NO. FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN PERSYARATAN I PEMILIK SKEMA 1. Kelembagaan Pemilik skema adalah Lembaga Sertifikasi Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (LS BBKKP) yang merupakan lembaga dibawah Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik, Kementerian Perindustrian, yang mempunyai tugas untuk memberikan sertifikat produk. tidak memihak dan bertanggung jawab atas keputusan yang berkaitan dengan pemberian, pemeliharaan, pembekuan, pemulihan dan pencabutan sertifikasi, berdasarkan Rekomendasi dari Komite Sertifikasi. 2. Legalitas Lembaga Sertifikasi Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik serta Keputusan Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik tentang Penunjukan dan Penetapan Personil Pengelola Lembaga Sertifikasi yang terbaru. Lembaga Sertifikasi beralamat di: Jalan Sokonandi No. 9, Yogyakarta, 55166 Telp. 0274-547967, Fax. 0274-558160 lsbbkkp@gmail.com bbkkp.kemenperin.go.id 3. Tujuan dari skema Panduan dalam pelaksanaan proses sertifikasi Vulkanisat karet sesuai SNI 06-3568-2006 sebagai sarana untuk memberikan jaminan bahwa produk Vulkanisat karet yang dihasilkan oleh organisasi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam standard. 4. Tanggung jawab Lembaga Sertifikasi Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik mengoperasikan Skema sertifikasi secara kompeten, konsisten dan tidak memihak, sehingga memfasilitasi pengakuan lembaga-lembaga terkait dan keberterimaan produk yang disertifikasi dalam skala nasional dan internasional II. TAHAPAN PROSES SERTIFIKASI II.1 SELEKSI 1. Permohonan Sesuai Persyaratan Permohonan yang tercantum dalam dokumen LS BBKKP (PM-9 butir 9.2) 2. Tipe Sertifikasi Tipe 5 (lima) Disahkan oleh : Hal 1 dari 6
3. Sistem yang diterapkan SNI ISO 9001:2015 4. Pengendalian Mutu - Bahan baku sesuai spesifikasi yang ditetapkan organisasi - Hasil uji laboratorium sesuai dengan persyaratan mutu (di Tabel 1 SNI 06-3568-2006) 5. Waktu Asesmen termasuk jika organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik Sesuai Prosedur LS BBKKP 6. Petugas Pengambil Contoh Menguasai Cara Pengambilan Contoh yang tercantum dalam SNI 06-3568-2006 7. Jumlah dan Cara Pengambilan Contoh Pengambilan contoh Vulkanisat karet pada alur produksi atau gudang produksi secara acak, sebagai berikut :. Produksi Contoh (lbr) 1 100 1 100 500 3 Setiap kelipatan 500 ditambah 2 lembar 8. Cara pengujian Metode pengujian sesuai SNI 06-3568-2006, yaitu : Persiapan contoh Contoh uji dan cuplikan dikondisikan dahulu dalam ruangan dengan suhu (27 ± 2) o C dan kelembaban relatif (65 ±5) % selama minimal 16 jam 9. Laboratorium uji yang digunakan - Laboratorium Uji independen yang telah akreditasi KAN dengan ruang lingkup semua parameter yang tercantum dalam II.1.8 - Laboratorium Uji Organisasi yang telah akreditasi KAN (SNI ISO/IEC 17025) dengan ruang lingkup semua parameter yang tercantum dalam II.1.8, dengan dilakukan penyaksian proses oleh LSPro - Laboratorium Uji independen belum akreditasi KAN, namun telah menerapkan (SNI ISO/IEC 17025) mencakup semua parameter yang tercantum dalam II.1.8, dengan dilakukan penilaian oleh LS. BBKKP II.2 DETERMINASI 1. Audit Kecukupan : - Jika telah memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu. - Tidak perlu dilakukan Audit Kecukupan, dengan dibuktikan Sertifkat SMM sesuai SNI ISO 9001:2015 - Jika belum memiliki Sertifikat Sistem 2. Audit Lapangan : - Tim Asesor - Harus dilakukan Audit Kecukupan sesuai Prosedur LS.BBKKP Sesuai Aturan dan Prosedur LS BBKKP Salah seorang dari Tim Asessor harus mempunyai pengalaman dibidangnya atau pengalaman audit dalam proses pembuatan Vulkanisat karet Disahkan oleh : Hal 2 dari 6
