Sistem Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Nasional

Transkripsi

1 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Sistem Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Nasional Disampaikan oleh : Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas

2 KEMENTERIAN PPN/ OUTLINE 1 Latar Belakang 2 Mandat Evaluasi Kinerja Pembangunan 3 Monitoring dan Evaluasi Kinerja 4 5 Hasil Monev Permasalahan dan Tindak Lanjut 2

3 KEMENTERIAN PPN/ LATAR BELAKANG 3

4 KEMENTERIAN PPN/ Gambaran Monev Kinerja Pembangunan Nasional di Indonesia Saat ini Terdapat beberapa peraturan per-uu-an yang terkait Sistim Monitoring Evaluasi pembangunan (K/L dan pemerintah daerah) dengan tujuan utama untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Peraturan per-uu-an tersebut memandatkan kepada beberapa K/L tertentu untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Monev sesuai tupoksi masing-masing Selama ini sistim yang dikembangkan oleh masing-masing K/L koordinator berbeda namun sebenarnya berkaitan satu sama lain, khususnya terkait dengan data/informasi dasar yang sama. Karena sistim yang berbeda, K/L yang menjadi obyek monev harus melakukan pelaporan hasil monev yang serupa secara berulang, sehingga menimbulkan beban yang tidak perlu; selain itu selama ini hasil monev masih belum jelas pemanfaatannya sehingga sering diabaikan oleh K/L dan pemda; akibatnya pelaksanaan monev oleh K/L ybs menjadi kurang berkualitas baik dari sisi data/informasi yang disampaikan maupun dari sisi kepatuhan penyampaian hasil monev; Mengingat akan hal tersebut diatas, ke depan perlu dikembangkan sistim Monev terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang dimandatkan kepada beberapa K/L (Kemenkeu, Bappenas, Kemenpan, Kemendagri, UKP4, BPKP), namun tidak perlu membebani K/L yg menjadi obyek monev secara berlebihan; Untuk tujuan pengembangan Sistem Monev terpadu tersebut, diperlukan komunikasi dan koordinasi bersama antara K/L sehingga kebutuhan masing-masing K/L dapat diakomodasikan dalam sistem yang dikembangkan., 12/08/2011

5 KEMENTERIAN PPN/ K/L UKP4 KemenPAN KemenKeu KemenDagri BPKP Pelaku dan Peraturan Terkait Monev Peraturan Perundangan PP 39/2006 : Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inpres Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional (Inpres 1/2010, Inpres 3/2010, Inpres Percepatan Pelaksanaan RKP 2011) PP 08/2006 : Pelaporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah Inpres 7/1999 : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LAKIP) Rancangan Perpres SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LAKIP) Ket: Peraturan Pengganti Inpres No. 7/1999 dan pelaksanaan PP 8/2006 (inisiasi dari KemenKeu) PP 90/2010 : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Permenkeu 59/2005 : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat PP 03/2007 : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah PP 06/2008 : Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah PP 08/2008 : Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemda PP 60/2008 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

6 FUNGSI MONEV BERBAGAI K/L KEMENTERIAN K/LPPN/ Fokus Waktu Pemanfaatan Hasil Monev Bappenas - Pemantauan dan Evaluasi RKP, Renja KL, RPJMN, Renstra KL - Pelaporan Pengukuran Kinerja aplikasi E-Monev (Revisi/penyempurnaan PP 39/2006). - Kerangka kerja evaluasi meliputi: pengukuran kinerja, evaluasi pelaksanaan rencana kerja, evaluasi program, evaluasi kebijakan/program strategis. UKP4 - Pemantauan untuk membantu terlaksananya janji kampanye dan prioritas presiden. - Mengawasi KL dalam pelaksanaan Inpres Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional. KemenPAN & RB Kementerian Keuangan - Pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan dan akuntabilitas institusi pemerintahan. - Kinerja perencanaan, pengukuran, pelaporan dan pencapaian. - Setiap aspek dinilai dan dibobot, kemudian setiap institusi akan di beri penilaian. - Kemenkeu merancang sistem pemantauan dan evaluasi RKA-KL. - 8 Kriteria pengukuran, diantaranya realisasi anggaran, realisasi target output, kualitas perencanaan dan kualitas pengeluaran. KemenDagri - Pemantauan dan evaluasi daerah - Terdapat 3 jenis pelaporan evaluasi : (i) evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD); (ii) Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKOPD); (iii) evaluasi daerah otonom baru (EDOB) Monitoring: Triwulan; dan Evaluasi :Tahunan, Mid-term dan Akhir Periode 5 thn. Dwibulan/ Triwulan - Input untuk : Perencanaan&Penganggaran Berbasis Kinerja, Perbaikan Program, Perbaikan Manajemen Koordinasi Kebijakan Nasional. - Rentang : Jumlah KL 76, Program Nasional 178, Jumlah Kegiatan 10,000, dan Jumlah indikator kinerja dalam RPJMN: 6.440, (sumber: WB). Dan Renja KL : Penilaian terhadap kinerja dari Pimpinan K/L (Kabinet) berdasarkan ranking warna.kinerja Program/Kegiatan yang dipantau. Tahunan - Penilaian Ranking Institusi dalam Penyelenggaraan Akuntabilitas Organisasi Kelembagaan KL Bulanan/ Triwulan Hasil dilaporkan pada interval yang berbeda kepada presiden (sumber:wb) - Informasi evaluasi kinerja akan digunakan sebagai bahan untuk mekanisme reward dan punishment penganggaran. EKOPD menggunakan 119 indikator kesejahteraan sosial, Daya Saing, dan penyampaian pelayanan publik. Namun tidak jelas tindak-lanjut manfaat dari Laporan evaluasi yang diterima dari daerah.

