STANDARD OPERATING PROCEDURE TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya 2018
Standard Operating Procedure TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang 2018
LEMBAR IDENTIFIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN UN10/F11/13/HK.01.02.a/03 16 Agustus 2018 Revisi 1 Halaman 1 dari 3 TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF Proses Penanggungjawab Nama Jabatan Tandatangan Tanggal 1. Perumusan Dr. Ika Widyarini, MLHR. 2. Pemeriksaan Ika Herani, S.Psi., M.Si. 3. Persetujuan Cleoputri Al Yusainy, S.Psi., M.Psi, Ph.D. 4. Penetapan Cleoputri Al Yusainy, S.Psi., M.Psi, Ph.D. 5. Pengendalian Dr. Ika Widyarini, MLHR. Ketua Unit Jaminan Mutu Sekretaris Jurusan Ketua Jurusan Ketua Jurusan Ketua Unit Jaminan Mutu Hal. i
DAFTAR ISI LEMBAR IDENTIFIKASI ---------------------------------------------------------------------------------------- i DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ii A. Tujuan--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait ----------------------------------------------------------------- 1 C. Standar Mutu yang Terkait ------------------------------------------------------------------------------- 1 D. Istilah dan Definisi ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 E. Urutan Prosedur -------------------------------------------------------------------------------------------- 2 F. Bagan Alir ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 G. Referensi ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Hal. ii
A. Tujuan Menerangkan dan memberikan gambaran cara melaksanakan tindakan korektif dan preventif terhadap proses bisnis di Jurusan Psikologi guna mencegah terjadinya ketidaksesuaian produk dan jasa Jurusan Psikologi dengan baku mutu. B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait Prosedur ini menjelaskan mekanisme tindakan korektif dan preventif untuk menjamin produk dan jasa sesuai dengan baku mutu yang dilaksanakan oleh pengelola Jurusan. Tindakan yang dapat direkomendasikan sebagai tindakan preventif dan korektif antara lain sebagai berikut: 1) Perbaikan Suatu Proses 2) Perbaikan Dokumentasi 3) Perbaikan Sistem 4) Perbaikan Peralatan/Infrastruktur 5) Perbaikan Mutu 6) Peningkatan Pelatihan 7) Peningkatan Kesadaran 8) Perbaikan Prosedur 9) Peningkatan Layanan C. Standar Mutu yang Terkait 1. Manual Mutu FISIP UB 2. Manual Mutu Jurusan Psikologi 3. SOP Penanganan Keluhan 4. SOP Penanganan Produk dan Jasa Tidak Sesuai D. Istilah dan Definisi 1. Produk Jurusan Psikologi adalah layanan pendidikan dimana dalam prosesnya terjadi peningkatan nilai (creating value) seperti yang tercantum di dalam Manual Mutu (MM) Jurusan Psikologi. 2. Tindakan korektif adalah upaya perbaikan produk atau jasa tidak sesuai yang diperoleh dari keluhan pelanggan, hasil audit internal, dan hasil monitoring dan evaluasi (MONEV) jurusan. Tindakan korektif berorientasi pada kondisi sekarang. Tindakan korektif merupakan tindak lanjut dari penanganan keluhan dan penanganan produk jasa tidak sesuai. 3. Tindakan pencegahan adalah upaya peningkatan mutu produk atau jasa. Tindakan pencegahan ini mempertimbangkan hasil dari audit internal dan MONEV jurusan. Tindakan preveventif berorientasi ke masa yang akan datang. Hal. 1
E. Urutan Prosedur 1. Tindakan Korektif a. Berdasarkan berita acara penanganan produk dan jasa tidak sesuai, maka unit kerja atau satuan tugas yang bertanggungjawab melakukan implementasi tindakan korektif. b. Sekretaris Jurusan memantau pelaksanaan tindakan korektif di akhir batas waktu yang sesuai dengan berita acara penanganan produk dan jasa tidak sesuai. c. Jika dinilai tindakan korektif yang dilakukan tidak sesuai, maka kembali pada SOP penanganan produk dan jasa tidak sesuai. 2. Tindakan Preventif a. Berdasarkan hasil temuan AIM dan Monev jurusan Psikologi, maka Ketua Jurusan menugaskan unit kerja terkait atau membentuk satuan kerja untuk mengimplementasikan tindakan pencegahan. b. Sekretaris Jurusan memantau pelaksanaan tindakan preventif di akhir batas waktu yang sesuai dengan masukan dari AIM dan Monev. c. Jika dinilai tindakan preventif yang dilakukan tidak sesuai, maka kembali pada SOP penanganan produk dan jasa tidak sesuai. F. Bagan Alir 1. Tindakan Korektif 2. Tindakan Preventif G. Referensi - Hal. 2
H. Lampiran Hal. 3
Hal. 4 UNIT JAMINAN MUTU 2018