Jakarta, Januari 2015 Sekretaris Ditjen, dr. Desak Made Wismarini, MKM NIP

Transkripsi

1 i

2 ii

3 KATA PENGANTAR Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2014 sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja disusun dalam rangka perwujudan transparansi, akuntabilitas kinerja dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Setditjen PP dan PL dalam meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2014 sesuai Penetapan Kinerja Tahun 2014, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai dua indikator kinerja yaitu jumlah UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarananya dan jumlah rancangan regulasi dan standar yang disusun. Pada tahun 2014 semua indikator kinerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dapat tercapai seratus persen sesuai target. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif serta berkerjasama dalam pencapaian indikator kinerja dan berkontribusi dalam penyusunan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun Kami harapkan laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, pelaksanaan program dan kegiatan serta rekomendasi dalam pengambilan kebijakan. Jakarta, Januari 2015 Sekretaris Ditjen, dr. Desak Made Wismarini, MKM NIP iii

4 DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar... Daftar Isi... Daftar Tabel... Daftar Grafik... i ii iii iv BAB I : PENDAHULUAN... 1 BAB II : PERENCANAAN KINERJA... 3 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA... 7 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI... B. REALISASI ANGGARAN BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN: Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2014 iv

5 DAFTAR TABEL Tabel 1 Sasaran Program PP dan PL Tahun Tabel 2 Tabel 3 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PP dan PL Tahun Penetapan Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PP dan PLTahun 2014 Tabel 4 Realisasi Anggaran Setditjen PP dan PL Tahun 2014 Tabel 5 Capaian Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tabel 6 Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT BTKLPP Tahun Anggaran 2014 Tabel 7 Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program PP dan PL Tahun 2013 Tabel 8 Daftar Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Program PP dan PL pada Tahun Anggaran 2014 Tabel 9 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Tabel 10 Tabel 11 Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL berdasarkan Jabatan Fungsional Umum Tahun 2014 Realisasi Anggaran Setditjen PP dan PL Tabel 12 Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Posisi per 31 Desember 2014 Tabel 13 Realisasi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan v

6 DAFTAR GRAFIK Grafik 1 Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL berdasarkan Jabatan Tahun 2014 Grafik 2 Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2014 Grafik 3 Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Tahun Grafik 4 Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2014 Grafik 5 Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL Berdasarkan Golongan Tahun 2014 Grafik 6 Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014 vi

7 BAB I PENDAHULUAN Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 14 menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Salah satu program yang menjadi fokus prioritas upaya dibidang kesehatan dalam rangka adalah pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan penyehatan lingkungan adalah Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana tingkat eselon satu di Kementerian Kesehatan yaitu Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, menetapkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal merupakan salah satu unit organisasi eselon II di lingkungan Ditjen PP dan PL yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Terkait dengan perencanaan jangka menengah, maka di dalam RAP Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun Sekretariat Ditjen PP dan PL adalah pelaksana dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang memiliki sasaran kegiatan yaitu meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Koordinasi dalam penyusunan rencana, program, anggaran, serta penyediaan data dan informasi; 2. Pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian; 3. Pengelolaan urusan keuangan; 4. Penyiapan bahan penataan organisasi; 5. Penyiapan bahan urusan hukum dan hubungan masyarakat; vii

8 6. Evaluasi dan penyusunan laporan. Susunan organisasi Sekretariat Ditjen PP dan PL terdiri dari: 1. Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas yaitu : - Penyusunan perencanaan dan anggaran - Pengumpulan, pengolahan dan penyajian dana dan informasi - Monitoring dan evaluasi kegiatan 2. Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat Sesuai pasal 258 mempunyai tugas yaitu : - Penyiapan urusan hukum - Penyiapan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional dan ketatalaksanan - Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat. 3. Bagian Keuangan Sesuai pasal 262 mempunyai tugas yaitu : - Pengelolaan anggaran - Penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan - Pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi 4. Bagian Umum dan Kepegawaian Sesuai pasal 266 mempunyai tugas yaitu : - Pelaksanaan urusan kepegawaian - Pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan gaji - Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan. 5. Kelompok Jabatan Fungsional. Sebagaian besar merupakan kelompok jabatan fungsional umum dalam melaksanakan tugas layanan kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, urusan hukum dan humas, pentaan organisasi, perlengkapan, tata persuratan dan kearsipan, serta urusan rumah tangga dan gaji. viii

