-1- BOX TAHAPAN RPJPN

Transkripsi

1 -1- Anak Lampiran 1 BOX TAHAPAN RPJPN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) Berdasarkan kondisi saat ini serta tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi selama 20 tahun mendatang, Visi dari Pembangunan Jangka Panjang yang dicanangkan adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Visi pembangunan nasional tersebut dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi pembangunan nasional antara lain (i) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (ii) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (iii) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (iv) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; (v) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; (vi) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; (vii) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dan (viii) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Pencapaian visi Pembangunan Jangka Panjang diukur dari pencapaian sasaran-sasaran pokok selama 20 tahun mendatang. Untuk mencapai sasaran pokok, maka perlu ditetapkannya tahapan dan skala prioritas yang dijabarkan dalam agenda pembangunan jangka menengah. Terdapat 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu yang dituangkan ke dalam RPJMN. RPJM ke-1 ( ) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. RPJM ke-2 (-2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJM ke-3 ( ) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Anak Lampiran 2

2 -2- Anak Lampiran 2 Formulir 1 TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN KEMENTERIAN/LEMBAGA:... TARGET UNIT PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR ORGANISASI 2014 PELAKSANA (1) (2) (3) (4) (5) (6) PROGRAM A Kegiatan Prioritas 1 Kegiatan Prioritas 2 Kegiatan lainnya Dst... PROGRAM B Kegiatan Prioritas 1 Kegiatan Prioritas 2 Kegiatan lainnya Dst... PROGRAM C Kegiatan Prioritas 1 Kegiatan Prioritas 2 Kegiatan lainnya Dst... Anak Lampiran 3

3 -3- Anak Lampiran 3 Formulir 2 KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN KEMENTERIAN/LEMBAGA:... ALOKASI PROGRAM/KEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) PROGRAM A Kegiatan Prioritas 1 Kegiatan Prioritas 2 Kegiatan lainnya Dst... TOTAL PROGRAM A PROGRAM B Kegiatan Prioritas 1 Kegiatan Prioritas 2 Kegiatan lainnya Dst... TOTAL PROGRAM B PROGRAM C Kegiatan Prioritas 1 Kegiatan Prioritas 2 Kegiatan lainnya Dst... TOTAL PROGRAM C PROGRAM D Kegiatan Prioritas 1 Kegiatan Prioritas 2 Kegiatan lainnya Dst... TOTAL PROGRAM D TOTAL K/L Anak Lampiran 4

4 -4- Anak Lampiran 4 PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1 TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN KEMENTERIAN/LEMBAGA: isi dengan Kementerian/Lembaga yang akan melaksanakan Renstra-KL PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR PROGRAM A Isi dengan nomenklatur program TARGET 2014 UNIT ORGANISASI PELAKSANA (1) (2) (3) (4) (5) (6) Isi dengan outcome yang Isi dengan indikator program yang akan dicapai dalam pencapaiannya sesuai dengan tupoksi Renstra KL unit organisasi pelaksana Kegiatan Prioritas 1 Isi dengan nomenklatur kegiatan prioritas Nasional dan/atau K/L Kegiatan Prioritas 2 sda Kegiatan Lainnya Isi dengan nomenklatur kegiatan sesuai dengan pertimbangan K/L Dst... Indikator dapat disusun dalam bentuk kuantitas, kualitas atau harga Isi dengan indikator kegiatan prioritas Nasional dan/atau K/L yang pencapaiannya sesuai dengan tupoksi unit organisasi pelaksana Isi dengan target pencapaian program pada tahun Isi dengan target pencapaian program pada tahun 2014 Isi dengan output kegiatan prioritas Nasional dan/atau K/L yang akan dicapai dalam Renstra KL Isi dengan target pencapaian kegiatan prioritas Nasional dan/atau K/L Isi dengan target pencapaian kegiatan prioritas Nasional dan/atau K/L Indikator dapat disusun dalam bentuk pada tahun pada tahun 2014 kuantitas, kualitas atau harga sda sda sda sda sda Isi dengan output K/L Isi dengan indikator kegiatan K/L yang pencapaiannya sesuai dengan tupoksi unit organisasi pelaksana Indikator dapat disusun dalam bentuk kuantitas, kualitas atau harga Isi dengan target pencapaian kegiatan K/L pada tahun Isi dengan target pencapaian kegiatan pada tahun 2014 Isi dengan unit organisasi pelaksana (Eselon 1A) yang bertanggungjawab melaksanakan program Isi dengan unit organisasi pelaksana (Eselon 2A) yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan prioritas Nasional dan/atau K/L Isi dengan unit organisasi pelaksana (Eselon 2A) yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan K/L Anak Lampiran 5

