EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DUKMAN DAN JKN TRIWULAN III TAHUN 2018 Biro Perencanaan dan Anggaran Jakarta, 3 Desember 2018
SISTEMATIKA 1. DASAR HUKUM 2. REALISASI ANGGARAN PROGRAM DUKMAN DAN JKN 3. CAPAIAN IKP TW III 4. E MONEV DJA 5. E MONEV BAPPENAS 6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1. DASAR HUKUM
Dasar Hukum 1. UU No 25 Th 2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. PP No. 39 Th 2006: Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 3. Perpres No 65 & 66 Th 2015: Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 4. Permen PPN No. 1 Th. 2017: Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional 5. PMK No. 249 Th 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga 6. PMK No 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 7. Permenkes No 64 Th 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
2. REALISASI ANGGARAN PROGRAM DUKMAN DAN JKN 5
(Dalam Rupiah) Trend Alokasi dan Realisasi Anggaran 2014-2018 70,000,000,000 60,000,000,000 50,000,000,000 40,000,000,000 30,000,000,000 20,000,000,000 10,000,000,000 0 2014 2015 2016 2017 2018 PAGU 50,335,78 54,337,51 57,168,61 55,863,55 60,951,39 REALISASI 47,543,31 48,851,48 55,049,10 55,142,40 49,679,66 % 94.4 89.9 96.3 98.7 82
Realisasi Anggaran TW III Tahun 2018 Kantor Pusat 2,000,000,000,000 Realisasi Setjen 2 Des 2018: 96,15% 100.0% 25,600,000,000,000 120.00% 1,800,000,000,000 1,600,000,000,000 92,6% 90.0% 80.0% 25,580,000,000,000 99,8% 100.00% 1,400,000,000,000 1,200,000,000,000 1,000,000,000,000 800,000,000,000 600,000,000,000 39,4% 46,5% 53,7% 76% 64,4% 70% 63,7% 73,5% 70,4% 75% 77,5% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 25,560,000,000,000 25,540,000,000,000 25,520,000,000,000 80.00% 60.00% 400,000,000,000 200,000,000,000 20.0% 10.0% 25,500,000,000,000 40.00% 0 0.0% 25,480,000,000,000 20.00% PAGU HARIAN REALISASI SP2D % 25,460,000,000,000 P2JK 0.00% Sumber: e-monev SMART DJA, 2 Desember 2018
REALISASI ANGGARAN TW III DEKONSENTRASI TAHUN 2018 350.000.000 300.000.000 75,25 82,78 83,92 250.000.000 200.000.000 61,57 63,72 150.000.000 100.000.000 50.000.000 - ROKEU ROREN PUSDATIN PUSKESHAJI PPJK PAGU REALISASI PERSENTASE Sumber: e-monev SMART DJA, 2 Desember 2018
Realisasi Anggaran Triwulan III TA. 2018Dekonsentrasi Per Provinsi
Lima Provinsi Realisasi Terendah dan Lima Provinsi Realisasi Tertinggi 6.500.000.000 100 5.500.000.000 92,5 89,4 86,94 86,8 86,3 90 80 4.500.000.000 70 56,83 58,24 62,65 60 3.500.000.000 41,77 46,99 50 40 2.500.000.000 30 1.500.000.000 20 10 500.000.000 PAPUA MALUKU SULBAR JATIM PAPBAR SULTENG DKI JAKARTA NTT SULUT LAMPUNG PAGU HARIAN 4.073.570.00 2.409.780.00 1.438.041.00 5.391.072.00 2.271.260.00 1.823.702.00 1.256.735.00 3.084.929.00 2.182.293.00 1.739.698.00 REALISASI SP2D 1.701.668.00 1.132.412.57 817.303.487 3.139.608.30 1.423.037.23 1.686.557.60 1.123.492.36 2.682.169.76 1.893.759.14 1.500.977.81 % 41,77 46,99 56,83 58,24 62,65 92,5 89,4 86,94 86,8 86,3 0 PAGU HARIAN REALISASI SP2D %
3. CAPAIAN IKP TW III TAHUN 2018 11
Capaian Program Dukman Triwulan III Tahun 2018 Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan Presentase Harmonisasi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 4.5 102.0% 101.29% 4 4 TARGET 100.0% 3.5 3 3 3 CAPAIAN 98.0% 96.0% 96% 2.5 94.0% TARGET 2 92.4% 92.3% CAPAIAN 1.5 92.0% 1 1 90.0% 0.5 88.0% 0 TAHUN 2017 TAHUN 2018 86.0% TAHUN 2017 TAHUN 2018
4. E-MONEV DJA 13
Capaian Kinerja
