! " #$%& '()* +(, -(. /-01 2#* 34565 /7( 28 9# 3:;<* =>? @ ABCD EF F(*(G*# H IJKLMK NOPQ R-0S 2T 0R2U 3:;* V>?(WX Y (GZ@[ \ ]^K_ `Oa -3b c(d e: ( f( g /@ -(h 3(4 biopj k N bl @ (6( m n Fo Y ( 7pq r s:4t uk vowx ( # y( * e z {-32 7 } #G ~_ ~O doco ( E Y F(cE@ W (:: f #f c*y Fƒ `( {-3b c( E(_ f(#w 5 cz5 ( et w 7* :E( 6G Y E(G@ 5 @ 5 Z t E(e ˆ (ge# FZ@ Š (7 Y (5 y(e G `( /-01H 1(wt @ @W< d(@ (WE E(G @ E(W@ y E(w OOF#w 5c E((G65t /@7( ŒtY U# E +(Z {-02 # E ( @W F(gE#Y ;# #! # F@ 3((# 3:; => (th 1(# <g Z c# @ @ @F@ EF Ž *( w c( YH š / œ ` 1Už9 9Ÿ` =U U% U 11
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... i KATA PENGANTAR... ii DAFTAR ISI... iii BAB I PENDAHULUAN... 1 I.1 Latar Belakang... 1 I.2 Landasan Hukum... 2 I.3 Maksud dan Tujuan... 2 I.4 Sistimatika Penulisan... 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD... 4 II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014... 4 II.2 Perkiraan Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan... 5 II.3 Perkiraan Renstra SKPD... 6 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN... 8 III.1 Tujuan... 8 III.2 Sasaran... 8 III.3 Program dan Kegiatan... 8 BAB IV PENUTUP... 32 iii
BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD. Rencana kerja menjadi instrumen penting bagi SKPD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Renja SKPD secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja, masing-masing SKPD dan pemangku kepentingan lain dapat menetapkan program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Renja SKPD memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta kerangka pendanaan daerah. Renja SKPD secara subastansial harus sesuai dengan visi, misi, agenda SKPD dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra SKPD. Memberikan informasi tentang Informasi baik tentang program prioritas, usulan kegiatan serta keluaran (output) maupun sumber pedanaan yang bersifat indikatif. Dalam mencapai tujuan, dan sasaran strategis, SKPD menyusun program dan kegiatan pelayanan khususnya perencanaan tahunan daerah yang mangakomodasikan kepentingan pemangku kepentingan serta tolak ukur yang selaras dengan kebijakan daerah. Tahun 2017 merupakan implementasi tahun ke empat pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 guna pencapaian Visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari "Mboten Korupsi Mboten Ngapusi" yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah di Bidang Sumber Daya Air dengan visi Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, terpadu dan berwawasan Lingkungan untuk kemanfaatan Masyarakat Jawa Tengah agar semakin sejahtera dan mandiri. 1
Penyusunan Renja SKPD juga menjaga keberlanjutan terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya dengan melihat hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan Renstra SKPD tahun berjalan. I.2 Landasan Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005 2025. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi. 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 2025. 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah. 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013 2018. 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah. 15. Dokumen Rencana Strategis Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 2018. I.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur 2
penilaian Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan Renja SKPD bertujuan untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJMD yang telah ditetapkan. I.4 Sistimatika Penulisan Renja SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB. I Pendahuluan Menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistimatika Penulisan BAB. II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 Tahun Berjalan Dan Renstra SKPD; memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Sebelumnya dan perkiraan capaian Tahun Berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. BAB.III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan Memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD, serta penjelasan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. BAB.IV Penutup; Menguraikan catatan penting, menyangkut resume dasar penyusunan Renja SKPD, maksud dan tujuan, serta harapan tercapainya tujuan pembangunan Jawa Tengah. 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015 II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Renstra Dinas PSDA Tahun 2013-2018 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2015 mengelola anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 264.686.411.000,- terdiri atas belanja tidak langsung Rp. 83.299.562.000,- dan belanja langsung Rp. 181.386.849.000,- termasuk didalamnya DAK Irigasi sebesar Rp. 22.820.940.000,- dan dana Hibah Bantuan Luar Negeri Water Resources and Irrigation Sector Management Project (WISMP-2) sebesar Rp 2.348.950.000,-. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2014 belanja tidak langsung naik sebesar 6,86% dan belanja langsung naik sebesar 14,72%. Adapun target pendapatan (PAD) Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 4.270.000.000,- naik sebesar 1,55% dari Tahun Anggaran 2014. Realisasi fisik sampai dengan akhir Desember 2015 sebesar 100% dari target pencapaian sebesar 100% (deviasi 0%), sedangkan realisasi keuangan sebesar 91,36% dari target sebesar 100% (deviasi -8,64%) dan realisasi pendapatan sebesar 70,79% dari target sebesar 100% (deviasi -29,21%). Tugas pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan melalui 4 (empat) program urusan wajib bidang pekerjaan umum, yaitu: 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.423.392.000,-. RKPD Tahun 2015 adalah peningkatan kondisi baik jaringan irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah di 108 Daerah Irigasi seluas 86.865 Ha menjadi 76% dari realisasi TA 2014 sebesar 74%. Realisasinya sampai akhir TA. 2015 adalah jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 76%. 