5 -5- Anak Lampiran 5 PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 2 KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN KEMENTERIAN/LEMBAGA: isi dengan Kementerian/Lembaga yang akan melaksanakan Renstra-KL ALOKASI PROGRAM/KEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) PROGRAM A Isi dengan nomenklatur program Kegiatan Prioritas 1 Isi dengan nomenklatur kegiatan prioritas Nasional dan/atau K/L Kegiatan Prioritas 2 sda Kegiatan Lainnya Isi dengan nomenklatur kegiatan sesuai dengan pertimbangan K/L TOTAL PROGRAM A Isi dengan jumlah alokasi pendanaan bagi program A pada tahun Isi dengan jumlah alokasi pendanaan bagi kegiatan prioritas 1 pada tahun Isi dengan jumlah alokasi pendanaan bagi keseluruhan program A pada tahun 2011 Isi dengan jumlah alokasi pendanaan bagi kegiatan prioritas 1 pada tahun Isi dengan jumlah alokasi pendanaan bagi keseluruhan program A pada tahun 2012 Isi dengan jumlah alokasi pendanaan bagi kegiatan prioritas 1 pada tahun Isi dengan jumlah alokasi pendanaan bagi keseluruhan program A pada tahun 2013 Isi dengan jumlah alokasi pendanaan bagi kegiatan prioritas 1 pada tahun sda sda sda sda sda Dst... Dst... Dst... Dst... Dst... Isi dengan total alokasi pendanaan bagi keseluruhan program A pada tahun Isi dengan total alokasi pendanaan bagi keseluruhan program A pada tahun 2011 Isi dengan total alokasi pendanaan bagi keseluruhan program A pada tahun 2012 Isi dengan total alokasi pendanaan bagi keseluruhan program A pada tahun 2013 Isi dengan jumlah alokasi pendanaan bagi keseluruhan program A pada tahun 2014 Isi dengan jumlah alokasi pendanaan bagi kegiatan prioritas 1 pada tahun Isi dengan total alokasi pendanaan bagi keseluruhan program A pada tahun 2014 Anak Lampiran 6

6 -6- Anak Lampiran 6 CONTOH PENGISIAN FORMULIR A. MENGIDENTIFIKASI BASED YEAR PROGRAM DAN KEGIATAN Hasil Restrukturisasi Program dan Kegiatan digunakan untuk tahun perencanaan 2011, 2012, 2013 dan 2014, sedangkan untuk tahun perencanaan masih menggunakan Struktur Program dan Kegiatan Eksisting. Dalam menyusun kebutuhan alokasi pendanaan Program dan Kegiatan hasil restrukturisasi untuk tahun perencanaan 2011, 2012, 2013 dan 2014 akan menggunakan based year tahun. Based year diperoleh dengan melakukan pemetaan Program dan Kegiatan eksisting tahun beserta alokasi pendanaannya terhadap struktur Program dan Kegiatan baru (hasil restrukturisasi). Langkah-langkah untuk mengidentifikasi based year adalah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi struktur Program dan Kegiatan Eksisting 2. Mengidentifikasi alokasi Pendanaan Program dan Kegiatan Eksisting sesuai alokasi pada Pagu Definitif Contoh: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga ALOKASI BERDASARKAN PAGU PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN DEFINTIF Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 7,915,181.9 Bantuan Penanggulangan Darurat Jalan dan Jembatan LS 150,000.0 Rehabilitasi Jalan Nasional 1.956,2 km 3,884,865.6 Pemeliharaan Jalan Nasional km 1,447,569.3 Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Nasional ,8 m 740,077.3 Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Nasional m 36,871.5 PROGRAM