9 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Kesehatan, struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal PP dan PL adalah sebagai berikut : Se suai dengan tugas dan fungsi Sekretariat pada periode RPJMN , pada umumnya dan Tahun Anggaran 2014 masih menghadapi permasalahan antara lain sebagai berikut : 1. Penataan Pengaturan Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal PP dan PL 2. Belum tuntasnya penyusunan materi peraturan perundang- undangan yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Belum terlaksananya evaluasi kinerja Unit Pelaksana Teknis yang menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal PP dan PL 4. Belum tuntasnya tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di lingkungan Direktorat Jenderal PP dan PL. 5. Belum tuntasnya urusan kepegawaian yang terkait dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Berdasarkan uraian di atas Sekretariat Direktorat Jenderal PP dan PL, menyusun sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan sebagai bentuk pertangguungjawaban dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. ix

10 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. PERENCANAAN KINERJA Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Kesehatan periode diarahkan pada tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan terjangkau terutama pada kelompok menengah ke bawah guna mendukung pencapaian MDGs pada tahun 2015 dengan sasaran pembangunan kesehatan yang ditekankan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, antara lain ditandai dengan meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan. Untuk mendukung tercapainya RPJMN tersebut maka dari itu perencanaan kinerja Ditjen PP dan PL harus sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang meliputi Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan 5 tahunan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Perencanaan Lima Tahunan Sekretariat Ditjen PP dan PL mengacu kepada dokumen Rencana Aksi Program Ditjen PP dan PL Tahun Tabel 1 Sasaran Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun SASARAN INDIKATOR TARGET Menurunny a angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk Jumlah kasus TB (per penduduk) ,75 1,5 1, x

11 4. 5. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yg ditemukan Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yg disembuhkan Angka kesakitan penderita DBD per penduduk Prevalensi kasus HIV Jumlah kasus Diare per 1000 penduduk 0,2 <0,5 <0,5 <0,5 <0, Jumlah desa yg melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase provinsi yang melakukan pembinaan pencegahan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan tata laksana) Sedangkan sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tenis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas tenis lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, dengan indikator sasaran sebagai berikut: xi

12 Tabel 2 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PP dan PL Tahun SASARAN STRATEGIS Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya pada Program Pengendalian penyakit dan Penyehatan Lingkungan INDIKATOR KINERJA Jumlah UPT vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya Jumlah rancangan regulasi dan standar yang disusun TARGET Perjanjian kinerja atau Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen PP dan PL merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja Sekretaris Ditjen kepada Direktur Jenderal PP dan PL untuk mewujudkan targettarget kinerja sasaran Sekretariat Ditjen PP dan PL pada akhir Tahun Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PP dan PL disusun berdasar Rencana Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun Khususnya pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Penetapan Kinerja merupakan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan telah mendapat persetujuan anggaran. Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen PP da PL Tahun 2014 telah disusun, didokumentasikan dan ditetapkan oleh Sekretaris Dirjen PP dan PL pada awal tahun 2013 setelah turunnya DIPA dan RKA-KL Tahun 2014 (Dokumen Perjanjian Kinerja terlampir). Target-target kinerja sasaran kegiatan yang ingin dicapai Sekretariat Ditjen PP dan PL dalam dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen PP dan PL Tahun 2014, adalah sebagai berikut: xii

13 Tabel 3 Penetapan Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PP dan PLTahun 2014 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya pada Program Pengendalian penyakit dan Penyehatan Lingkungan Jumlah UPT vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya Jumlah rancangan regulasi dan standar yang disusun Dalam pencapaian sasaran dan strategis kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanan tugas teknis lainnya, telah dilakukan beberapa kegiatan berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut : 1. Penyusunan petunjuk perencanaan dalam rangka koordinasi penyusunan perencanaan tahunan. 2. Penyiapan dan pelaksanaan pembuatan profil Direktorat Jenderal 3. Penyiapan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang mencakup PNBP, Verifikasi dan Akutansi serta penyusunanan penyeleseian LHP. 4. Penyiapan dan Pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian dan masalahmasalah kepegawaian. 5. Penyiapan dan Pelaksanaan urusan hukum, kehumasan dan penataan organisasi. 6. Penyiapan dan peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal PP dan PL dan UPT. 7. Penyiapan dan Pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan. Anggran yang dialokaskan pada tahun 2014 untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp ,- xiii