2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.918.239.000,-. RKPD Tahun 2015 untuk program ini adalah terpenuhinya kebutuhan air baku menjadi 54% dari realisasi TA. 2014 sebesar 52,33%. Adapun realisasi sampai dengan akhir TA. 2015 adalah air baku terpenuhi sebesar 54%. 3. Program Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 22.593.099.000,-. RKPD Tahun 2015 adalah tercapainya sungai dalam kondisi baik 51,86% dari realisasi TA 2014 sebesar 51,76%. Adapun realisasi sampai dengan akhir TA. 2015 adalah sungai dalam kondisi baik sebesar 51,86%. 4. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dengan alokasi anggaran sebesar Rp 43.339.970.000,-. RPKD Tahun 2015 adalah berkurangnya luas daerah rawan genangan banjir seluas 5.000 Ha. Realisasinya pada TA. 2015 tercapai penurunan sebesar 5.188 Ha. Disamping program urusan wajib tersebut di atas, Pengelolaan Sumber Daya Air di dukung oleh 4 (empat) program pendukung (Eks BAU) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.112.149.000,-, terdiri dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 4
Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2015 adalah Pekerjaan Embung Gebangharjo di Kabupaten Wonogiri mengalami kelambatan waktu pelaksanaan dikarenakan adanya perubahan desain. Namun sampai dengan akhir Desember 2015 sudah mencapai 100 %. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender agar pelaksanaan pembangunan embung dapat selesai tuntas. Sampai dengan akhir Desember 2015 pekerjaan sudah mencapai 100 % Penghargaan/prestasi Nasional yang dicapai di bidang sumber daya air selama tahun 2015, sebagai berikut: a. Juara ke II Lomba Petugas OP Jaringan Irigasi kategori UPTD ditingkat Nasional dari Kabupaten Cilacap. b. Juara ke II Lomba Petugas OP Jaringan irigasi kategori Kemantren ditingkat Nasional dari Kabupaten Banyumas. II.2 Perkiraan Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2016 mengelola anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 415.443.774.000,- terdiri atas belanja tidak langsung Rp. 90.770.242.000,- dan belanja langsung Rp. 324.673.532.000,- termasuk didalamnya DAK Irigasi sebesar Rp. 38.017.070.000,- dan dana Hibah Bantuan Luar Negeri Water Resources and Irrigation Sector Management Project (WISMP-2) sebesar Rp. 10.038.450.000,-. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2015 belanja tidak langsung naik sebesar 8,97% dan belanja langsung naik sebesar 79,00%. Adapun target pendapatan (PAD) Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 4.270.000.000,- naik sebesar 0% dari Tahun Anggaran 2015. Tugas pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan melalui 4 (empat) program urusan wajib bidang pekerjaan umum, yaitu: 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 124.187.167.000,-. RKPD Tahun 2016 adalah peningkatan kondisi baik jaringan irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah di 108 Daerah Irigasi seluas 86.865 Ha menjadi 78% dari realisasi TA 2015 sebesar 76%. 2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 118.363.763.000,-. RKPD Tahun 2016 untuk program ini adalah terpenuhinya kebutuhan air baku menjadi 56,5% dari realisasi TA 2015 sebesar 54%. 3. Program Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.536.959.000,-. RKPD Tahun 2016 adalah terlaksananya peningkatan prosentase sungai dalam kondisi baik menjadi 51,96% dari realisasi TA 2015 sebesar 51,86%. 5
4. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.220.587.000,-. RPKD Tahun 2016 adalah berkurangnya luas daerah rawan genangan banjir seluas 5.000 Ha. Disamping program urusan wajib tersebut di atas, Pengelolaan Sumber Daya Air di dukung oleh 4 (empat) program pendukung (Eks BAU) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.365.056.000,-, terdiri dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. II.3 Perkiraan Renstra SKPD tahun 2013-2018 Pencapaian Program dan Kegiatan bidang sumber daya air yang sudah tertuang pada Renstra Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 meliputi: 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada akhir Tahun 2018 adalah peningkatan kondisi baik jaringan irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah di 108 Daerah Irigasi seluas 86.865 Ha menjadi 82% dari tahun 2013 sebesar 72 %. 2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku pada akhir tahun 2018 adalah terpenuhinya kebutuhan air baku menjadi 62,5% dari tahun 2013 sebesar 50,12%. 3. Program Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya pada akhir tahun 2018 adalah terlaksananya peningkatan prosentase sungai dalam kondisi baik menjadi 52,16% dari tahun 2013 sebesar 51,66%. 4. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai pada akhir tahun 2018 adalah berkurangnya luas daerah rawan genangan banjir menjadi 142.000 Ha dari tahun 2013 seluas 167.000 Ha. 6
