Visi KPU. Umum sebagai penyelenggara. Pemilihan Umum yang memiliki. Integritas, professional, mandiri, Transparan dan akuntabel, demi

Transkripsi

1 Visi KPU Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki Integritas, professional, mandiri, Transparan dan akuntabel, demi Terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 1

2 Misi KPU 1. Membangun Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki Kompetisi, Kredibilitas dan Kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum 2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemiliha Umum yang bersih, efesien dan efektif ; 4. Melayani dan memberlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara ; 5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartsipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita- cita masyarakat Indonesia yang demokratis. 2

3 DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar Daftar Isi v iii Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang 1 B. Maksud dan Tujuan 2 C. Tugas Pokok dan Fungsi 3 D. Struktur Organisasi 5 E. Kondisi KPU Kabupaten Purbalingga 6 F. Faktor Perencanaan 7 G. Sistematika 8 Bab II Perencanaan Strategis A. Visi dan Misi 9 1. Visi 7 2. Misi 8 B. Tujuan dan Sasaran Tujuan Sasaran 11 C. Arah Kebijakan dan Program 11 3

4 D. Rencana Kerja Tahun E. Penetapan Kinerja Tahun F. DIPA KPU Kabupaten Purbalingga Tahun Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Pengukuran Capaian Kinerja 21 B. Analisis Capaian Kinerja Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Kinerja 42 C. Akuntabilitas Keuangan 54 Bab IV Penutup A. Penutup 75 Lampiran 1. Program Kerja Tahun 2014 Lamp Penetapan Kinerja Tahun 2014 Lamp Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2014 Lamp. 3 4

5 KATA PENGANTAR Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho-nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Purbalingga tahun 2014 telah dapat diselesaikan dengan baik. Selesainya penyusunan laporan ini adalah berkat kerja sama yang baik seluruh Tim Penyusun LAKIP dan dukungan personil di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga. LAKIP KPU Kabupaten Purbalingga ini disusun dalam rangka transparansi pelaksanaan kegiatan dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Publik. Sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, semua itu untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah di bidang kepemiluan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan KPU sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemilihan umum. Kami menyadari bahwa di dalam penyusunan LAKIP KPU Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat berarti untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga LAKIP ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Purbalingga, Februari 2015 NIP

6 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Seiring dengan meningkatnya wawasan dan kesadaran politik masyarakat bersamaan dengan proses globalisasi dan demokratisasi, maka tuntutan akan terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) semakin mengemuka. Untuk itu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan perubahan dengan mengacu pada prinsip-prinsip good governance. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara. Dalam rangka itulah pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 telah mewajibkan kepada seluruh instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Tujuannya untuk memilih Anggota 6

7 Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, guna membentuk pemerintahan yang demokratis. Sesuai amanat UUD 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Selanjutnya sebagai penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan di daerah tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Kota/Kabupaten. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu. Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. ;B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalisme dan Akuntabilitas. 7

8 Dengan demikian penyusunan LAKIP dapat mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 2. Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga disusun dengan tujuan untuk : a. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga ; b. Menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan secara periodik setiap tahun agar dapat meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) ; c. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah sehingga dapat beroperasi secara efesien dan efektif serta responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. d. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. e. Menjadi masukan bagi peningkatan kinerja perencanaan dan pemanfaatan sumberdaya. C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam penyusunan rencana program tahunan anggaran 2014 mengacu pada Rencana Strategis KPU Tahun 8

9 dan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut : 1. Tugas : a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu ; b. Memberikan dukungan teknis administratif ; c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu ; d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.; f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota; g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Wewenang : a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota 9

10 berdasarkan norma, standar, prsedur dan kebutuhan yang ditetapkan KPU. b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimasud pada huruf a sesuai dengan perturan perundang-undangan; c. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota; d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegwaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Kewajiban : a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaannya dijabarkan melalui Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 juncto Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut telah dirumuskan tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. D. Struktur Organisasi Susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut : 1. Subbag Umum dan Keuangan; 2. Subbag Program dan Data; 3. Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas; 4. Subbag Hukum. Struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dapat dijabarkan dalam bagan berikut : 10