14 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pada tahun anggaran 2014 Sekretariat Direktorat Jenderal PP dan PL (Setditjen PP dan PL), sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Kegiatan Kementrian/Lembaga (RKA KL), telah di alokasikan sebesar Rp ,- (Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah). Sesuai dengan kebijakan Kementerian Kesehatan telah dilakukan revisi anggaran sebesar Rp (Seratus Lima Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yaitu 95% dari pagu awal. Sedangkan realisasi penyerapan keuangan sebesar Rp (Seratus Dua Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 72,52% dari pagu setelah revisi. Tabel 4 Realisasi Anggaran Setditjen PP dan PL Tahun 2014 URAIAN Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalia n Penyakit Penyehatan Lingkungan ANGGARAN SEMULA ANGGARAN SETELAH REVISI REALISASI % ANGGARAN ,52 % Realisasi kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal PP dan PL dapat digambarkan sebagai berikut : xiv

15 Tabel 5 Capaian Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan SASARAN STRATEGIS Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya pada Program Pengendalian penyakit dan Penyehatan Lingkungan INDIKATOR KINERJA Jumlah UPT vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya Jumlah rancangan regulasi dan standar yang disusun TARGET REALISASI CAPAIAN % % Seluruh UPT (10 BTKLPP dan 49 KKP) telah ditingkatkan sarana dan prasarananya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing UPT. Dengan demikian Jumlah UPT vertikal yang telah ditingkatkan sarana dan prasarananya dengan target 59 UPT terealisasi 59 UPT (100%). Secara lebih rinci pemenuhan kebutuhan sarana prasarana BTKLPP oleh Setditjen PP dan PL dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 6 Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT BTKLPP Tahun Anggaran 2014 NO UPT Sarana dan Prasarana Tanah Bangunan Kendaraan Peralatan SDM 1 BBTKLPP Jakarta 2 BBTKLPP Surabaya 3 BBTKLPP Yogyakarta xv

16 4 BBTKLPP Banjarbaru 5 BTKLPP Makassar 6 BTKLPP Medan 7 BTKLPP Batam 8 BTKLPP Palembang 9 BTKLPP Manado 10 BTKL-PP Ambon Seluruh BTKLPP telah ditingkatkan sarana dan prasarannya (100%) yang meliputi tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan Sumber Daya Manusia. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana KKP oleh Setditjen PP dan PL, dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 7 Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT KKP Tahun Anggaran 2014 No Sarana dan Prasarana UPT Bangunan Tanah Kendaraan Peralatan SDM 1 KKP Kelas I Tanjung Priok 2 KKP Kelas I Denpasar 3 KKP Kelas I Surabaya 4 KKP Kelas I Soekarno-Hatta 5 KKP Kelas I Medan 6 KKP Kelas II xvi

17 Makassar 7 KKP Kelas II Batam 8 KKP Kelas II Tanjung Pinang 9 KKP Kelas II Banjarmasin 10 KKP Kelas II Kendari 11 KKP Kelas II Tarakan 12 KKP Kelas II Mataram 13 KKP Kelas II Padang 14 KKP Kelas II Semarang 15 KKP Kelas II Palembang 16 KKP Kelas II Probolinggo 17 KKP Kelas II Ambon 18 KKP Kelas II Pekanbaru 19 KKP Kelas II Balikpapan 20 KKP Kelas II Manado 21 KKP Kelas II Bandung 22 KKP Kelas II Banten 23 KKP Kelas II Pontianak 24 KKP Kelas II Samarinda xvii

18 25 KKP Kelas II Cilacap 26 KKP Kelas III Panjang 27 KKP Kelas II Jayapura 28 KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun 29 KKP Kelas III Pangkal Pinang 30 KKP Kelas III Bitung 31 KKP Kelas III Tembilahan 32 KKP Kelas III Jambi 33 KKP Kelas III Dumai 34 KKP Kelas III Palu 35 KKP Kelas III Kupang 36 KKP Kelas III Biak 37 KKP Kelas III Sorong 38 KKP Kelas III Manokwari 39 KKP Kelas III Sampit 40 KKP Kelas III Banda Aceh 41 KKP Kelas III Merauke 42 KKP Kelas III Lhokseumawe 43 KKP Kelas III Bengkulu xviii