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III.1 Tujuan Tujuan pengelolaan sumber daya air meliputi: 1. Menjaga kelestarian fungsi dan memulihkan kondisi fisik prasarana dan sarana sumber daya air termasuk irigasi. 2. Memenuhi kebutuhan air baku masyarakat untuk berbagai keperluan secara adil dan merata. 3. Menjaga kelestarian fungsi dan layanan sumber daya air. 4. Mengurangi dampak negatif akibat banjir. III.2 Sasaran Sasaran pengelolaan sumber daya air Tahun Anggaran 2017 meliputi: 1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan irigasi, rawa serta jaringan irigasi lainnya dengan indikator sasaran adalah prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dari 78% menjadi 80%. 2. Semakin tercukupinya pemenuhan kebutuhan air baku dengan indikator sasaran adalah prosentase pemenuhan kebutuhan air baku dari 56,5% menjadi 59,5%. 3. Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya dengan indikator sasaran adalah Prosentase sungai dalam kondisi baik dari 51,96% menjadi 52,06%. 4. Semakin menurunnya daerah yang terkena banjir dengan indikator sasaran adalah prosentase berkurangnya luas daerah genangan akibat banjir sebesar 3 % atau sebkitar 3000 ha. III.3 Program dan Kegiatan Rencana Program dan Kegiatan merupakan penjabaran dari Strategi dan Kebijakan dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan SKPD Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah. (2017) Rencana Program dan Kegiatan Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah yang dimaksud disajikan dalam table 3.1. 7
Tabel 3.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah RENCANA TAHUN 2017 Prakiraan Maju Tahun 2018 Kode Urusan Bidang Indikator Program/Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 01 03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 01 03 04 01 03 04 0001 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana Irigasi Persentase jaringan irigasi dalam 80% 80% kondisi baik 89.767.457.000 102.522.684.000 Persentase jaringan irigasi 80% 80% Kab. Demak, Kab. Pemalang, Kab.Tegal/Brebes, Jumlah dokumen perencanaan teknis Kota Tegal, Kab. Purworejo, Kab. Banyumas, irigasi Kab. Purbalingga 6 Dokumen 4.860.500.000 5.346.550.000 01 03 04 0002 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi Kondisi sarana dan prasarana irigasi sesuai syarat teknis TOTAL Per Kegiatan 4.860.500.000 5.346.550.000 Jawa TengahKab. Demak, Pilih Kecamatan,; Kab. Boyolali, Pilih Kecamatan,; 2 22.177.048.000 46.731.445.000 01 03 04 0003 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi Dokumen Penilaian Kondisi Fisik Jaringan Irigasi, Dokumen Penilaian Sistem Irigasi, Dokumen Rencana dan Realisasi Tanam, Dokumen Ketersediaan Air, TOTAL Per Kegiatan 22.177.048.000 46.731.445.000 Jawa Tengah 5 Dokumen 469.590.000 516.549.000 01 03 04 0005 Kegiatan Pendampingan WISMP 2 / Pinjaman Luar Negeri Kegiatan Kerjasama dalam Pengelolaan SDA Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana irigasi Terfasilitasinya Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, Terselenggaranya Lomba Petugas OP Jaringan Irigasi, Komunitas Peduli Sungai, dan Koordinator Perwakilan Balai Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Terselenggaranya TOTAL Per Kegiatan 469.590.000 516.549.000 Jawa Tengah 1 SKPD 6.000.000.000 0 TOTAL Per Kegiatan 6.000.000.000 0 01 03 04 0006 Jawa Tengah 3 Laporan 1.000.000.000 1.000.000.000 TOTAL Per Kegiatan 1.000.000.000 1.000.000.000 01 03 04 0007 Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran Pengelolaan SDA Dokumen Rencana Kerja SKPD; RKA & DPA; DPPA Semarang 4 Dokumen 491.431.000 500.000.000 TOTAL Per Kegiatan 491.431.000 500.000.000 8
Kode Urusan Bidang Indikator Program/Kegiatan 01 03 04 0008 01 03 04 0009 Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan SDA Irigasi Balai PSDA Pemali Comal Lap. progres fisik & keuangan; Bahan LPJ Gubernur; LAKIP Dinas; Lap. Kegiatan Tersedianya data identifikasi, berfungsi dan terpeliharanya sarana prasarana irigasi dan meningkatnya partisipasi Semarang 4 Laporan 600.638.000 650.000.000 TOTAL Per Kegiatan 600.638.000 650.000.000 Balai PSDA Pemali Comal 15 D.I. 7.827.050.000 9.975.675.000 01 03 04 0010 Irigasi Balai PSDA Jragung Tuntang Tersedianya data identifikasi, berfungsi dan terpeliharanya sarana prasarana irigasi, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TOTAL Per Kegiatan 7.827.050.000 9.975.675.000 Se-Wilayah Balai PSDA Jragung Tuntang 15 D.I. 7.199.750.000 8.500.000.000 01 03 04 0011 01 03 04 0012 01 03 04 0013 01 03 04 0014 Irigasi Balai PSDA Seluna Irigasi Balai PSDA Bengawan Solo Irigasi Balai PSDA Probolo Irigasi Balai PSDA Serayu Citanduy Terjaganya kelancaran air irigasi secara optimal Kab. Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora dan Grobogan TOTAL Per Kegiatan 7.199.750.000 8.500.000.000 9 D.I. 5.878.800.000 7.185.200.000 TOTAL Per Kegiatan 5.878.800.000 7.185.200.000 Tersedianya data identifikasi, berfungsi dan terpeliharanya sarpras irigasi Se WIlayah Balai PSDA Bengawan Solo 49 D.I. 10.641.600.000 12.000.000.000 Terpeliharanya sarana dan prasarana irigasi TOTAL Per Kegiatan 10.641.600.000 12.000.000.000 Wilayah Balai PSDA Probolo 7 D.I. 3.151.350.000 4.000.000.000 TOTAL Per Kegiatan 3.151.350.000 4.000.000.000 Berfungsinya sarana prasarana irigasi Se Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy 13 D.I. 4.777.200.000 6.117.265.000 TOTAL Per Kegiatan 4.777.200.000 6.117.265.000 01 03 04 0016 Kegiatan WISMP 2 Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana irigasi Jawa Tengah 1 SKPD 14.692.500.000 0 TOTAL Per Kegiatan 14.692.500.000 0 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Persentase pemenuhan 58,50% 01 03 05 Persentase pemenuhan 58,50% 96.197.277.000 151.977.900.200 Kab. Brebes, Kab. Karanganyar, Kab. Kendal, 01 03 05 0001 Kab. Sragen, Kab. Tegal, Kab. Wonogiri, Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan 20 Dokumen Perencanaan Banyumas, Pemalang, Batang, Kab Pekalongan, 20 Sarana Air Baku Jepara, Demak, Dokumen 13.200.000.000 15.000.000.000 TOTAL Per Kegiatan 13.200.000.000 15.000.000.000 9
