RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2018 No Sasaran Daerah Sasaran Perangkat Daerah Kode Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran, Program, dan Kegiatan Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Penanggung jawab Program/ kegiatan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah meningkat Kualitas Pelayanan Administrasi Persentase Peralatan dan Administrasi Perkantoran 1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 237.606.600,00 133.156.600,00 126.531.600,00 115.695.200,00 Sekretaris Dinas 1.03.1.03.01.01.01 1.03.1.03.01.01.02 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Penyediaan Rapat, Konsultasi dan Koordinasi Persentase Tersedianya Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% 217.081.600,00 100% 105.181.600,00 100% 88.681.600,00 100% 84.885.200,00 Umum Persentase Makanan dan Minuman Tersedia untuk Tamu dan Rapat dengan Baik 100% 20.525.000,00 27.975.000,00 37.850.000,00 30.810.000,00 Umum 1.03.1.03.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Persentase Sarana danprasarana Perkantoran 88.874.850,00 74.474.850,00 48.874.850,00 48.875.450,00 Sekretaris Dinas 1.03.1.03.01.02.02 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran Persentase Pemenuhan Pemeliharaan/ Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran 88.874.850,00 74.474.850,00 48.874.850,00 48.875.450,00 Umum 1.03.1.03.01.03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur 25.750.000,00 8.250.000,00 9.166.700,00 7.333.300,00 Sekretaris Dinas
Kapasitas Aparatur 1.03.1.03.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Dinas Khusus 17.500.000,00 100% 0,00 0,00 0,00 Umum 1.03.1.03.01.03.02 1.03.1.03.01.03.03 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Kepegawaian Terlayani Daerah dengan Baik 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Umum Pengembangan Kapasitas Aparatur Persentase PNS yang Dikirim Diklat Memiliki Kompetensi Sesuai Dengan Bidang Tugas 6.250.000,00 6.250.000,00 7.166.700,00 5.333.300,00 Umum 2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu (Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan) 1.03.1.03.01.04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu 100% 40.605.000,00 100% 31.620.000,00 100% 31.620.000,00 100% 34.355.000,00 Sekretaris Dinas 1.03.1.03.01.03.01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu 40.605.000,00 31.620.000,00 31.620.000,00 100% Keuangan dan 34.355.000,00 Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Persentase Dokumen 1.03.1.03.01.05 Program Peningkatan Perencanaan dan Kualitas Perencanaan Pelaporan OPD Yang 16.640.800,00 Disusun Tepat Waktu 21.990.800,00 25.690.800,00 35.967.600,00 Sekretaris Dinas 1.03.1.03.01.05.01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu 11.962.300,00 16.062.300,00 21.262.300,00 100% Keuangan dan 22.163.100,00 Perencanaan
1.03.1.03.01.05.02 1.03.1.03.01.05.03 Pengendalian Internal Perangkat Daerah Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pengendalian Internal OPD Tersusun Tepat Waktu 1.678.500,00 1.678.500,00 1.678.500,00 Keuangan dan 4.964.500,00 Perencanaan Persentase Profile OPD Tersusun dengan Baik 3.000.000,00 4.250.000,00 2.750.000,00 Keuangan dan 8.840.000,00 Perencanaan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik 1.03.1.03.01.06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Nilai IKM Perangkat Daerah 1.050.000,00 1.750.000,00 1.820.500,00 5.679.500,00 Sekretaris Dinas 1.03.1.03.01.06.01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dokumen SOP dan IKM Tesusun dengan Baik dan Tepat Waktu 0 1.050.000,00 78,20 1.750.000,00 0 1.250.000,00 78,20 Keuangan dan 1.250.000,00 Perencanaan 3 Akses Terhadap Pengembangan Wilayah Strategis Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Transportasi 1.03.1.03.01.06.02 1.03.1.03.01.15 1.03.1.03.01.15.01 1.03.1.03.01.15.02 Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Dokumen SPM Tersusun Dengan Baik 0 0% 0 570.500,00 100% Keuangan dan 4.429.500,00 Perencanaan Persentase Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik 17.054.192.000,00 62.632.810.500,00 23.355.892.500,00 903.495.000,00 Bidang Bina Marga Bertambahnya Jumlah Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik 9.710.687.000,00 44.521.688.000,00 17.484.690.000,00 Pembangunan Bidang Bina 581.120.000,00 Marga Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Bertambahnya Usia Pengawasan Jalan dan Jembatan Layanan Jalan 7.294.580.000,00 18.055.710.000,00 5.780.590.000,00 267.325.000,00 Jembatan