7 Tumpang Tindihnya Fungsi Monev KEMENTERIAN PPN/ Lingkup Subjek Pemerintah Nasional Lintas Sektor Individual Sektor/KL Pemerintah Daerah Perencanaan Kebijakan/ Program/ Kegiatan Penganggaran Kemenkeu Manajemen Kinerja Akuntabilitas Bappenas KemenPAN TNP2K UKP4 Keme ndag ri

8 KEMENTERIAN PPN/ MANDAT EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN 8

9 MANDAT TENTANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN NASIONAL UU No. 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) PP 39/2006 (Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan) Pemerintah melaksanakan reformasi perencanaan dan penganggaran, salah satunya melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis pada informasi kinerja (performance based planning and budgeting). Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja untuk menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Evaluasi Kinerja pembangunan nasional dilakukan untuk menilai pelaksanaan Renja KL, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Renstra KL dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai terjemahan dari komitmen visi dari Presiden beserta kabinetnya.

10 MONITORING DLM PP 39/2006 KEMENTERIAN PPN/ Ps 8 & 9. Laporan triwulanan disampaikan paling lambat 14 hari kerja setelah triwulan ybs berakhir kepada Men PPN/Bappenas, Menkeu, & Mendagri/Menpan. Ps 10. Bappenas menghimpun dan menganalisis laporan pemantauan Triwulanan untuk menilai kemajuan pelaksanaan rencana serta mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan tindak lanjut. 10

11 EVALUASI DLM PP 39/2006 KEMENTERIAN PPN/ Ps 13. K/L menyampaikan laporan hasil evaluasi Renja-KL kepada Bappenas paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran (akhir Februari). Ps 14. Evaluasi RKP dilakukan oleh Bappenas berdasarkan hasil evaluasi Renja-KL, & hasilnya digunakan utk penyusunan RKP periode 2 tahun berikutnya. Ps 15. K/L menyampaikan evaluasi Renstra ke Bappenas paling lambat 4 bulan sebelum RPJMN berakhir. Selanjutnya, MenPPN/Bappenas melakukan evaluasi RPJMN menggunakan evaluasi Renstra-KL & evaluasi RKP. Penjelasan Umum. Evaluasi dilakukan untuk menilai: Efisiensi: output/outcome vs input Efektivitas: outcome/impact vs sasaran Manfaat: impact vs need 11

12 Pasal 2 ayat 4 UU 25/2004 tentang SPPN Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: 1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; KEMENTERIAN PPN/ 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Evaluasi Kinerja Ex-Ante Pengendalian (On-Going) Ex-Post Penetapan indikator kinerja Evaluasi Dokumen Rencana Cost Benefit Analysis Pengukuran kinerja (output indikator ) dan Anggaran Evaluasi output, outcome, impact

13 KEMENTERIAN PPN/ PERSPEKTIF MANAJEMEN & LEGAL FORMAL MONEV PERSPEKTIF MANAJEMEN Berguna untuk memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan pembangunan Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan pembangunan karena dibiayai oleh dana publik Membantu pemangku kepentingan untuk belajar mendalami dan menghayati kebijakan/kegiatan pembangunan PERSPEKTIF LEGAL FORMAL UU 25/2004 (SPPN) Ps 29: Bappenas melakukan evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi K/L, dan hasilnya digunakan untuk penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya PP 39/2006 (Tatacara Pengendalian & Evaluasi) Evaluasi penting dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program 13

14 KEMENTERIAN PPN/ 1 Planning MONEV SEBAGAI BAGIAN DARI SIKLUS PERENCANAAN Budgeting M&E 3 Implementation PP 40/2006 ttg Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional RPJMN Ps. 10 (3): Rancangan rencana pembangunan secara teknokratik meliputi kerangka ekonomi makro, rencana pembangunan sektoral & kewilayahan dihimpun dari hasil evaluasi pelaksanaan RPJMN yang sedang berjalan dan aspirasi masyarakat. RKP Ps 19 (2): Rancangan Awal RKP memuat rancangan kebijakan umum, prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro, rencana kerja dan pendanaannya yang penyusunannya memperhatikan kinerja pembangunan nasional tahun-tahun sebelumnya, serta prakiraan permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi pada tahun rencana.

