LAMPIRAN I.2 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN LAPORAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI : DINAS JUMLAH ( ) Halaman : 1 2.04.2.04.01.4. Pendapatan 17.00.000,00 25.104.020,00 7.804.020,00 45.10 2.04.2.04.01.4.1. Pendapatan Asli Daerah 17.00.000,00 25.104.020,00 7.804.020,00 45.10 2.04.2.04.01.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 17.00.000,00 25.104.020,00 7.804.020,00 45.10 Berdasarkan Perda No 15 Th 2011, Lain-lain PAD yang sah JUMLAH PENDAPATAN 17.00.000,00 25.104.020,00 7.804.020,00 45.10 2.04.2.04.01.5. BELANJA 1.696.26.128,00 12.76.791.198,00 (92.444.90,00) (6.80) 2.04.2.04.01.5.1. Belanja Tidak Langsung.990.46.128,00.87.026.906,00 (117.409.222,00) (2.94) 2.04.2.04.01.5.1.1. Belanja Pegawai.990.46.128,00.87.026.906,00 (117.409.222,00) (2.94) 2.04.2.04.01.5.2. BELANJA LANGSUNG 9.705.800.000,00 8.890.764.292,00 (815.05.708,00) (8.9) 2.04.2.04.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERAN 2.04.2.04.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.177.96.080,00 984.986.242,00 (192.409.88,00) (16.4) 25.000.000,00 24.996.000,00 (4.000,00) (0.01) 2.04.2.04.01.01.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 24.996.000,00 (4.000,00) (0.01) 2.04.2.04.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 275.000.000,00 181.97.522,00 (9.602.478,00) (4.0) 2.04.2.04.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 275.000.000,00 181.97.522,00 (9.602.478,00) (4.0)
Halaman : 2 JUMLAH ( ) 2.04.2.04.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 7.000.000,00 4.9.400,00 (2.606.600,00) (7.2) 2.04.2.04.01.01.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.000.000,00 4.9.400,00 (2.606.600,00) (7.2) 2.04.2.04.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 26.700.000,00 22.500.000,00 (4.200.000,00) (15.7) 2.04.2.04.01.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 26.700.000,00 22.500.000,00 (4.200.000,00) (15.7) 2.04.2.04.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN 40.000.080,00 40.000.080,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.000.080,00 40.000.080,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS 40.000.000,00 27.500.000,00 (12.500.000,00) (1.25) 2.04.2.04.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.000.000,00 27.500.000,00 (12.500.000,00) (1.25) 2.04.2.04.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 0.000.000,00 21.200.000,00 (8.800.000,00) (29.) 2.04.2.04.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 0.000.000,00 21.200.000,00 (8.800.000,00) (29.) 2.04.2.04.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 17.000.000,00 8.967.500,00 (8.02.500,00) (47.25) 2.04.2.04.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.000.000,00 8.967.500,00 (8.02.500,00) (47.25) 2.04.2.04.01.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 12.000.000,00 4.000.000,00 (8.000.000,00) (66.66) 2.04.2.04.01.01.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.000.000,00 4.000.000,00 (8.000.000,00) (66.66) 2.04.2.04.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.000.000,00 4.67.500,00 (8.62.500,00) (64.2) 2.04.2.04.01.01.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.200.000,00 4.67.500,00 (5.562.500,00) (54.5) 2.04.2.04.01.01.015.5.2.. Belanja Modal 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) (100.00) 2.04.2.04.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 50.000.000,00 4.020.000,00 (6.980.000,00) (1.96) 2.04.2.04.01.01.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.000.000,00 4.020.000,00 (6.980.000,00) (1.96) 2.04.2.04.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.556.000,00 297.99.840,00 (4.562.160,00) (10.9) 2.04.2.04.01.01.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.556.000,00 297.99.840,00 (4.562.160,00) (10.9)
