INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Transkripsi

1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH. Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur 2. Visi : Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan secara tertib, normatif dan berkelanjutan 3. Misi : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Lebih Transparan dan Akuntabel 4. Tujuan :. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah 5. T u g a s : 2. Optimalisasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang keuangan 6. F u n g s i : a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan ; b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan ; c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan ; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan ; e. Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan ; f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

2 KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PENANGGUNG JAWAB 5. Ketepatan waktu penyusunan Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah Bukti pengiriman Bidang Anggaran RAPBD dan RPAPBD Provinsi ditetapkan oleh peraturan Jawa Timur Sesuai dengan Permendagri No. 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Rasio Kemandirian Keuangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Laporan Aliran Kas Bidang Perbendaharaan Daerah X 00% Realisasi (Dana Perimbangan + Pinjaman Daerah) 3. Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target 00% - Realisasi Belanja Target Belanja X 00% Laporan Aliran Kas Bidang Perbendaharaan 4. Persentase SKPD dengan Jumlah SKPD dengan realisasi diatas 95% Laporan O-25 Bidang Perbendaharaan realisasi diatas 95% Jumlah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa X 00% Timur 5. Persentase SKPD yang Jumlah SKPD yang berhasil menerapkan Accrual Hasil Evaluasi dan Monitoring Bidang Akuntansi menerapkan Akuntansi Berbasis Accounting Based Capacity Building Pelaksanaan Desk Akuntansi Akrual Jumlah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa X 00% Berbasis Akrual/ Laporan hasil desk Timur implementasi akrual Accrual Accounting Based Capacity Building dijelaskan dalam Pergub Jatim No. 93 Tahun 204 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 6. Persentase Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Laporan Keuangan SKPD Bidang Akuntansi SKPD sesuai Standar Akuntansi Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pemerintahan (SAP) Jumlah Laporan Keuangan SKPD dilingkungan X 00% Pemerintah Provinsi Jawa Timur 7. Persentase tanah milik Luas tanah yang bersertifikat Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Luas seluruh tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa X 00% yang bersertifikat Timur Bidang Pengelola Aset Daerah

3 KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS PENANGGUNG JAWAB 5 Meningkatnya kualitas Ketepatan waktu penyusunan Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah 8. Persentase Aset Tetap Tanah dan Jumlah Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang Laporan Barang Milik Daerah Bangunan yang digunakan dan digunakan dan dimanfaatkan X 00% dimanfaatkan Jumlah Aset Tetap Tanah dan Bangunan Ket : Dimanfaatkan adalah aset yang digunakan dan disewakan Bidang Pengelola Aset Daerah 9. Persentase sertifikasi kompetensi Jumlah pengelola keuangan daerah SKPD yang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan UPT LPKD pengelola keuangan daerah bersertifikat Pemerintah Provinsi Jawa Timur X 00% Jumlah pengelola keuangan daerah SKPD yang ada Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kabupaten / kota se-jawa Timur 0. Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD yang dievaluasi tepat waktu Jumlah Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD yang dievaluasi tepat waktu paling lambat 5 (lima belas) hari kerja x 00% Jumlah Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD Berita Acara Evaluasi Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD Bidang Bina Keuangan Kab/Kota. Persentase Raperda/Raperkada Jumlah Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Berita Acara Evaluasi Kab./Kota tentang Perubahan Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu paling Raperda/Raperkada Kab./Kota APBD yang dievaluasi tepat waktu lambat 5 (lima belas) hari kerja x 00% tentang Perubahan APBD Jumlah Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Perubahan APBD 2. Persentase Raperda/Raperkada Jumlah Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Berita Acara Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu paling lambat 5 (lima belas) hari kerja Kab./Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu Jumlah Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD X 00% Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi Bidang Bina Keuangan Kab/Kota Bidang Bina Keuangan Kab/Kota

4 . Jabatan : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur 2. Tugas : INDIKATOR KINERJA INDIVIDU Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan 3. Fungsi : a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian ; c. Pengelolaan administrasi keuangan ; d. Pengelolaan administrasi perlengkapan ; e. Pengelolaan urusan rumah tangga ; f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan ; g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang ; h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas ; i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ; j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, penyusunan program dan penatausahaan keuangan. Persentase aparatur yang mendapat pelayanan perkantoran 2 3 Jumlah aparatur yang mendapat pelayanan perkantoran Jumlah aparatur X 00% 4 - Aplikasi surat (e-surat) - Buku pendistribusian barang - Buku pendistribusian surat 2. Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 3. Persentase sumber daya aparatur yang terlatih dan terdidik dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Jumlah sarana dan prasarana kantor layak fungsi Jumlah peralatan sarana dan prasarana kantor Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan Jumlah aparatur BPKAD X 00% X 00% Laporan Simbada Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) 4. Persentase dokumen penyelenggaraan Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun X 00% Dokumen tanda terima 5. Persentase SKPD yang terfasilitasi sistem Jumlah SKPD yang informasi keuangan dan aset daerah mengimplementasikan sistem informasi keuangan dan aset daerah Jumlah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur X 00% SKPD pengguna SIKDA