15 MONEV - BAGIAN DARI SIKLUS PERENCANAAN KEMENTERIAN PPN/ Penetapan indikator kinerja dengan memperhatikan kaidah SMART agar kegiatan/program yang direncanakan dapat dievaluasi PERENCANAAN/ PENGANGGARAN Pengembangan sistem dan mekanisme monitoring sebagai early warning pelaksanaan kegiatan/program pembangunan Monitoring/ Pengendalian PELAKSANAAN Bappenas: Memonitor & Mengevaluasi Pelaksanaan Pembangunan Dokumen RPJMN & RKP Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan rencana/anggaran 15 EVALUASI Evaluasi Kinerja Pembangunan - Pencapaian Kinerja - Kendala/Hambatan - Langkah Tindak Lanjut Pelaksanaan post evaluation dengan membandingkan apa yang sudah dikerjakan dengan yang direncanakan Evaluasi Output Evaluasi Outcome Evaluasi Impact

16 KEMENTERIAN PPN/ Periodisasi Pelaksanaan Evaluasi Tahap Perencanaan (ex-ante) - Dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan - Untuk melihat rasionalitas pilihan, target dan kesuaian antar dokumen perencanaan Tahap Pelaksanaan (on-going) Tahap Pasca-Pelaksa naan (ex-post) Dilakukan saat pelaksanaan Kegiatan Untuk menjamin kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Menilai pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan menilai efisiensi, efektivitas dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat dari suatu program.

17 SPPN RENSTRA K/L RENJA K/L Evalua si RPJPN RPJMN RKP APBN RPJPD RPJMD RKPD APBD RENSTRA SKPD RENJA SKPD Evalua si 03/26/09 Seite

18 KEMENTERIAN PPN/ Alur Laporan Pemantauan dan Pengendalian (PP 39/2006) Revisi RPJM atau RKP APBN-P Kemendagr Kemendagri i Bappenas Kemenkeu KemenPAN Pemda Prop. Pemda Kab. K/L

19 KEMENTERIAN PPN/ MONITORING DAN EVALUASI KINERJA : (INDIKATOR KINERJA, EVALUASI OUTPUT, OUTCOME DAN IMPACT) 19

20 BAGAN MODEL LOGIKA KEMENTERIAN PPN/ DAMPAK Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin dirubah OUTCOME Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai Metode Penyusunan OUTPUT Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) KEGIATAN INPUT Metode Pelaksanaan Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang dikerjakan Apa yang digunakan dalam bekerja Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May

21 HUBUNGAN ANTARA KRITERIA PENGUKURAN KINERJA DAN EVALUASI DAN STRUKTUR KEBIJAKAN KEMENTERIAN PPN/ Kriteria Evaluasi Pengukuran Kinerja IMPACTS (DAMPAK/OUTCO ME AKHIR) PRIORITAS NASIONAL (POLICY) INDIKATOR INDIKATOR IMPACTS Relevansi Keberlanjutan Dampak Efektifitas Efisiensi OUTCOMES (HASIL) KELUARAN (PRODUK) Penilaian Proses Pelaksanaan MASUKAN (INPUT) FOKUS PRIORITAS (ISU STRATEGIS LINTAS BIDANG/K-L) PERMASALAHAN UTAMA (Permasalahan Pokok Nasional Yang Akan diselesaikan) KEGIATAN (PROYEK) PROGRAM SUMBER DAYA INDIKATOR OUTCOMES INDIKATOR OUTPUTS/ KELUARAN INDIKATOR INPUTS / MASUKAN 21

22 KEMENTERIAN PPN/ INDIKATOR DALAM DOKUMEN PERENCANAAN Secara umum, RPJMN /RKP 2010 sudah lebih baik dari RPJMN/RKP sebelumnya karena sudah memiliki indikator capaian Namun, indikator baru terbatas pada indikator Kegiatan (output) dan belum indikator Fokus Prioritas (outcome). Di samping itu, masih banyak ditemukan indikator yang rumusannya kurang tepat (lebih sebagai bahasa sasaran), dan belum memenuhi kaidah SMART