Halaman : JUMLAH ( ) 2.04.2.04.01.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN /GEDUNG/TEMPAT KERJA 09.140.000,00 04.80.400,00 (4.759.600,00) (1.5) 2.04.2.04.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 09.140.000,00 04.80.400,00 (4.759.600,00) (1.5) 2.04.2.04.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.04.2.04.01.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG 719.520.000,00 656.210.251,00 (6.09.749,00) (8.79) 10.000.000,00 98.180.000,00 (4.820.000,00) (4.67) 2.04.2.04.01.02.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.02.007.5.2.. Belanja Modal 101.000.000,00 96.180.000,00 (4.820.000,00) (4.77) 2.04.2.04.01.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG 50.000.000,00 49.90.000,00 (70.000,00) (0.14) 2.04.2.04.01.02.009.5.2.. Belanja Modal 50.000.000,00 49.90.000,00 (70.000,00) (0.14) 2.04.2.04.01.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 75.000.000,00 49.090.000,00 (25.910.000,00) (4.54) 2.04.2.04.01.02.010.5.2.. Belanja Modal 75.000.000,00 49.090.000,00 (25.910.000,00) (4.54) 2.04.2.04.01.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG 208.000.000,00 198.749.251,00 (9.250.749,00) (4.44) 2.04.2.04.01.02.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 208.000.000,00 198.749.251,00 (9.250.749,00) (4.44) 2.04.2.04.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 200.000.000,00 185.696.000,00 (14.04.000,00) (7.15) 2.04.2.04.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 200.000.000,00 185.696.000,00 (14.04.000,00) (7.15) 2.04.2.04.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG 40.000.000,00 6.20.000,00 (.770.000,00) (9.42) 2.04.2.04.01.02.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.000.000,00 6.20.000,00 (.770.000,00) (9.42) 2.04.2.04.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 1.000.000,00 26.015.000,00 (4.985.000,00) (16.08) 2.04.2.04.01.02.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.000.000,00 26.015.000,00 (4.985.000,00) (16.08) 2.04.2.04.01.02.029. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 7.520.000,00 7.520.000,00 0,00 0.00
Halaman : 4 JUMLAH ( ) 2.04.2.04.01.02.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.520.000,00 7.520.000,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.02.06. PEMELIHARAAN TAMAN 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) (4.00) 2.04.2.04.01.02.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) (4.00) 2.04.2.04.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 2.04.2.04.01.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 109.597.500,00 106.547.500,00 (.050.000,00) (2.78) 50.000.000,00 47.600.000,00 (2.400.000,00) (4.80) 2.04.2.04.01.05.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.000.000,00 47.600.000,00 (2.400.000,00) (4.80) 2.04.2.04.01.05.010. PENINGKATAN MOTIVASI KERJA BAGI APARAT 59.597.500,00 58.947.500,00 (650.000,00) (1.09) 2.04.2.04.01.05.010.5.2.1. Belanja Pegawai 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.05.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.817.500,00 5.167.500,00 (650.000,00) (1.20) 2.04.2.04.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.04.2.04.01.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD 168.794.00,00 12.248.00,00 (6.546.000,00) (21.65) 9.655.000,00 4.16.000,00 (5.492.000,00) (56.88) 2.04.2.04.01.06.016.5.2.1. Belanja Pegawai 2.200.000,00 24.000,00 (1.957.000,00) (88.95) 2.04.2.04.01.06.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.455.000,00.920.000,00 (.55.000,00) (47.41) 2.04.2.04.01.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD 15.000.000,00 12.995.000,00 (2.005.000,00) (1.6) 2.04.2.04.01.06.017.5.2.1. Belanja Pegawai 4.620.000,00 4.070.000,00 (550.000,00) (11.90) 2.04.2.04.01.06.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.80.000,00 8.925.000,00 (1.455.000,00) (14.01) 2.04.2.04.01.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 99.21.00,00 97.51.00,00 (1.862.000,00) (1.87) 2.04.2.04.01.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.06.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 92.56.00,00 90.701.00,00 (1.862.000,00) (2.01) 2.04.2.04.01.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD 44.926.000,00 17.79.000,00 (27.187.000,00) (60.51) 2.04.2.04.01.06.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 44.926.000,00 17.79.000,00 (27.187.000,00) (60.51)