19 44 KKP Kelas III Poso 45 KKP Kelas III Palangkaraya 46 KKP Kelas III Gorontalo 47 KKP Kelas III Ternate 48 KKP Kelas III Sabang 49 KKP Kelas IV Yogyakarta Seluruh KKP telah ditingkatkan sarana dan prasarananya (100%) yang meliputi tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan Sumber Daya Manusia. Di samping peningkatan sarana dan prasarana UPT, indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PP dan PL adalah menyusun rancangan regulasi dan standar di lingkungan Direktorat Jenderal PP dan PL. Dari target 21 rancangan yang disusun telah terealisasi 21 rancangan sehingga persentase capaian target kinerja sebesar 100%. Secara lebih rinci 21 rancangan regulasi peraturan perundang-undangan program PP dan PL yang telah disusun dapat digambarkan sebagai berikut : xix

20 No Tabel 8 Daftar Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Program PP dan PL pada Tahun Anggaran 2014 Nama Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 1 Rancangan Undang-Undang tentang Wabah 2 RPM Kesehatan tentang Pengendalian Penyakit Menular Telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular 3 RPM Kesehatan tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum 4 RPM Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat Telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat 5 RPM Kesehatan tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan. 6 RPM Kesehatan tentang Pengendalian Demam Tifoid 7 RPM Kesehatan tentang Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk pada Penggunaan NAPZA Suntik 8 RPM Kesehatan tentang Pengendalian Penyakit Tidak Menular 9 RPM Kesehatan tentang Penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal 10 RPM Kesehatan tentang Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas 11 Revisi Permenkes Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga 12 RPM Kesehatan tentang Pengendalian Demam Berdarah Dengue 13 RPM Kesehatan tentang Kadar Alkohol Darah pada Pengemudi 14 RPM Kesehatan tentang Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan 15 RPM Kesehatan tentang Pedoman Tatalaksana Infeksi HIV pada Bayi dan Anak 16 RPM Kesehatan tentang Pengendalian Frambusia 17 RPM Kesehatan tentang Kolaborasi HIV dan TB 18 RPM Kesehatan tentang Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit 19 RPM Kesehatan tentang Dokumen Karantina Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, dan Pos Lintas Batas Darat Negara 20 RPM Kesehatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat 21 Rancangan Perpres tentang Kabupaten/Kota Sehat xx

21 Pada tahun 2014, dari target 21 rancangan peraturan perundang-undangan telah disusun sebanyak 1 rancangan undang-undang, 19 Rancangan Peraturan Menteri Keshatan dan 1 Rancangan Peraturan Presiden. Prioritas dalam penyusunan peraturan undang-undangan pada tahun 2014, adalah penyelesaian peraturan pelaksanaan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Penyiapan Peraturan Perundang-undangan untuk Program Legislasi Nasional Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2014 bila dibandingkan kinerja tahun 2013 menunjukkan gambaran sebagai berikut : a. Alokasi anggaran pada tahun 2013 Rp , sedangkan tahun anggaran 2014 Rp , sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp ,- atau kurang lebih meningkat 78%. Sedangkan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2013 sebesar 85,73% dan pada tahun 2014 sebesar 72,52%. Dengan demikian terjadi penurunan penyerapan anggaran. b. Capaian realisasi indikator kinerja pada tahun 2014 dalam jumlah UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarananya sebesar 100%, demikian pula pada tahun 2013 sebesar 100%. Dengan demikian seluruh target pada dua tahun berturutturut terealisasi 100%. c. Capaian realisasi indikator kinerja penyusunan rancangan peraturan perundangundangan pada tahun 2014 sebesar 100% demikian pula realisasi pada tahun 2013 sebesar 100%. Dengan demikian seluruh target pada dua tahun berturutturut terealisasi 100%. Gambaran selengkapnya realisasi rancangan peraturan perundang-undangan pada tabel berikutnya : xxi