- Area yang diaudit : o Jika telah memiliki Sertifikat Sistem o Jika belum memiliki Sertifikat Sistem - Proses kritis yang harus diperhatikan - Bahan baku - Hanya pada titik kritis - Keseluruhan bagian 3. Laporan Asesmen Sesuai Prosedur LS BBKKP - Pemilihan bahan baku yang sesuai dengan peruntukan produk jadinya - Pencampuran bahan baku (compounding) bahan aditif harus terdispersi dan terdistribusi secara homogen, perhatikan hasil uji rheometer - Pencetakan (molding) proses memberi bentuk - Perlakuan (curing) merubah kompon (plastis) dengan proses vulkanisasi menjadi vulkanisat (elastis), perhatikan suhu, tekanan dan waktu Ketentuan sesuai standar SNI 06-3568-2006, sebagai berikut: a. organoleptis: keadaan dan kenampakan Vulkanisat karet (tidak boleh cacat dan atau rusak yang berupa sobek, lubang, retak dan patah) b. pengujian secara fisika Karet alam; karet sintetik maupun karet riklim dengan bahan-bahan kimia tertentu 4. Pelaksanaan Pengambilan Contoh Dilakukan oleh PPC sesuai Prosedur dan Instruksi Kerja LS BBKKP dan sesuai SNI 06-3568-2006 yang dilengkapi dengan Rencana Pengambilan Contoh, Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh. Contoh diambil di alur produksi dan atau di gudang produksi. 5. Pengujian Contoh Uji Metoda pengujian mengacu pada II.1.8 produk Vulkanisat karet dinyatakan lulus uji apabila memenuhi semua persyaratan pada butir (4), SNI 06-3568-2006. Apabila hasil uji belum memenuhi persyaratan, LS. BBKKP memberikan kesempatan kepada organisasi untuk melakukan retest terhadap sampel arsip atau perbaikan dengan waktu yang disepakati, kemudian LS.BBKKP melakukan pengambilan contoh ulang. Apabila hasil uji tetap belum dapat memenuhi persyaratan maka tidak bisa diberikan sertifikat atau harus mengulang proses sertifikasi dari awal. 6. Laporan Hasil Uji Mencantumkan nilai hasil dan nilai kesesuaian dalam pemenuhan SNI 06-3568-2006, baik secara visual dan syarat fisika. II.3 KAJI ULANG DAN PENETAPAN Disahkan oleh : Hal 3 dari 6
1. Evaluasi terhadap Laporan, Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Reviewer - Dilakukan oleh personel yang menguasai Sistem (SNI ISO 9001:2015), menguasai persyaratan mutu SNI 06-3568-2006. - Apabila menggunakan Laboratorium Uji (dinilai sendiri oleh LSPro), maka personel evaluasi harus menguasai SNI ISO/IEC 17025 - Cara mengambil keputusan mengacu pada Prosedur LS BBKKP 2. Keputusan Sertifikasi Sesuai Prosedur LS BBKKP III. LISENSI Sesuai Prosedur LS BBKKP IV. SURVEILAN 1. Penilaian (Asesmen) Area yang diaudit : - Jika telah memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu - Hanya pada titik kritis dan mempertimbangkan hasil surveilan dari LSSM - Jika belum memiliki Sertifikat Sistem - Pengendalian Proses dan Pengendalian Produk, Tinjauan Manajemen, Keluhan dan Kepuasan Pelanggan, Audit Internal, Pengendalian Produk Tidak Sesuai, Evaluasi Data dan Tindakan Perbaikan. Sedangkan elemen lainnya dilakukan bergantian sehingga semua elemen terwakili selama periode sertifikasi, serta mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya. Waktu (Asesmen) Pengamatan titik kritis saat surveilan - Kunjungan pengawasan (Asesmen) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah diterimakan sertifikat SPPT SNI oleh LSPro. - Selama periode sertifikasi dilakukan surveilan setiap tahun sekali. Surveilan yang terakhir sekaligus dilakukan proses resertifikasi, bila organisasi menghendaki perpanjangan penggunaan sertifikat Sesuai dengan ketentuan pada II.2.2 2. Pengambilan Contoh - Dilakukan sesuai Prosedur dan Instruksi Kerja LS BBKKP dan sesuai SNI 06-3568-2006 yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh. - Contoh diambil di alur produksi dan atau di gudang produksi. - Jika organisasi memiliki lebih dari 1 (satu) alur (line) produksi maka pengambilan mempertimbangkan di setiap alur agar dapat mewakili produk yang dihasilkan. Disahkan oleh : Hal 4 dari 6