5 . Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha 2. Tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan ; SASARAN/ KINERJA Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan ; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat ; d. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya ; e. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset ; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah ; g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris; h. Menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian ; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Persentase pendistribusian dan Jumlah surat dan naskah dinas yang didistribusikan - Aplikasi surat (e-surat) penggandaan surat serta naskah dinas dan digandakan X 00% - Buku distribusi surat Jumlah surat dan naskah dinas yang diterima 2. Jumlah dokumen kenaikan pangkat - Dokumen naik pangkat = 0 dokumen - Aplikasi Simpeg dan gaji berkala - Dokumen gaji berkala = 6 dokumen - Dokumen kepegawaian 3. Jumlah penyediaan sarana dan - Sarana dan prasarana yang dikelola meliputi tanah, alat angkutan, alat Rekapitulasi usulan kebutuhan prasarana kantor ukur, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, gedung, barang bercorak kebudayaan pengadaan sarana dan prasarana dari bidang dan UPT 4. Jumlah pemeliharaan sarana dan Pemeliharaan Air Conditioner (AC), komputer, jaringan komputer, Rekapitulasi usulan kebutuhan prasarana kantor jaringan internet, genset, hydrant, printer, laptop, mesin fotocopy, pemeliharaan sarana dan meubelair, gedung prasarana dari bidang dan UPT

6 SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Meningkatnya kualitas 5. Persentase Jumlah laporan pendistribusian persediaan dan barangbarang - Laporan Jumlah surat barang dan inventaris naskah dinas = 4 laporan yang didistribusikan - Aplikasi Simbada inventaris, barang pakai habis, - Laporan barang pakai habis = 4 laporan pemeliharaan peralatan kantor dan - Laporan pemeliharaan peralatan = 4 laporan penghapusan aset - Penghapusan aset = laporan 6. Persentase arsip dan buku perpustakaan yang dikelola Jumlah arsip dan buku perpustakaan yang dikelola X 00% Dokumen arsip dan buku perpus Jumlah arsip dan buku perpustakaan

7 . Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan 2. Tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai ; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan ; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan ; INDIKATOR KINERJA INDIVIDU d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan ; e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. SASARAN/ KINERJA Meningkatnya kualitas penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan SUMBER DATA Jumlah dokumen pengajuan SPP dan Pelaksanaan pengecekan kelengkapan dokumen pengajuan SPP dan Rekapitulasi Dokumen SPP dan penerbitan SPM UP, LS, GU/TU serta gaji penerbitan SPM UP, LS, GU/TU serta gaji SPM yang dicek kelengkapannya 2. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU Jumlah dokumen SPJ yang telah diverifikasi dan di sahkan PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN Pelaksanaan verifikasi, pengecekan kelengkapan dan pengesahan dokumen SPJ Surat Pertanggungjawaban 3. Jumlah laporan realisasi anggaran semester Laporan realisasi anggaran semester dan akhir tahun Laporan realisasi anggaran dan akhir tahun semester dan tahunan 4. Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi Dokumen penyelenggaraan akuntansi terdiri dari Neraca, Laporan realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatatn atas Laporan Keuangan - Neraca, LRA, LO, LPE dan CaLK 5. Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu Dokumen Laporan Keuangan di susun paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode berakhir Laporan Keuangan SKPD

8 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU. Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 2. Tugas : a. Menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program ; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data ; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program ; d. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan ; e. f. Menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan anggaran kebijakan ; Menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana ; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris ; SASARAN/ KINERJA SUMBER DATA Meningkatnya kualitas penyusunan program dan kegiatan. Jumlah dokumen usulan bahan penyusunan Bahan usulan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran program, kegiatan dan anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan Rencana Kerja INDIKATOR KINERJA INDIVIDU Persentase laporan hasil pelaksanaan program kegiatan yang disusun tepat waktu Persentase terpenuhinya kebutuhan aplikasi pengelolaan keuangan daerah bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 4. Jumlah usulan Keputusan gubernur Jawa timur Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penunjukan dan pengangkatan Dokumen Keputusan Gubernur tentang Pengelola Keuangan dan Barang Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Daerah Barang Aset dan Pembantu Pengurus Barang Aset di Lingkungan Pemprov. Jatim Persentase terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan bidang dan UPT PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah aporan hasil pelaksanaan program kegiatan yang disusun tepat waktu Jumlah aporan hasil pelaksanaan program kegiatan yang disusun Jumlah SKPD yang terpenuhi kebutuhan aplikasi pengelolaan keuangan daerah Jumlah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Jumlah bidang dan UPT yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi Jumlah bidang dan UPT di BPKAD X 00% X 00% X 00% Tanda terima pengiriman laporan Aplikasi SIKDA Laporan monitoring dan evaluasi

9 . Jabatan : Pramu Pimpinan 2. Tugas : a. Menerima tamu dan mengakomodir kebutuhan Kepala Badan serta mengatur jadwal acara b. Menerima telepon dan fax yang ditujukan untuk Kepala Badan c. Mencatat dan mengagendakan surat masuk dan keluar dari Kepala Badan d. Menghubungi unit lain melalui telepon atas permintaan Kepala Badan e. Mengendalikan dan menyampaikan konsep surat serta bahan/data lain dari bidang yang bersangkutan yang ditujukan kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan, perbaikan atau bahan pertimbangan f. Melakukan koordinasi dengan wartawan/instansi vertikal INDIKATOR KINERJA INDIVIDU SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Meningkatnya kualitas pelayanan Kepala Badan. Jumlah kegiatan Kepala Badan yang diakomodir Mengatur dan mempersiapkan kegiatan Kepala Badan Surat Undangan dan difasilitasi 2. Jumlah telepon dan fax masuk yang dilayani Menerima telepon dan fax yang ditujukan untuk Kepala Badan Buku tamu dengan baik 3. Jumlah surat masuk dan surat keluar dari Kepala Mencatat dan mengagendakan surat masuk dan keluar dari Kepala Badan Aplikasi surat masuk dan keluar Badan yang dicatat dan diagendakan 4. Jumlah kegiatan menelpon/menghubungi unit Menghubungi unit lain melalui telepon atas permintaan Kepala Badan Surat masuk lain atas permintaan Kepala Badan 5. Jumlah konsep surat dan bahan/data lain dari Menyampaikan konsep surat dan bahan/data lain dari bidang yang ditujukan Buku agenda surat bidang yang ditujukan kepada Kepala Badan kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan, perbaikan atau bahan untuk mendapat persetujuan, perbaikan atau pertimbangan bahan pertimbangan