7 -7- ALOKASI BERDASARKAN PAGU PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN DEFINTIF Pengadaan peralatan/bahan jalan dan jembatan LS 275,000.0 Dst. Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan 9,877,193.8 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan LS 547,025.9 Pembangunan Jalan Tol 17 km 150,000.0 Pengaturan Jalan Tol 1 Paket 4,540.0 Pengawasan Jalan Tol 1 Paket 1,550.0 Pembebasan Lahan LS 250,000.0 Pembangunan Fly over 676,5 m 193,455.4 Peningkatan Jalan dan Jembatan Nasional Lintas 1.571,6 km / 920,9 m 4,068,518.4 Peningkatan Jalan dan Jembatan Non Lintas 335,2 km / 1.046,4 m 1,473,270.5 Pembangunan Jembatan Suramadu LS 250,000.0 Pembangunan Jalan di Kawasan Perbatasan 50,8 km/ 147 m 176,017.1 Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa 48,7 km/ 115 m 164,851.7 Pembangunan Jalan di Pulau Pulau Terpencil dan Pulau Terluar 23,7 km 90,453.3 Pembangunan Jalan Akses 45,3 km 1,045,838.9 Pembangunan Jalan Baru dan Peningkatan Jalan Strategis 131 km 80,874.4 Dst 3. Melakukan pemetaan Program dan Kegiatan Eksisting beserta alokasinya terhadap Struktur Program dan Kegiatan Hasil Restrukturisasi (Informasi pemetaan program dan kegiatan dapat mengacu kepada hasil pengisian Formulir 4 Pemetaan Usulan Kegiatan, pada Restrukturisasi Program dan Kegiatan) Pemetaan Program dan kegiatan bertujuan untuk: Mengidentifikasi perubahan program dan kegiatan selama tahun terhadap struktur baru program dan kegiatan sehingga memungkinkan untuk melihat keterkaitan antara struktur program lama dengan baru dan memudahkan penilaian efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan jangka panjang (arah kebijakan RPJPN), dan Memperoleh

8 -8- Memperoleh anggaran program dan kegiatan tahun yang akan digunakan sebagai based year prakiraan maju (tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014). a) Pemetaan Struktur Program dan Kegiatan Contoh: Departemen Pekerjaan Umum - Direktorat Jenderal Bina Marga PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi, Kerjasama dan Publikasi Peraturan Perundangundangan Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengaturan Jalan Tol Pengusahaan Jalan Tol Pengawasan Jalan Tol Pembangunan Fly Over Pembebasan Lahan Pengadaan Peralatan / Bahan Jalan dan Jembatan Penerapan Teknologi Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Advis Teknis Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Penyiapan Standar dan Pedoman Teknik Jalan dan Jembatan Pembinaan Teknik Jalan Pembinaan Teknik Jembatan Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Daerah Pembinaan Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan Pembinaan Manajemen Lingkungan Jalan dan Jembatan Pembinaan Penyelenggaran Jalan Bebas Hambatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Pembinaan Manajemen Kebinamargaan Penyiapan Program dan Administrasi PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL RESTRUKTURISASI PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Perkotaan (Metro dan Non Metro) Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga PROGRAM

9 -9- PROGRAM DAN KEGIATAN Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Pembinaan dan Pengembangan Program Jalan dan Jembatan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jembatan Suramadu Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Pembangunan Jalan Nasional Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Nasional Pembangunan Jalan Strategis Nasional Pembangunan Jembatan Strategis Nasional Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Lintas Pembangunan Jalan Kawasan Di Perbatasan Pembangunan Jalan Di Pulau Pulau Terpencil dan Pulau Terluar Pembangunan Jalan Akses Pembangunan Jalan Baru dan Peningkatan Jalan Strategis Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah Timur Pembangunan Jalan Nasional Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Nasional Pembangunan Jalan Strategis Nasional Pembangunan Jembatan Strategis Nasional Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Lintas Pembangunan Jalan Kawasan Di Perbatasan Pembangunan Jalan Di Pulau Pulau Terpencil dan Pulau Terluar Pembangunan Jalan Akses Pembangunan Jalan Baru dan Peningkatan Jalan Strategis PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Bantuan Penanggulangan Darurat Jalan dan Jembatan Rehabilitasi Jalan Nasional Pemeliharaan Jalan Nasional Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Nasional PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL RESTRUKTURISASI Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Barat Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Timur Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Barat PROGRAM