22 Upaya lain yang Dilaksanakan Di samping pencapaian indikator kinerja sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal PP & PL pada tahun anggaran 2014 juga melaksanakan kegiatan sebagai berikut : 1. Dukungan layanan administrasi kepegawaian dalam penerimaan CPNS khususnya untuk jabatan fungsional sanitarian berjumlah 119 orang untuk 49 Kantor Kesehatan Pelabuhan. 2. Total temuan LHP di lingkungan Ditjen PP dan PL sebanyak 636 temuan dari sejumlah itu, total saran yang harus ditindaklanjuti dan saran yang telah berhasl ditindaklanjuti saran ( 65%). 3. Realisasi target PNBP di lingkungan UPT pada tahun 2014 menunjukkan 7 UPT (11,86 %) mampu memenuhi target PNBP sedangkan 88,14% masih dibawah target penerimaan PNBP. 4. Realisasi hasil pengelolaan BMN, menunjukkan telah mampu diseleseikan tahun 2013 Rp ,- sedangkan tahun 2014 sebesar Rp berarti mengalami penurunan 3%. Pada tahun anggaran 2014 yang merupakan tahun terakhir RPJMN , secara umum telah terjadi peningkatan kinerja pencapaian target dari sassaran yang ditetapkan. Tabel 9 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja tahun SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ( ) REALISASI INDIKATOR KINERJA Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya pada Program Jumlah UPT vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya xxii

23 Pengendalian penyakit dan Penyehatan Lingkungan Jumlah rancangan regulasi standar disusun dan yang Dengan demikian selama periode lima tahun, RPJMN , empat tahun diantaranya telah mencapai target (100%) kecuali tahun 2011 hanya tercapai 98%. Keberhasilan pencapaian target dari sasaran yang ditetapkan pada periode RPJMN merupakan bentuk kebijakan dalam meningkatkan upaya koordinasi dan komunikasi antar satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PP dan PL maupun di lingkungan Kementerian Kesehatan. Di samping itu dilakukan pembinaan rutin terhadap kinerja para pejabat fungsional dalam menyelesaikan tugas yang telah disusun dan ditetapkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Efektivitas dalam penggunaan sumber daya khususnya keuangan juga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran kinerja, sehingga tercapai tingkat efisiensi yang optimal, yaitu hanya sekitar 72,58% dari alokasi anggaran, namun mampu menyelesaian 100% target sasaran yang ditetapkan. Di masa yang akan datang, guna mempertahankan kinerja, tetap diperlukan upaya untuk senantiasa memelihara komunikasi secara aktif dengan satuan kerja (direktorat) sebagai unit kerja pemrakarsa, baik dalam penyiapan peraturan perundang-undangan maupun dalam kegiatan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal PP dan PL. Beberapa upaya efisiensi guna meningkatkan kinerja masih terus perlu dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal PP dan PL, antara lain meliputi penataan penempatan sumber daya manusia, pelatihan teknis dan manajemen, serta pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia. Penempatan tenaga dalam jabatan fungsional sesuai dengan unit kerja dan beban kerja, peningkatan kapasitas melalui pelatihan serta bimbingan teknis dan pemanfaatan sarana yang tepat sasaran akan semakin meningkatkan efisiensi di lingkugan Sekretariat Direktorat Jenderal PP dan PL. xxiii

24 Kondisi sumber daya yang tersedia di Sekretariat Direktorat Jenderal PP dan PL sampai dengan akhir 2014 dapat diuraikan sebagai berikut. a. Sumber Daya Manusia Pada tahun 2014 Sekretariat Ditjen PP dan PL memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 172 orang. Dibawah ini akan disajikan pengelompokan jumlah Sumber Daya Manusia yang dikelompokan berdasarkan kelompok Jabatan, umur, golongan, pendidikan, dan jenis kelamin. a) Menurut Jabatan Berdasarkan kelompok jabatan, SDM Sekretariat Ditjen PP dan PL dibagi menjadi 3 jabatan yaitu: 1) Jabatan Struktural 2) Jabatan Fungsional Umum (JFU) 3) Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Di bawah ini disajikan data SDM Sekretariat Ditjen PP dan PL berdasarkan kelompok jabatan sebagai berikut : Grafik 1 Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL Berdasarkan Jabatan Tahun 2014 Dari grafik 1 diketahui bahwa pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL terdiri atas 17 orang pejabat struktural, 13 pegawai dengan Jabatan Fungsional tertentu dan 142 orang pegawai dengan Jabatan Fungsional Umum. xxiv