3. Pengujian Contoh Metoda pengujian mengacu pada II.1.8 produk Vulkanisat karet dinyatakan lulus uji apabila memenuhi semua persyaratan pada butir (4), SNI 06-3568-2006. Apabila hasil uji belum memenuhi persyaratan, LSPro memberikan kesempatan kepada organisasi untuk melakukan retest terhadap sampel arsip atau perbaikan dengan waktu yang disepakati, kemudian LSPro melakukan pengambilan contoh ulang. Apabila hasil uji tetap belum dapat memenuhi persyaratan maka sertifikat organisasi dibekukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Sertifikasi. 4. Laporan Hasil Uji Mencantumkan nilai hasil dan nilai kesesuaian dalam pemenuhan SNI 06-3568-2006 5. Evaluasi - Dilakukan oleh personel yang menguasai Sistem (SNI ISO 9001:2015), memahami persyaratan SNI 06-3568-2006. - Apabila menggunakan Laboratorium Uji (dinilai sendiri oleh LSPro), maka personel evaluasi harus menguasai SNI ISO/IEC 17025 - Cara mengambil keputusan mengacu pada Prosedur LS BBKKP 6. Hasil Surveilan - Proses penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Sertifikat masih dapat dilanjutkan oleh organisasi, harus mengacu pada IV.5. - Seluruh hasil ketidaksesuaian berkategori mayor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan organisasi wajib melakukan tindakan koreksi, sedangkan yang berkategori minor selambat-lambatnya 2 (dua) bulan. - Sertifikat organisasi dapat dibekukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Sertifikasi. V. LAINNYA 1. Berhubungan dengan organisasi - Permintaan Penghentian Sertifikasi - Berdasarkan permintaan tertulis dari organisasi dan LS BBKKP mengagendakan Rapat Komite Sertifikasi untuk membahas permohonan tersebut - Hasil Rapat Komite Sertifikasi dapat berupa : penarikan sertifikat ASLI dari organisasi, dikeluarkannya organisasi dari Daftar Direktori Klien, tembusan pemberitahuan ke instansi terkait Disahkan oleh : Hal 5 dari 6
- Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat Pembekuan sertifikat sesuai dengan Prosedur LS BBKKP sebagai berikut: hasil surveilan menunjukkan ketidaksesuaian yang serius, tidak memenuhi kewajiban finansial yang telah disepakati, adanya keluhan dari pihak ketiga yang berkepentingan dan keluhan tersebut terbukti kebenarannya, organisasi tidak melakukan tindakan koreksi pada waktu yang telah ditentukan, penyimpangan penggunaan tanda SNI dan logo, tidak memenuhi kewajiban organisasi yang telah ditetapkan oleh LS BBKKP, mengalami kebangkrutan, organisasi tidak bersedia diaudit surveilan dengan batas maksimal penundaan dari jadwal surveilan yang ditetapkan LS- BBKKP maksimal 1 (satu) bulan. - Rapat Komite Sertifikasi dilakukan setelah menerima permohonan tersebut - Hasil Rapat Komite Sertifikasi sebagai berikut : membuat pernyataan pembekuan sertifikasi, selama periode pembekuan organisasi tidak membuat pernyataan yang menyesatkan terhadap status sertifikasinya, tidak boleh menggunakan tanda sertifikasi pada produk yang diproduksi sejak pemberitahuan pembekuan Pencabutan sertifikat sesuai Prosedur LS BBKKP sebagai berikut : tindakan koreksi terkait dengan produk cacat yang dilakukan tidak efektif maka lembaga mengusulkan pencabutan sertifikat, permintaan tertulis dari organisasi untuk tidak melanjutkan penggunaan sertifikat, atau setelah mengalami 2 (dua) kali penundaan (dalam kurun waktu 6 (enam) bulan) - Hasil Rapat Komite Sertifikasi dapat berupa : penarikan sertifikat ASLI dari organisasi, dikeluarkannya organisasi dari Daftar Direktori Klien, tembusan pemberitahuan ke instansi terkait Yogyakarta, Maret 2018 Disahkan oleh : Hal 6 dari 6