10 . Jabatan : Pengelola Barang Inventaris a. Menganalisa rencana kebutuhan pemeliharaan, pengadaan barang inventaris, alat tulis kantor, cetakan dan rencana penghapusan barang inventaris 2. Tugas : usulan dari masing-masing bidang guna menyusun rencana kebutuhan untuk Triwulan, Semester maupun tahun dan untuk mensupport penyusunan RKA, DPA maupun DPPA b. c. d. e. f. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU Menganalisa daftar Kartu Inventaris barang (KIB) melalui aplikasi Simbada dan mengklasifikasikan sesuai data barang yang terdiri dari data tanah (KIB A), data peralatan dan mesin (KIB B), data bangunan dan gedung (KIB C), data jalan, irigasi dan jaringan (KIB D), data aset tetap lainnya (KIB E) dan data konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) guna mengetahui jumlah dan kondisi barang yang dimiliki oleh instansi Menganalisa daftar Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan data yang terdapat dalam aplikasi Simbada yang selanjutnya diinventarisasi dan di data untuk mengetahui jumlah, jenis dan kondisi barang yang ada di masing-masing ruangan Menganalisa dan mengolah data untuk penyusunan dan pembuatan laporan Simbada, baik pengadaan barang inventaris maupun pemeliharaan barang inentaris dalam tribulan/semester/tahun Menerima dan menganalisa hasil pekerjaan dari pihak ketiga untuk pengadaan barang dan jasa terkait kesesuaian spesifikasi barang serta memantau pendistribusian barang inventaris ke bidang yang membutuhkan Membantu pejabat penatausahaan dalam menganalisa dan menginventarisasi kebutuhan biaya mamin tamu, mamin kegiatan dan penghitungan biaya pajak kendaraan operasional dan pemeliharaannya dalam satu tahun anggaran g. Melakukan pengolahan data inventaris aset untuk menunjang pelaksanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban h. Melakukan rekonsialiasi dengan fungsi akuntansi terkait dengan pemeliharaan dan pengadaan barang inventaris yang di SPJ-kan LS atau GU i. Membantu pejabat penatausahaan dalam mempersiapkan sarana operasional kantor guna mendukung kelancaran tugas organisasi SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Meningkatnya kualitas pengelolaan barang inventaris Jumlah dokumen rencana kebutuhan pemeliharaan, Dokumen rencana kebutuhan pemeliharaan, pengadaan barang Usulan kebutuhan dan laporan pengadaan barang inventaris, alat tulis kantor, inventaris, alat tulis kantor, cetakan dan usulan penghapusan dari pengadaan cetakan dan rencana penghapusan dari bidang bidang 2. Jumlah dokumen Kartu Inventaris barang (KIB) dari Dokumen Kartu Inventaris barang (KIB) dari aplikasi Simbada dan Dokumen Kartu Inventaris barang aplikasi Simbada dan diklasifikasikan sesuai data diklasifikasikan sesuai data barang (KIB) barang 3. Jumlah Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan data yang ada di Kartu Inventaris Ruangan (KIR) data yang ada di masing-masing ruangan masing-masing ruangan 4. Jumlah laporan Simbada untuk pengadaan barang Laporan Simbada untuk barang inventaris dan pemeliharaan dalam Laporan Simbada inventaris dan pemeliharaan dalam tribulan/semester/tahun tribulan/semester/tahun 5. Jumlah dokumen rekonsiliasi dengan fungsi akuntansi Melakukan rekonsiliasi dengan fungsi akuntansi terkait pemeliharaan Laporan Simbada terkait dengan pemeliharaan dan pengadaan barang dan pengadaan barang inventaris yang di SPJ-kan LS atau GU

11 SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Meningkatnya kualitas 6. Jumlah dokumen kegiatan persiapan rencana kebutuhan sarana operasional pemeliharaan, kantor Dokumen Membantu rencana pejabat kebutuhan penatausahaan pemeliharaan, dalam mempersiapkan pengadaan barang sarana Kebutuhan sarana operasional guna mendukung kelancaran tugas organisasi operasional kantor guna mendukung kelancaran tugas organisasi kantor