Kode Urusan Bidang Indikator Program/Kegiatan 01 03 05 0002 01 03 05 0003 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku Terwujudnya kondisi prasarana dan sarana air baku sesuai syarat teknis Dokumen Penilaian Kondisi Fisik Jaringan Air Baku, Dokumen Penilaian Jaringan Air Baku Jawa TengahKab. Tegal, Pilih Kecamatan,; Kab. Brebes, Pilih Kecamatan,; Kab. Kendal, Pilih Kecamatan,; Kab. Pati, Pilih Kecamatan,; Kab. Semarang, Pilih Kecamatan,; Kab. Wonogiri, Pilih Kecamatan,; Kab. Sragen,,; Kab. Grobogan, Pilih Kecamatan,; Kab. Blora, Pilih Kecamatan,; Kab. 50 79.424.613.000 132.979.875.000 TOTAL Per Kegiatan 132.979.875.000 Jawa Tengah 5 Dokumen 311.040.000 342.144.000 01 03 05 0006 Air Baku Balai PSDA Pemali Comal Terpeliharanya sarana prasana air baku dan meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan air baku TOTAL Per Kegiatan 311.040.000 342.144.000 Balai PSDA Pemali Comal 4 888.600.000 1.022.200.000 01 03 05 0007 Air Baku Balai PSDA Jragung Tuntang Terawatnya sarana dan prasarana air baku, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air baku TOTAL Per Kegiatan 888.600.000 1.022.200.000 Se-Wilayah Balai PSDA Jragung Tuntang 8 629.936.000 700.000.000 01 03 05 0008 Air Baku Balai PSDA Seluna Terawatnya dan Terpeliharanya Sarparas Air Baku dan Meningkatnya Peran dan partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air TOTAL Per Kegiatan 629.936.000 700.000.000 sewilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana 2 334.384.000 367.822.000 TOTAL Per Kegiatan 334.384.000 367.822.000 01 03 05 0009 Air Baku Balai PSDA Bengawan Solo Terawatnya dan Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Air Baku Sewilayah kerja Balai PSDA Bengawan Solo 5 337.712.000 371.483.200 TOTAL Per Kegiatan 337.712.000 371.483.200 01 03 05 0010 Air Baku Balai PSDA Probolo Terpeliharanya sarana dan prasarana air baku Wilayah Balai PSDA Probolo 3 348.832.000 400.000.000 01 03 05 0011 Air Baku Balai PSDA Serayu Citanduy Terawatnya dan terpeliharanya prasarana dan sarana air baku TOTAL Per Kegiatan 348.832.000 400.000.000 Se Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy 5 722.160.000 794.376.000 TOTAL Per Kegiatan 722.160.000 794.376.000 10
Kode Urusan Bidang Indikator Program/Kegiatan 01 03 06 01 03 06 0001 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Konservasi 01 03 06 0002 Kegiatan Pengelolaan Alat dan Data Hidrologi 01 03 06 0003 Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan SDA 01 03 06 0004 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi SDA Persentase sungai dalam kondisi baik 51.98% Persentase sungai dalam 51.98% 27.817.000.000 34.921.600.000 3 Set Dokumen Perencanaan Kab. Banjarnegara, Kab. Kendal, Kab. Kebumen 3 Dokumen 2.016.000.000 2.596.000.000 Pembinaan Kegiatan Hidrologi dan Publikasi Data Hidrologi pada 6 (enam) Balai PSDA se-jawa Tengah. Ke-6 Balai PSDA se-jawa Tengah. TOTAL Per Kegiatan 2.016.000.000 2.596.000.000 2 Laporan, 27 bh Peralatan Hidrologi, 1.301.158.000 1.457.000.000 TOTAL Per Kegiatan 1.301.158.000 1.457.000.000 Jumlah dokumen Rencana Pengembangan Prasarana dan Sarana Se - Jawa Tengah 6 Dokumen 2.000.000.000 2.860.000.000 SDA TOTAL Per Kegiatan 2.000.000.000 2.860.000.000 Akses informasi kegiatan pengelolaan & pengembangan SDA berjalan lancar, & Sosialisasi Bidang Infrastruktur Se - Jawa Tengah 1 Keg 914.859.000 1.006.344.900 01 03 06 0005 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Konservasi Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi dan Kondisi Prasarana dan Sarana Konservasi serta Monitoring Bendungan TOTAL Per Kegiatan 914.859.000 1.006.344.900 Tersedia dan terpeliharanya prasarana dan sarana konservasi SDA Kab Semarang, Kab Temanggung, Kab Kendal 3 2.813.663.000 6.883.629.850 Laporan pembinaan sarana prasarana konservasi, Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja sarana prasarana konservasi, Laporan hasil monitoring dan evaluasi kondisi fisik sarana TOTAL Per Kegiatan 2.813.663.000 6.883.629.850 01 03 06 0006 Se Jawa Tengah 4 Laporan 385.528.000 400.000.000 TOTAL Per Kegiatan 385.528.000 400.000.000 01 03 06 0007 Kegiatan Konservasi SDA Melalui Kerjasama dengan Masyarakat Terselenggaranya pembinaan masyarakat dalam Konservasi SDA Jawa Tengah 8 385.528.000 425.000.000 TOTAL Per Kegiatan 385.528.000 425.000.000 11
Kode Urusan Bidang Indikator Program/Kegiatan 01 03 06 0008 Kegiatan Pembinaan dan Penerapan Sistem Jaminan Mutu 01 03 06 0009 Kegiatan Pengadaan Tanah 01 03 06 0010 Kegiatan Pengelolaan Aset dan Perijinan 01 03 06 0011 01 03 06 0012 Kegiatan Koordinasi Kehumasan dalam Pengelolaan SDA Konservasi Balai PSDA Pemali Comal Terselenggaranya Workshop SMM, Bintek Pengawasan Konstruksi, Bintek Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pelatihan Pengelolaan SDA Wilayah Sungai, Tersedianya informasi kualitas bahan/material dan meningkatnya penerapan SMM Tersedianya lahan untuk pelaksanaan konstruksi Laporan Pengelolaan Aset dan Perijinan Pameran Pembangunan dan Peringatan Hari Air Dunia Terpeliharanya sarana dan konservasi SDA dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Konservasi SDA Jawa Tengah 5 Dokumen 530.000.000 583.000.000 TOTAL Per Kegiatan 530.000.000 583.000.000 Jawa Tengah 6 5.161.000.000 5.000.000.000 TOTAL Per Kegiatan 5.161.000.000 5.000.000.000 6 Balai PSDA Provinsi Jawa Tengah 