RENCANA KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015 NO. SASARAN TRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Transkripsi

1 RENCANA KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015 NO. SASARAN TRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Terciptanya penyelenggaraan 1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.85 pemerintahan yang mapan dan 2 Laju Inflansi(%) 5.00 berkelanjutan, yang mecakup 3 PDRB Konstan Th (juta) 4,194, system, kelembagaan, aparatur 4 PDRB berlaku (juta) 14,564, dan pengelolaan keuangan daerah 5 PDRB per kapita (ADHB) 12,391, serta pelayanan public sesuai 6 Indek Pembangunan Manusia (IPM) prinsip-prinsip good governance 7 Tersedianya dokumen perencanaan 1 RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda 8 Tersedianya Dokumen perencanaan (Dok) 1 RKPD yag telah ditetapkan dengan PERKADA 9 Penjabaran program RPJMD kedalam 1 RKPD (Dok) 10 Buku Kabupaten Dalam angka (Dok) 8 11 Buku PDRB Kabupaten (Dok) 1 12 Penduduk Akhir Tahun (jiwa) 1,053, Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (%) 14 Rasio bayi ber akte kelahiran (%) Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%) 16 Persentasi kepemilikan akta kelahiran (%)

2 17 Ketersediaan data base kependudukan (%) Penerapan KTP nasional berbasis NIK Jumlah Tempat Perekaman Data Persentase Kepemilik-an KK bagi 90 setiap keluarga di Kabupaten Pekalongan (%) 21 Regulasi ketahanan pangan Pengelolaan arsip secara baku (SKPD) Peningkatan SDM pengelola kearsipan Jumlah penyelamatan arsip tekstual 93, Jumlah perda yang mendukung iklim usaha 3 26 Penyelesaian kasus tanah Negara (%) Persentase luas lahan bersertifikat (%) Penyelesaian izin lokasi (%) 45 2 Meningkatnya penegakan hukum 1 Angka kriminalitas yang tertangani (%) 96.7 dan perlindungan terhadap Hak Azasi 2 Penegakan Perda (kasus) 365 Manusia (HAM) 3 Meningkatnya ketertiban, 1 Tingkat penyelesaianpelanggaran K ketentraman dan keindahan (keamanan, ketentraman, keindahan) (Kasus) di kalangan masyarakat 4 Meningkatnya kemampuan keuangan 1 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 8.00 daerah 5 Meningkatnya kualitas dan kuantitas 1 Jumlah arus penum-pang angkutan umum 1,057, infrastruktur perhubungan dan 2 Rasio ijin trayek transportasi. 3 Jumlah uji kir angkutan umum (unit) 960 2

3 4 Jumlah Terminal Tipe C (unit) 6 5 Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang (%) 6 Jumlah jaringan komunikasi 20 7 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah surat kabar nasional/lokal (media) 36 9 Jumlah penyiaran radio/tv lokal (unit) Web site milik pemerintah daerah Pameran/expo 2 12 Kegiatan diseminasi Informasi Nasional melalui 375 media massa seperti majalah, radio, dan televisi; (pertahun) 13 Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui 365 media baru seperti website (media online) (setiap hari) 14 Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui 12 media tradisional seperti pertunjukan rakyat (pertahun) 15 Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui 0 media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi, dan lokakarya (pertahun) 16 Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui 0 media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho (pertahun) 17 Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat 0 kecamatan (%) 3

4 6 Meningkatnya kualitas sarana dan 1 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang 90 prasarana pelayanan kesehatan harus diberikan sarana kesehatan (RS) dasar dan rujukan. di Kabupaten (%) 7 Meningkatnya pemerataan kualitas dan 1 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%) 100 kuantitas jalan dan jembatan beserta 2 Jembatan dengan kondisi baik (%) 100 sarana pelengkap sampai ke pelosok desa. 8 Meningkatnya ketersediaan rumah 1 Backlog Kebutuhan Rumah (unit) 24,000 layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat. 9 Meningkatnya kualitas dan kuantitas 1 Rasio jaringan irigasi (%) jaringan irigasi untuk mendukung 2 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi peningkatan produktivitas pertanian. baik (m²/ha) 10 Meningkatnya kuantitas dan kualitas 1 Lingkungan Pemukiman kumuh (perkejaan umum) (%) sarana, prasarana air bersih, sanitasi, 2 Jumlah lampu penerangan jalan umum 100 utilitas, lingkungan permukiman sampai 3 Rumah tangga pengguna listrik (RT) ke pelosok desa. 4 Persentase rumah tangga yang memiliki listrik 83 5 Rumah tangga bersanitasi (%) Lingkungan Pemukiman kumuh (Perumahan )(%) Rumah tangga pengguna air bersih (unit) 178,000 8 Prosentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih 4