12 . Jabatan : Pengelola Kepegawaian 2. Tugas : a. Menyusun jadwal kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai b. c. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) berdasarkan perubahan data kepegawaian dan mengelola tata naskah kepegawaian Mengelola dan melakukan update data kepegawaian ASN dan PTT-PK pada aplikasi Simpeg/MASTER d. e. SASARAN/ KINERJA Meningkatnya kualitas pengelolaan data kepegawaian f. Menganalisa konsep bezetting dan menyusun perkiraan formasi/jumlah kebutuhan pegawai g. Menyusun konsep analisa jabatan, analisa beban kerja, dan standar kompetensi jabatan pegawai h. Menyusun usulan pengajuan kenaikan pangkat pegawai i. Menyusun konsep kenaikan gaji berkala berdasarkan masa kerja dan besaran gaji yang ditentukan j. Menghimpun dan menyusun rekapitulasi blangko Laporan Pajak Pribadi (LP2P) k. Menyusun berkas pengajuan hak-hak kepegawaian, antara lain satyalancana, karis/karsu, karpeg, taspen, ijin belajar/tugas belajar dan menghimpun surat ijin cuti pegawai INDIKATOR KINERJA INDIVIDU INDIKATOR KINERJA INDIVIDU Mengelola dan melakukan input perubahan data formasi pegawai pada aplikasi e-formasi Kemenpan dan RB Menghimpun dan menginventarisir dokumen penilaian prestasi kerja pegawai PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Jumlah jadwal kenaikan pangkat, kenaikan gaji Menyusun jadwal kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun Data masa kerja pegawai berkala dan pensiun pegawai pegawai 2. Jumlah dokumen Daftar Urut Kepangkatan Menyusun dan menganalisa Daftar Urut Kepangkatan (DUK) SK kenaikan pangkat, SK jabatan, SK (DUK) berdasarkan perubahan data berdasarkan perubahan data kepegawaian mutasi dan SK pensiun pegawai kepegawaian yang disusun dan di analisa 3. Jumlah dokumen penilaian prestasi kerja Menghimpun dan menginventarisir penilaian prestasi kerja pegawai, Daftar penilaian prestasi kerja dan pegawai yang dihimpun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Model DK Model DK pegawai 4. Jumlah dokumen konsep bezetting dan perkiraan Menganalisa konsep bezetting dan menyusun perkiraan formasi/jumlah Analisis Beban Kerja (ABK) formasi/jumlah kebutuhan pegawai yang kebutuhan pegawai dianalisa 5. Jumlah dokumen rancangan usulan pengajuan Rancangan usulan pengajuan kenaikan pangkat pegawai yang Data pangkat/golongan dan masa kenaikan pangkat pegawai disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah kerja pegawai 6. Jumlah konsep kenaikan gaji berkala Konsep kenaikan gaji berkala berdasarkan masa kerja dan besaran gaji Peraturan terkait gaji dan data masa berdasarkan masa kerja dan besaran gaji yang yang diproses menjadi SK Gaji Berkala kerja pegawai ditentukan 7. Jumlah blangko Laporan Pajak Pribadi (LP2P) Blangko Laporan Pajak Pribadi (LP2P) Pegawai BPKAD yang LP2P pegawai yang dihimpun dan disampaikan kepada disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri Kementrian Dalam Negeri 8. Jumlah dokumen pengajuan hak-hak Menyusun berkas pengajuan hak-hak kepegawaian, antara lain, Dokumen kepegawaian yang kepegawaian, antara lain, karis/karsu, karpeg, taspen, ijin belajar/tugas belajar dan ijin cuti pegawai yang disusun karis/karsu, karpeg, taspen, ijin belajar/tugas belajar dan menghimpun surat ijin cuti pegawai dipersyaratkan untuk pengajuan

13 . Jabatan : Pramu Pimpinan 2. Tugas : a. Menerima tamu dan mengakomodir kebutuhan Sekretaris Daerah serta mengatur jadwal acara b. Mengirim fax dan menerima telepon yang ditujukan untuk Sekretaris Daerah c. Mencatat dan mengagendakan surat masuk dan keluar dari Sekretaris Daerah d. Menghubungi unit lain melalui telepon atas permintaan Sekretaris Daerah e. Mempersiapkan materi sambutan Sekretaris Daerah f. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU Mengendalikan dan menyampaikan konsep surat serta bahan/data lain dari bidang yang bersangkutan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan, perbaikan atau bahan pertimbangan SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Meningkatnya kualitas pelayanan Sekertaris Daerah Jumlah kegiatan Sekretaris Daerah yang Mengatur dan mempersiapkan kegiatan Sekretaris Daerah Surat Undangan diakomodir dan difasilitasi 2. Jumlah telepon dan fax masuk yang dilayani Menerima telepon dan fax yang ditujukan untuk Sekretaris Daerah Buku tamu dengan baik 3. Jumlah surat masuk dan surat keluar dari Mencatat dan mengagendakan surat masuk dan keluar dari Sekretaris Aplikasi surat masuk dan keluar Sekretaris Daerah yang dicatat dan diagendakan Daerah 4. Jumlah kegiatan menelpon/menghubungi unit Menghubungi unit lain melalui telepon atas permintaan Sekretaris Daerah Surat masuk lain atas permintaan Sekretaris Daerah 5. Jumlah materi sambutan Sekretaris Daerah yang Mempersiapkan materi sambutan Sekretaris Daerah Surat Undangan disiapkan 6. Jumlah konsep surat dan bahan/data lain dari Menyampaikan konsep surat dan bahan/data lain dari bidang yang ditujukan Buku agenda surat bidang yang ditujukan kepada Kepala Badan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan, perbaikan atau untuk mendapat persetujuan, perbaikan atau bahan pertimbangan bahan pertimbangan