1 Laporan 1.200.000.000 1.320.000.000 TOTAL Per Kegiatan 1.200.000.000 1.320.000.000 Jawa Tengah 3 Laporan 700.000.000 770.000.000 TOTAL Per Kegiatan 700.000.000 770.000.000 Balai PSDA Pemali Comal 9 1.156.585.000 1.330.100.000 TOTAL Per Kegiatan 1.156.585.000 1.330.100.000 01 03 06 0013 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Pemali Comal Kualitas air terpantau dan pemanfaatan aset lebih optimal Wilayah Balai PSDA Pemali Comal 7 385.528.000 450.000.000 01 03 06 0014 01 03 06 0015 01 03 06 0016 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Pemali Comal Konservasi Balai PSDA Jragung Tuntang Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Jragung Tuntang Jumlah Database SDA ( Hidrologi & SISDA ) Terpeliharanya sarana dan prasarana konservasi SDA dan meningkatnya partisipasi Tersusunnya Data Kualitas Air dan Tersosialisasikannya pemanfaatan dan Pengamanan Aset Sumber Daya Air diwilayah Balai PSDA TOTAL Per Kegiatan 385.528.000 450.000.000 Wilayah Balai PSDA Pemali Comal 2 Laporan 597.569.000 687.204.350 TOTAL Per Kegiatan 597.569.000 687.204.350 Se-Wilayah Balai PSDA Jragung Tuntang 9 771.057.000 800.000.000 TOTAL Per Kegiatan 771.057.000 800.000.000 Sewilayah Balai PSDA Jragung Tuntang 6 Wilayah 385.528.000 424.081.000 TOTAL Per Kegiatan 385.528.000 424.081.000 12
Kode Urusan Bidang Indikator Program/Kegiatan 01 03 06 0017 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Jragung Tuntang TERSEDIANYA DATA BASE SUMBER DAYA AIR DI WILAYAH BPSDA JRAGUNG TUNTANG SEWILAYAH BALAI PSDA JRAGUNG TUNTANG 30 POS HIDROLOGI DAN 10 TITIK 655.398.000 720.938.000 01 03 06 0018 Konservasi Balai PSDA Seluna Terpeliharanya Sarpras Konservasi SDA dan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Konservasi SDA TOTAL Per Kegiatan 655.398.000 720.938.000 sewilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana 11 424.081.000 466.489.000 01 03 06 0019 01 03 06 0020 01 03 06 0021 01 03 06 0022 01 03 06 0023 01 03 06 0024 01 03 06 0025 01 03 06 0026 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Seluna Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Seluna Konservasi Balai PSDA Bengawan Solo Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Bengawan Solo Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Bengawan Solo Konservasi Balai PSDA Probolo Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Probolo Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Probolo Jumlah laporan rekomendasi teknik, pengamanan aset, dan pemantauan kualitas air Jumlah database SDA (Hidrologi dan SISDA) Terawatnya dan Terpeliharanya PS Konservasi Sumber Daya Air Kualitas air terpantau dan pemanfaatan aset lebih optimal TOTAL Per Kegiatan 424.081.000 466.489.000 Sewilayah Balai PSDA Seluna 3 Laporan 385.528.000 424.080.800 TOTAL Per Kegiatan 385.528.000 424.080.800 Sewilayah Balai PSDA Seluna 2 Laporan 597.569.000 657.325.900 TOTAL Per Kegiatan 597.569.000 657.325.900 Sewilayah Kerja Balai PSDA Bengawan Solo 7 790.333.000 869.366.300 TOTAL Per Kegiatan 790.333.000 869.366.300 Wilayah kerja Balai PSDA Bengawan Solo 1 Wilayah 433.719.000 490.000.000 TOTAL Per Kegiatan 433.719.000 490.000.000 Tersedianya database sumber daya air di wilayah BPSDA Bengawan Solo Wilayah kerja Balai PSDA Bengawan Solo 1 Wilayah 597.569.000 650.000.000 Terpeliharanya sarana dan prasarana konservasi Laporan Sosialisasi; Laporan Pengamanan Aset; Laporan Kualitas Air TOTAL Per Kegiatan 597.569.000 650.000.000 Wilayah Balai PSDA Probolo 10 819.248.000 900.000.000 TOTAL Per Kegiatan 819.248.000 900.000.000 Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo 3 Laporan 269.870.000 296.857.000 TOTAL Per Kegiatan 269.870.000 296.857.000 Laporan Hidrologi; Laporan Sisda Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo 2 Laporan 597.569.000 657.325.900 TOTAL Per Kegiatan 597.569.000 657.325.900 13
Kode Urusan Bidang Indikator Program/Kegiatan 01 03 06 0027 Konservasi Balai PSDA Serayu Citanduy Teridentifikasi, terawat dan terpeliharanya prasarana dan sarana Konservasi SDA Sewilayah Balai PSDA Serayu Citanduy 6 269.870.000 296.857.000 TOTAL Per Kegiatan 269.870.000 296.857.000 01 03 06 0028 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Serayu Citanduy Terlaksananya Penanganan konservasi SDA Balai PSDA Serayu Citanduy 3 Laporan 385.528.000 450.000.000 01 03 06 0029 Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Serayu Citanduy Terfasilitasinya peran serta masyarakat dalam konservasi SDA sungai, danau dan SDA lainnya secara optimal TOTAL Per Kegiatan 385.528.000 450.000.000 Balai PSDA Serayu Citanduy 2 Laporan 597.569.000 750.000.000 Kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA Bberbasis Gender Terfasilitasinya proses implementasi anggaran responsif gender di Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, Peningkatan peran serta Wanita dalam pengelolaan SDA, Kajian dan Identifikasi Potensi Maslah Pengelolaan SDA berbasis TOTAL Per Kegiatan 597.569.000 750.000.000 01 03 06 0031 01 03 07 01 03 07 0001 01 03 07 0002 Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Menurunnya luasan daerah genangan akibat Menurunnya luasan daerah genangan akibat 3 Set Dokumen Perencanaan Terpeliharanya kondisi prasarana sarana pengendali banjir Jawa Tengah 3 Laporan 289.146.000 300.000.000 TOTAL Per Kegiatan 289.146.000 300.000.000 2.61% (menu 2.61% (menu 43.200.000.000 48.781.914.500 Kab. Pekalongan, Kota Pekalongan, Kab. Tegal, Kab. Pemalang 3 Dokumen 2.145.000.000 3.753.750.000 TOTAL Per Kegiatan 2.145.000.000 3.753.750.000 2 Balai PSDA (Balai PSDA Jragung Tuntang dan Balai PSDA Pemali Comal) 8 24.899.943.000 25.503.685.000 TOTAL Per Kegiatan 24.899.943.000 25.503.685.000 14
