SKPD : DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN : 2017 MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KOTA BOGOR No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Kinerja PROGRAM Kegiatan Indikator Kinerja Program Satuan Target Target Kinerja Triwulan Anggaran (Rp Juta) Realisasi Kinerja I II III IV I II III IV Realisasi Anggaran 1 Meningkatnya mutu sarana kesehatan Rasio Puskesmas : penduduk (1:30.000) 1: 30.000 Pengadaan, Peningkatan Revitalisasi Puskesmas dan Perbaikan Sarana dan dan Jaringannya Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Perencanaan Pengadaan Lahan Puskesmas Persentase puskesmas/pustu yang terbangun Persentase Puskesmas rawat inap per kecamatan % 93 23 23 23 23 8,500,000,000 83 140 1,649,284,100 % 84 21 21 21 21 41,310,000 23 82,3 0 Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas 36,000,000 0 Sistem Informasi Persentase puskesmas dengan SIMPUS/SIR % 64 16 16 16 16 450,000,000 56 64 381,741,600 550,000,000 170,901,381 Peningkatan Jaminan Pemeliharaan Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar 73 Standarisasi Pelayanan Pembinaan dan Pengendalian Sarana Pemerintah dan Swasta Persentase sarana kesehatan pemerintah yang terakreditasi nasional % 48 12 12 12 12 350,000,000 17 48 237,165,000 Akreditasi Puskesmas Persentase Sarana kesehatan swasta yang terakreditasi % 85 21 21 21 21 300,000,000 25 88,89 212,419,000 2 Meningkatnya aksesbilitas Persentase masyarakat yang masyarakat terhadap layanan memiliki jaminan kesehatan kesehatan 100 Peningkatan Pelayanan Pelayanan Penduduk Masyarakat Miskin dan Miskin JPKM Persentase penduduk miskin yang memiliki Jaminan Nasional (JKN) % 70 18 18 18 18 3,000,000,000 65 88,78 1,697,679,557 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masyarakat miskin % 100 25 25 25 25 43,000,000,000 60 73,63 20,542,255,975 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Persentase kunjungan dokter pada keluarga pra sejahtera (Home Visite) % 83 21 21 21 21 100,000,000 90 62,866,800 0 0 0 0 3 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Rasio kematian ibu per 100.000 Kelahiran hidup 95 per 100.000 kelahiran Hidup Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan bayi Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu Hamil sesuai standar % 100 25 25 25 25 1,700,000,000 58 98,5 1,079,085,650
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Kinerja PROGRAM Kegiatan Indikator Kinerja Program Satuan Target Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar Target Kinerja Triwulan Anggaran (Rp Juta) Realisasi Kinerja I II III IV I II III IV % 100 25 25 25 25 66 92,1 % 100 25 25 25 25 60 99,4 Realisasi Anggaran Rasio kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 3 per 1000 Kelahiran Hidup Peningkatan Pelayanan Anak Balita Pelayanan bayi Pelayanan kesehatan Balita yang mendapat dan anak balita pelayanan kesehatan % 100 25 25 25 25 300,000,000 68 93,9 256,882,500 Upaya Masyarakat Pelayanan Khusus Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar % 100 25 25 25 25 1,278,191,000 94,57 664,725,000 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Daerah Persentase remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan % 45 11 11 11 12 248,000,000 32 57,9 68,369,800 Pelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan, Pembinaan Manajemen dan Peningkatan SDM Persentase kunjungan rawat jalan gigi dalam wilayah puskesmas yang tertangani % 100 25 25 25 25 6,250,000,000 90 100 4,745,734,733 Persentase pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Persentase calon jemaah haji yang memenuhi syarat kesehatan % 18 5 5 5 4 15 18 % 100 25 25 25 25 100 100 Peningkatan Pelayanan Lansia Pelayanan Remaja dan Lansia Persentase keluarga mandiri % 88 22 22 22 22 66 80 Persentase lansia yang dibina % 100 25 25 25 25 800,000,000 90 76,3 706,532,000 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut % 100 25 25 25 25 0 90 76,3 0 Persentase balita gizi buruk 0.15 Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Gizi Masyarakat Persentase Balita gizi kurang % 7 2 2 2 2 2,000,000,000 0 2.7 5.58 5,27 754,435,400 Persentase Balita Pendek % 2.2 1 1 1 1 0 1.8 5.70 1,22 Persentase cakupan ASI Ekslusif % 60 15 15 15 15 0 20.6 60 50,7 Persentase Ibu hamil KEK % 4.5 1 1 1 1 1.6 2.6 5 56,7 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Pelayanan kesehatan penderita hipertensi % 100 25 25 25 25 750,000,000 80 100 487,805,880
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Kinerja PROGRAM Kegiatan Indikator Kinerja Program Satuan Target Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Target Kinerja Triwulan Anggaran (Rp Juta) Realisasi Kinerja I II III IV I II III IV % 100 25 25 25 25 80 100 Realisasi Anggaran Persentase puskesmas yang melaksanakan Penyakit Tidak Menular (PTM) terintegrasi % 90 23 23 23 23 60 100 Persentasi posbindu yang melaksanakan Penyakit Tidak Menular (PTM) terintegrasi % 45 11 11 11 11 30 89,28 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59) % 100 25 25 25 25 60 68,7 % 100 25 25 25 25 80 100 Persentase kelompok olah raga yang dibina % 78 20 20 20 20 60 78,89 Pencegahan dan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Pemberantasan Penyakit Menular