Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 21 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 Urusan Pemerintahan : 3. 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Organisasi : 3. 01. 01 Dinas Perikanan KODE 3.01. 3.01.01. 00. 00. 5 3.01. 3.01.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 18.335.652.96,50 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.628.290.99,00 3.01. 3.01.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 11.628.290.99,00 3.01. 3.01.01. 01. 02. 5. 2 3.01. 3.01.01. 01 BELANJA LANGSUNG 6.707.361.952,50 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.99.318.00,00 3.01. 3.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 87.300.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 87.300.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 13.530.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.530.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 07 Pelayanan jasa administrasi keuangan 6.675.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.675.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 35.06.600,00 3.01. 3.01.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.06.600,00 3.01. 3.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.01.800,00 3.01. 3.01.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.01.800,00 3.01. 3.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.000.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 1 Penyediaan peralatan rumah tangga 5.22.600,00 3.01. 3.01.01. 01. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.22.600,00 3.01. 3.01.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 53.028.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 53.028.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 35.568.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.568.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 300.000.000,00 Halaman 175
3.01. 3.01.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 19 Penyediaan dekorasi 9.230.00,00 3.01. 3.01.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.230.00,00 3.01. 3.01.01. 01. 20 Penyediaan bahan bakar kendaraan 320.760.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 320.760.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 21 Penyediaan upacara keagamaan 161.50.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 161.50.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 23 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-hari Bersejarah 50.000.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 2 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat 86.00.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 86.00.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 25 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang 9.000.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 25. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 26 Pengelolaan Kebersihan Kantor 295.758.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 295.758.000,00 3.01. 3.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 67.53.600,00 3.01. 3.01.01. 02. 09 Pengadaan peralatan kantor 303.89.600,00 3.01. 3.01.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 303.89.600,00 3.01. 3.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.000.000,00 3.01. 3.01.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 3.01. 3.01.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 109.9.000,00 3.01. 3.01.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 109.9.000,00 3.01. 3.01.01. 02. 26 Pemeliharaan perlengkapan kantor 21.000.000,00 3.01. 3.01.01. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 3.01. 3.01.01. 02. 28 Pemeliharaan peralatan kantor 18.750.000,00 3.01. 3.01.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00 3.01. 3.01.01. 06 3.01. 3.01.01. 06. 01 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat daerah 23.882.100,00 222.567.100,00 3.01. 3.01.01. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 222.80.000,00 3.01. 3.01.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 87.100,00 3.01. 3.01.01. 06. 02 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 12.315.000,00 3.01. 3.01.01. 06. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.315.000,00 3.01. 3.01.01. 07 Program Dokumentasi Perencanaan dan Penganggaran PD 11.25.100,00 Halaman 176
3.01. 3.01.01. 07. 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD 11.25.100,00 3.01. 3.01.01. 07. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.25.100,00 3.01. 3.01.01. 08 3.01. 3.01.01. 08. 01 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat Gerakan Budaya Perikanan 85.66.600,00 85.66.600,00 3.01. 3.01.01. 08. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 85.66.600,00 3.01. 3.01.01. 09 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.013.03.950,00 3.01. 3.01.01. 09. 01 Peningkatan Operasional BBI Diskan Kab. Badung 101.58.700,00 3.01. 3.01.01. 09. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 101.58.700,00 3.01. 3.01.01. 09. 02 Pengawasan dan Pengendalian Hama/Penyakit Ikan 70.19.950,00 3.01. 3.01.01. 09. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.19.950,00 3.01. 3.01.01. 09. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 36.000.000,00 3.01. 3.01.01. 09. 03 Temu Teknis Kelompok Pembudidaya Ikan Kabupaten Badung 8.093.100,00 3.01. 