10 -10- PROGRAM DAN KEGIATAN Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Nasional Bantuan Penanggulangan Darurat Jalan dan Jembatan Rehabilitasi Jalan Nasional Pemeliharaan Jalan Nasional Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Nasional PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL RESTRUKTURISASI Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Timur Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Nasional Dalam melakukan pemetaan program dan kegiatan, akan terdapat beberapa kondisi yang terjadi: Kegiatan pada Renstra-KL dapat langsung dipetakan dalam struktur program dan kegiatan baru (seperti contoh diatas), Kegiatan pada Renstra-KL tidak dipetakan dalam struktur program dan kegiatan baru dikarenakan kegiatan tersebut telah tercapai target pencapaiannya dan tidak dilanjutkan kembali, Kegiatan pada Renstra-KL tidak dapat dipetakan dalam struktur program dan kegiatan baru. Hal ini dimungkinkan karena kegiatan tersebut tidak sesuai dengan tupoksi K/L yang bersangkutan, atau Kegiatan baru pada Renstra-KL berupa new initiatives. b) Penetapan Based Year Struktur Program dan Kegiatan Hasil Restrukturisasi Based year Program dan Kegiatan hasil restrukturisasi diperoleh dari pemetaan terhadap struktur program dan kegiatan eksisting beserta anggarannya. Contoh: Departemen Pekerjaan Umum - Direktorat Jenderal Bina Marga KEGIATAN Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Nasional di Wil Perkotaan (Metro dan Non Metro) Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Nasional di Wil Barat Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Nasional di Wil Timur INDIKATOR KEGIATAN Panjang (km) jalan bebas hambatan dibangun/ditingkatkan Panjang (Km) Jalan bebas hambatan Dalam Masa Pemeliharaan Panjang (Km) Jalan Strategis di Wil Barat yang Dibangun/Ditingkatkan Panjang (Km) Jalan Strategis di Wil Barat Dalam Masa Pemeliharaan Panjang (Km) Jalan Strategis di Wil Timur yang Dibangun/Ditingkatkan Panjang (Km) Jalan Strategis di Wil Timur Dalam Masa Pemeliharaan ALOKASI BASED YEAR 1,699, ,957, ,016,368.4 KEGIATAN

11 -11- ALOKASI BASED KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN YEAR Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan Jumlah Diseminasi Dan Sosialisasi Aspek Teknis Bidang Jalan Dan Jembatan 865,598.7 % DED Jalan dan Jembatan Nasional Disusun Sesuai NSPK Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta % Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Dan Evaluasi/Pemantauan Terhadap Rencana 231,701.2 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Jumlah laporan realisasi anggaran 21,317.4 Direktorat Jenderal Bina Marga Jumlah Kegiatan sosialisasi materi kebijakan TOTAL PROGRAM PENYELENGGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN 17,792,375.7 B. MENGHITUNG FORWARD ESTIMATES Dalam melalukan penghitungan prakiraan maju, perlu diperhatikan faktor-faktor yang akan mempengaruhi besaran kebutuhan pendanaannya, yaitu antara lain : a. Faktor Ekonomi antara lain: Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan ekonomi tahunan, Rata-rata inflasi tahunan, Rata-rata nilai tukar Rupiah per US$, Rata-rata suku bunga SBI 3 bulan, Rata-rata harga minyak ICP (US$/barel), Rata-rata lifting minyak Indonesia (juta barel/hari). b. Faktor Non-Ekonomi antara lain: Perubahan kebijakan pemerintah, Jumlah penduduk, Jumlah aset yang memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan Standar biaya baik umum maupun khusus, dan sebagainya. c. Kebutuhan untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang disesuaikan terhadap database kepegawaian; d. Kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor termasuk di dalamnya pembayaran untuk tunggakan pada pihak ketiga; e. Kebutuhan

12 -12- e. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan yang bersifat tahun jamak (multi years); dan f. Kebutuhan penyelesaian kegiatan yang telah dilaksanakan. PENGHITUNGAN PRAKIRAAN MAJU DISUSUN DALAM 3 (TIGA) SKENARIO. 1. Skenario 1: menghitung kebutuhan alokasi pendanaan program dengan kegiatan-kegiatan yang dapat langsung diproyeksikan Kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan yang memenuhi kriteria: a. Indikator-indikator kegiatan sudah baku/terstandarisasi, dan b. Satuan biaya dapat diestimasikan secara pasti. Langkah-langkah dalam melakukan prakiraan maju adalah sebagai berikut: a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan hasil restrukturisasi (pemetaan) yang memiliki karakteristik: Indikator-indikator kegiatan sudah baku/terstandarisasi, dan Satuan biaya dapat diestimasikan secara pasti. Hasil identifikasi di atas menghasilkan kegiatan dan alokasi pendanaan yang dijadikan sebagai based year kegiatan tersebut. KEGIATAN ALOKASI BASED YEAR Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Nasional di Wil Perkotaan (Metro dan Non Metro) 1,699,418.7 Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Nasional di Wil Barat 7,957,971.4 Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Nasional di Wil Timur 7,016,368.4 Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan 865,598.7 Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga 231,701.2 Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga 21,317.4 TOTAL PROGRAM PENYELENGGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN 17,792,375.7 b. Menyusun

