.20 RW.08 Desa/Kel. Serenan, Juwiring, Klaten, Propinsi Jawa Tengah Indonesia. 6 Pengurus : Wiyoto
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) - Audit SVLK untuk Industri Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 06 Mei 2013 Kantor/Pabrik UD Sumber Mulyo serenan, Juwiring, Klaten, Jawa Tengah Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 06 s/d 07 Mei 2013 - Kantor & Pabrik di UD Sumber Mulyo - Subkontraktor/Supplier - Gudang Barang Mentah - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Pertemuan Penutupan 07 Mei 2013 Ruang Pertemuan Kantor & Pabrik di UD Sumber Mulyo Pengambilan Keputusan 22 Juni 2012 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 orang, yang terdiri dari Pemilik, Managemen Representative, staf perusahaan dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan,kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2012 Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 11 orang, yang terdiri dari Pemilik, Management Representative, staf perusahaan dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2012 Lampiran 3.5 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi. b. Memenuhi Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. c. Memenuhi Terdapat izin gangguan yang sah yang masih berlaku. d. Memenuhi Memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. e. Memenuhi memiliki NPWP, SPPKP yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dan sesuai dengan dokumen lainnya. f. Memenuhi Memiliki dokumen UKL-UPL yang telah direkomendasi oleh instansi berwenang. g. Memenuhi Memiliki izin usaha industri lanjutan berupa TDI (Tanda Daftar Industri) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sah 1.1.2 Memenuhi Memiliki dokumen ETPIK yang sudah mengalami beberapa revisi dan sah ditanda tangani oleh instansi yang berwenang 1.2.1 Tidak Tidak UD Sumber Mulyo tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. UD Sumber Mulyo tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga sehingga tidak memerlukan NPWP kelompok. P2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku di UD Sumber Mulyo berupa mebel setengah jadi. Setiap pengiriman telah disertai dokumen jual beli/nota, kontrak supplai serta telah disertai dokumen legalitas kayu b. Memenuhi Penerimaan bahan baku berupa mebel setengah jadi tersedia bukti penerimaan barang yang secara keseluruhan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah serta dokumen asal usul kayu yang dibeli pengrajin dari pangkalan pedagang kayu log atau penggergajian.
c. Tidak Sumber Mulyo tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari kayu impor. d. Memenuhi Penerimaan bahan baku berupa mebel setengah jadi telah didukung dengan dokumen angkutan berupa nota pesanan (PO), dan hasil uji petik bahan baku telah sesuai antara fisik bahan baku dengan dokumen bahan baku e. Tidak f. Tidak Sumber Mulyo tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran,kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai. Sumber Mulyo tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri. g. Memenuhi Data yang tercantum dalam tabel LMHHOK yang disusun UD. Sumber Mulyo sesuai dengan data pembelian, produksi finishing dan data pemasaran. 2.1.2 a. Memenuhi Hasil produksi sesuai dengan data yang tercantum dalam laporan produksi yang ada di lapangan, sesuai dengan LMHHOK, dan terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen. b. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang telah disahkan. 2.1.3 a. Memenuhi Tersedia surat kontrak kerja sama dan nota (PO) pengiriman yang disertai dengan dokumen angkutan bahan baku yang digunakan oleh suplier/pengrajin. b. Memenuhi Kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa pengrajin/industri rumah tangga yang mempunyai perizinan yang sah. c. Memenuhi Proses pengolahan produk melalui pengrajin/industri rumah tangga terdapat segregasi produksi. P3 K.3.1 3.1.1 Memenuhi Pemindahtanganan produk disertai dokumen yang lengkap dan sah. 3.2.1 a. Memenuhi Dokumen PEB selama tiga bulan terakhir sesuai dengan data dalam dokumen ekspor lainnya. b. Memenuhi Dokumen Packing List selama tiga bulan terakhir sesuai dengan data dalam dokumen ekspor lainnya. c. Memenuhi Dokumen Invoice selama tiga bulan terakhir sesuai dengan data dalam
dokumen ekspor lainnya. d. Memenuhi Setiap transaksi pengiriman selalu disertai dokumen Bill of Lading. e. Tidak f. Tidak g. Tidak Penggunaan dokumen V-Legal di produk furniture baru mulai wajib pada Januari 2014 dan UD. Sumber Mulyo sampai saat ini belum menggunakan V-Legal Produk furniture tidak termasuk barang keluar/ekspor yang dikenai bea keluar. Jenis kayu yang digunakan untuk produksi tidak masuk dalam dokumen CITES atau dokumen lain yang relevan yang dibatasi perdagangannya.