3.01.01. 09. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.093.100,00 3.01. 3.01.01. 09. 0 Pengadaan Keramba Jaring Apung 91.20.00,00 3.01. 3.01.01. 09. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 91.20.00,00 3.01. 3.01.01. 09. 05 Pembangunan Kolam Ikan 357.767.800,00 3.01. 3.01.01. 09. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 357.767.800,00 3.01. 3.01.01. 09. 06 Demoplot Budidaya Ikan dengan Sistem Bioflok 100.028.800,00 3.01. 3.01.01. 09. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.028.800,00 3.01. 3.01.01. 09. 07 Pengembangan Budidaya Sistem Mina Padi 101.123.100,00 3.01. 3.01.01. 09. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 101.123.100,00 3.01. 3.01.01. 09. 08 Percontohan Teknologi Perikanan 206.78.600,00 3.01. 3.01.01. 09. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 206.78.600,00 3.01. 3.01.01. 09. 09 Penataan Balai Benih Ikan Diskan Kabupaten Badung 257.523.800,00 3.01. 3.01.01. 09. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 529.300,00 3.01. 3.01.01. 09. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 256.99.500,00 3.01. 3.01.01. 09. 12 Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar 719.85.700,00 3.01. 3.01.01. 09. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 719.85.700,00 3.01. 3.01.01. 10 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1.712.15.102,50 3.01. 3.01.01. 10. 01 Pengadaan sarana perikanan tangkap bagi nelayan 1.13.928.900,00 3.01. 3.01.01. 10. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.13.928.900,00 3.01. 3.01.01. 10. 02 Pengawasan Operasional Nelayan di Wilayah Pesisir, Pembinaan Pusat Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir ( P3MP) Kabupaten Badung.908.800,00 Halaman 177
3.01. 3.01.01. 10. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.908.800,00 3.01. 3.01.01. 10. 03 Peningkatan Operasional PPI Diskan Kab. Badung 180.888.100,00 3.01. 3.01.01. 10. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.888.100,00 3.01. 3.01.01. 10. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 173.000.000,00 3.01. 3.01.01. 10. 0 Temu Teknis dan Harmonisasi Alat Penangkapan Ikan Bagi Nelayan di Kabupaten Badung 21.173.000,00 3.01. 3.01.01. 10. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.173.000,00 3.01. 3.01.01. 10. 05 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Penebaran Ikan di Perairan Umum (Restocking) 9.276.900,00 3.01. 3.01.01. 10. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.276.900,00 3.01. 3.01.01. 10. 06 Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel bagi Kelompok Nelayan 81.969.02,50 3.01. 3.01.01. 10. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 81.969.02,50 3.01. 3.01.01. 11 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 6.186.900,00 3.01. 3.01.01. 11. 01 Pembinaan usaha perikanan 6.186.900,00 3.01. 3.01.01. 11. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.186.900,00 3.01. 3.01.01. 12 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan 2.297.500,00 3.01. 3.01.01. 12. 01 Promosi atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah 37.53.000,00 3.01. 3.01.01. 12. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 37.53.000,00 3.01. 3.01.01. 12. 02 Informasi Harga Ikan di Pasar Tradisional.75.500,00 3.01. 3.01.01. 12. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.75.500,00 3.01. 3.01.01. 13 Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Perikanan 152.797.600,00 3.01. 3.01.01. 13. 01 Penyusunan buku informasi perikanan 26.526.500,00 3.01. 3.01.01. 13. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.526.500,00 3.01. 3.01.01. 13. 02 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan 52.72.000,00 3.01. 3.01.01. 13. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 52.72.000,00 3.01. 3.01.01. 13. 03 Update Data Potensi Wilayah Perikanan di Kabupaten Badung 8.938.800,00 3.01. 3.01.01. 13. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.938.800,00 3.01. 3.01.01. 13. 05 Verifikasi Bantuan Sosial Masyarakat di Bidang Perikanan 2.608.300,00 3.01. 3.01.01. 13. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.608.300,00 3.01. 3.01.01. 1 Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan 52.223.300,00 3.01. 3.01.01. 1. 01 Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan 5.31.000,00 3.01. 3.01.01. 1. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.31.000,00 3.01. 3.01.01. 1. 02 Gerakan Gemar Makan Ikan 30.8.500,00 Halaman 178
3.01. 3.01.01. 1. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.8.500,00 3.01. 3.01.01. 1. 03 Bimbingan teknis Pelatihan Pengolahan Pangan Berbahan Ikan 16.307.800,00 3.01. 3.01.01. 1. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.307.800,00 3.01. 3.01.01. 15 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kecil 16.873.900,00 3.01. 3.01.01. 15. 01 Penumbuhkembangan dan Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok 16.873.900,00 3.01. 3.01.01. 15. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.873.900,00 3.01. 3.01.01. 16 Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata 12.797.900,00 3.01. 3.01.01. 16. 01 Operasional Tim Koordinasi Manajemen Penataan Pantai 12.797.900,00 3.01. 3.01.01. 16. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.797.900,00 SURPLUS / (DEFISIT) (18.335.652.96,50) MANGUPURA, 21 Desember 2017 BUPATI BADUNG I NYOMAN GIRI PRASTA Halaman 179