23 KINERJA: KONSEP DASAR KEMENTERIAN PPN/ KINERJA: terkait erat dengan istilah seperti penyelesaian, pencapaian, realisasi atau pemenuhan. Menunjukkan hal yang bersifat obyektif tercapainya suatu tujuan karena suatu tindakan publik Menunjukkan hal yang bersifat subyektif tingkat kepuasan atas suatu tindakan. Literatur-literatur manajemen publik menekankan pada hal yang bersifat obyektif karena mempunyai implikasi langsung terhadap masyarakat kepuasan yang bersifat subyektif lebih sulit untuk diukur PENGUKURAN KINERJA: membandingkan tujuan yang ingin dicapai pada waktu yang telah ditentukan Vs perkembangan pencapaian yang sedang diamati pada suatu waktu 23

24 INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PPN/ INDIKATOR: alat ukur untuk menggambarkan tingkatan capaian suatu sasaran/target yang telah ditetapkan Indikator dapat merupakan variabel kuantitatif atau kualitatif INDIKATOR KINERJA: ukuran mengenai masukan, kegiatan, keluaran, hasil dan dampak dari kegiatankegiatan pemerintah Jenis-jenis indikator secara hierarkis: Indikator Input: mengukur jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Indikator Output: mengukur keluaran yang langsung dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan Indikator Outcome: mengukur capaian dari berbagai kegiatan dalam suatu program yang telah selesai dilaksanakan. Mencerminkan berfungsinya keluaran berbagai kegiatan pada jangka menengah. Indikator Impact: menunjukkan pengaruh, baik positif maupun negatif, yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan asumsi yang telah digunakan 24

25 KEMENTERIAN PPN/ SMART, KRITERIA INDIKATOR YANG BAIK 1. Simple (sederhana): Indikator yang ditetapkan sedapat mungkin sederhana dalam pengumpulan data maupun dalam penghitungan untuk mendapatkannya. 2. Measurable (dapat diukur): Indikator yang ditetapkan harus merepresentasikan informasi dan jelas ukurannya. 3. Attributable (bermanfaat): Indikator yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan. 4. Reliable (dapat dipercaya): Indikator yang ditentukan harus dapat didukung oleh pengumpulan data yang baik, benar dan teliti. 5. Timely (tepat waktu): Indikator yang ditentukan harus dapat didukung oleh pengumpulan data dan pengolahan data serta pengemasan informasi yang waktunya sesuai dengan saat pengambilan keputusan yang dilakukan. 25

26 KEMENTERIAN PPN/ Evaluasi Output Base Metode Evaluasi menggunakan basis PP 39, untuk kementerian dan Daerah Waktu kegiatan triwulanan Sumber Data K/L dan Daerah Evaluator : Bappenas Bappenas melaksanakan setiap tahun; pada tahun 2009 juga dilakukan untuk program stimulus fiskal dan beberapa program lainnya EKPD 26

27 KEMENTERIAN PPN/ Evaluasi Program Prioritas Metode yang digunakan Performance Evaluation dengan Comparative Analysis Waktu tahunan Sumber Data (outcome level) BPS, K/L dan Daerah Data yang digunakan target yang telah ditetapkan dalam RPJM dan Capaiannya serta penjelasannya Evaluator : Bappenas Bappenas melakukan untuk Pelaksanaan program RPJM EKPD 27

28 KEMENTERIAN PPN/ Impact Evaluation Metodologi : Social Impact : DID Infrastructur : NPV, CBA, IRR Waktu Kegiatan : atas permintaan Sumber Data : Survey Evaluator : Task Force Contoh: Bappenas melakukan untuk evaluasi pelaksanaan BLT 2008 dan BLT 2009 EKPD 28

29 KEMENTERIAN PPN/ HASIL MONEV 29

30 KEMENTERIAN PPN/ KEPATUHAN K/L DLM MENYAMPAIKAN LAPORAN PP 39/2006 TW 1 TW 2 TW 3 TW BULAN Σ 2009 % 2009 Σ 2010 % 2010 BULAN Σ 2009 % 2009 Σ 2010 % 2010 BULAN Σ 2009 % 2009 Σ 2010 % 2010 BULAN Σ 2009 % 2009 Σ 2010 % 2010 April Juli Oktober Januari ,57 Mei Agustus November Februari Juni September Desember Maret Juli Oktober Januari April > Juli > Oktober > Januari > April Tidak Masuk Tidak Masuk Tidak Masuk Tidak Masuk Total