13 -13- b. Menyusun target kegiatan untuk tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 (tahun merupakan realisasi) berdasarkan indikator-indikatornya. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Pembangunan/Peningkatan/Pemel iharaan Jalan Nasional di Wilayah Perkotaan (Metro dan Non Metro) Pembangunan/Peningkatan/Pemel iharaan Jalan Nasional di Wilayah Barat Pembangunan/Peningkatan/Pemel iharaan Jalan Nasional di Wilayah Timur Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga Jumlah laporan realisasi anggaran Jumlah kegiatan sosialisasi materi kebijakan Panjang (km) jalan bebas hambatan dibangun/ditingkatkan Panjang (km) jalan bebas hambatan dalam masa pemeliharaan Panjang (km) jalan strategis di Wilayah Barat yang dibangun/ditingkatkan Panjang (km) jalan strategis di Wilayah Barat dalam masa pemeliharaan Panjang (km) jalan strategis di Wilayah Timur yang dibangun/ditingkatkan Panjang (km) jalan strategis di Wilayah Timur dalam masa pemeliharaan Jumlah diseminasi dan sosialisasi aspek teknis bidang jalan dan jembatan % DED jalan dan jembatan nasional disusun sesuai NSPK % Pelaksanaan kegiatan koordinasi, dan evaluasi/pemantauan terhadap rencana 7 80 kab/kota 400 km 600 km 500 km 400 km 600 km 300 km 4 100% TARGET 500 km 800 km 700 km 500 km 700 km 400 km 7 100% 600 km 1000 km 900 km 700 km 900 km 500 km 8 100% 600 km 1000 km c. Menyusun kebutuhan alokasi pendanaan berdasarkan target kegiatan serta satuan biaya-nya yang telah memperhitungkan faktor-faktor ekonomi atau non-ekonomi yang mempengaruhi. KEGIATAN Dukungan dan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Perkotaan (Metro dan Non Metro) BASED YEAR 21, km 500 km 900 km 400 km 8 100% Menyusun target kegiatan kegiatan yang dapat langsung diproyeksikan. 600 km 1000 km 800 km 400 km 900 km 450 km 1,699, ,784, ,073, ,967, ,065, Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Barat 7,957, ,355, ,773, ,212, ,672, % Kegiatan

14 -14- KEGIATAN BASED YEAR Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Timur 7,016, ,367, ,735, ,122, ,528, Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan 865, , , ,002, ,052, Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di 231,701.2 Bidang Bina Marga TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN 17,792, Skenario 2: menghitung kebutuhan alokasi pendanaan program dengan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat langsung diproyeksikan Pada kasus ini, pendekatan penyusunan alokasi kebutuhan pendanaan kegiatan dilakukan melalui estimasi alokasi kebutuhan pendanaan programnya. Langkah-langkah dalam melakukan penghitungan kebutuhan alokasi pendanaannya adalah sebagai berikut: a. Menghitung prakiraan maju jangka menengah program menggunakan based year dengan memperhitungkan faktorfaktor ekonomi atau non-ekonomi yang berpengaruh. Hasilnya adalah resource envelope program jangka menengah untuk masing-masing tahun. Untuk menentukan kebutuhan alokasi pendanaan kegiatan teknis yang tidak dapat langsung diproyeksikan, minimal proyeksi alokasi kebutuhan pendanaan program untuk tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 harus sudah mencakup: Alokasi kebutuhan pendanaan kegiatan-kegiatan teknis yang telah diproyeksikan sebelumnya, dan Alokasi kebutuhan pendanaan untuk kegiatan generik Untuk kegiatan generik (Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya), minimal komponen kebutuhan alokasi pendanaan yang harus diprioritaskan perhitungannya adalah komponen gaji dan tunjangan, serta komponen operasional dan pemeliharaan kantor. Kebutuhan alokasi pendanaan untuk komponen gaji dan tunjangan dapat dihitung berdasarkan database kepegawaian, sedangkan komponen operasional dan pemeliharaan kantor dihitung dengan mempertimbangkan, antara lain (i). indeks biaya dalam

