Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan

Transkripsi

1 Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Permasalahan: Terdapat paket-paket yang semestinya bisa dilelang namun pelaksanaan pengadaannya dilaksanakan dengan pengadaan langsung misalnya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp ,-. Rekomendasi: PA dan PPK dalam menyusun perencanaan pengadaan terutama pemaketan dan metode pemilihan agar mengacu Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya agar tidak terjadi pemecahan paket pengadaan.

2 Dinas Kesehatan Permasalahan: Terdapat paket-paket yang semestinya bisa dilelang namun pelaksanaan pengadaannya dilaksanakan dengan pengadaan langsung misalnya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp ,-. Rekomendasi: PA dan PPK dalam menyusun perencanaan pengadaan terutama pemaketan dan metode pemilihan agar mengacu Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya agar tidak terjadi pemecahan paket pengadaan.

3 Dinas Tenaga Kerja Permasalahan: Pada DPA per masing-masing kegiatan terdapat belanja yang pagunya diatas 50 juta. Rekomendasi: Untuk paket pengadaan diatas 50 juta sudah memakai SPK Permasalahan : ada pengadaan yang seharusnya melalui e purchasing tetapi tidak dilakukan melalui e catalog Rekomindasi : karena harga die catalog lkpp lebih mahal dari pada pengadaan langsung (pengadaan laptop Rp )

4 Dinas Perikanan Pengadaan yang pagunya diatas 50 juta sudah sesuai perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya dan sudah dibuatkan dalam 1 paket pengadaan 2) Terdapat pengadaan yang seharusnya melalui e-purchasing tetapi tidak dilakukan melalui e- catalog karena harga di e-catalog LKPP lebih mahal dari pada pengadaan langsung, sudah sesuai Surat Edaran LKPP no 3 Tahun 2015 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing

5 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Permasalahan: Pada DPA permasing masing kegiatan terdapat belanja yang pagunya diatas 50 juta (Belanja Sewa Mobilitas, Belanja Papan Elektronik, dst). Rekomendasi: Untuk Pengadaan Diatas 50 juta memakai SPK. Permasalahan: ada pengadaan yang seharusnya melalui e purchasing tetapi tidak dilakukan melalui e catalog (Pengadaan Tablet PC, TV, Notebook) dengan alasan Spesifikasi tidak ada / kurang lengkap di e catalog, Harganya di e catalog lebih mahal daripada lewat pengadaan langsung ( penyedia lokal ), Instalasi/ Mantainance/After Sales Service lebih mudah karena penyedia lokal di Buleleng. Rekomendasi: Sudah Sesuai dengan Surat Edara Kepala LKPP No 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa secara e Purchasing

6 Dinas Kebudayaan Permasalahan: Di SIRUP sudah diinput paket pengadaan sesuai pagu, namun terdapat 1 paket pengadaan salah dalam menggunakan metode pemilihan penyedia yaitu belanja hibah barang atau jasa pagu Rp ,- dengan metode pemilihan pengadaan langsung semestinya dengan e-purchasing. Rekomendasi: PA / KPA kedepan agar menggunakan metode pemilihan penyedia sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya

7 Dinas Lingkungan Hidup Permasalahan: Pada DPA permasing masing kegiatan terdapat belanja yang pagunya diatas 50 juta (Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Persampahan, dan Penyediaan Bahan Logistik Kantor) Rekomendasi: Untuk Pengadaan Diatas 50 juta agar memakai SPK. Permasalahan: Ada perbedaan nama paket di SIRUP dengan di DPA yaitu Nama di SIRUP Belanja Jasa Konsultasi Penelitian ( Penyusunan KLHS ( Kajian lingkungan hidup Strategis ) Kabupaten Buleleng, di DPA Belanja Jasa Pihak Ketiga (Pengukuran kualitas air dan Pengukuran Kualitas udara Rekomendasi: Mohon untuk di periksa kembali dan nama paket di sirup disesuaikan dengan DPA.

8 Dinas Sosial Permasalahan: Jumlah pagu pengadaan yang diumumkan di Sirup melebihi pagu belanja, terdapat double input. Rekomendasi: PA, PPK dan operator Sirup Rekomendasi: PA, PPK dan operator Sirup kedepan agar melakukan cross cek kembali Sirup sebelum diumumkan.