DBD Penderita DBD yang Ditangani % 100 25 25 25 25 924,100,000 90 100 433,785,550 Persentase lokasi bebas jentik nyamuk DBD % 95 24 24 24 24 50 92,1 Persentase angka kesembuhan TBC (cure rate) 86 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Pelayanan kesehatan orang dengan TB % 100 25 25 25 25 1,200,000,000 78 100 737,245,272 Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif % 91.76 23 23 23 23 78 108,3 Persentase Angka konversi TBC % 85 21 21 21 21 86 84 Prevalensi penderita HIV 3 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV Persentase keberhasilan pengobatan TBC (succes rate) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV Persentase pengetahuan Komprehensif HIV AIDS Usia 15-24 tahun % 88 22 22 22 22 89 86,3 % 100 25 25 25 25 2,000,000,000 80 98 1,000,469,300 % 80 20 20 20 20 50 75 Persentase konseling tes HIV (VCT/PITC) % 20 5 5 5 5 10 13,4 Persentase ODHA yang mendapat Anti Retroviral Therapy (ART) % 75 19 19 19 19 30 18,4 Persentase penemuan diare balita % 97 24 24 24 24 70 113,6 Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi % 83 21 21 21 21 44 94,2 Penemuan Penderita Pneumonia Balita % 90 23 23 23 23 36 107,2
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Kinerja PROGRAM Kegiatan Indikator Kinerja Program Satuan Target Persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Target Kinerja Triwulan Anggaran (Rp Juta) Realisasi Kinerja I II III IV I II III IV % 100 25 25 25 25 0 100 Realisasi Anggaran Pengawasan Obat dan Makanan Pengendalian Obat dan Makanan Persentase jenis obat dengan tingkat ketesediaan minimal 18 bulan % 100 25 25 25 25 300,000,000 82 100 134,335,500 Pengadaan Obat-obatan Persentase produk makanan dan farmasi yang diuji memenuhi syarat kesehatan % 99 25 25 25 24 150,000,000 65 72,2 85,248,865 4 Meningkatnya pengetahuan dan kemandirian masyarakat Persentase Rumah Tangga ber PHBS (%) mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan lingkungannya Persentase kawasan yang mematuhi Perda KTR 67 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Promosi 75 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok % Rumah Tangga ber-phbs % 65 16 16 16 16 700,000,000 18 55,5 449,624,001 Persentase Institusi yang Menerapkan KTR % 69 17 17 17 17 500,000,000 51 64,2 362,702,000 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Peningkatan Kinerja UKBM (Upaya Bersumber Daya Masyarakat) Persentase RW siaga % 35 9 9 9 9 1,000,000,000 27 35 755,642,644 Persentase Posyandu Purnama Mandiri % 65 16 16 16 16 2,130,000,000 9 65,5 1,594,752,300 Persentase Rumah Sehat 82,5 Pengembangan Lingkungan Sehat Pembangunan IPAL Limbah B3 Peningkatan Lingkungan Persentase akses jamban keluarga % 81.5 20 20 20 20 700,000,000 75.6 68 687,950,000 Persentase akses minum % 95 24 24 24 24 1,100,000,000 72 98,6 778,675,500 Persentase akses Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang memenuhi syarat % % 30.5 8 8 8 8 32 50 Persentase kelurahan STBM % 70 18 18 18 18 68 100 Persentase TTU Yang memenuhi syarat % 60 15 15 15 15 50 69,2 Persentase TPM Yang memenuhi syarat % 64 16 16 16 16 58 66,95 Persentase POS Upaya Kerja (UKK) yang dibina % 0.9 0 0 0 0 0 28 5 Meningkatnya ketersediaan dan Persentase tenaga medis pemerataan tenaga kesehatan dan non medis sesuai yang profesional kebutuhan 100 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Persentase perencanaan rekrutmen tenaga medis dan non medis sesuai kebutuhan % 75 19 19 19 19 0 75 0 Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi % 75 19 19 19 19 0 75 Jumlah tenaga kesehatan dan sertifikasi teregistrasi % 75 19 19 19 19 0 80
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Kinerja PROGRAM Kegiatan Indikator Kinerja Program Satuan Target Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi Target Kinerja Triwulan Anggaran (Rp Juta) Realisasi Kinerja I II III IV I II III IV % 75 19 19 19 19 0 0 Realisasi Anggaran 6 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran pembangunan pada Dinas kesehatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengelolaan Rumah Tangga SKPD Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur % 100 25 25 25 25 1,450,000,000 90 100 1,047,685,681 % 100 25 25 25 25 500,000,000 90 100 209,045,762 Pengadaan Inventaris Kantor % 100 25 25 25 25 600,000,000 90 309,695,862 Revitalisasi Gedung Dinas Kota Bogor % 100 25 25 25 25 2,877,150,000 90 538,544,400 Penilaian AKIP Dinas A Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD Nilai LAKIP Dinas % 70 18 18 18 18 50,000,000 70 70 50,000,000 Persentase rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Masyarakat 100 B Workshop Perencanaan Persentase tidak lanjut atas rekomendasi hasil review laporan keuangan % 100 25 25 25 25 150,000,000 100 100 130,059,560 Nilai Indek Kepuasan Masyarakat % 3.3 1 1 1 0 0 3,3 Bogor, Juli 2018 KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR Dr. RUBAEAH, MKM NIP. 19600117 198711 2 002
100.00 0.00
100.00 0.00 44.00 45.75-0.75 100.00 0.00 17.50 0.50 100.00 0.00 88.00 0.00 2.20 0.00 60.00 0.00 4.50 0.00
99.00 35.00 0.00 0 88% 87% 65.00 0.00 81.50 0.00 100% 18% 95.00 0.00 2% 30.50 0.00 70.00 0.00 60.00 0.00 64.00 0.00 100% 78% 100% 87% 0.90 0.00 75.00 0.00
100.00 0.00 2.48 0.83