15 -15- dalam SBU (standar biaya umum), (ii). Biaya tunggakan operasional dan pemeliharaan kantor pada tahun sebelumnya, (iii). Penambahan aset tahun sebelumnya, serta (iv). Pengurangan/penghapusan aset. Selanjuntya, diasumsikan pertumbuhan kebutuhan pendanaan Program Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan untuk kebutuhan alokasi pendanaan program tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut: PROGRAM BASED YEAR PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN 17,792, ,681, ,616, ,596, ,626, Keterangan: pertumbuhan kebutuhan pendanaan program 5% 5% 5% 5% b. Menyesuaikan target dan alokasi kebutuhan pendanaan kegiatan-kegiatan berdasarkan resource envelope program jangka menengah. Menghitung alokasi kebutuhan pendanaan kegiatan generik. Sebagai contoh, parameter yang akan mempengaruhi alokasi kebutuhan pendanaan kegiatan generik adalah adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan gaji pegawai 5% pertahun yang secara formal akan diterbitkan melalui SBU. KEGIATAN Dukungan dan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Perkotaan (Metro dan Non Metro) BASED YEAR 21, , , , , ,699, ,784, ,073, ,967, ,065, Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Barat 7,957, ,355, ,773, ,212, ,672, Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Timur 7,016, ,367, ,735, ,122, ,528, Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan 865, , , ,002, ,052, Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di 231,701.2 Bidang Bina Marga TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN 17,792, ,681, ,616, ,596, ,626, Setelah

16 -16- Setelah kegiatan generik dihitung alokasi kebutuhan pendanaannya, selanjutnya menyesuaikan alokasi kebutuhan pendanaan untuk kegiatan (misalnya: Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga) disesuaikan dengan resource envelope program jangka menengah yang telah disusun. KEGIATAN Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Perkotaan (Metro dan Non Metro) BASED YEAR 21, , , , , ,699, ,784, ,073, ,967, ,065, Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Barat 7,957, ,355, ,773, ,212, ,672, Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Timur 7,016, ,367, ,735, ,122, ,528, Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan 865, , , ,002, ,052, Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di 231, , , , , Bidang Bina Marga TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN 17,792, ,681, ,616, ,596, ,626, c. Menyesuaikan target dan alokasi kebutuhan pendanaan kegiatan generik (Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya) dan kegiatan teknis (misal: Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga) berdasarkan resource envelope program jangka menengah. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Pembangunan/Peningkatan/Pemelih araan Jalan Nasional di Wilayah Perkotaan (Metro dan Non Metro) Pembangunan/Peningkatan/Pemelih araan Jalan Nasional di Wilayah Barat Pembangunan/Peningkatan/Pemelih araan Jalan Nasional di Wilayah Timur Jumlah laporan realisasi anggaran Jumlah kegiatan sosialisasi materi kebijakan Panjang (km) jalan bebas hambatan dibangun/ditingkatkan Panjang (km) jalan bebas hambatan dalam masa pemeliharaan Panjang (km) jalan strategis di Wilayah Barat yang dibangun/ditingkatkan Panjang (km) jalan strategis di Wilayah Barat dalam masa pemeliharaan Panjang (km) jalan strategis di Wilayah Timur yang dibangun/ditingkatkan Panjang (km) jalan strategis di Wilayah Timur dalam masa pemeliharaan 7 80 kab/kota 400 km 600 km 500 km 400 km 600 km 300 km TARGET 7 90 kab/kota 500 km 800 km 700 km 500 km 700 km 400 km 7 90 kab/kota 600 km 1000 km 900 km 700 km 900 km 500 km 7 90 kab/kota 600 km 1000 km 800 km 500 km 900 km 400 km 7 90 kab/kota Pembinaan Teknik Jalan dan Jumlah diseminasi dan sosialisasi aspek teknis bidang jalan dan jembatan km 1000 km 800 km 400 km 900 km 450 km Jembatan

17 -17- Jembatan % DED jalan dan jembatan nasional disusun sesuai NSPK 100% 100% 100% 100% 100% Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga % Pelaksanaan kegiatan koordinasi, dan evaluasi/pemantauan terhadap rencana 90% 90% 100% 100% 100% d. Selanjutnya, proses penyesuaian terhadap kebutuhan alokasi pendanaan program dan kegiatan beserta target dilakukan melalui proses fine-tuning (penyesuaian) selama masih berada dalam batasan pagu program dan/atau pagu K/L. C. PROSES FINE-TUNING (PENYESUAIAN) KEBUTUHAN ALOKASI PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN Setelah didapatkan kebutuhan alokasi pendanaan program dan kegiatan melalui proses di atas, selanjutnya dilakukan proses finetuning (penyesuaian). Proses fine-tuning (penyesuaian) dapat terjadi dikarenakan kondisi antara lain sebagai berikut: a. Penyesuaian antar kebutuhan alokasi pendanaan kegiatan dalam 1 (satu) program. b. Penyesuaian antar kebutuhan alokasi pendanaan per tahun dalam 1 (satu) program dalam batasan pagu K/L untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. c. Penyesuaian antar kebutuhan alokasi pendanaan program dalam batasan pagu K/L untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Ilustrasi atas masing-masing proses penyesuaian di atas adalah sebagai berikut: a. Penyesuaian Antar Kebutuhan Pendanaan Alokasi Kegiatan dalam 1 (satu) Program Penyesuaian dilakukan untuk mengakomodir perubahan kebijakan, misal pembangunan jalan lebih diprioritaskan ke wilayah Barat Indonesia pada tahun 2011 dan ke wilayah Timur Indonesia pada tahun 2012 tanpa merubah kebutuhan alokasi pendanaan program dalam tahun bersangkutan. Kebutuhan alokasi pendanaan masing-masing kegiatan disesuaikan berdasarkan ketersediaan anggaran tanpa merubah total kebutuhan alokasi pendanaan program untuk dalam tahun bersangkutan. Contoh