11 STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA KETUA KPU SRI WAHYUNI, A.KS ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU SUKHEDI, S.Ag MEY NURLELA, S.S SUDARMADI, S.IP EKO SETIAWAN, ST SEKRETARIS TAFRIKAN, SE NIP KASUBAG TEKNIS & HUPMAS KASUBAG PROGRAM & DATA KASUBAG UMUM KASUBAG HUKUM BUDI HARTO, S.Sos RISNO ALISASI, SH MUNDARTI, SH BAMBANG T. A, SH NIP NIP NIP NIP E. KONDISI KPU KABUPATEN PURBALINGGA 1. Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga sampai dengan 31 Desember 2014, sebanyak 21 orang, 14 orang berjenis kelamin laki-laki dan 7 orang perempuan, yaitu terdiri dari Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga sebanyak 5 orang, Non 11

12 Struktural Sekretariat 12 orang, tenaga dari Pemda Purbalingga 2 orang, dan tenaga kontrak/outsorsing sebanyak 5 orang yaitu tenaga Satpam sebanyak 3 orang, Sopir sebanyak 1 orang dan Pramubakti sebanyak 1 orang. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, secara periodik mengirimkan Pejabat Struktural maupun Staf Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga untuk mengikuti pendidikan berupa Diklat/Kursus/ Pelatihan/Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi, KPU Pusat atau Pemerintah Kabupaten Purbalingga. 3. Sarana dan Prasarana Dalam rangka pelaksanaan tugas sampai saat ini KPU Kabupaten Purbalingga belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih pinjam pakai gedung milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan alamat Jalan Raya Kalikajar Km 2 Kaligondang Purbalingga. Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Sarana dan Prasarana Kuantitas Tanah Kantor 3.796,00 m ² Bangunan Kantor 360,00 m ² Gudang 184,0 m ² Kendaraan Roda 4 5 unit Kendaraan Roda 2 13 unit F. FAKTOR PERENCANAAN 1. Program dan Kegiatan Bersifat Top Down. Komisi Pemilihan Umum bersifat hierarkis, program kegiatan dan kebutuhan anggaran KPU Kabupaten/Kota bersifat topdown. Program, 12

13 kegiatan dan rencana anggaran KPU Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis KPU Tahun Apabila ada kebutuhan kegiatan yang belum tertampung dalam DIPA KPU Kabupaten/ Kota dapat mengusulkan kepada KPU untuk diadakan revisi. 2. DIPA 076 KPU Kabupaten Purbalingga Tahun Berdasar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor : SP DIPA /2014 tanggal 5 Desember 2013, alokasi anggaran untuk KPU Kabupaten Purbalingga adalah sebesar Rp ,-. Selama Tahun Anggaran 2014 KPU Kabupaten Purbalingga telah melakukan revisi sebanyak 9 kali, dengan anggaran yang terakhir direvisi adalah sebesar Rp ,- G. SISTEMATIKA Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 sebagai berikut : BAB I Pendahuluan Berisi tentang penjelasan yang berkaitan dengan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan penyunan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penyusunan laporan. BAB II Rencana Strategis Berisi tentang penjelasan rencana strategis antara lain Visi dan Misi, tujuan dan sasaran, arah kebijakan dan program serta cara mencapai tujuan dan sasaran. BAB III Akuntabiltas Kinerja Berisi tentang hasil analisa pengukuran capaian kinerja dan analisa capaian kinerja, dan akuntabilitas keuangan. 13

14 BAB IV Penutup Berisi tentang upaya yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan sasaran strategis tersebut. LAMPIRAN-LAMPIRAN BAB II PERENCANAAN STRATEGIS Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1-5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana stratejik disusun suatu misi, visi, dan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tupoksi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kemampuan pelaksana aparatur Sekretariat Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan kegiatan dalam menunjang terwujudnya pelaksanaan Pemilu 2014 yang langsung, umum, bebas dan rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil), bertanggungjawab dan hasilnya dipercaya rakyat, merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan demokrasi nasional. Kegiatan juga dimaksudkan untuk menyediakan dukungan kebijakan dan menjamin manajemen sumberdaya yang efektif dan efesien bagi pembangunan demokrasi, melalui penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu dan lengkap, sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program demokrasi serta meningkatkan kewaspadaan disemua tingkat administrasi. 14