14 . Jabatan : Pengelola Barang Inventaris 2. Tugas : a. Menatausahakan, menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada di gudang/tempat penyimpanan barang b. c. d. e. Membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Menghimpun tanda bukti penerimaan barang (BA Penerimaan Barang) secara tertib dan teratur Mendistribusikan dan menghimpun tanda bukti pengeluaran (bukti pengeluaran barang dari gudang) secara tertib dan teratur Mengelola data penerimaan dan pengeluaran barang sesuai Simbada agar tercipta tertib administrasi INDIKATOR KINERJA INDIVIDU f. Melakukan stock opname secara berkala untuk mengetahui jumlah dan kondisi barang dalam gudang g. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang daerah yang berada dalam penguasaannya h. Membuat Nota Dinas dan HPS/OE sebagai kelengkapan dokumen SPJ GU/LS i. Menerima dan mencukupi permintaan blanko SKPD j. Membuat laporan rekapitulasi pendistribusian ATK ke masing-masing bidang k. Membuat laporan rekapitulasi penilaian security i. Membuat Laporan Hasil Pengadaan Barang (HPB) inventaris dan Hasil Pengadaa Barang (HPB) pakai habis m. Membuat Laporan Persediaan Barang (LPB) inventaris dan Laporan Persediaan Barang (LPB) pakai habis SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Meningkatnya kualitas pengelolaan barang persediaan Jumlah kegiatan penatausahaan, penerimaan, Menatausahakan, menerima, menyimpan dan menyalurkan barang Buku Barang penyimpanan dan penyaluran barang yang berada di yang berada di gudang/tempat penyimpanan barang gudang/tempat penyimpanan barang 2. Jumlah Berita Acara Penerimaan Barang yang dibuat dan Membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Dokumen berita acara penerimaan ditandatangani sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan barang dari pejabat pengadaan 3. Jumlah tanda bukti penerimaan barang (BA Penerimaan Menghimpun tanda bukti penerimaan barang berupa Berita Acara Berita Acara Penerimaan Barang Barang) yang dihimpun secara tertib dan teratur Penerimaan Barang secara tertib dan teratur 4. Jumlah tanda bukti pengeluaran barang yang Mendistribusikan barang dan menghimpun tanda bukti pengeluaran Buku pengeluaran barang didistribusikan secara tertib dan teratur 5. Jumlah dokumen stock opname yang dilakukan secara Melakukan stock opname secara berkala untuk mengetahui jumlah Buku stok barang berkala dan kondisi akhir barang dalam gudang 6. Jumlah dokumen permintaan blanko SKPD yang dicukupi Menerima dan mencukupi permintaan blanko SKPD Sura masuk permintaan cetakan kebutuhannya 7. Jumlah laporan rekapitulasi pendistribusian ATK ke Membuat laporan rekapitulasi pendistribusian ATK ke masingmasing Buku pendistribusian ATK masing-masing bidang yang disusun bidang 8. Jumlah laporan hasil pengadaan barang inventaris dan Membuat Laporan Hasil Pengadaan Barang (HPB) inventaris dan Laporan HPB Simbada pakai habis Hasil Pengadaa Barang (HPB) pakai habis

15 SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Meningkatnya kualitas 9. Jumlah kegiatan laporan persediaan penatausahaan, barang penerimaan, inventaris dan pakai Menatausahakan, Membuat Laporan menerima, Persediaan menyimpan Barang (LPB) dan inventaris menyalurkan dan barang Laporan laporan persediaan Simbada habis Persediaan Barang (LPB) pakai habis

16 . Jabatan : Verifikator Keuangan 2. Tugas : a. Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan pembuatan dokumen pertanggungjawaban pada Bendahara Pengeluaran ; b. c. d. e. Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan penyusunan SPJ LS pada Bendahara Pengeluaran ; Menyiapkan SPP baik SPP UP/ GU/TU/LS, gaji ; Meneliti kelengkapan pengajuan SPP ; Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan proses pencairan dana yang dikelola Bendahara Pengeluaran ; f. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan proses pembayaran atas transaksi pada Bendahara Pengeluaran ; g. Memintakan otorisasi SPP/SPJ kepada Bendahara Pengeluaran ; h. Melaksanakan pencatatan di buku register ; i. Mengkompilasi bukti pungut dan setor pajak berdasarkan SPJ LS/SP2D ; j. Melaksanakan administrasi keuangan terkait verifikasi SPJ GU SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Meningkatnya kualitas pengolahan data keuangan. Jumlah dokumen pengajuan SPP UP/ GU/TU/LS dan Menyiapkan SPP baik SPP UP/ GU/TU/LS maupun gaji Rekap pengajuan SPP UP/ gaji yang disiapkan GU/TU/LS, gaji 2. Jumlah dokumen pengajuan SPP UP/ GU/TU/LS dan Meneliti kelengkapan pengajuan SPP Rekap pengajuan SPP UP/ gaji yang diteliti kelengkapannya GU/TU/LS, gaji 3. Persentase pencairan dana atas SPP yang diajukan Jumlah SPP yang cair Jumlah SPP yang diajukan X 00% Rekap SP2D 4. Persentase SPP/SPJ yang telah diotorisasi oleh Jumlah SPP yang diotorisasi Bendahara Rekap pengajuan SPP UP/ Bendahara Pengeluaran Pengeluaran Jumlah SPP yang diajukan X 00% GU/TU/LS, gaji