Kode Urusan Bidang Indikator Program/Kegiatan Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi dan Kondisi Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Laporan pembinaan sarana prasarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai, Laporan Hsil monitoring dan evaluasi kinerja sarana prasarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai, Laporan Hasil Monitoring evaluasi 01 03 07 0003 se Jawa Tengah 3 Laporan 359.993.000 500.000.000 TOTAL Per Kegiatan 359.993.000 500.000.000 01 03 07 0005 Kegiatan Posko Banjir Pelaksanaan Piket Banjir Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah 1 SKPD 729.987.000 802.985.700 TOTAL Per Kegiatan 729.987.000 802.985.700 01 03 07 0006 Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Terpeliharanya sarana dan prasarana Balai PSDA Pemali Comal pengendalian banjir Balai PSDA Pemali Comal 4 2.750.000.000 4.200.000.000 01 03 07 0007 01 03 07 0008 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA Pemali Comal Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Jragung Tuntang Piket Banjir dan Penanganan Tindak Darurat Terpeliharanya sarana dan prasarana pengendalian banjir TOTAL Per Kegiatan 2.750.000.000 4.200.000.000 wilayah Balai PSDA Pemali Comal 1 Wilayah 729.987.000 850.000.000 TOTAL Per Kegiatan 729.987.000 850.000.000 Se-Wilayah Balai PSDA Jragung Tuntang 13 2.750.000.000 3.700.000.000 01 03 07 0009 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA Jragung Tuntang TOTAL Per Kegiatan 2.750.000.000 3.700.000.000 Terselenggaranya Penanganan Tindak Darurat Bencana Banjir, 6 Bulan Piket Banjir dan Penyediaan Bahan Banjiran Sewilayah Balai PSDA Jragung Tuntang 1 Paket 819.985.000 901.984.000 01 03 07 0010 Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Seluna 01 03 07 0011 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA Seluna Tersedianya Data Identifikasi Sarpras Pengendalian Banjir, Terlaksananya Pemeliharaan Sungai, Terselenggaranya Penanganan Tindak Darurat Jumlah pelaksanaan piket banjir serta penanganannya Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana TOTAL Per Kegiatan 819.985.000 901.984.000 sewilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana 4 Wilayah 557.989.000 613.787.000 TOTAL Per Kegiatan 557.989.000 613.787.000 Sewilayah Balai PSDA Seluna 2 Keg 774.986.000 852.484.600 TOTAL Per Kegiatan 774.986.000 852.484.600 15
Kode Urusan Bidang Indikator Program/Kegiatan 01 03 07 0012 Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Bengawan Solo Terjaganya kinerja dan fungsi PS bangunan pengendalian banjir dan pengaman pantai Sewilayah Kerja Balai PSDA Bengawan Solo 8 575.988.000 633.586.800 01 03 07 0013 01 03 07 0014 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA Bengawan Solo Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Probolo Piket banjir dan penanganan akibat banjir Tersedianya data identifikasi sarana dan prasarana pengendalian banjir serta terlaksananya pemeliharaan sungai TOTAL Per Kegiatan 575.988.000 633.586.800 Wilayah kerja Balai PSDA Bengawan Solo 1 Wilayah 459.993.000 550.000.000 TOTAL Per Kegiatan 459.993.000 550.000.000 Wilayah Balai PSDA Probolo 6 539.989.000 600.000.000 01 03 07 0015 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA Probolo 01 03 07 0016 Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Serayu Citanduy Piket banjir dan penanganan akibat banjir Terfasilitasinya kemandirian masyarakat dan peran serta warga dalam peningkatan prasarana dan sarana pengendalian banjir Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo TOTAL Per Kegiatan 539.989.000 600.000.000 1 piket & 1 wilayah Balai 549.991.000 604.990.100 TOTAL Per Kegiatan 549.991.000 604.990.100 Se Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy 10 557.989.000 613.787.000 01 03 07 0017 01 03 07 0018 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA Serayu Citanduy Kegiatan Penanganan Prasarana Sumber Daya Air Akibat Banjir 01 03 11 Program Perencanaan Tata Ruang 01 03 11 0003 Kegiatan Pembinaan penyusunan/review RTR Kab/Kota Piket Banjir dan Penanganan Akibat Banjir TOTAL Per Kegiatan 557.989.000 613.787.000 Balai PSDA Serayu Citanduy 1 Paket 729.987.000 800.000.000 TOTAL Per Kegiatan 729.987.000 800.000.000 Penanganan darurat pasca bencana Balai PSDA se Jawa Tengah 6 Wilayah 3.268.193.000 3.300.874.300 Persentase KSP yang memiliki rencana tata Persentase Kab/Kota terfasilitasi Rencana Detail Pelaksanaan bimbingan/supervisi/konsultasi dan pembahasan RTR Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah TOTAL Per Kegiatan 3.268.193.000 3.300.874.300 15,10% 80,00% 35 Kabupaten/ Kota 1.985.000.000 2.475.000.000 400.000.000 525.000.000 TOTAL Per Kegiatan 400.000.000 525.000.000 16