Total Realisasi Volume Keluaran Satker No. Kode Satker Nama Satker 1 10024 PROVINSI DKI JAKARTA PUSAT DATA DAN 2 258530 INFORMASI Total TVK Total RVK Progres (volume) (volume) (%) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 7.957,00 7.952,00 55,6 517 467,56 41,46 3 258531 PUSAT KESEHATAN HAJI 222.841,00 216.907,00 73,2 PUSAT ANALISIS 4 401734 DETERMINAN KESEHATAN SEKRETARIAT KONSIL 5 439505 KEDOKTERAN INDONESIA BIRO PERENCANAAN DAN 6 465915 ANGGARAN BIRO KEUANGAN DAN 7 465921 BARANG MILIK NEGARA 22 12,95 3,24 20.043,00 36.533,00 109,33 4 1,95 55,93 4 0 17,3 8 465930 BIRO UMUM 7 5,62 74,97 BIRO HUKUM DAN 9 465946 ORGANISASI PUSAT PEMBIAYAAN DAN 10 466040 JAMINAN KESEHATAN 250 350,51 102,76 106,4 0 78,63 11 466059 BIRO KEPEGAWAIAN 6 6 83,33 PUSAT KRISIS KESEHATAN BIRO KOMUNIKASI DAN 12 477136 PELAYANAN MASYARAKAT 20.302,00 12.600,00 31,39 13 625922 PUSAT KRISIS KESEHATAN 110 117 3,58 Konfirmasi BIRO KERJA SAMA LUAR 14 648428 NEGERI PROP. 15 20037 JAWA BARAT 16 30018 PROPINSI JAWA TENGAH 17 40008 PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 18 50009 PROVINSI JAWA TIMUR 19 60003 PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 20 70028 PROVINSI SUMATERA UTARA 21 80010 PROVINSI SUMATERA BARAT 22 90017 PROVINSI RIAU 23 100003 PROVINSI JAMBI 3 2,16 74,97 38.857,00 38.853,75 60,72 32.008,00 0 84 3.505,00 0 90,85 34.005,00 34.005,00 100 4.398,00 0 58,28 8.361,00 8.360,00 41 4.633,00 4.630,72 89,93 5.069,00 5.069,00 104,17 2.937,00 2.929,00 71,56
24 110009 PROVINSI SUMATERA SELATAN 25 120012 PROVINSI LAMPUNG 26 130012 PROVINSI KALIMANTAN BARAT 27 140010 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 28 150033 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 29 160016 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 30 170033 PROVINSI SULAWESI UTARA 31 180006 PROPINSI SULAWESI TENGAH 32 190004 PROVINSI SULAWESI SELATAN 33 200006 PROVINSI SULAWESI TENGGARA 34 210010 PROVINSI MALUKU 35 220006 PROVINSI BALI 36 230003 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PAPUA 37 240012 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 38 250003 PROVINSI PAPUA 39 260012 PROVINSI BENGKULU 40 280004 PROPINSI MALUKU UTARA 41 290004 PROVINSI BANTEN 42 300005 PROVINSI BANGKA BELITUNG 43 310013 PROVINSI GORONTALO 44 320015 PROVINSI KEPULAUAN RIAU 45 330150 PROVINSI PAPUA BARAT 46 340039 PROPINSI SULAWESI BARAT 47 417660 PROVINSI KALIMANTAN UTARA KALTARA 7.040,00 7.038,74 66,95 7.440,00 5 75,81 2.532,00 202,41 83,59 1.622,00 178 76,2 3.836,00 3.832,52 61,4 3.017,00 2.589,70 76,47 205 0 56,53 2.005,00 2.004,00 81,69 7.301,00 7.300,65 92,65 2.031,00 2.026,00 80 1.095,00 1.249,00 58 705 1 80,87 4.519,00 0 70,66 675 1.332,00 72,7 1.085,00 0 0 1.005,00 741,1 61,39 205 200 77,63 9.498,00 0 59,39 1.074,00 0 54 1.004,00 999 79,19 1.300,00 1.295,70 92,82 757 1.522,00 115 1.463,00 726,92 52,26 1.005,00 417 71,5
5. E-MONEV BAPPENAS 17
E-Monev Bappenas Program Dukman
E-Monev Bappenas Program Penguatan JKN MALUKU PAP-BAR
6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 21
Permasalahan 1. Belum semua satker input capaian kinerja secara lengkap realisasi 2. Masih ada beberapa biro/pusat dan satker dekon dengan realisasi masih di bawah 50%. 3. RPK-RPD belum disesuaikan belum dilakukan revisi di Kanwil
Upaya Solusi 1. Semua satker agar menginput capaian kinerja dan anggaran pada e-monev DJA dan Bappenas secara lengkap. 2. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran oleh karena saat ini sudah memasuki bulan Nopember 2018. Salah satu caranya adalah dengan memantau pelaksanaan kegiatan sesuai waktunya, berkoordinasi dengan unit lain (ULP, LKPP dan Itjen) 3. Segera melakukan revisi RKP-RPD di Kanwil DJPB.
Perbaikan Penganggaran Dekonsentrasi ke Depan 1. Menu dekonsentrasi disederhanakan 2. Pengalokasian sesuai dengan kebutuhan provinsi 3. Formula utk penetapan alokasi anggaran dekon 4. Penerapan reward dan punishment 5. Penetapan target kinerja yang realistis 6. Pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien anggaran untuk komponen utama lebih besar jika dibandingkan dengan komponen pendukung