17 . Jabatan : Verifikator Keuangan 2. Tugas : a. Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan pembuatan dokumen pertanggungjawaban pada Bendahara Pengeluaran ; b. Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan penyusunan SPJ GU pada Bendahara Pengeluaran ; c. Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan proses pembayaran atas transaksi pada Bendahara Pengeluaran ; d. Menyiapkan SPM, baik SPM UP/ GU/TU/LS, gaji ; e. Meneliti kelengkapan pengajuan SPM UP/GU/TU/LS, Gaji ; f. Mengajukan otorisasi SPM UP/GU/TU/LS, Gaji ; INDIKATOR KINERJA INDIVIDU g. Melaksanakan pencatatan di buku register ; h. Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan pemberian nomor dan tanggal bukti transaksi SPJ GU pada Bendahara Pengeluaran ; i. Mengkompilasi bukti pungut dan bukti setor pajak berdasarkan SPJ GU ; j. Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan pelaksanaan fungsi verifikasi SPJ GU. SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Meningkatnya kualitas pengolahan data keuangan. Jumlah dokumen pengajuan SPM UP/ GU/TU/LS dan Menyiapkan SPM baik SPM UP/ GU/TU/LS maupun gaji Rekap pengajuan SPM UP/ gaji yang disiapkan GU/TU/LS, gaji 2. Jumlah dokumen pengajuan SPM UP/ GU/TU/LS dan Meneliti kelengkapan pengajuan SPM Rekap pengajuan SPM UP/ gaji yang diteliti kelengkapannya GU/TU/LS, gaji 3. Jumlah dokumen SPM UP/ GU/TU/LS dan gaji yang Mengajukan otorisasi SPM UP/GU/TU/LS dan Gaji Rekap pengajuan SPM UP/ diajukan untuk diotorisasi Pengguna Anggaran GU/TU/LS, gaji 4. Persentase bukti transaksi SPJ GU sekretariat yang diberi nomor berdasarkan tanggal Jumlah bukti transaksi yang diberi nomor dan tanggal Jumlah bukti transaksi X 00% SPJ LGU

18 . Jabatan : Bendahara Pengeluaran 2. Tugas : a. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan b. Mendistribusikan uang untuk kegiatan operasional kepada Bendahara Pembantu berdasarkan perintah KPA c. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran d. Menerima dan menyimpan uang persediaan e. Memungut/penyetoran pajak serta menyimpan bukti pungut/setor guna tertib administrasi INDIKATOR KINERJA INDIVIDU f. Menghimpun bukti-bukti transaksi pengeluaran dan menandatanganinya bersama PA/KPA dalam rangka tertib administrasi g. Menyusun laporan penyerapan belanja beserta bukti yang ada sebagai laporan pertanggungjawaban h. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu i. Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS/Gaji j. Mencatat transaksi yang belum di SPJ kan ke dalam buku panjar SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan. Persentase uang yang didistribusikan kepada Bendahara Pembantu untuk kegiatan operasional Jumlah uang yang pendistribusian kepada Bendahara Pembantu Jumlah uang yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu X 00% Arsip tanda terima 2. Jumlah dokumen pencatatan transaksi penerimaan Pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dalam Buku simpanan kas dan buku kas dan pengeluaran kas buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran 3. Persentase uang persediaan yang diterima dan Jumlah uang persediaan yang diterima dan disimpan Rekapitulasi penerimaan uang disimpan persediaan X 00% Jumlah uang persediaan 4. Persentase pajak yang dipungut/disetor dan Jumlah pajak yang dipungut/disetor Rekapitulasi pajak penyimpanan bukti pungut/setor X 00% Jumlah pajak 5. Persentase bukti-bukti transaksi pengeluaran yang Jumlah bukti transaksi yang ditandatangani dan ditandatangani dan dihimpun dihimpun Jumlah bukti transaksi X 00% Rekapitulasi bukti transaksi 6. Jumlah dokumen SPP UP/GU/TU/LS/Gaji yang Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS/Gaji Rekapitulasi SPP ditandatangani

19 . Jabatan : Analis Keuangan 2. Tugas : a. Melakukan penjurnalan akuntansi atas transaksi SPJ piutang dan pendapatan ; b. c. d. e. Melakukan penjurnalan akuntansi atas transaksi belanja melalui SPJ ; Melakukan penjurnalan akuntansi atas transaksi belanja melalui SP2D ; Melakukan penjurnalan akuntansi atas hutang meliputi pengadaan barang dan jasa, honor, utilitas, uang lembur dan transaksi lainnya ; Melakukan penjurnalan akuntansi atas mutasi kas ; INDIKATOR KINERJA INDIVIDU f. Melakukan rekonsiliasi mutasi aset tetap antara pencatatan akuntansi dengan pengurus barang inventaris serta melakukan penjurnalan atas mutasi penyusutan aset tetap ; g. Melakukan rekonsiliasi mutasi persediaan antara pencatatan akuntansi dengan pengurus barang persediaan serta melakukan penjurnalan atas mutasi dan pemakaian persediaan ; h. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran ; i. Menyusun Laporan Operasional ; j. Menyusun Buku Besar dan Neraca Saldo ; k. Menyusun Neraca Bulanan dan Akhir Tahun ; l. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas ; m. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan ; n. Menghimpun dan merekapitulasi tindak lanjut hasil pengawasan atas Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan BPKAD selaku SKPD. SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan Jumlah laporan penjurnalan akuntansi atas transaksi Laporan Penjurnalan akuntansi atas transaksi piutang, pendapatan, belanja, Laporan penjurnalan akuntansi piutang, pendapatan, belanja, hutang dan mutasi kas hutang meliputi pengadaan barang dan jasa, honor, utilitas, uang lembur serta yang disusun mutasi kas 2. Jumlah laporan rekonsiliasi mutasi aset tetap dan Laporan hasil rekonsiliasi mutasi aset tetap dan persediaan antara pencatatan Laporan rekonsiliasi barang persediaan yang disusun akuntansi dengan pengurus barang inventaris dan pengurus barang persediaan 3. Jumlah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran belanja daerah diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode 4. Jumlah Laporan Operasional yang disusun Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan-lo, beban dan Laporan Operasional surplus/defisit operasional disandingkan dengan periode sebelumnya 5. Jumlah Buku Besar dan Neraca Saldo yang disusun Buku besar berisi postingan jurnal yang telah dilakukan sebelumnya Buku Besar dan Neraca Saldo 6. Jumlah Neraca Bulanan dan Akhir Tahun yang disusun Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan Neraca Bulanan dan Akhir mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu Tahun 7. Jumlah Laporan Perubahan Ekuitas yang disusun Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-lo, koreksi dan ekuitas akhir 8. Jumlah Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan tambahan informasi laporan Catatan atas Laporan Keuangan keuangan kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut

20 . Jabatan : Penata Laporan Keuangan 2. Tugas : a. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan transaksi piutang dan pendapatan ; b. c. d. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan transaksi belanja melalui SPJ ; Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan transaksi belanja melalui SP2D ; Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan transaksi hutang meliputi pengadaan barang dan jasa, honor, utilitas, uang lembur dan transaksi lainnya ; e. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan transaksi mutasi kas ; f. g. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan atas mutasi penyusutan aset tetap ; Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan atas mutasi dan pemakaian persediaan ; h. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran ; i. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan Laporan Operasional ; j. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan Buku Besar dan Neraca Saldo ; k. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan Neraca Bulanan dan Akhir Tahun ; l. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas ; m. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ; n. Menghimpun dan merekapitulasi tindak lanjut hasil pengawasan atas Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan BPKAD selaku SKPD. SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Meningkatnya kualitas pengolahan data laporan keuangan. Jumlah laporan penjurnalan akuntansi atas transaksi piutang, Laporan Penjurnalan akuntansi atas transaksi piutang, pendapatan, belanja, Laporan penjurnalan akuntansi pendapatan, belanja, hutang dan mutasi kas yang dihimpun hutang meliputi pengadaan barang dan jasa, honor, utilitas, uang lembur serta dan diolah mutasi kas 2. Jumlah laporan rekonsiliasi mutasi aset tetap dan persediaan Laporan hasil rekonsiliasi mutasi aset tetap dan persediaan antara pencatatan Laporan rekonsiliasi barang yang dihimpun dan diolah akuntansi dengan pengurus barang inventaris dan pengurus barang persediaan 3. Jumlah Laporan Realisasi Anggaran yang dihimpun dan diolah Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran belanja daerah diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode 4. Jumlah Laporan Operasional yang dihimpun dan diolah Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan-lo, beban Laporan Operasional dan surplus/defisit operasional disandingkan dengan periode sebelumnya 5. Jumlah Buku Besar dan Neraca Saldo yang dihimpun dan Buku besar berisi postingan jurnal yang telah dilakukan sebelumnya Buku Besar dan Neraca Saldo diolah 6. Jumlah Neraca Bulanan dan Akhir Tahun yang dihimpun dan Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan Neraca Bulanan dan Akhir diolah mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu Tahun 7. Jumlah Laporan Perubahan Ekuitas yang dihimpun dan diolah Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-lo, koreksi dan ekuitas akhir

21 SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Meningkatnya kualitas 8. Jumlah laporan Catatan penjurnalan atas Laporan akuntansi Keuangan atas yang transaksi dihimpun piutang, dan Laporan Catatan atas Penjurnalan Laporan akuntansi Keuangan atas adalah transaksi catatan piutang, tambahan pendapatan, informasi belanja, laporan Catatan atas Laporan Keuangan diolah keuangan kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut

22 . Jabatan : Pelatih Olahraga 2. Tugas : a. b. c. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU Menyiapkan dan mengolah data serta melaporkan rencana penyerapan dan realisasi pelaksanaan APBD per triwulan ; Menerima dan meneliti kelengkapan pengajuan dokumen lembur dari masing-masing bidang ; Menyusun usulan kebutuhan anggaran belanja gaji dan tunjangan dengan membuat Daftar Kebutuhan (satu) tahun dan membuat rekapitulasi usulan kebutuhan gaji dan tunjangan ; d. Melakukan input data gaji dan perubahannya ke dalam aplikasi gaji dan membuat daftar gaji ; e. Melakukan penyesuaian besaran gaji sesuai dengan perubahan tarif gaji/tunjangan berdasarkan peraturan yang berlaku ; f. Mendistribusikan daftar gaji pada juru bayar masing-masing bidang ; g. Menyusun rekapitulasi pemotongan gaji atas pinjaman pegawai dan melakukan pengecekan dengan bukti pemotongan gaji ; h. Melakukan proses pengambilan gaji ke Bank dan pendistribusian ke pegawai ; i. Melakukan pendistribusian pemotongan gaji ke pihak terkait ; j. Mencatat seluruh transaksi gaji dalam BKU gaji ; k. Mengumpulkan dan mengadministrasikan bukti pembayaran gaji dan membuat SPJ Gaji ; l. Melaksanakan administrasi keuangan terkait fungsi verifikasi SPJ GU. SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Meningkatnya kualitas pengolahan data keuangan Jumlah dokumen rencana penyerapan dan Rencana penyerapan dan realisasi pelaksanaan APBD per triwulan TEPPA bidang-bidang realisasi pelaksanaan APBD per triwulan yang untuk mengetahui persentase capaian telah diolah dan disiapkan 2. Persentase pengajuan dokumen lembur yang Jumlah dokumen lembur bidang yang telah diteliti diteliti kelengkapannya Jumlah dokumen lembur bidang 3. Jumlah dokumen usulan kebutuhan anggaran Menyusun usulan kebutuhan anggaran belanja gaji dan tunjangan Data kepegawaian, SK gaji berkala, belanja gaji dan tunjangan yang disusun dengan membuat Daftar Kebutuhan (satu) tahun dan membuat SK jabatan, data keluarga rekapitulasi usulan kebutuhan gaji dan tunjangan 4. Jumlah daftar gaji yang didistribusikan kepada Mendistribusikan daftar gaji kepada juru bayar masing-masing Daftar gaji juru bayar masing-masing bidang bidang 5. Jumlah dokumen pencatatan transaksi gaji Mencatat seluruh transaksi gaji dalam BKU gaji BKU gaji dalam BKU gaji 6. Jumlah dokumen SPJ Gaji yang disusun Mengumpulkan dan mengadministrasikan bukti pembayaran gaji SP2D gaji dan membuat SPJ Gaji X 00% Data lembur bidang-bidang