Kode Urusan Bidang Indikator Program/Kegiatan 01 03 11 0010 Kegiatan Penyusunan RTR Kawasan Strategis Jawa Tengah Tersusunnya Materi Teknis RTR Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus 2 dokumen 885.000.000 1.000.000.000 01 03 11 0013 01 03 12 Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang TOTAL Per Kegiatan 885.000.000 1.000.000.000 Tersusunnya Materi Teknis RTR Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah 4 Dokumen 700.000.000 950.000.000 TOTAL Per Kegiatan 700.000.000 950.000.000 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 68,00% 1.075.000.000 1.425.000.000 01 03 12 0001 Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang 1). Terlaksananya Pengawasan Teknis di Provinsi Jawa Tengah; 2). Terlaksananya Pengawasan Khusus di Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Tengah 2 Dokumen 275.000.000 625.000.000 Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1). Terlaksananya koordinasi Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Kabupaten/ Kota dan Provinsi Jawa Tengah; 2). Terlaksananya pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang kepada aparatur Kabupaten/ Kota dan TOTAL Per Kegiatan 275.000.000 625.000.000 1). 1 dokumen; 2). 4 Kabupaten/ Kota; 3). 1 dokumen. 01 03 12 0003 Provinsi Jawa Tengah 800.000.000 800.000.000 TOTAL Per Kegiatan 800.000.000 800.000.000 05 NON URUSAN (EKS BAU) 05 01 NON URUSAN (EKS BAU) 05 01 01 Program Pelayanan Administrasi 7.059.312.900 8.816.103.600 05 01 01 0026 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas PSDA Surat yang Terkirim Semarang 12 Bulan 4.000.000 7.000.000 TOTAL Per Kegiatan 4.000.000 7.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai 05 01 01 0027 Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal Surat yang terkirim Wilayah Balai PSDA Pemali Comal 12 Bulan 858.000 1.000.000 05 01 01 0028 TOTAL Per Kegiatan 858.000 1.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Materai & Perangko Semarang 196 Buah 858.000 944.000 17
Kode Urusan Bidang Indikator Program/Kegiatan 05 01 01 0029 05 01 01 0030 TOTAL Per Kegiatan 858.000 944.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana Tersedianya Jasa Surat Menyurat Sewilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana 12 Bulan 858.000 950.000 TOTAL Per Kegiatan 858.000 950.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo Surat yang terkirim Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo 1 Tahun 858.000 943.800 05 01 01 0031 05 01 01 0032 05 01 01 0233 05 01 01 0234 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas PSDA Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal TOTAL Per Kegiatan 858.000 943.800 Surat Yang Terkirim Balai PSDA Probolo 12 Bulan 858.000 1.000.000 150 lmbr benda pos 72 surat yang terkirim Terlaksananya Pembayaran Langganan Jasa Perkantoran Terlaksananya pembayaran langganan jasa perkantoran TOTAL Per Kegiatan 858.000 1.000.000 Balai PSDA Serayu Citanduy 12 Bulan 858.000 1.000.000 TOTAL Per Kegiatan 858.000 1.000.000 Semarang 12 Bulan 450.000.000 500.000.000 TOTAL Per Kegiatan 450.000.000 500.000.000 Wilayah Balai PSDA Pemali Comal 12 Bulan 96.030.000 110.000.000 05 01 01 0235 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang TERLAKSANANYA PEMBAYARAN LANGGANAN JASA PERKANTORAN TOTAL Per Kegiatan 96.030.000 110.000.000 BALAI PSDA JRAGUNG TUNTANG 1 Tahun 106.722.000 117.395.000 05 01 01 0236 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik TOTAL Per Kegiatan 106.722.000 117.395.000 sewilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana 12 Bulan 108.900.000 120.000.000 05 01 01 0237 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo Terlaksananya pembayaran langganan jasa perkantoran TOTAL Per Kegiatan 108.900.000 120.000.000 Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo 12 Bulan 136.298.000 149.927.800 TOTAL Per Kegiatan 136.298.000 149.927.800 18
Kode Urusan Bidang Indikator Program/Kegiatan 05 01 01 0238 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo Terlaksananya pembayaran langganan jasa perkantoran Balai PSDA Probolo 12 Bulan 87.120.000 90.000.000 05 01 01 0239 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui terlaksananya pembayaran langganan jasa perkantoran TOTAL Per Kegiatan 87.120.000 90.000.000 Balai PSDA Serayu Citanduy 12 Bulan 94.149.000 100.000.000 05 01 01 0856 05 01 01 1064 05 01 01 1065 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas PSDA Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas PSDA Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal TOTAL Per Kegiatan 94.149.000 100.000.000 Gedung dan Mobil yang Diasuransikan Jawa Tengah 12 Bulan 86.900.000 95.590.000 Gedung Kantor Terfasilitasi Kebersihannya Gedung kantor terfasilitasi kebersihannya TOTAL Per Kegiatan 86.900.000 95.590.000 Semarang 12 Bulan 158.256.000 200.000.000 TOTAL Per Kegiatan 158.256.000 200.000.000 Wilayah Balai PSDA Pemali Comal 12 Bulan 24.948.000 30.000.000 05 01 01 1066 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang GEDUNG KANTOR TERFASILITASI KEBERSIHANYA TOTAL Per Kegiatan 24.948.000 30.000.000 BALAI PSDA JRAGUNG TUNTANG 1 Tahun 24.948.000 27.443.000 05 01 01 1067 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas TOTAL Per Kegiatan 24.948.000 27.443.000 sewilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana 12 Bulan 24.948.000 28.000.000 05 01 01 1068 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo Gedung Kantor Terfasilitasi Kebersihannya TOTAL Per Kegiatan 24.948.000 28.000.000 Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo 12 Bulan 24.948.000 27.442.800 05 01 01 1069 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo TOTAL Per Kegiatan 24.948.000 27.442.800 Gedung kantor terfasilitasi kebersihan Balai PSDA Probolo 12 Bulan 24.948.000 30.000.000 TOTAL Per Kegiatan 24.948.000 30.000.000 19
