KERTAS KERJA REVIU FORMAT LAPORAN KINERJA

Transkripsi

1 Langkah Kerja Reviu Kertas Kerja Nomor I.1 Disusun Oleh I.1,I.2, I. Tanggal & Paraf Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format dan sistematika laporan Direviu Oleh Tanggal & Paraf kinerja Sumber data LKj SKPD Tahun 2015 FORMAT LAPORAN KINERJA LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB MOR 5 KRITERIA REVIU ADA TIDAK KET TAHUN Format Laporan Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan Kinerja BAB I Pendahuluan BAB II Perencanaan Kinerja BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; B. Realisasi Anggaran BAB IV Penutup LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja Lain-lain yang dianggap perlu 2 Kelengkapan Lampiran LKj 1. SKPD (Kepala SKPD dan Bupati Satuan Kerja (Pimpinan Satker & Atasan). Dokumen pendukung lainnya Keterangan beri tanda check (V) pada kolom yang sesuai *) Jika data/informasi yang disajikan tidak lengkap/tidak sesuai buat rincian/penjelasannya pada KKR yang sesuai

2 Langkah Kerja Reviu Kertas Kerja Nomor II.1.a Disusun Oleh II.1,II,2 Tanggal & Paraf Untuk meyakinkan apakah laporan kinerja Direviu Oleh telah menyajikan data/informasi yang Tanggal & Paraf memadai Sumber data LKj SKPD Tahun 2015 PENYAJIAN DATA/INFORMASI YANG TIDAK SESUAI/LENGKAP LAMPIRAN II PERMENPAN & RB MOR 5 URAIAN DATA/INFORMASI YANG TIDAK ADA TIDAK TAHUN 2014 SESUAI/LENGKAP *) TIDAK LENGKAP 6 1 Uraian singkat organisasi 1) Penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi; 2) Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi 2 Rencana kinerja yang ditetapkan 1) Uraian Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan sesuai dengan Perjanjian Kerja SKPD dan Satuan Kerja 2) Data/informasi penting dalam Perjanjian Kerja yang tidak diuraikan dalam ringkasan/ikhtisar (Jika ada catat dan buat penjelasan pada KKR pendukung) Target kinerja yang ditetapkan meliputi data/informasi 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; ) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Page 2 of 7

3 LAMPIRAN II PERMENPAN & RB MOR 5 URAIAN DATA/INFORMASI YANG TIDAK ADA TIDAK TAHUN 2014 SESUAI/LENGKAP *) TIDAK LENGKAP 6 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 8) Realisasi Anggaran b. c dst... 4 Pengukuran kinerja 1) b. c dst... 2) 5 Evaluasi kinerja untuk program/kegiatan untuk setiap sasaran strategic atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud 1) 2) dst... 6 Analisis mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya 1) 2) dst... Keterangan beri tanda check (V) pada kolom yang sesuai Page of 7

4 Langkah Kerja Reviu Nomor Kertas Kerja Disusun Oleh Tanggal & Paraf Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai Perjanjian Kerja Direviu Oleh Tanggal & Paraf Sumber data LKj SKPD Tahun 2015 dan Surat Perjanjian Kerja SKPD PENYAJIAN DATA/INFORMASI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJA URAIAN DATA/INFORMASI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJA PERJANJIAN KERJA LAPORAN KINERJA KETERANGAN

5 Nomor Kertas Kerja V.1.1 Disusun Oleh Langkah Kerja Reviu V.A.1 Tanggal & Paraf Untuk memberikan keyakinan mengenai Direviu Oleh akurasi, keandalan dan keabsahan Tanggal & Paraf informasi kinerja laporan kinerja Sumber data LKj SKPD Tahun 2015 dan dokumen pendukung lainnya PROGRAM/KEGIATAN DALAM LAPORAN KINERJA TIDAK MENAMPILKAN DATA PENTING IP URAIAN PRORAM/KEGIATAN DATA DITAMPILKAN DALAM LKj DATA SEHARUSNYA DITAMPILKAN KETERANGAN

6 Nomor Kertas Kerja V Disusun Oleh Langkah Kerja Reviu V.A, V.B, V.C Tanggal & Paraf Untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan Direviu Oleh Tanggal & Paraf keabsahan informasi kinerja laporan kinerja Sumber data LKj SKPD Tahun 2015 dan dokumen pendukung lainnya Checklist Reviu laporan kinerja PERNYATAAN YA CHECKLIST *) TIDAK *)TIDAK LENGKAP I Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP;. LKj telah menyajikan informasi target kinerja; LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai; Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan; Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan; Telah menyajikan akuntabilitas keuangan; Jika tidak sesuai, catat dan buat kesimpulan; II Mekanisme Penyusunan 1. LKj disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu;. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai; Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj; Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja; Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya; Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait; LKj SKPD bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya; III Substansi 1. /sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kerja; /sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana kerja strategis; Page 6 of 7

7 PERNYATAAN YA CHECKLIST *) TIDAK *)TIDAK LENGKAP Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai; /sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja; /sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama; Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai; Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya; IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran; Jika tidak, telah terdapat penjelasan yang memadai; 10. IKU dan IK telah SMART (spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu) Keterangan beri tanda check (V) pada kolom yang sesuai *) Jika data/informasi yang disajikan tidak ada/lengkap sesuai, buat rincian/penjelasannya pada KKR yang sesuai Page 7 of 7