5 11 Meningkatnya kualitas lingkungan 1 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) 26.3 hidup termasuk sanitasi lingkungan per satuan penduduk (%) permukiman. 2 Persentase penanganan sampah (%) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas 25 Wilayah ber HPL/HGB 4 Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya (%) 17 5 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%) 25 6 Jumlah pengelolaan pertamanan 8 7 Persentase Penduduk berakses air minum Persentase Luas pemukiman yang tertata 94 9 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 10 Pencemaran status mutu air (ttk) Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor 100 dan Sumber Mata Air (%) 12 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Penegakan hukum lingkungan (%) Pelayanan pencegahan pencemaran air (%) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari 100 sumber tidak bergerak (%) 16 Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/ 100 atau tanah untuk produksi biomassa (%) 17 Pelayanan tindak lan-jut pengaduan masya-rakat 100 akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%) 5

6 12 Meningkatnya derajat kesehatan Ibu 1 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%) 99.8 dan Anak 2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 98 kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) 4 Cakupan Pelayanan Nifas (%) Cakupan neonatus komplikasi yang 88 ditangani (%) 6 Cakupan kunjungan bayi (%) Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child 99 Immunization (UCI) (%) 8 Cakupan Pelayanan Anak Balita 95 9 Cakupan pemberian makanan pendamping 100 ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%) 13 Menurunnya angka gizi buruk 1 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat 100 perawatan (%) 2 Penjaringan kesehatan siswa SD dan 83 setingkat (%) 3 Cakupan peserta KB aktif Persentase balita gizi buruk (%) 1 5 Angka kelangsungan hidup bayi Angka usia harapan hidup Menurunnya angka kesakitan penduduk 1 Accute Flacid Paralysis (AFP) rate per penduduk < 15 tahun 2 Cakupan penemuan dan penanganan 91.5 penderita Pneumonia Balita 6

7 3 Cakupan Penemuan dan penanganan Pasien 82.4 Baru TB BTA positif 4 Angka kesembuhan TB Paru (%) CDR TB Cakupan Penderita DBD yang ditangani CFR DBD 1 8 IR DBD (per penduduk) 2 9 Cakupan Penemuan dan penanganan 87 Penemuan Penderita Diare (%) 10 Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani 100 <24 jam (%) 11 Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif (%) AKI per KLH AKB per KLH Cakupan penemuan HIV/AIDs tertangani (%) Meningkatnya kualitas pelayanan 1 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat kesehatan bagi penduduk miskin miskin (%) melalui Jamkesmas dan Jamkesda 2 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) 16 Meningkatnya peserta Keluarga 1 Rata - rata jumlah anak per keluarga (org) 2.2 Berencana (KB) aktif 2 Cakupan peserta KB aktif (%) 85 3 Unmetneed Persentase peserta KB mandiri yang 87.5 bergabung dalam UPPKS (%) 5 Rasio PLKB dengan Desa/ Kelurahan Cakupan PUS dengan istri usiaa dibwh Th (%) 7

8 7 Cakupan Anggota BKB yang berkb Meningkatnya pemerataan 1 Tk/ RA sesuai standar (unit) 4 ketersediaan sarana dan prasarana 2 Jumlah SD/Mi sesuai standar nasional 35 pendidikan untuk semua jenjang pendidikan (Unit) pendidikan termasuk pendidikan 3 Jumlah SMP/MTs RSBI (unit) 4 Non Formal 4 Jumlah SMA/SMK/MA RSBI (unit) 2 18 Tersedianya pelayanan pendidikan 1 Presentase Angka buta aksara usia 100 yang terjangkau bagi seluruh 15 tahun keatas selesai tahap masyarakat di seluruh pelosok pelestarian Kabupaten Pekalongan untuk 2 Angka partisipasi Kasar (APK) jenjang semua jenjang pendidikan PAUD (%) 50 SD/MI (%) 110 SMPT/MTs (%) 100 SMA/SMK/MA (%) 85 3 Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI 100 SMPT/MTs Meningkatnya kualitas, kesetaraan 1 Prosentase Angka melek huruf dan keterjaminan pendidikan pada 2 Angka rata - rata lama sekolah 7.5 semua jenjang pendidikan termasuk 3 Angka kelulusan jenjang pendidikan non formal SD/MI 100 SMPT/MTs 100 SMA/SMK/MA 100 8