15 Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2010 sampai dengan A. VISI DAN MISI 1. Visi Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Misi Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut : a. Membangun Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki Kompetensi, Kredibilitas dan Kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum. b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab. c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efesien dan efektif. d. Melayani dan memberlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara. e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartsipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita- cita masyarakat Indonesia yang demokratis. 15

16 B. TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan Bersasarkan visi dan misi diatas telah ditetapkan tujuan dan sasaran yaitu : a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum; b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum; c. Melaksanakan Undang-undang di bidang politik secara murni dan konsekuen; d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis; e. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL. 2. Sasaran Penjabaran tujuan tersebut diatas melalui penetapan yang ingin dicapai yaitu : a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis; b. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib ; c. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-Undang ; d. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efesien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum ; e. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai. 16

17 C. ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM Program dan Kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik : 1) Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum, advokasi hukum dan penyuluhannya. 2) Terselenggaranya bimbingan teknis/ supervisi/publikasi/ sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pendidikan pemilih. b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Pemilihan Umum : 1) Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi. 2) Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilihan Umum. 3) Tersedianya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum. 4) Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. 5) Terlaksananya administrasi kegiatan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum dan seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum di seluruh tingkatan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota). 6) Transparansi dan akuntabelitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. 7) Terselenggaranya pemeriksaan yang transparan dan akuntabel. D. RENCANA KINERJA TAHUN

18 Rencana Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana Kinerja yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum diimplementasikan melalui berbagai kegiatan tahunan dengan menetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, yang akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Target Kinerja untuk masing-masing sasaran strategis dan kegiatan yang hendak dicapai dalam Tahun 2014 kami sajikan sebagai berikut : NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (IKU/IKK) TARGET (1) (2) (3) (4) Meningkatnya Kualitas Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang 1 Dukungan Manajemen Profesional, Akuntabel (sesuai dan Pelaksanaan Tugas dengan peraturan perundangan), Teknis Lainnya efisien (tepat sasaran) dan Efektif (tepat guna) Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan 100 % a b. c. Transparansi Akuntabilitas dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Tersedia Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, Pendistribusian serta Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi ( ) Ketepatan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014 ( ) Ketepatan pembayaran gaji/ honor/ tunjangan pegawai ( ) Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu ( ) Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilu 2014 ( ) Tingkat keberhasilan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014 ( ) Persentase (%) Kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKAK/L ( ) 100 % 100 % 100 % 76 % 100 % 100 % 18

19 Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi, Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model dan Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KPU serta Frekuensi Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kelurahan Persentase (%) Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu ( ) Persentase (%) Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model dan Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KPU ( ) Persentase (%) Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu ( ) Frekuensi Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kelurahan di Seluruh Wilayah Indonesia ( ) 100 % 100 % 100 % 100 % Persentase (%) Fasilitasi Kerjasama KPU dengan Lembaga Lain ( ) 85, 71 % d. e. Terselenggaranya Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Tingkat Keakuratan Data dan Informasi SDM ( ) Persentase (%) Dukungan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan ( ) Persentase (%) Dukungan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan ( ) Persentase (%) Dukungan Pelayanan Administrasi Kegiatan ( ) Manajemen Kearsipan dan Dokumentasi Sudah Dilaksanakan Dengan Sistem Berbasis TIK ( ) Persentase (%) Dukungan Pelayanan Administrasi Kegiatan ( ) 100 % 100 % 100 % 100 % 66, 67 % 100 % Persentase (%) Dukungan Pelayanan Administrasi Kegiatan ( ) 100 % 2 a. Meningkatnya Kapasitas dan Kredibilitas Organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab./ Kota Terselenggaranya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum, Penyelesaian Sengketa dan % Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ( ) Prosentase Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai dengan Peraturan Perundangan) Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Tata Cara dan Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum ( ) 100 % 0 % 19