4 Infrastruktur Publik Wilayah Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian 1.03.1.03.01.15.03 1.03.1.03.01.16 1.03.1.03.01.16.01 Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersedianya Database Perencanaan dan Pengawasan jalan 48.925.000,00 55.412.500,00 90.612.500,00 55.050.000,00 Persentase Ketersediaan Air untuk Lahan Pertanian secara Kontinyu 122.050.000,00 9.011.340.000,00 2.705.390.000,00 45.975.000,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan Bidang Pengairan Prasarana dan Sarana Pembawa Air dalam Kondisi Baik 28.120.000,00 7.568.700.000,00 2.601.075.000,00 Pembangunan Bidang 35.135.000,00 Pengairan 5 Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai dengan Aturan yang ada 1.03.1.03.01.16.02 1.03.1.03.01.16.03 1.03.1.03.01.18 1.03.1.03.01.18.01 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Air Permukaan dan Irigasi Pembinaan Kelembagaan dan Pemanfaatan Irigasi Program Penyelenggaraan Pembangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi IMB, SLF dan IUJK Operasi dan Pemeliharaan Mesin Pompa dan Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik 12.595.000,00 1.132.285.000,00 76.640.000,00 Bidang 480.000,00 Pengairan Persentase Partisipasi Petani dalam Pemanfaatn/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi 81.335.000,00 310.355.000,00 27.675.000,00 Bina Manfaat Bidang 10.360.000,00 Pengairan Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana Publik yang Memadai 1.363.087.500,00 18.598.656.250,00 20.395.996.250,00 12.055.927.500,00 Pelayanan Perijinan kepada Masyarakat 7.150.000,00 10.300.000,00 10.350.000,00 17.200.000,00 Bidang Cipta Karya Bangunan Gedung dan Tata Bangunan 1.03.1.03.01.18.02 Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Jumlah Ruang Perijinan Tercukupi sesuai Kebutuhan dalam Kondisi Baik 4.775.000,00 10.014.320.000,00 15.784.010.000,00 Bangunan Gedung dan Tata 11.703.640.000,00 Bangunan
1.03.1.03.01.18.03 Bina Konstruksi Jumlah perusahaan konstruksi yang memiliki tenaga terampil 100% 67.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Bina Konstruksi Terlayaninya masyarakat akan kebutuhan air bersih dan kawasan permukiman yang memiliki sanitasi pengelolaan limbah 1.03.1.03.01.19.01 1.03.1.03.01.19.03 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana SPAM, Drainase dan Air Limbah Jumlah Masyarakat yang Terlayani Air Bersih dan Kawasan Permukiman yang Memiliki Sanitasi Pengelolaan Limbah Bertambah 1.055.900.000,00 8.321.648.750,00 4.350.648.750,00 158.362.500,00 Permukiman dan Penyehatan Lingkungan Pembangunan, Rehabilitasi, Bertambahnya Jumlah Permukiman dan Pemeliharaan Bantaran, Lingkungan Sehat di Penyehatan Tanggul dan Sungai Sekitar Sungai 228.262.500,00 252.387.500,00 250.987.500,00 18.362.500,00 Lingkungan Pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa konstruksi meningkat 1.03.1.03.01.19 Program Pelayanan Laboratorium dan Peralatan Berat nya Pelayanan UPT Laboratorium dan Peralatan Berat 703.324.800,00 121.224.800,00 14.749.800,00 11.525.600,00 UPT Laboratorium dan Peralatan Berat 1.03.1.03.01.19.01 Pengelolaan, Persewaan Alat Berat dan Laboratorium Tersedianya Alat Berat dan Subbag Alat Laboratorium yang TU UPT Lab dan Siap Pakai 703.324.800,00 121.224.800,00 14.749.800,00 11.525.600,00 Alat Berat 6 Infrastruktur Wilayah Kualitas Perumahan dan Permukiman Pengelolaan Rumah Susun, Air Minum non PDAM dan Sarana Prasarana Lingkungan 1.03.1.03.01.21 Pengendalian dan Peningkatan Jumlah Rusun, Infrasruktur Pelayanan Rumah Air Minum dan Prasarana Susun, Air Minum, Lingkungan dikelola Non PDAM dan dengan Baik Prasarana Lingkungan 176.564.900,00 571.529.900,00 236.689.900,00 215.215.300,00 UPT Rusunawa dan AMPL 1.03.1.03.01.21.01 Pengelolaan Rumah Susun, Air Minum, dan Prasarana Lingkungan Rumah Susun dan SPAM UPT Non PDAM Dalam Kondisi Rusunawa dan Mantap 176.564.900,00 571.529.900,00 236.689.900,00 215.215.300,00 AMPL
7 Infrastruktur Wilayah Kualitas Perumahan dan Permukiman Pembangunan dan pengembangan Kawasan Perumahan, Infrastruktur Lingkungan,dan Dokumen RTLH Tervalidasi 1.04.1.03.01.15 1.04.1.03.01.15.01 1.04.1.03.01.15.02 1.04.1.03.01.15.03 Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pembinaan Penyediaan Perumahan Swadaya Pembinaan Penyediaan Perumahan Formal Pembinaan, Pembangunan, dan Pengembangan Kawasan Permukiman Data Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Tervalidasi 22.127.000,00 459.383.000,00 2.456.283.000,00 47.672.000,00 Dokumen Validasi Rumah Tidak Layak Huni 847.000,00 68.120.500,00 2.421.490.500,00 Perumahan 21.457.000,00 Swadaya Dokumen Inventarisasi Data Perumahan Formal 9.605.000,00 61.302.500,00 11.802.500,00 6.790.000,00 Bidang Perumahan Perumahan Formal Dokumen Data Dasar Pra Sarana Umum Permukiman Tersedia 5.600.000,00 12.235.000,00 9.165.000,00 Penanganan Kawasan 13.000.000,00 Permukiman 1.04.1.03.01.15.04 Penanganan Kawasan Kumuh Penanganan Dokumen Inventarisasi Kawasan Kumuh 6.075.000,00 317.725.000,00 13.825.000,00 Kawasan 6.425.000,00 Permukiman