18 -18- Contoh: Pada tahap sebelumnya diperoleh based year tahun untuk Program Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan adalah sebesar Rp 17,8 trilyun. Diasumsikan berdasarkan exercise awal, pertumbuhan kebutuhan pendanaan program adalah sebesar 5%. Total hasil prakiraan maju kebutuhan pendanaan program untuk Program Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan adalah sebesar Rp trilyun. Kegiatan Based year Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga 21, , , , ,911.4 Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Perkotaan (Metro dan Non Metro) 1,699, ,784, ,673, ,867, ,765,654.1 Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Barat 7,957, ,355, ,273, ,012, ,072,963.9 Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Timur 7,016, ,367, ,035, ,422, ,928,439.6 Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan 865, , , ,002, ,552,140.6 Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga 231, , , , ,634.3 TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN 17,792, ,681, ,616, ,596, ,626,743.9 Akibat adanya perubahan kebijakan tanpa mengubah total kebutuhan alokasi program pada tahun yang bersangkutan. Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Perkotaan (Metro dan Non Metro) Based year 21, , , , , ,699, ,407, ,673, ,867, ,765,654.1 Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Barat 7,957, ,732, ,841, ,012, ,072,963.9 Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Timur 7,016, ,367, ,467, ,422, ,928,439.6 Pengalokasian terhadap anggaran masing masing kegiatan tidak mempengaruhi total anggaran untuk tahun tersebut Kegiatan

19 -19- Kegiatan Based year Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan 865, , , ,002, ,552,140.6 Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga 231, , , , ,634.3 TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN 17,792, ,681, ,616, ,596, ,626,743.9 b. Penyesuaian Antar Kebutuhan Alokasi Pendanaan Per Tahun dalam 1 (Satu) Program dalam Batasan Pagu K/L Untuk Jangka Waktu 5 (Lima) Tahun Memungkinkan adanya re-alokasi antar kebutuhan alokasi pendanaan per tahun dalam 1 (satu) program selama masih dalam batasan pagu program tersebut untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Alokasi pendanaan program untuk masing-masing tahun masih dapat berubah. Contoh: Diasumsikan berdasarkan exercise awal, pertumbuhan kebutuhan pendanaan program adalah sebesar 5%. Total hasil prakiraan maju kebutuhan pendanaan program untuk Program Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan adalah sebesar Rp trilyun. Alokasi pendanaan masing-masing kegiatan disesuaikan berdasarkan : c. Adanya penyesuaian terhadap pelaksanaan kebijakan, misalnya pada tahun ke-3 pelaksanaan Renstra-KL (2012) direncanakan penyelesaian jalan Lintas Selatan Jawa (perubahan target kegiatan) sehingga secara otomatis akan mengubah komposisi kebutuhan rencana pendanaan dikarenakan terserap oleh kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Barat. d. Adanya kegiatan baru (new initiatives) yang diusulkan dalam rangka perencanaan kebijakan. Oleh karena itu, alokasi pendanaan program untuk masing-masing tahun perencanaan masih dapat berubah. Namun, total hasil prakiraan maju kebutuhan pendanaan program untuk Program Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan tetap sebesar Rp trilyun. Kegiatan