9 4 Angka putus sekolah SD/MI 0 SMPT/MTs 0 SMA/SMK/MA Pendidikan kesetaraan (%) 99-7% mendukung capaian APK Dikdas 7 - Angka Lulus pendidikan kesetaraan 98 paket A (%) - Angka Lulus pendidikan kesetaraan 100 paket B (%) - Angka Lulus pendidikan kesetaraan 94 paket C (%) 6 Usia belum sekolah terlayani 60 pendidikan kesetaraan 7 Desa/ Kelurahan di kabupaten pekalongan 30 memiliki taman bacaan masyarakat (%) 8 5% pengangguran usia th memperoleh 5 pendidikan kecakapan hidup 9 10% lembaga PNF terakreditasi Jumlah lembaga kursus yang bersertifikasi (%) Meningkatnya kualitas tenaga 1 Persentase Guru TK/RA Layak Mengajar (%) 50 pendidik dan tenaga kependidikan 2 Persentase Guru SD/MI layak Mengajar (%) 100 serta penempatan tenaga pendidik 3 Persentase Guru SD/MI Sertifikasi (%) Persentase Guru SMP/MTs layak Mengajar (%) Persentase Guru SMP/MTs Sertifikasi (%) Persentase Guru SMA/SMK/MA Layak 100 Mengajar (%) 9

10 21 Meningkatnya minat baca masyarakat. 1 Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 48,296 3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 44, Menurunnya jumlah penduduk miskin 1 Persentase penduduk miskin (%) Prosentase keluarga prasejahtera/ sejahtera I 3 Rasio penduduk yang bekerja Angka sengketa pengusaha-pekerja 0.01 per tahun (%) 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Pencari kerja yang ditempatkan (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Keselamatan dan perlindungan (%) Persentase peserta pelatihan 9 keterampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%) 10 Rasio penduduk (angkatan kerja) 82 yang bekerja (%) 11 Persentase kasus perselisihan tenaga kerja 100 yang terselesaikan (%) 12 Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) (%) 13 Rasio UMK terhadap KHL (%) Jumlah bursa tenaga kerja (unit) Jumlah transmigran yang diberangkatkan 100 ke lokasi transmigrasi (KK) 16 Jumlah calon transmigran (KK)

11 23 Meningkatnya penanganan 1 Panti sosial seperti panti asuhan, panti 11 masyarakat PMKS jompo dan panti rehabilitasi yang menyediakan saana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 2 PMKS yg memperoleh bantuan social untuk memenuhi kebutuhan dasar (%) 3 Persentase (%) PMKS yang menrima 5 program pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenisnya 4 kesejahteraan social berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan saana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 5 Persentase (%) penyandang cacat fisik, 0.51 mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 24 Meningkatnya pembinaan kelompok 1 Penyelenggaraan festi-val seni dan budaya 4 kesenian, organisasi budaya dan 2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit) 7 pelestarian nilai-nilai budaya lokal 3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang 80 dilestarikan (%) (Perhitungan 2012 BCB bertambah sesuai dengan amanat UU 11 tahun 2010 ttg BCB) 4 Jumlah grup kesenian (unit) jumlah gedung kesenian (unit) 1 11

12 6 Cakupan SDM kesenian (%) Cakupan Organisasi kebudayaan (%) 40 8 Jumlah kegiatan kepemudaan (kegiatan) 14 9 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (unit) 1 10 jumlah club olahraga (club) jumlah gedung olahraga (unit) 1 12 Jumlah organisasi pemuda (unit) Jumlah organisasi olahraga (klub) Jumlah kegiatan kepemudaan (kegiatan) Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (unit) 1 16 Lapangan Olahraga % 2 25 Meningkatnya kesadaran masyarakat 1 Penanganan daerah rawan pangan 60 dalam menghadapi resiko bencana, 2 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80 pemanasan global dan dampak 3 Penguatan cadangan pangan 60 perubahan iklim 4 Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses 90 pangan di daerah 5 Stabilitas harga dan pasokan pangan 90 (fluktuasi harga) (%) 6 Skor pola harapan pangan 90 7 Persentase (%) korban bencana yang 100 dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap 26 Meningkatnya kinerja Koperasi 1 Persentase koperasi aktif (%) 75 dan UMKM 2 Persentase koperasi sehat 0 - Kategori Sehat (%) 55 - Kategori Cukup Sehat (%) 83 12

13 3 Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap 35 jumlah UKM (%) 27 Meningkatnya produktivitas Industri Kecil. 1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Pertumbuhan Industri (%) - 3 Cakupan bina kelom-pok pengrajin (%) Meningkatnya aktivitas perdagangan. 1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) 0 2 Nilai Ekspor perdagangan (ribu US$) 70,000 3 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha - formal (%) 29 Meningkatnya kontribusi pariwisata 1 Jumlah Kunjungan wisata 87,000 terhadap perekonomian Kabupaten Pekalongan. 30 Meningkatnya produktivitas pertanian 1 Ketersediaan energi dan protein perkapita Energi - Protein 2 Konsumsi energi dan protein perkapita Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar a. Padi (kuintal/ha) 53 b. Jagung (kuintal/ha) 39 c. Kedele (kuintal/ha) 15 4 Produksi komoditas hortikultura Durian (kuintal) 33,510 Mangga (kuintal) 54,992 Pisang (kuintal) 198,763 13

