PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

Transkripsi

1

2

3

4

5 (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon/faks. / (021) Fax. (021) /46 ; wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. g. Tim Audit : 1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Ahmad Asrori (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan (2) Identitas Auditee : RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI : 1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal SK c. Alamat Kantor Pusat : : PT. Indoexim International - : Komplek D Best Blok B No. 25 Jl. Fatmawati No. 15 RT. 002 RW.006 Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. d. Alamat Pabrik : Jl. Raya Jepara Bangsri, Desa Mambak, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Jawa Tengah e. Nomor : telepon/faks/ - f. Pengurus : Direktur Utama : Tuan Basuki Kurniawan Surjorahardjo Direktur : Fitri Handayani Komisaris : Theressianawati g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor: /530/PB/Pr/XII/2012 Tanggal 13 Desember (3) Ringkasan Tahapan: Halaman1dari11

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila - - dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Indoexim International Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada Senin 13 September 2016 perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan September 2016 Kantor, pabrik PT. Indoexim International Halaman2dari11

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Penutupan a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara 16 September 2016 dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Pengambilan Keputusan 3 Oktober 2016 Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Indoexim International "" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ /Tidak /Tidak Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. Tersedia dokumen Akta Pendirian dan perubahan terakhir PT. Indoexim International yang telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Indoexim International yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Halaman3dari11

8 Kriteria/Indikator/ c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK /Tidak /Tidak PT. Indoexim International tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya PT. Indoexim International memiliki 2 (dua) dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk kantor pusat di Jakarta dan kantor cabang di Desa Mambak RT 01/ RW 02 Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. PT. Indoexim International tersedia dokumen NPWP untuk kantor pusat dan cabang yang disertai dengan dokumen SKT dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen lainnya PT. Indoexim International tersedia Dokumen UKL/UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara nomor : 660.1/513 tanggal 28 Nopember Terdapat hasil pengujian terhadap Air permukaan & Limbah cair dan pengujian udara ambien, emisi tidak bergerak, kebisingan, getaran dan kebauan PT. Indoexim International yang diterbitkan Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup Jawa Tengah. 1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Indoexim International diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Indoexim International tergolong IUI lanjutan. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan, PT. Indoexim International termasuk dalam industri lanjutan dan bahan baku yang digunakan adalah meubel (furniture) setengah jadi sebagaimana dibuktikan dalam laporan penerimaan bahan baku periode September 2015 s/d Agustus 2016 sehingga PT. Indoexim International tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI. Halaman4dari11

9 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Tidak Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. PT. Indoexim International tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur PT. Indoexim International tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan pelaksanaan dan bukti dan/atau pengenal sebagai importer dan tidak pelaksanaan sistem uji tuntas menerapkan Panduan/pedoman/ prosedur (due diligence) importir. pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir... Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1..Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. : Internal audit anggota kelompok PT. Indoexim International tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok PT. Indoexim International tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilakasanakan internal audit anggota kelompok Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai, yaitu dengan diterbitkannya dokumen Surat Perintah Kerja (SPK). Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku, PT. Indoexim International tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang Bahan baku yang diterima perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan diterbitkan dokumen Nota penerimaan sebagai bukti serah terima. Halaman5dari11

10 Kriteria/Indikator/ sah. d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). /Tidak /Tidak 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Indoexim International didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran)dengan dokumen. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKO pada periode yang sama. 4. PT. Indoexim International tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. PT. Indoexim International tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang. PT. Indoexim International tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan dokumen DKP dan personil yang ditunjuk untuk pemeriksaan DKP. Pemasok bahan baku PT. Indoexim International telah melengkapi dokumen angkutan hasil olahan kayu dengan DKP, sehingga tidak dilakukan Verifikasi Legalitas Bahan Baku. PT Indoexim Internatonal tidak terdaftar sebagai pemegang IUIPHHK sehingga tidak ada kewajiban untuk membuat dan melaporkan dokumen RPBBI. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Halaman6dari11

11 Kriteria/Indikator/ a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). d. Invoice. e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor. f. Rekomendasi Impor. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti Penggunaan kayu impor. /Tidak /Tidak penerimaan bahan baku periode September 2015 s/d Agustus 2016, PT. Indoexim International tidak melakukan Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. Tersedia catatan penggunaan bahan baku yang Halaman7dari11

12 Kriteria/Indikator/ a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan Produksi Hasil Olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu. /Tidak /Tidak dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Indoexim International. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki bahan baku dan laporan produksi periode September 2015 s/d Agustus 2016, PT. Indoexim International tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga) Selama periode September 2015 s/d Agustus 2016, a. Dokumen S-LK atau DKP. PT. Indoexim International tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Selama periode September 2015 s/d Agustus 2016, PT. Indoexim International tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain Selama periode September 2015 s/d Agustus 2016, PT. Indoexim International tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Selama periode September 2015 s/d Agustus 2016, PT. Indoexim International tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain Selama periode September 2015 s/d Agustus 2016, PT. Indoexim International tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain Halaman8dari11

13 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Tidak Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode September 2015 s/d yang sah. Agustus 2016, PT. Indoexim International tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode September 2015 s/d Agustus 2016, PT. Indoexim International melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). c. Packing list (P/L). Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport selama periode September 2015 s/d Agustus 2016, PT. Indoexim International terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB d. Invoice. Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB e. Bill of Lading (B/L). f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Septmber 2015 s/d Agustus 2016, Seluruh kegiatan ekspor di PT. Indoexim International didukung dengan V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice, tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku Halaman9dari11

14 Kriteria/Indikator/ g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. /Tidak /Tidak kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee. Jenis produk yang diekspor oleh PT Indoexim International adalah produk wooden furniture yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sesuai dengan ketentuan di Permendag 89/M DAG/PER/10/2015. Produk hasil olahan yang dihasilkan PT Indoexim International berupa produk Wooden Furniture yang tidak termasuk ke dalam jenis produk/barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Furniture setengah jadi yang diolah dan diperdagangkan oleh PT Indoexim International tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. PT. Indoexim International Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel a. Pedoman / prosedur K3. yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya). b. Implementasi K3. c. Catatan kecelakaan kerja PT. Indoexim International telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas. PT. Indoexim International tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya Halaman10dari11

15 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Tidak Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tersedia surat penyataan dari manajemen yang menjelaskan kebebasan berserikat/berkumpul bagi karyawan. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. PT. Indoexim International telah tersedia Peraturan Perusahaaan yang mengatur hak-hak pekerja, terdapat tanda terima pengurusan pengesahan peraturan perusahaan dari Kementerian Ketenagakerjaan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jakarta Selatan. Indikator Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih PT. Indoexim International tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur di bawah umur. Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Indoexim International memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; Dengan demikian Kesimpulan Verifikasi Legalitas Kayu terhadap PT. Indoexim International. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5. Halaman11dari11