20 b. Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Terselenggaranya Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan Pemilih Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Peraturan Perundangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum ( ) Tingkat Ketepatan Penyiapan Analisis di Bidang Administrasi Hukum dalam Kepengurusan Parpol, Perseorangan Peserta Pemilu dan Dana Kampanye Peserta Pemilu ( ) Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Tata Cara dan Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum ( ) Persentase (%) Kemajuan Pengembangan Media Center ( ) Ketepatan Pelaporan Kegiatan Kampanye Pemilu 2014 ( ) Persentase (%) Pedoman dan Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Pemilu Legislatif dan Presiden untuk PPK yang Tepat Waktu Sesuai Rencana dan Efektif ( ) Jumlah Kerja Sama dan Kegiatan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan ( ) Persentase (%) Laporan Pemungutan Suara Pemilu Legislatif yang Akuntabel dan Tepat Waktu ( ) Ketepatan Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Legialatif ( ) Persentase (%) Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 yang Akuntabel dan Tepat Waktu ( ) Persentase (%) Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang Akuntabel dan Tepat Waktu ( ) Ketepatan Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 ( ) 100 % 100 % 100 % 0 % 100 % 100 % 84 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % E. PENETAPAN KINERJA TAHUN

21 Perencanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 disusun berdasarkan pada rencana kinerja Tahun 2014 yang telah ditetapkan. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : 21

22 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (IKU/IKK) TARGET PROGRAM/KEG. PRIORITAS ANGGARAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Persentase (%) Penyelenggaraan Program Dukungan Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen yang Manajemen dan Dukungan Manajemen dan Profesional, Akuntabel (sesuai dengan Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Teknis peraturan perundangan), efisien Teknis Lainnya KPU Lainnya (tepat sasaran) dan Efektif (tepat ( ) guna) a b. c. Transparansi Akuntabilitas dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Tersedia Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, Pendistribusian serta Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan ( ) Ketepatan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014 ( ) Ketepatan pembayaran gaji/ honor/ tunjangan pegawai ( ) Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu ( ) Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilu 2014 ( ) Tingkat keberhasilan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014 ( ) Persentase (%) Kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKAK/L ( ) 1 Laporan 3 Dokumen 12 Bulan Layanan 1 Dokumen 8 Dokumen 5 unit 1 Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan

23 Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi, Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model dan Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KPU serta Frekuensi Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kelurahan Persentase (%) Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu ( ) Persentase (%) Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model dan Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KPU ( ) Persentase (%) Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu ( ) Frekuensi Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kelurahan di Seluruh Wilayah Indonesia ( ) Persentase (%) Fasilitasi Kerjasama KPU dengan Lembaga Lain ( ) 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 10 Layanan Bulan dan Data (3357) d. Terselenggaranya Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Tingkat Keakuratan Data dan Informasi SDM ( ) Persentase (%) Dukungan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan ( ) Persentase (%) Dukungan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan ( ) 1 Laporan 2 Orang 5 Orang Kegiatan Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358) e. Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Persentase (%) Dukungan Pelayanan Administrasi Kegiatan ( ) Manajemen Kearsipan dan Dokumentasi Sudah Dilaksanakan Dengan Sistem Berbasis TIK ( ) 12 Bulan 1 Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3360)

24 Persentase (%) Dukungan Pelayanan Administrasi Kegiatan ( ) 1 Dokumen Persentase (%) Dukungan Pelayanan Administrasi Kegiatan ( ) 1 Dokumen 2 a. Meningkatnya Kapasitas dan Kredibilitas Organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab./ Kota Terselenggaranya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan yang berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu % Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ( ) Prosentase Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai dengan Peraturan Perundangan) Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Tata Cara dan Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum ( ) Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Peraturan Perundangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum ( ) Tingkat Ketepatan Penyiapan Analisis di Bidang Administrasi Hukum dalam Kepengurusan Parpol, Perseorangan Peserta Pemilu dan Dana Kampanye Peserta Pemilu ( ) Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Tata Cara dan Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum ( ) 12 Bulan Layanan 1 Kasus 1 Dokumen 1 Laporan 5 Kasus Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik ( ) Kegiatan Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)

25 Persentase (%) Kemajuan Pengembangan Media Center ( ) 1 Jenis b. Terselenggaranya Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan Pemilih Ketepatan Pelaporan Kegiatan Kampanye Pemilu 2014 ( ) Persentase (%) Pedoman dan Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Pemilu Legislatif dan Presiden untuk PPK yang Tepat Waktu Sesuai Rencana dan Efektif ( ) Jumlah Kerja Sama dan Kegiatan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan ( ) Persentase (%) Laporan Pemungutan Suara Pemilu Legislatif yang Akuntabel dan Tepat Waktu ( ) Ketepatan Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Legialatif ( ) Persentase (%) Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 yang Akuntabel dan Tepat Waktu ( ) Persentase (%) Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang Akuntabel dan Tepat Waktu ( ) Ketepatan Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 ( ) 2 Laporan 2 Kegiatan Orang 1 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen Kegiatan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)