20 -20- Kegiatan Based year Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Perkotaan (Metro dan Non Metro) 1,699, ,784, ,873, ,967, ,065, ,168,936.8 Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Barat 7,957, ,355, ,773, ,212, ,672, ,156,612.1 Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Timur 7,016, ,367, ,735, ,122, ,528, ,954,861.6 Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan 865, , , ,002, ,052, ,104,747.7 Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga 231, , , , , ,716.0 Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga 21, , , , , ,207.0 TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN 17,792, ,681, ,616, ,596, ,626, ,708,081.1 Based year KEGIATAN Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di 1,699, ,499, ,873, ,911, ,433, ,075, Wilayah Perkotaan (Metro dan Non Metro) Penyerapan anggaran oleh Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di 7,957,971.4 kegiatan 8,277,340.9 Pembangunan/ 8,773, ,874, ,087, ,456,112.6 Wilayah Barat Peningkatan/Pemeliharaan Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di 7,016, ,016, ,735, ,780, ,307, ,802,419.3 Wilayah Timur Jalan Nasional di Wilayah Barat Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan 865,598.7 sehingga 887,238.7 alokasi anggaran 954, , , ,345.5 Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi kegiatan lainnya berkurang 231, , , , , ,593.2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya 21, , , , , ,305.5 Direktorat Jenderal Bina Marga TOTAL PROGRAM PENYELENGGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN 17,792, ,933, ,616, ,551, ,152, ,976,189.5 e. Penyesuaian Antar Kebutuhan Alokasi Pendanaan Program dalam Batasan Pagu K/L untuk Jangka Waktu 5 (lima) Tahun Memungkinkan

21 -21- Memungkinkan adanya re-alokasi antar kebutuhan alokasi pendanaan program selama masih dalam batasan pagu K/L untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Contoh: Based year untuk seluruh program di Departemen Pekerjaan Umum diperoleh dari hasil pemetaan seluruh kegiatan program dan kegiatan Renstra-KL terhadap struktur program dan kegiatan baru tahun hasil dari restrukturisasi program dan kegiatan. Based year tersebut merupakan dasar untuk melakukan prakiraan maju jangka menengah untuk seluruh program. Diasumsikan berdasarkan exercise awal, pertumbuhan kebutuhan pendanaan seluruh program di Departemen Pekerjaan Umum adalah sebesar 3%. Diasumsikan pada tahun ke-2 terdapat percepatan atau penyelesaian pembangunan sejumlah ruas jalan dan jembatan sehingga kebutuhan alokasi pendanaan Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan meningkat. Akibatnya alokasi pendanaan program-program lainnya berkurang untuk menyesuaikan dengan batasan pagu K/L pada tahun tersebut. PROGRAM

22 -22- PROGRAM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Based year 262, , , , ,818.7 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN 17,792, ,326, ,875, ,442, ,025,475.6 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PENIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 28, , , , , , , , , , , , , , ,425.4 PROGRAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG 254, , , , ,357.3 PROGRAM PENYELENGGARAAN SUMBER DAYA AIR 9,028, ,299, ,578, ,865, ,161,709.8 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 319, , , , ,448.4 PROGRAM PENYEDIAAN PRASARANA PEMUKIMAN 5,656, ,826, ,001, ,181, ,366,597.3 (dalam juta rupiah) TOTAL PAGU 33,852, ,868, ,914, ,992, ,101,761.3 Penyerapan anggaran oleh Program Penyelenggaraan (dalam juta Jalan rupiah) Based year dan Jembatan sehingga PROGRAM kebutuhan alokasi pendanaan PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS 262, , , ,202.6 program lainnya 295,818.7 berkurang dan TEKNIS LAINNYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM menyesuaikan dengan batas PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN 17,792, ,326, ,193, ,442,209.3 pagu K/L dalam 359,448.4 tahun tersebut PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM PROGRAM PENIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 28, , , , , , , , , , , , , , ,425.4 PROGRAM

23 -23- PROGRAM Based year PROGRAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG 254, , , , ,357.3 PROGRAM PENYELENGGARAAN SUMBER DAYA AIR 9,028, ,299, ,467, ,865, ,161,709.8 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 319, , , ,979.0 PROGRAM PENYEDIAAN PRASARANA PEMUKIMAN 5,656, ,826, ,844, ,181, ,366,597.3 TOTAL PAGU 33,852, ,868, ,914, ,992, ,101,761.3 Penghitungan kebutuhan alokasi pendananaan kegiatan dan program seperti telah dijelaskan di atas dapat dilihat dalam Formulir 2 Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun Kementerian/Lembaga. Sedangkan, indikator dan target bagi masing-masing kegiatan dapat dilihat dalam Formulir 1 Target Pembangunan Untuk Tahun Kementerian/Lembaga. MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, PASKAH SUZETTA