Kode Urusan Bidang Indikator Program/Kegiatan 05 01 01 1070 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui gedung kantor terfasilitasi kebersihannya Balai PSDA Serayu Citanduy 12 Bulan 24.948.000 34.000.000 05 01 01 1272 05 01 01 1273 05 01 01 1274 05 01 01 1275 05 01 01 1276 05 01 01 1277 05 01 01 1278 TOTAL Per Kegiatan 24.948.000 34.000.000 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas PSDA Alat Tulis Kantor Terpenuhi Sebagian Semarang 12 Bulan 75.000.000 120.000.000 TOTAL Per Kegiatan 75.000.000 120.000.000 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal Alat tulis kantor terpenuhi sebagian Wilayah Balai PSDA Pemali Comal 12 Bulan 12.375.000 16.000.000 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang ALAT TULIS KANTOR TERPENUHI SEBAGIAN TOTAL Per Kegiatan 12.375.000 16.000.000 BALAI PSDA JRAGUNG TUNTANG 1 Tahun 19.800.000 21.780.000 TOTAL Per Kegiatan 19.800.000 21.780.000 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana Tersedianya Alat Tulis Kantor sewilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana 12 Bulan 13.200.000 14.520.000 TOTAL Per Kegiatan 13.200.000 14.520.000 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo Alat Tulis Kantor terpenuhi sebagian Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo 12 Bulan 16.500.000 18.150.000 TOTAL Per Kegiatan 16.500.000 18.150.000 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Alat tulis kantor terpenuhi sebagian Balai PSDA Probolo 12 Bulan 12.375.000 15.000.000 Luk Ulo TOTAL Per Kegiatan 12.375.000 15.000.000 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui alat tulis kantor terpenuhi sebagian Balai PSDA Serayu Citanduy 12 Bulan 12.375.000 15.000.000 05 01 01 1480 05 01 01 1481 05 01 01 1482 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas PSDA Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang TOTAL Per Kegiatan 12.375.000 15.000.000 Barang Cetak dan Penggandaan Semarang 12 Bulan 75.000.000 125.000.000 TOTAL Per Kegiatan 75.000.000 125.000.000 Barang cetak dan penggandaan Wilayah Balai PSDA Pemali Comal 12 Bulan 16.500.000 20.000.000 BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN TOTAL Per Kegiatan 16.500.000 20.000.000 Semarang 1 Tahun 16.500.000 18.150.000 20
Kode Urusan Bidang Indikator Program/Kegiatan 05 01 01 1483 05 01 01 1484 05 01 01 1485 05 01 01 1486 05 01 01 1688 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas PSDA Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan TOTAL Per Kegiatan 16.500.000 18.150.000 sewilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana 12 Bulan 16.500.000 18.200.000 TOTAL Per Kegiatan 16.500.000 18.200.000 Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo 12 Bulan 16.500.000 18.150.000 TOTAL Per Kegiatan 16.500.000 18.150.000 Barang cetak dan penggandaan Balai PSDA Probolo 12 Bulan 16.500.000 20.000.000 TOTAL Per Kegiatan 16.500.000 20.000.000 barang cetak dan penggandaan Balai PSDA Serayu Citanduy 12 Bulan 16.500.000 18.000.000 Peralatan Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor TOTAL Per Kegiatan 16.500.000 18.000.000 Semarang 12 Bulan 67.000.000 140.000.000 05 01 01 1689 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal Peralatan instalasi listrik & penerangan kantor TOTAL Per Kegiatan 67.000.000 140.000.000 Wilayah Balai PSDA Pemali Comal 12 Bulan 6.984.000 8.000.000 05 01 01 1690 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang PERALATAN INSTALASI LISTRIK DAN PENERANGAN KANTOR TOTAL Per Kegiatan 6.984.000 8.000.000 BALAI PSDA JRAGUNG TUNTANG 1 Tahun 7.188.000 7.907.000 05 01 01 1691 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana Tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan TOTAL Per Kegiatan 7.188.000 7.907.000 sewilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana 12 Bulan 46.732.000 52.000.000 05 01 01 1692 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan TOTAL Per Kegiatan 46.732.000 52.000.000 wilayah Balai PSDA Bengawan Solo 12 Bulan 16.837.000 7.520.000 TOTAL Per Kegiatan 16.837.000 7.520.000 21
Kode Urusan Bidang Indikator Program/Kegiatan 05 01 01 1693 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo Peralatan instalasi kantor & penerangan kantor Balai PSDA Probolo 12 Bulan 6.429.000 7.500.000 05 01 01 1694 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui peralatan instalasi listrik * penerangan kantor TOTAL Per Kegiatan 6.429.000 7.500.000 Balai PSDA Serayu Citanduy 12 Bulan 6.731.000 9.000.000 05 01 01 1896 TOTAL Per Kegiatan 6.731.000 9.000.000 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat Dinas PSDA Terpenuhinya sejumlah barang modal Jawa Tengah 12 Bulan 2.000.000.000 2.537.837.700 05 01 01 2104 05 01 01 2105 05 01 01 2106 05 01 01 2107 05 01 01 2108 05 01 01 2109 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas PSDA Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo Tercukupinya Sebagian Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Tercukupinya sebagian kebutuhan peralatan rumah tangga TOTAL Per Kegiatan 2.000.000.000 2.537.837.700 Semarang 12 Bulan 25.000.000 27.500.000 TOTAL Per Kegiatan 25.000.000 27.500.000 Wilayah Balai PSDA Pemali Comal 12 Bulan 4.981.000 6.000.000 TOTAL Per Kegiatan 4.981.000 6.000.000 Tercukupinya sebagian kebutuhan Peralatan Rumah tangga Balai PSDA Jragung Tuntang 1 Tahun 4.793.000 5.273.000 TOTAL Per Kegiatan 4.793.000 5.273.000 Tersedianya peralatan rumah tangga sewilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana 12 Bulan 5.418.000 6.000.000 TOTAL Per Kegiatan 5.418.000 6.000.000 Terlaksananya Kebersihan Kantor Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo 12 Bulan 6.596.000 7.255.600 TOTAL Per Kegiatan 6.596.000 7.255.600 Terlaksananya Kebersihan Kantor Balai PSDA Probolo 12 Bulan 5.202.000 7.000.000 05 01 01 2110 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui tercukupinya sebagiankebutuhan peralatan rumah tangga TOTAL Per Kegiatan 5.202.000 7.000.000 Balai PSDA Serayu Citanduy 12 Bulan 5.098.000 6.000.000 22