9 Sekretariat DPRD Permasalahan: Pada Belanja Per Rincian Obyek belanja yang pagunya diatas 50 juta, tidak dibuat dalam 1 paket pengadaan melainkan SPJ/paket pengadaannya dipecah pecah. Keterangan: Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Belanja Alat Tulis Kantor Rp ,- pengspj-an tidak memakai SPK, tetapi dipecah pecah. Kegiatan Penyediaan ATK No. Rek Belanja Alat Tulis Kantor Rp ,- tidak memakai SPK tetapi dipecah pecah. Kegiatan Reses Kode Rekening belanja makan dan minuman rapat konsumsi prasmanan reses 1 Tahun Rp ,- dilaksanan secara di pecah pecah ( pemecahan Paket ) Rekomendasi: Untuk Pengaadaan Barang diatas 50 juta memakai SPK, untuk Pengadaan diatas 200 juta dilaksanakan secara tender/ lelang.

10 Dinas Ketahanan Pangan Permasalahan: terdapat pengadaan yang seharusnya melalui e purchasing tetapi tidak dilakukan melalui e catalog (Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan seperti Pengadaan AC, Komputer, Printer, Kamera, Tablet, Handycamp, Pengadaan LCD Proyektor,Televisi, Tape Wire Less, Intercom, Faxmili, tidak dilaksanakan secara e purchasing karena spesifikasi tidak sesuai di e catalog dan harganya sama atau kurang dari harga di e catalog dan lebih mudah dalam instalasi/ pemasangan / pelayanan after sales service karena penyedia ada di Buleleng). Rekomendasi: Sesuai Surat Edaran LKPP no 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E Purchasing mengatur tentang ketentuan e purchasing dan perkecualiannya.

11 Dinas Pendidikan Permasalahan: terdapat belanja yang pagunya diatas 50 juta Yaitu Belanja Pakaian Olah Raga Rp ,- dan Pembangunan Gedung Perpustakaan tidak menggunakan SPK Rekomendasi: Untuk Pengadaan Diatas 50 juta memakai SPK

12 BPMPD Permasalahan: Pada DPA permasing masing kegiatan terdapat belanja yang pagunya diatas 50 juta (Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Taman Sekretariat PKK dan Darma Wanita, Belanja Modal Alat Pendingin, Pengadaan Buku ilmu pengetahuan Umum, Pengadaan Buku Peraturan Perundangan, Pengadaan Kendaraan Roda Empat, Pengadaan Sembako, Sewa Kendaraan PKK, dan Belanja Cetak). Rekomendasi: Untuk Pengadaan Diatas 50 juta agar memakai SPK. Permasalahan: Terdapat Belanja Per Rincian Obyek belanja yang pagunya diatas 50 juta, tidak dibuat dalam 1 paket pengadaan melainkan SPJ/paket pengadaannya dipecah pecah (Belanja Pemeliharaan Gedung/ Lingkungan Kantor, Rehab Ruang Rapat Dinas PMD, dan Rehab Ruang Kepala Dinas PMD) Rekomendasi: agar digabung Menjadi Satu RP karena lokasi sama. Permasalahan: Belanja dengan rincian objek belanja berbeda tetapi kualifikasi sama, tidak dibuat dalam 1 paket pengadaan melainkan dipecah pecah (Belanja Pemeliharaan Gedung/ Lingkungan Kantor, Rehab Ruang Rapat Dinas PMD, dan Rehab Ruang Kepala Dinas PMD) Rekomendasi: agar digabung Jadi satu Rp karena kualifikasi penyedia sama dan lokasi sama. Permasalahan: terdapat pengadaan yang seharusnya melalui e purchasing tetapi tidak dilakukan melalui e catalog (Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan seperti Komputer dan Laptop tidak e purchasing karena tidak ada tindak lanjut dari penyedia e catalog) Rekomendasi: agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Sesuai Surat Edaran LKPP no 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E Purchasing