31 KEMENTERIAN PPN/ Evaluasi RKP

32 RUANG LINGKUP EVALUASI KEMENTERIAN PPN/ Evaluasi Kinerja Pembangunan RKP 2010 menggunakan Laporan Triwulan-4 TA K/L berdasarkan PP 39/2006 Analisis dilakukan terhadap: 1.Tingkat keluaran pencapaian fisik(output) 2.Realisasi penyerapan anggaran 3.Kinerja Kementerian/Lembaga 4.Kinerja Program 32

33 CARA ANALISIS (1/2) 1. Realisasi Fisik Rata-rata realisasi fisik dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang (dengan pagu anggaran sebagai bobotnya). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut: KEMENTERIAN PPN/ Rata-rata Realisasi Fisik = i = 1,2..,40 Σ (Persentase Realisasi Fisik K/Li x Total Pagu Anggaran K/Li) Σ Total Pagu Anggaran K/Li X Realisasi Anggaran Rata-rata realisasi anggaran dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang (dengan pagu anggaran sebagai bobotnya). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut: Rata-rata Realisasi Anggaran = i = 1,2..,40 3. Kinerja K/L Σ (Persentase Realisasi Anggaran K/Li x Total Pagu Anggaran K/Li) Σ Total Pagu Anggaran K/Li Kinerja K/L dilihat dari kombinasi antara realisasi fisik dengan realisasi anggaran, yang menghasilkan 4 (empat) kondisi sebagai berikut: Kondisi 1: K/L dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata Kondisi 2: K/L dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata Kondisi 3: K/L dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata Kondisi 4: K/L dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata 33 X 100

34 CARA ANALISIS (2/2) KEMENTERIAN PPN/ 4. Kinerja Program Per K/L Kinerja program per K/L dilihat dari kombinasi antara realisasi fisik dengan realisasi anggaran, yang menghasilkan 4 (empat) kondisi sebagai berikut: Kondisi 1: Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata Kondisi 2: Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata Kondisi 3: Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata Kondisi 4: Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan ratarata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata 34

35 PENGERTIAN KUADRAN (KONDISI) Kondisi 1 : K/L atau Program mempunyai kapasitas /kemampuan melaksanakan kegiatan yang TINGGI. (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) Kondisi 2 : K/L atau Program cenderung TIDAK EFISIEN dalam melaksanakan kegiatan. (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) Kondisi 3 : K/L atau Program mempunyai kapasitas/kemampuan melaksanakan kegiatan RENDAH. (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata) Kondisi 4 : K/L atau Program cenderung EFISIEN dalam pelaksanaan kegiatan. (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah ratarata) 35 KEMENTERIAN PPN/

36 POSISI KEMENTERIAN/LEMBAGA 2 3 K/L ( 7.50%) Realisasi Fisik Di Bawah Rata-Rata Realisasi Keuangan Di atas/sama dengan Rata-Rata Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-Rata Realisasi Keuangan Di Atas/Sama dengan Rata-Rata 21 K/L (52.50%) I K/L (25.00%) Realisasi Fisik Di Bawah Rata-Rata Realisasi Keuangan Di Bawah Rata-Rata 36 Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-Rata Realisasi Keuangan Di Bawah Rata-Rata 6 K/L (15.00%)

37 KINERJA PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA (3/3) KEMENTERIAN PPN/ No K/L Persentase Program K/L pada Kondisi Total Program 1 Kemendiknas 50.00% 7.14% 35.71% 7.14% 14 2 POLRI 62.50% 0.00% 37.50% 0.00% 8 3 Kemenhub 88.00% 8.00% 4.00% 0.00% 25 4 Kemenhan 76.92% 0.00% 23.08% 0.00% 13 5 Kemenkes 42.86% 14.29% 14.29% 28.57% 7 6 Kemenkeu 16.67% 16.67% 66.67% 0.00% 12 7 Kemenlu 62.50% 0.00% 37.50% 0.00% 8 8 MA 63.64% 0.00% 9.09% 27.27% 11 9 Kemensos 30.77% 38.46% 15.38% 15.38% Kemenpora 57.14% 0.00% 42.86% 0.00% 7 11 Setneg 33.33% 0.00% 22.22% 44.44% 9 12 Kemenperin 33.33% 0.00% 66.67% 0.00% 9 13 Kemenbudpar 70.00% 0.00% 30.00% 0.00% Kemenakertrans 70.00% 0.00% 20.00% 10.00% BKMG 33.33% 0.00% 16.67% 50.00% 6 37