26 F. DIPA KPU KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014 Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013, Nomor : SP DIPA /2014, sebagai berikut : a. Program Dukungan Manajemn dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU, alokasi dana Rp ,00 1) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU Rp ,00 2) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventaraisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Rp ,00 3) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Rp ,00 4) Pembinaan Sumberdaya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Rp ,00 5) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Rp ,00 b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Rp ,00 1) Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Pertuaran Perundangundanganyang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu Rp ,00 2) Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan/Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Rp ,00 26

27 BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA Dalam Tahun Anggaran 2014, KPU Kabupaten Purbalingga menetapkan 7 (tujuh) sasaran yang akan dicapai. Ketujuh sasaran tersebut selanjutnya akan diukur dengan 34 (tiga puluh empat) indikator kinerja. Realisasi sampai akhir Tahun 2014 menunjukkan bahwa dari sasaran yang ditetapkan semuanya tercapai meskipun beberapa kegiatan pencapaiannya belum optimal. Pencapaian yang kurang optimal disebabkan oleh beberapa output/kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tergantung dengan instansi atau satker lain diluar KPU Kabupaten Purbalingga terutama KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI. Output yang dimaksud adalah : Piagam Penghargaan bagi Penyelenggara Pemilu 2014, karena kegiatan tersebut sudah teranggarkan di output Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu Namun hal tersebut diatas tidak mempengaruhi realisasi dan terget pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilu karena jumlah pagu anggaran relatif kecil. A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Perencanaan Stratejik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan Target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. 27

28 Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output), dan Hasil (outcome) masingmasing sebagai berikut : a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya. b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan. c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. d. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Dalam Tahun 2014 KPU Kabupaten Purbalinga melaksanakan 2 (dua) Program, 7 (tujuh) Kegiatan, 34 (tiga puluh empat) Sasaran Kegiatan. 1. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 melaksanakan 2 (dua) indikator kinerja utama Program, yaitu : 28

29 Prosentase Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna); Prosentase Penyiapan dan Penyelenggara Pemilu yang tepat dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan). Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Purbalingga dijabarkan dalam 34 (tiga puluh empat) indikator kinerja kegiatan. Setiap indikator kinerja kegiatan ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran pencapaian targer kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target. a. Sasaran 1 : Transparansi Akuntabilitas dan Pengelolaan Administrasi Keuangan. a Transparansi Akuntabilitas dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan ( ) Ketepatan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014 ( ) Ketepatan pembayaran gaji/ honor/ tunjangan pegawai ( ) 1 Laporan 3 Dokumen 12 Bulan Layanan 1 Laporan 3 Dokumen 12 Bulan Layanan 100% 100% 100% Sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2014 sebagian dapat tercapai. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran selama Tahun 2014 Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga melalui Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik adalah Pengelolaan Gaji, 29

30 Honorarium dan Tunjangan yang terdiri dari sub kegiatan Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai. Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas antara lain disebabkan oleh : 1. Kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang harus dipedomani, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Terjadinya koordinasi dan kerjasama antar sub bagian dan instansi. 3. Mekanisme penyelesaian pembayaran belanja pegawai sudah sesuai ketentuan. 4. Mekanisme penyelesaian dokumen pembayaran SPM/SP2D berjalan lancar. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulan wajib menyampaikan Laporan Keuangan setiap bulan ke KPPN berupa Laporan Realisasi Anggaran. Neraca dan Arsip Data Komputer. Kegiatan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Purbalingga terdiri dari 3 output yaitu : - Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau %. - Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014 tersedia alokasi pagu anggaran sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau %. - Layanan Perkantoran tersedia alokasi pagu anggaran sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau %. b. Sasaran 2 : Tersedia Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, Pendistribusian serta Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu

31 b. Tersedia Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, Pendistribusian serta Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014 Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu ( ) Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilu 2014 ( ) Tingkat keberhasilan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014 ( ) 1 Dokumen 8 Dokumen 1 Dokumen 6 Dokumen 100% 75% 5 unit 4 unit 80% Kegiatan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana Pemilu terdiri dari 2 output/keluaran, yaitu : - Dokumen perencanaan dan database logistik Pemilu, tersedia pagu anggaran sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau %. - Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu 2014, tersedia pagu anggaran Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau %. - Sarana dan pra sarana keperluan Pemilu 2014, dengan pagu anggaran sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau %. 31

32 c. Sasaran 3 : Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi, Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model dan Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KPU serta Frekuensi Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kelurahan. c. Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi, Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model dan Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KPU serta Frekuensi Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kelurahan Persentase (%) Fasilitasi Kerjasama KPU dengan Lembaga Lain ( ) 10 Layanan Bulan 8 Layanan Bulan 80% Penyusunan Program dan Rencana Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun (Renja) KPU Tujuan : Menyusun Program dan Rencana Kerja KPU Kabupaten Purbalingga Tahun Hasil yang diharapkan : Tersusunnya Program dan Rencana Kerja KPU Kabupaten Purbalingga Tahun

33 Kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja KPU Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2014, yang meliputi tahapan pelaksanaan kegiatan : - Menghimpun bahan usulan Program dan Rencana Kerja Tahun 2015 dari masing-masing Divisi KPU/ Sub Bagian di Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga. - Menginventarisir kebutuhan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015, berdasarkan skala prioritas. - Membahas dan menyusun Program dan Rencana Kerja Tahun 2015 secara cermat dan sistematis mendasarkan/ menyesuaikan dengan RKA-KL/ Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2015 unit kerja KPU Kabupaten Purbalingga. - Menyampaikan/melaporkan usulan Rencana Kerja Tahun 2015 kepada KPU Provinsi / KPU Pusat. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014 Tujuan : Terlaksananya proses tahapan pemutahiran data pemilih sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu. Hasil yang diharapkan : Tersusunnya DPT Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Purbalingga. Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2014 oleh KPU Kabupaten Purbalingga dilaksanakan pada bulan April 2013 s/d Januari 2014 untuk Pemilu Legislatif, dan pada bulan April 2014 s/d Juni 2014 untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi tahapan pelaksanaan kegiatan : - Sinkronisasi DP4 dengan DPT terbaru sebagai bahan pencoklitan. - Pencocokan dan Penelitian bagi pemilih yang telah berumur 17 tahun, meninggal, ataupun alih status. 33

34 NO. - Perbaikan DPS di tingkat PPS dan PPK. - Rekapitulasi penetapan DPK di Kabupaten. - Penyusunan DPK. Hasil yang dicapai : DPT Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta rekapitulasi jumlah DPT Kabupaten Purbalingga. Rekapitulasi DPT Pemilu Legislatif Tahun K E C A M A T A N JUMLAH DESA/ KEL JUMLAH TPS JUMLAH PEMILIH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 1. KEMANGKON BUKATEJA KEJOBONG KALIGONDANG PURBALINGGA KALIMANAH KUTASARI MREBET BOBOTSARI KARANGREJA KARANGANYAR KARANGMONCOL REMBANG BOJONGSARI PADAMARA PENGADEGAN KARANGJAMBU KERTANEGARA JUMLAH TOTAL

35 NO Rekapitulasi DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun NAMA KECAMATAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH PEMILIH DESA/ TPS KEL LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) KEMANGKON BUKATEJA KEJOBONG KALIGONDANG PURBALINGGA KALIMANAH KUTASARI MREBET BOBOTSARI KARANGREJA KARANGANYAR KARANGMONCOL REMBANG BOJONGSARI PADAMARA PENGADEGAN KARANGJAMBU KERTANEGARA JUMLAH

36 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data terdiri dari 6 output keluaran yaitu : - Dokumen perencanaan dan data kepemiluan, tersedia pagu anggaran sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau %. - Laporan pelaksanaan kegiatan, tersedia pagu anggaran sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau %. - Dokumen bidang penganggaran Pemilu, tersedia pagu anggaran sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau 43,83 %. - Laporan kajian/monitoring dan evaluasi Pemilu 2014, tersedia pagu anggaran sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau %. - Dokumen pemutakhiran data pemilih pemilu 2014, tersedia pagu anggaran sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau %. - Layanan teknologi informasi Pemilu 2014, tersedia pagu anggaran sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau %. d. Sasaran 4 : Terselenggaranya Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian. d. Terselenggaranya Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Tingkat Keakuratan Data dan Informasi SDM ( ) 1 Laporan 1 Laporan 100% 36