25 1) Jabatan Struktural Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Dari jumlah karyawan Sekretariat Ditjen PP dan PL sebanyak 173 orang, pegawai dengan jabatan struktural sebanyak 17 orang. Dibawah ini disajikan data SDM Sekretariat Ditjen PP dan PL berdasarkan kelompok jabatan struktural sebagai berikut: Grafik 2 Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun Eselon II Eselon III eselon IV 2) Jabatan Fungsional Umum (JFU) Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Dari jumlah karyawan Sekretariat Ditjen PP dan PL sebanyak 173 orang, pegawai dengan JFU sebanyak 142 orang, yang terdiri dari: xxv

26 Tabel 10 Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL Berdasarkan Jabatan Jabatan Fungsional Umum Tahun 2014 Jenis Jabatan Fungsional Umum (JFU) JUMLAH Administrator Kesehatan 1 Analis Jabatan 1 Analis Kepegawaian 13 Analis Kepegawaian Pemula 3 Analis Organisasi 3 Analis Tata Laksana 1 Arsiparis 5 Arsiparis Pemula 8 Bendahara 2 Caraka 2 Dokter 1 Penata Laporan Keuangan 17 Pengadministrasi Keuangan 9 Pengadministrasi Umum 8 Pengelola Anggaran 2 Pengelola BMN 6 Pengemudi 9 Pengevaluasi 2 Pengolah Data 4 Penyusun Laporan 1 Perancang Peraturan Perundang-undangan 6 xxvi

27 Perawat 1 Perawat Pemula 1 Perencana 6 Petugas Gudang 6 Petugas Keamanan 5 Pranata Hubungan Masyarakat 1 Pranata Hubungan Masyarakat Pemula 5 Pranata Komputer 1 Protokol 1 Sekretaris 4 Statistisi 3 Teknisi Jaringan (Air, Listrik, Telp) 2 Verifikator Keuangan 3 JUMLAH 142 3) Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. Dari jumlah karyawan Sekretariat Ditjen PP dan PL sebanyak 164 orang, pegawai dengan JFT sebanyak 13 orang. Di bawah ini disajikan data SDM Sekretariat Ditjen PP dan PL berdasarkan kelompok JFT sebagai berikut: xxvii

28 Grafik 3 Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Tahun 2014 Dari grafik 4 diketahui bahwa JFT di Sekretariat Ditjen PP dan PL ada 5 jenis jabatan yaitu: dokter, dokter gigi, perawat, Analisis Kepegawaian dan Pranata Humas Penyelia. b) Kelompok Umur Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL dikelompokkan menjadi 8 kelompok umur dengan interval 4 tahun. Dibawah ini disajikan data SDM Sekretariat Ditjen PP dan PL berdasarkan kelompok umur sebagai berikut. xxviii

29 Grafik 4 Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2014 Dari grafik 5 diketahui bahwa pegawai dengan interval umur tahun merupakan pegawai yang paling bayak dibandingkan dengan kelompok umur yang lainnya yaitu sebanyak 44 orang. c) Golongan Jumlah SDM Sekretariat Ditjen PP dan PL dikelompokkan berdasarkan golongan menjadi Golongan IV, III, II, I. Di bawah ini disajikan data SDM Sekretariat Ditjen PP dan PL berdasarkan kelompok umur sebagai berikut: xxix

30 Grafik 5 Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL Berdasarkan Golongan Tahun 2014 Berdasarkan grafik 6 di atas, pegawai golongan III/b adalah pegawai yang paling banyak yaitu sebanyak 49 orang, sedangkan golongan II/a merupakan golongan yang paling sedikit yaitu satu orang, disusul golongan I/d dan II/b masing-masing 2 orang. d) Pendidikan Berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Ditjen PP dan PL dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu : SD, SMP, SLTA, D1, D3,, S1, S2. Dibawah ini disajikan data SDM Sekretariat Ditjen PP dan PL berdasarkan pendidikan sebagai berikut. xxx