38 KINERJA PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA (2/3) KEMENTERIAN PPN/ No K/L Persentase Program K/L pada Kondisi Total Program 16 BPKP 50.00% 0.00% 25.00% 25.00% 4 17 LEMSANEG 33.33% 0.00% 66.67% 0.00% % 0.00% 20.00% 0.00% 5 19 Kemen KUKM 75.00% 0.00% 16.67% 8.33% Basarnas 50.00% 0.00% 50.00% 0.00% 2 21 KPK 16.67% 0.00% 66.67% 16.67% 6 22 BAKOSURTANAL 86.67% 0.00% 13.33% 0.00% Perpusnas 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 6 24 BATAN 6.67% 0.00% 53.33% 40.00% BNN 25.00% 0.00% 50.00% 25.00% 4 26 LAPAN 62.50% 12.50% 25.00% 0.00% 8 27 ANRI 60.00% 20.00% 20.00% 0.00% 5 28 LAN 57.14% 0.00% 28.57% 14.29% 7 29 MK 57.14% 0.00% 14.29% 28.57% 7 30 LEMHANNAS 80.00% 0.00% 0.00% 20.00% 5 38

39 KINERJA PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA (3/3) KEMENTERIAN PPN/ No K/L Persentase Program K/L pada Kondisi Total Program 31 Kemenko Polhukhankam 66.67% 0.00% 33.33% 0.00% 3 32 BSN 28.57% 14.29% 57.14% 0.00% 7 33 Kemenko Perekonomian 0.00% 54.55% 45.45% 0.00% KPU 37.50% 12.50% 50.00% 0.00% 8 35 PPATK 0.00% 50.00% 0.00% 50.00% 2 36 LKPP 33.33% 33.33% 16.67% 16.67% 6 37 Kemenko Kesra 50.00% 0.00% 50.00% 0.00% 2 38 BAKORKAMLA 66.67% 0.00% 33.33% 0.00% 3 39 KY 66.67% 0.00% 33.33% 0.00% 3 40 Komnas HAM 28.57% 0.00% 28.57% 42.86% 7

40 KEMENTERIAN PPN/ BEBERAPA CAPAIAN KINERJA RKP 2010 (Outcome 14 Prioritas Nasional) Secara umum pencapaian kinerja pembangunan nasional tahun 2010 telah sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah direncanakan, seperti : Meningkatnya APK pendidikan tinggi 26,34% dari target 24% Meningkatnya APM pendidikan setingkat SMP 75,64 dari target 74% Pengembangan Desa Mandiri Pangan mencapai 1994 desa dari target 1750 desa Puskesmas melayani penduduk miskin mencapai 8967 unit dari target 8481 unit Namun demikian masih terdapat beberapa pencapaian pembangunan yang belum sesuai dengan target yang telah ditentukan, seperti : Peningkatan kapasitas energi alternatif geothermal yang termanfaatkan baru mencapai MW dari target MW, Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan Papua sepanjang km (target RPJM), dgn capaian Km (2010) dari target 3.660Km. Jangkauan akses sumber air bersih, baru mencapai 45,7 % dari target 62 % Pemberian imunisasi dasar kpd bayi, baru mencapai 53,8 % dari target 80 % (Lihat data pencapaian Prioritas Nasional dalam lampiran) 40

41 KEMENTERIAN PPN/ PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT 41

42 PERMASALAHAN UMUM KEMENTERIAN PPN/ 1.Perencanaan Kegiatan: Revisi dokumen anggaran (DIPA), kegiatan dibintang, pemindahan lokasi kegiatan. 2.Pelaksanaan kegiatan: Keterlambatan dalam penetapan KPA dan PPA, mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan, lemahnya kapasitas pelaksana kegiatan, kurangnya koordinasi dengan instansi lain, pelaksanaan tender, kegiatan tergantung pada lembaga lain, ketersediaan uang muka yang tidak mencukupi. 3.Organisasi: Perubahan struktur organisasi. 4.Pembebasan Tanah: Sertifikasi belum dapat dilakukan dikarenakan kepemilikan tanah yang tidak jelas. 42

43 KEMENTERIAN PPN/ TINDAK LANJUT 1. Perencanan Kegiatan: Memperbaiki proses perencanaan melalui peningkatan kapasitas SDM dan penyiapan perencanaan yang lebih matang (perencanaan teknis sudah disiapkan T-2), koordinasi dan sinergi program (antar K/L). 2. Pelaksanaan kegiatan: Meningkatkan konsolidasi/sinergi dan koordinasi program sejak tahap perencanaan utk mengurangi ketergantungan dalam pelaksanaan. Menyiapkan organisasi pelaksanaan yang andal (PPA, bendahara dan staf teknis) Mempercepat proses pelelangan pekerjaan untuk kegiatan pada tahun berikutnya. Revisi dokumen anggaran, pencairan bintang, kontrak tahun jamak (MYC), dll Perlu ditingkatkan besarnya uang muka untuk pelaksanaan kegiatan. 3. Pembebasan Tanah: Meningkatkan koordinasi penyediaan tanah dengan pihak-pihak terkait, shg permasalahan tanah dapat diselesaikan sebelum TA berjalan 4. Lain-lain: Monev diprioritaskan pada K/L yang bertanggung jawab thd pencapaian Prioritas Nasional dan mempunyai pagu anggaran besar (misal K/L dgn pagu > 10 Triliun) 43