13 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM Permasalahan: Pada DPA permasing masing kegiatan terdapat belanja yang pagunya diatas 50 juta Yaitu : 1. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Rp ,- 2. Belanja Alat Tulis Kantor Rp Belanja Modal Pengadaam Komputer Rp Belanja Modal Pengadaan lemari Rp. 180,000,000,- 5. Belanja Jasa Pihak Ketiga Rp ,- Rekomendasi: Untuk Pengadaan Diatas 50 juta s/d 200 juta dengan metode Pengadaan langsung dgn SPK dan Pengadaan Diatas 200 juta dengan metode lelang sederhana dengan Kontrak/ Surat Perjanjian Permasalahan: Belanja yang pagunya diatas 50 juta sudah dibuat dalam 1 paket pengadaan Rekomendasi: Sudah Sesuai Permasalahan: Belanja kualifikasi penyedia sama sudah dibuat dalam 1 paket pengadaan Rekomendasi: Sudah Sesuai Permasalahan: Pengadaan Printer Rp ,- dengan Alasan Kesulitan maintanance/ after Sales Service dan Harganya menyesuaikan dengan Harga yang ada di E catalog Rekomendasi: Sesuai Surat Edaran LKPP no 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E Purchasing

14 Dinas Perhubungan Permasalahan: Untuk Kegiatan Peningkatan Pengelolaan terminal angkutan darat, paket pekerjaan : Peningkatan pengaspalan areal terminal Banyuasri Rp ,- di SIRUP ditulis lelang Sederhana Rekomendasi: Untuk Pengadaan Jasa Kontruksi diatas Rp ,- dilaksanakan dengan metode Pemilihan Langsung, Lelang sederhana dipakai untuk pengadaan barang diatas Rp

15 Badan Kesbang Pol Linmas Permasalahan: Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, paket pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Rp ,- metode pemilihan penyedia di SIRUP ditulis Pengadaan Langsung. Rekomendasi: Sesuai Ketentuan Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya barang barang yang ada di e catalog LKPP metode pemilihan dilaksanakan secara e Purchasing.

16 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Permasalahan: Pada DPA permasing masing kegiatan terdapat belanja yang pagunya diatas 50 juta yaitu : Pengadaan Buku Peraturan Perundang undangan Rp , Belanja Modal Pengadaan Almari Rp , Belanja Sewa Mobil Avansa Rp Rekomendasi: Untuk Pengadaan Diatas 50 juta agar memakai SPK.

17 BAPPEDA Permasalahan: Belanja dengan rincian obyek belanja berbeda tetapi kulifikasi sama,tidak dibuat dalam 1 paket pengadaan melainnkan dipecah pecah. Rekomendasi: Untuk pengadaan jasa kontruksi dengan kualifikasi yang sama di atas 200 juta dilakukan dengan pemilihan langsung oleh Pokja Bagian Layanan Pengadaan.

18 Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PP Permasalahan: Paket pengadaan barang/kontruksi diatas 50 juta memakai SPK. Rekomendasi: Sesuai perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya untuk pengadaan diatas 50 juta memakai SPK Permasalahan: Harga di e-catalog LKPP lebih mahal dari pada pengadaan langsung ( Belanja Modal Pengadaan Komputer Rp ). Rekomendasi: Sesuai Surat Edaran LKPP no 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan JAsa Melalui E Purchasing, bahwa jika harga e-catalog lebih mahal dari pada pengadaan langsung maka pengadaan dilakukan melalui pengadaan langsung.

19 KOMINFO Permasalahan: Pada DPA permasing masing kegiatan terdapat belanja yang pagunya diatas 50 juta Rekomendasi: Untuk Pengadaan Diatas 50 Rekomendasi: Untuk Pengadaan Diatas 50 juta memakai SPK ( sudah Sesuai Perpres 54 )

20 Sekretariat Daerah Permasalahan: Pada DPA permasing masing kegiatan terdapat belanja yang pagunya diatas 50 juta Rekomendasi : Untuk pengadaan diatas 50 juta memakai spk Permasalahan: Belanja Per Rincian Obyek belanja yang pagunya diatas 50 juta, tidak dibuat dalam 1 paket pengadaan melainkan SPJ/paket pengadaannya dipecah pecah Rekomendasi: Agar pemaketan pekerjaan memperhatikan anggaran selama 1 (satu) tahun, dan jika pagunya diatas 50 juta agar dilakukan dengan membuat SPK.