31 Grafik 6 Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014 Dari grafik 7 diketahui bahwa pegawai dengan pendidikan Strata 1 merupakan pegawai terbanyak di Sekretariat PP dan PL, yaitu sebanyak 68 orang sedangkan pendidikan D1 merupakan yang paling sedikit yaitu 1 orang. e) Jenis Kelamin Berdasarkan jenis kelamin, SDM Sekretariat Ditjen PP dan PL dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu : pria dan wanita. Di bawah ini disajikan data SDM Sekretariat Ditjen PP dan PL berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut Grafik 7 Data Pegawai Ditjen PP dan PL Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014 xxxi

32 Dari grafik 8 diketahui bahwa perbandingan pegawai berjenis kelamin wanita dibandingkan dengan jenis kelamin pria hampir sama banyak, dengan selisih pegawai wanita lebih banyak 4 orang dibanding pria. b. Sumber Daya Anggaran Tabel 11 Realisasi Anggaran Setditjen PP dan PL URAIAN ANGGARAN SEMULA ANGGARAN SETELAH REVISI REALISASI PERSENTASE ANGGARAN Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Penyehatan Lingkungan ,52 % c. Sumber Daya Sarana Prasarana Laporan Barang Milik Negara sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana yang diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Barang Milik Negara yang telah diperoleh Satuan Kerja dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN yaitu; fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara tercermin dari pelaporan Barang Milik Negara secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu informasi sesuai dengan ketentuan. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Eselon II Tahunan ini adalah per tanggal 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014 dengan nilai Barang Milik Negara pada Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca per 31 Desember 2014 sebesar Rp ,-yang mencakup seluruh transaksi Barang Milik Negara yang telah diinput dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan. xxxii

33 Tabel 12 Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Posisi per 31 Desember 2014 NAMA UAPPB-EI: SEKRETARIAT DITJEN PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN Kode Akun Neraca Jumlah Uraian Barang Konsumsi Bahan untuk Pemeliharaan Suku Cadang Bahan Baku Persedian Lainnya Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jaringan Aset Tetap Dalam Renovasi Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan ( ) ( ) Akumulasi Penyusutan Jaringan ( ) Sofware Aset Tak Berwujud Lainnya Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan xxxiii

34 Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi ( ) JUMLAH Realisasi anggaran di lingkungan Sekretariat Ditjen PP dan PL dapat diuraikan sebagai berikut. Tabel 13 Realisasi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan KODE OUTPUT ANGGARAN SEMULA ANGGARAN SETELAH REVISI REALISASI Dokumen perencanaan dan anggaran Dokumen data dan informasi Dokumen evaluasi dan pelaporan Laporan Keuangan Target dan pagu PNBP Juklak pengelolaan APBN Tindak Lanjut LHP Laporan aset negara (BMN) Layanan administrasi kepegawaian Jumlah SDM yang dibina Administrasi dan pembinaan hukum dan organisasi Analisis pengkajian pengembangan organisasi dan tatalaksana Kegiatan kehumasan, protokol, dan pemberitaan Alat dan bahan kesehatan Pengepakan,pengiriman, pengangkutan barang Fasilitas Produksi Vaksin Flu Burung xxxiv

35 Administrasi ketatausahaan dan pimpinan Layanan perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan xxxv

36 BAB IV PENUTUP Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan selama tahun 2014, capaian kinerja sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2014 berdasarkan hasil pengukuran kinerja untuk indikator jumlah penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan telah dapat memenuhi target 100% yang ditetapkan (target 21 dan realisasi 21), dan untuk Jumlah UPT vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya diantaranya tanah,bangunan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2014 terealisasi 100% demikian pula sama dengan capaian kinerja Tahun 2013 yaitu 100%. Laporan Akuntabilitas Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam mencapai target sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya mempunyai hambatan-hambatan dalam pencapaian indikator dan akan berusaha meningkatkan kinerja secara internal dengan perpaduan antara sumber daya manusia, sarana prasaran dan anggaran sedangkan secara eksternal menjalin kerjasama lintas program dan sektor terkait. xxxvi

37 xxxvii

38 xxxviii

39 xxxix

40 xl

41 xli