Halaman : 5 JUMLAH ( ) 2.04.2.04.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN 2.04.2.04.01.15.001. ANALISA PASAR UNTUK PROMOSI DAN PEMASARAN OBJEK 2.461.164.280,00 2.166.006.559,00 (295.157.721,00) (11.99) 11.19.000,00 279.456.000,00 (1.68.000,00) (10.18) 2.04.2.04.01.15.001.5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.15.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 288.19.000,00 256.456.000,00 (1.68.000,00) (10.99) 2.04.2.04.01.15.002. PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARAN 7.068.200,00 71.51.050,00 (1.555.150,00) (2.12) 2.04.2.04.01.15.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.068.200,00 71.51.050,00 (1.555.150,00) (2.12) 2.04.2.04.01.15.00. PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA SAMA PROMOSI 99.999.600,00 98.918.600,00 (1.081.000,00) (1.08) 2.04.2.04.01.15.00.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 99.999.600,00 98.918.600,00 (1.081.000,00) (1.08) 2.04.2.04.01.15.005. PELAKSANAAN PROMOSI NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI 1.028.202.700,00 912.14.900,00 (116.067.800,00) (11.28) 2.04.2.04.01.15.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.028.202.700,00 912.14.900,00 (116.067.800,00) (11.28) 2.04.2.04.01.15.007. PENGEMBANGAN STATISTIK KEAN 25.180.800,00 25.180.800,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.15.007.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.15.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.780.800,00 22.780.800,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.15.008. PELATIHAN PEMANDU WISATA TERPADU 75.148.600,00 75.148.600,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.15.008.5.2.1. Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.15.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.148.600,00 60.148.600,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.15.009. PEMBUATAN BAHAN-BAHAN PROMOSI KEAN 16.995.600,00 14.215.000,00 (2.780.600,00) (0.87) 2.04.2.04.01.15.009.5.2.1. Belanja Pegawai.880.000,00 1.100.000,00 (2.780.000,00) (71.64) 2.04.2.04.01.15.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 298.115.600,00 298.115.000,00 (600,00) 0.00
Halaman : 6 JUMLAH ( ) 2.04.2.04.01.15.009.5.2.. Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.15.010. PENYUSUNAN DAN PENERBITAN TABLOID 99.986.400,00 99.586.400,00 (400.000,00) (0.40) 2.04.2.04.01.15.010.5.2.1. Belanja Pegawai 850.000,00 450.000,00 (400.000,00) (47.05) 2.04.2.04.01.15.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 99.16.400,00 99.16.400,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.15.011. PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI 81.449.880,00 70.667.209,00 (10.782.671,00) (1.2) 2.04.2.04.01.15.011.5.2.1. Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.15.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 76.649.880,00 65.867.209,00 (10.782.671,00) (14.06) 2.04.2.04.01.15.012. PENYELENGGARAAN FAM TOUR 49.99.500,00 219.186.000,00 (10.807.500,00) (7.7) 2.04.2.04.01.15.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.99.500,00 219.186.000,00 (10.807.500,00) (7.7) 2.04.2.04.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI 2.04.2.04.01.16.001. PENGEMBANGAN OBJEK UNGGULAN 1.700.47.950,00 1.54.244.750,00 (157.19.200,00) (9.24) 400.000.000,00 8.167.800,00 (61.82.200,00) (15.45) 2.04.2.04.01.16.001.5.2.1. Belanja Pegawai 9.20.000,00 7.20.000,00 (2.000.000,00) (21.45) 2.04.2.04.01.16.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 90.680.000,00 0.847.800,00 (59.82.200,00) (15.1) 2.04.2.04.01.16.002. PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 1.000.000.000,00 96.74.500,00 (6.625.500,00) (6.6) 2.04.2.04.01.16.002.5.2.1. Belanja Pegawai 12.840.000,00 10.480.000,00 (2.60.000,00) (18.8) 2.04.2.04.01.16.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 987.160.000,00 925.894.500,00 (61.265.500,00) (6.20) 2.04.2.04.01.16.007. PENGEMBANGAN, SOSIALISASI DAN PENERAPAN SERTA PENGAWASAN STANDARDISASI 100.47.950,00 79.50.450,00 (20.907.500,00) (20.81) 2.04.2.04.01.16.007.5.2.1. Belanja Pegawai 1.175.000,00 11.675.000,00 (1.500.000,00) (11.8) 2.04.2.04.01.16.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 87.262.950,00 67.855.450,00 (19.407.500,00) (22.24) 2.04.2.04.01.16.016. PENGEMBANGAN OBYEK STRATEGIS PRIORITAS 200.000.000,00 189.172.000,00 (10.828.000,00) (5.41) 2.04.2.04.01.16.016.5.2.1. Belanja Pegawai 5.810.000,00.660.000,00 (2.150.000,00) (7.00)