44

45 KEMENTERIAN PPN/ LAMPIRAN: 45

46 DAFTAR K/L DENGAN PAGU ANGGARAN DI ATAS 10 TRILIUN T.A NO KEMENTERIAN/LEMBAGA APBN (Miliar) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 57, KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 55, KEMENTERIAN PERTAHANAN 47, KEMENTERIAN AGAMA 32, KEPOLISIAN NEGARA RI 29, KEMENTERIAN KESEHATAN 27, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 22, KEMENTERIAN KEUANGAN 17, KEMENTERIAN PERTANIAN 16, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 15, KEMENTERIAN DALAM NEGERI 14, Jumlah 337, Jumlah Pagu Keseluruhan Kementerian/Lembaga 432, % 11K/L Terhadap Jumlah Keseluruhan K/L

47 KEMENTERIAN PPN/ Contoh Evaluasi Bappenas 1. Evaluasi Dampak Pemberian BLT Monitoring dan Evaluasi Stimulus Fiskal 2009

48 KEMENTERIAN PPN/ Evaluasi Dampak Pemberian BLT 2008

49 Latar Belakang Tujuan utama Program BLT adalah menjaga agar tingkat konsumsi rumah tangga sasaran (sangat miskin, miskin, dan dekat miskin/near poor) tidak menurun pada saat Pemerintah meningkatkan harga BBM. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah program BLT tahun 2008 mencapai tujuan yang diinginkan. Pada tahun 2008 BLT dilaksanakan selama 7 bulan, dengan dua kali pembayaran. Pembayaran tahap pertama adalah Rp untuk bulan Juni-Agustus. Pembayaran tahap kedua adalah Rp, untuk bulan September-Desember. Evaluasi ini dilakukan dalam rangka melihat dampak pemberian BLT terhadap tingkat konsumsi rumah tangga sasaran. Survei dilakukan pada bulan Juli-Agustus dimanan penyaluran BLT adalah baru untuk pembayaran tahap pertama. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara konsumsi rumah tangga sasaran penerima BLT dengan konsumsi rumah tangga sasaran yang tidak menerima BLT (control group). Metodologi menggunakan Double Different (Diffferent in Differences) 49

50 Hasil Evaluasi Dampak Pemberian BLT Kepada Rumah Tangga Sasaran Tabel 2 Pergeseran Status RTS Penerima BLT dan RTS Bukan-Penerima BLT (Dalam %) Turun Tetap Naik Naik + Tetap (Tidak Miskin Menjadi Miskin) (Miskin Menjadi Tidak Miskin) Menerima BLT 5,3 59,7 35,0 94,7 Tidak Menerima BLT 8,1 63,7 20,5 91,9 Catatan: Periode pelaksanaan BLT: Mei-Juli 2008 RTS baru menerima pembayaran pertama sebesar Rp ,- 50

51 KEMENTERIAN PPN/ Evaluasi Ex-Post Stimulus Fiskal 2009 Pemotongan Anggaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesr Rp. 74M Dilakukan bulan Juni Agustus 2010 Menggunakan Metodologi Computable General Equilibrium (CGE) Hasil Stimulus Infrastruktur memberikan pengaruh positif sebesar 0.06% terhadap PDB 2009

52 KEMENTERIAN PPN/ Tabel 1. Perkembangan Penyerapan Anggaran Stimulus Fiskal 2009 No Kementerian/Lembaga Bulan (%) Mei JulI Agustus Sept. Okt. Nop. Des. 1 Pekerjaan Umum 0,00 5,38 15,08 27,36 50,12 65,72 97,46 2 Perhubungan 0,00 6,86 17,19 26,68 37,19 49,83 94,58 3 Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,17 22,86 23,84 43,60 86,62 98,47 4 Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Negara Perumahan Rakyat 0,06 17,28 26,54 42,52 58,37 74,06 99,29 6 Kelautan dan Perikanan 0,00 2,13 6,18 8,63 13,31 44,39 96,78 7 Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 0,74 3,59 6,49 14,76 22,69 84,43 8 Kesehatan 0,00 0,00 35,62 76,70 94,57 99,00 99,86 9 Perdagangan 0,00 0,83 6,20 10,80 17,00 45,14 94,26 10 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 6,44 14,48 20,76 28,56 59,69 93,44 11 Badan Usaha Milik Negara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 12 Bendahara Umum Negara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52