37 Persentase (%) Dukungan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan ( ) Persentase (%) Dukungan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan ( ) 2 Orang 2 Orang 100% 5 Orang 0% Capaian kinerja yang berhasil di atas antara lain disebabkan oleh : 1. Tersedianya Anggaran; 2. Adanya petugas pelaksana kegiatan; 3. Kelengkapan bahan-bahan yang dibutuhkan sudah memadai. Kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan dokumen kepegawaian. Di Tahun 2014 pelaksanaan kegiatan terealisasi sesuai dengan target dan kebutuhan. Diharapkan pada Tahun 2015 perencanaan dan realisasi kegiatannya lebih maksimal. Kegiatan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian terdiri dari 4 output/keluaran yaitu : - Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, tersedia pagu anggaran sebesar Rp dengan realisasi sebesar Rp atau 47,56 %. - Layanan kompetensi SDM, tersedia pagu anggaran sebesar Rp dengan realisasi sebesar Rp atau 80,49 %. - Piagam Penghargaan bagi Penyelenggara Pemilu 2014, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 1, dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0 % 37

38 - Bimbingan Teknis Pemilu Pemilu 2014, tersedia pagu anggaran sebesar Rp dengan realisasi sebesar Rp atau 96,74 %. e. Sasaran 5 : Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja sasaran yaitu terwujudnya laporan pelaksanaan kegiatan. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : e. Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Persentase (%) Dukungan Pelayanan Administrasi Kegiatan ( ) Manajemen Kearsipan dan Dokumentasi Sudah Dilaksanakan Dengan Sistem Berbasis TIK ( ) Persentase (%) Dukungan Pelayanan Administrasi Kegiatan ( ) Persentase (%) Dukungan Pelayanan Administrasi Kegiatan ( ) % Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ( ) 12 Bulan 12 Bulan 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan Layanan - 0% 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan Layanan 100% 100% 100% 38

39 Secara keseluruhan, penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran telah dilaksanakan secara rutin, dalam rangka mendukung pelayanan administrasi kegiatan, mendukung operasional dan pemeliharaan perkantoran sehingga dapat menunjang dan menjamin kelancaran pelaksanaan program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. Adapun realisasi belanja yang belum maksimal dikarenakan proses perencanaan dan pelaksanaan yang belum sempurna. Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pelaporan SIMAK BMN Tujuan: Melakukan pengelolaan, pemeliharaan serta pelaporan atas BMN di lingkungan KPU Kabupaten Purbalingga. Hasil yang Diharapkan : - Tersusunnya laporan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan atas BMN di lingkungan KPU Kabupaten Purbalingga. - Terlaksananya proses stock opname untuk kotak dan bilik suara di lingkungan KPU Kabupaten Purbalingga. - Terlaksananya proses inventarisasi aset yang meliputi peralatan, mesin, gedung dan bangunan di lingkungan KPU Kabupaten Purbalingga. Undang-undang / Peraturan/ Keputusan Maksud: Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang/ Peraturan/ Keputusan kepada para pihak terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Purbalingga. 39

40 Tujuan: Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terkait penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang/ Peraturan/ Keputusan kepada para pihak terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Purbalingga. Hasil yang diharapkan : Tersusunnya himpunan peraturan perundangundangan yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan KPU RI, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan KPU RI, Keputusan Sekjen KPU RI, dan Surat Edaran. Dokumen Kerjasama dan Koordinasi dengan Dinas / Instansi Pemangku Kepentingan terkait se-kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun Maksud : Melaksanakan kegiatan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas / Instansi Pemangku Kepentingan terkait se-kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden Tahun Tujuan : Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Purbalingga. Hasil yang diharapkan : - Melakukan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pengamanan kegiatan tahapan pemilu, pengamanan kegiatan seremonial tahapan pemilu dan pengamanan Aset Gedung dan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga. - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga. Kegiatan yang dilaksanakan : 40