23 Jabatan : Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan Tugas : a. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai eselon II sampai dengan staf ; b. c. d. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun perjanjian kinerja mulai eselon II sampai dengan staf ; Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) SKPD ; Melaksanakan penghimpunan data dalam rangka support penyusunan Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja untuk Laporan Kinerja (LKjIP) Provinsi ; e. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun pengukuran kinerja mulai eselon II sampai dengan staf ; f. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) ; g. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun laporan realisasi penetapan kinerja triwulanan ; h. Melaksanakan penghimpunan dan mengolah data dalam rangka support penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi ; i. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun laporan kinerja triwulanan ; j. k. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU Melaksanakan penghimpunan data UPT LPKD dalam rangka support penyusunan RKA dan DPA bidang-bidang dan UPT ; Melaksanakan penghimpunan data UPT LPKD dalam rangka support penyusunan RKPA dan DPPA bidang-bidang dan UPT ; l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPT LPKD ; m. Menghimpun data UPT LPKD dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Tahun Anggaran 208 ; n. Menghimpun data UPT LPKD dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 207. Fungsi : - SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Meningkatnya kualitas Penyusunan Evaluasi dan Laporan. Jumlah Indikator Kinerja Utama, perjanjian kinerja dan pengukuran Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan Indikator Kinerja Utama kinerja mulai eselon II sampai dengan staf yang disusun Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja dan sasaran strategis Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara pemberi amanah dengan penerima amanah Pengukuran kinerja mulai eselon II sampai dengan staf yang disusun 2. Jumlah laporan realisasi penetapan kinerja triwulanan yang disusun Laporan realisasi penetapan kinerja triwulanan diisi berdasarkan Indikator IKU dan data realisasi Kinerja Utama 3. Jumlah laporan kinerja (LKjIP) SKPD yang disusun tepat waktu Laporan Kinerja berisi penjelasan mengenai pencapaian atas target kinerja Data kinerja suatu organisasi 4. Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disusun tepat waktu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban adalah Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama (satu) tahun Laporan realisasi anggaran dan data aset anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD

24 SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Meningkatnya kualitas 5. Jumlah Indikator Laporan Penyelenggaraan Kinerja Utama, perjanjian Pemerintah kinerja Daerah dan pengukuran (LPPD) Indikator Laporan Penyelenggaraan Kinerja Utama merupakan Pemerintah ukuran Daerah keberhasilan adalah laporan dari suatu selama tujuan Laporan realisasi anggaran dan yang disusun tepat waktu (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah data aset yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat 6. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan dan Laporan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan BP33, laporan pengadaan barang penyerapan anggaran UPT LPKD penyerapan anggaran UPT LPKD dan jasa, dokumen SPJ 7. Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Dokumen data dalam rangka support penyusunan Rencana Kerja Anggaran RKA, DPA, RKPA, DPPA UPT Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan LPKD Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Anggaran (DPPA) UPT LPKD UPT LPKD

25 . Jabatan : Penyusun Program dan Anggaran 2. Tugas : a. Menyusun usulan program/kegiatan dan anggaran sekretariat sebagai bahan penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) TA 208 ; b. Menyusun SIPPD berdasarkan hasil kompilasi usulan program/kegiatan dan anggaran sekretariat, bidang-bidang dan UPT sebagai bahan rancangan awal RKPD TA 208 ; c. d. e. f. g. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran pada Sekretariat ; Menyusun usulan perubahan program/kegiatan dan anggaran Sekretariat Tahun Anggaran 207 ; Kompilasi usulan program/kegiatan dan anggaran bidang-bidang dan UPT sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 207 ; Menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat beserta lampirannya ; Menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD beserta lampirannya berdasarkan hasil kompilasi usulan RKPA bidang-bidang dan UPT sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 207 ; h. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat beserta lampirannya ; i. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD beserta lampirannya berdasarkan hasil kompilasi usulan RKA bidang-bidang dan UPT sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 208. SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Meningkatnya kualitas penyusunan anggaran dan program Jumlah dokumen usulan program/kegiatan dan anggaran Dokumen usulan program/kegiatan dan anggaran sekretariat sebagai RENSTRA, RENJA, Dokumen Tahun Anggaran 208 serta usulan perubahan Tahun bahan penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan usulan pengurus barang Anggaran 207 sekretariat yang disusun Daerah (SIPPD) TA Jumlah dokumen SIPPD berdasarkan usulan Dokumen SIPPD berdasarkan usulan program/kegiatan dan anggaran RENSTRA, RENJA, Dokumen program/kegiatan dan anggaran bidang-bidang dan UPT bidang-bidang dan UPT sebagai bahan rancangan awal RKPD TA SIPPD bidang yang disusun Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan BP33, laporan pengadaan barang pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran program/kegiatan dan penyerapan anggaran pada Sekretariat dan jasa, dokumen SPJ pada Sekretariat yang disusun 4. Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Jumlah dokumen Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD beserta RKA, DPA, RKPA dan DPPA bidangbidang Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan lampirannya Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD beserta lampirannya yang disusun berdasarkan hasil kompilasi 5. Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat beserta lampirannya RKA, DPA, RKPA dan DPPA Sekretariat Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat beserta lampirannya