14 Rambutan (kuintal) 47,741 Melon (ton) 44 Kentang (ton) 3,360 Bawang daun (ton) 9, Meningkatnya produktivitas peternakan 1 Populasi produksi komoditas peternakan utama - Sapi potong 12,945 - Kambing 51,992 - Domba 44,248 - Ayam Ras 313,531 - Ayam Buras 1,002,953 2 Produksi ternak (kg) - Daging (kg) 5,448,869 - Telur (kg) 1,938,945 - Susu (liter) 309,700 - Kulit (lembar) 38,779 3 Jumlah Konsumsi Protein Hewani - Daging (Kg/Kap/Th) Telur (Kg/Kap/Th) Susu (Ltr/Kap/Th) Protein hewani (gr/kap/hr) Meningkatnya produktivitas perikanan 1 Produksi perikanan tangkap dan budidaya a. Perikanan Tangkap (ton) 1,751 b. Perikanan Budidaya - Tambak (ton) 3,392 - Budidaya (ton) Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)

15 4 Cakupan bina kelom-pok pembudidaya ikan 100 (kelompok) 5 Rata-rata pendapatan nelayan (rupiah/bulan) 563,522 6 Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan 874,960 (rupiah/bulan) 7 Jumlah usaha pengolahan ikan (unit) 17 8 Luas Kawasan Mangrove (ha) Peningkatan produktivitas perkebunan 1 Perkebunan Kelapa (butir) Tebu (kw) Cengkeh (ton) Kopi (ton) Sebaran tingkat kekritisan lahan Sangat kritis (ha) Kritis (ha) 1, Agak kritis (ha) 3, Potensial kritis (ha) 7, Tidak kritis (ha) 49, Luas hutan rakyat (ha) 18, Meningkatnya realisasasi 1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 700 investasi baik investasi PMA, PMDN, 2 Jumlah nilai investasi berskala nasional 1,038,316 non fasilitas dan lokal. (PMDN/PMA) (juta Rp) 3 Rasio daya serap tenaga kerja (orang) 4,138 4 Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)

16 35 Meningkatnya keamanan dan 1 Jumlah Linmas per Jumlah penduduk (%) 81 perlindungan masyarakat berbasis 2 Jumlah Demonstrasi (Jenis) 1 pada masyarakat 36 Terciptanya keseteraaan dan 1 Indek pembangunan gender (IPG) 58 keadilan gender, perlindungan anak, 2 indek pemberdayaan gender (IDG) serta mengoptimalkan pelaksanaan 3 Prosentase partisipasi perempuan di 27.5 Pengarusutamaan Gender lembaga pemerintah 4 Jumlah kebijakan yang mendukung 4 pelaksanaan PUG dibidang (ekonomi, Perda 1 sosial, politik dan hukun) dalam bentuk Perbub 3 perda dan perbub 5 Partisipasi perempuan di lembaga legislatif (%) 10 6 Prosetase Penyelesaian pengaduan 95 korban tindak kekerasan dan diskriminasi 7 Jumlah P2TP2A ditingkat Kabupaten 19 dan Kecamatan 8 Rasio KDRT Prosentase pertisipasi angkatan kerja 11 perempuan 10 Penyelesaian pengaduan perlindungan 100 perempuan dan anak dari tindak kekerasan (%) 11 Jumlah focal point yang terbentuk (unit) 6 12 Jumlah pusat pelayanan terpadu Ada pemberdayaanperempuan dan anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan 16

17 kabupaten (unit) 13 Angka melek huruf perempuan usia Tahun ke atas (%) 37 Meningkatnya peran kelembagaan 1 Jumlah kelembagaan masyarakat/organisasi 381 masyarakat dalam pembangunan masyarakat pedesaan yang dibina (unit) ekonomi, sosial dan budaya 2 Persentase PKK aktif (%) 95 3 Jumlah LSM aktif (unit) 20 4 Persentase Posyandu Aktif (%) Terciptanya mekanisme yang memungkinkan 1 Swadaya masyarakat terhadap program 96 masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat (%) pembangunan ekonomi, sosial dan budaya 2 Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan 519 pengurus lembaga-lembaga desa/kelurahan bagi peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan (orang) 3 Jumlah lembaga ekonomi di desa/ kelurahan 246 (LKM, simpan pinjam, BUMDes dan lain-lain) dan kesejahteraan rakyat yang telah mendapatkan bantuan pembinaan (kecamatan) 39 Meningkatnya partisipasi 1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas 7 politik masyarakat dan OKP (kegiatan) 2 Kegiatan pembinaan politik daerah (kegiatan) 4 Kajen, Maret