Halaman : 7 JUMLAH ( ) 2.04.2.04.01.16.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 194.190.000,00 185.512.000,00 (8.678.000,00) (4.46) 2.04.2.04.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 2.04.2.04.01.17.002. PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN LITBANG KEBUDAYAAN DAN 2.694.012.940,00 2.685.617.940,00 (8.95.000,00) (0.1) 10.86.650,00 97.868.650,00 (5.995.000,00) (5.77) 2.04.2.04.01.17.002.5.2.1. Belanja Pegawai.550.000,00.550.000,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.17.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 100.1.650,00 94.18.650,00 (5.995.000,00) (5.97) 2.04.2.04.01.17.005. PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN KEMITRAAN 145.919.750,00 145.889.750,00 (0.000,00) (0.02) 2.04.2.04.01.17.005.5.2.1. Belanja Pegawai 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.17.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 104.669.750,00 104.69.750,00 (0.000,00) (0.02) 2.04.2.04.01.17.008. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 94.252.700,00 94.252.700,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.17.008.5.2.1. Belanja Pegawai 21.100.000,00 21.100.000,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.17.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.152.700,00 7.152.700,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.17.011. PENGEMBANGAN S D M DAN PROFESIONALISME BIDANG 50.000.000,00 49.400.000,00 (600.000,00) (0.17) 2.04.2.04.01.17.011.5.2.1. Belanja Pegawai 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.17.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.200.000,00.600.000,00 (600.000,00) (0.17) 2.04.2.04.01.17.01. FASILITASI PENYELENGGARAAN EVENT KEAN 1.5.506.840,00 1.4.656.840,00 (850.000,00) (0.06) 2.04.2.04.01.17.01.5.2.1. Belanja Pegawai 98.910.000,00 98.910.000,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.26.596.840,00 1.25.746.840,00 (850.000,00) (0.06) 2.04.2.04.01.17.015. PENYELENGGARAAN EVENT KEAN 664.470.000,00 66.550.000,00 (920.000,00) (0.1) 2.04.2.04.01.17.015.5.2.1. Belanja Pegawai 87.525.000,00 87.525.000,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.17.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 576.945.000,00 576.025.000,00 (920.000,00) (0.15)
Halaman : 8 JUMLAH ( ) 2.04.2.04.01.18. PROGRAM PENGEMBANGAN DESA WISATA 2.04.2.04.01.18.001. FASILITASI PENYELENGGARAAN EVENT DI DESA WISATA 674.876.950,00 615.902.750,00 (58.974.200,00) (8.7) 1.515.000,00 27.415.000,00 (4.100.000,00) (1.2) 2.04.2.04.01.18.001.5.2.1. Belanja Pegawai 46.250.000,00 42.250.000,00 (4.000.000,00) (8.64) 2.04.2.04.01.18.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 285.265.000,00 285.165.000,00 (100.000,00) (0.0) 2.04.2.04.01.18.002. PENINGKATAN SARANA PRASARANA DESA WISATA 24.407.200,00 8.728.000,00 (15.679.200,00) (64.24) 2.04.2.04.01.18.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.407.200,00 8.728.000,00 (15.679.200,00) (64.24) 2.04.2.04.01.18.00. PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN KELEMBAGAAN DESA WISATA 18.954.750,00 279.759.750,00 (9.195.000,00) (12.28) 2.04.2.04.01.18.00.5.2.1. Belanja Pegawai 9.45.000,00 9.45.000,00 0,00 0.00 2.04.2.04.01.18.00.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 09.519.750,00 270.24.750,00 (9.195.000,00) (12.66) JUMLAH BELANJA 1.696.26.128,00 12.76.791.198,00 (92.444.90,00) (6.80) SURPLUS/(DEFISIT) (1.678.96.128,00) (12.78.687.178,00) 940.248.950,00 (6.87)