53 KEMENTERIAN PPN/ Tabel 2. Perkembangan Fisik Stimulus Fiskal 2009 No Kementerian/Lembaga Bulan (%) Mei Juli Agust Sept. Okt. Nop. Des. 1 Pekerjaan Umum 0,00 4,89 14,01 30,85 50,61 72,76 97,53 2 Perhubungan 0,00 6,35 19,88 30,38 48,84 68,73 95,95 3 Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 12,73 17,68 19,71 26,77 45,90 99,72 4 Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Perumahan Rakyat 0,00 5,04 29,59 44,43 67,17 90,17 99,97 6 Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 7,96 22,58 49,67 78,27 99,33 8 Kesehatan 0,00 0,00 0,00 72,41 94,62 94,62 100,00 9 Perdagangan 0,00 1,32 1,75 16,06 25,43 71,82 94,63 10 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 0,00 27,00 44,00 56,00 86,00 100,00 11 Badan Usaha Milik Negara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 12 Bendahara Umum Negara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53

54 REKAPITULASI KINERJA PELAKSANAAN BULANAN PROGRAM STIMULUS FISKAL 2009 BULAN : DESEMBER 2009 Alokasi Anggaran Penyerapan Anggaran Perkembangan Fisik (%) Penyerapan Tenaga Kerja (orang) No Instansi Realisasi Rp (milyar) % Rp (milyar) % Rencana Realisasi Rencana Orang Terlibat 1 Departemen Pekerjaan Umum 6.601,00 57, ,43 97,46 100,00 97, a. Sekretariat Jenderal 5,00 0,04 4,91 98,18 100,00 98, b. Ditjen. Penataan Ruang 15,00 0,13 13,57 90,45 100,00 90, c. Ditjen. Sumber Daya Air 1.535,00 13, ,93 96,74 100,00 96, d. Ditjen. Bina Marga 1.772,00 15, ,52 98,84 100,00 98, e. Ditjen. Cipta Karya 290,00 2,51 272,45 93,95 100,00 94, f. Daerah 2.984,20 19, ,05 97,38 100,00 97, Departemen Perhubungan 2.198,80 19, ,73 94,58 100,00 95, a. Ditjen. Perhubungan Darat 61,81 0,54 59,22 95,81 100,00 100, b. Ditjen. Perkeretaapian 601,90 5,21 594,71 98,80 100,00 100, c. Ditjen. Perhubungan Laut 675,90 5,85 602,35 89,12 100,00 91, d. Ditjen. Perhubungan Udara 859,19 7,44 823,45 95,84 100,00 96, Departemen Pertanian 650,00 5,63 0,00 0,00 0,00 0, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 500,00 4,33 492,36 98,47 100,00 99, a. Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusra 230,00 1,99 230,00 100,00 100,00 100, b. Inkitring Sulawesi, Maluku dan papua 195,00 1,69 195,00 100,00 100,00 100, c. Desa Mandiri Energi 75,00 0,65 67,36 89,82 100,00 97, Departemen Kelautan dan Perikanan 100,00 0,87 96,78 96,78 100,00 99, Departemen Perdagangan 335,00 2,90 315,76 94,26 100,00 94, a. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi 215,00 1,86 195,76 91,05 100,00 94, b. Pembangunan Gudang SRG 120,00 1,04 120,00 100,00 100,00 96, Departemen Kesehatan 150,00 1,30 149,78 99,86 100,00 100, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 300,00 2,60 253,30 84,43 100,00 95, Kementerian Negara Perumahan Rakyat 400,00 3,46 397,15 99,29 100,00 99, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil ,00 0,87 93,44 93,44 100,00 100, Menengah 11 Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara 500,00 4,33 500, ,00 100,00 0,00 0,00 12 Bendahara Umum Negara 365,00 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah *) , ,72 93,61 96,84 94,

55 PERKEMBANGAN PENYERAPAN ANGGARAN (%) STIMULUS FISKAL 2009 KEMENTERIAN PPN/ 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 76,70 94,57 58,37 86,62 50,12 49,83 42,52 43,60 45,14 44,39 35,62 27,36 37,19 26,68 28,56 26,54 22,86 23,84 17,28 17,00 22,69 20,76 17,19 15,08 10,80 14,76 14,48 6,86 6,18 8,63 13,31 5,38 6,44 6,20 6,49 3,59 0,17 0,83 0,74 2,13 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 98,47 99,86 99,29 100,00 97,46 96,78 93,44 94,26 94,58 74,06 65,72 59,69 Mei-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09 Des-09 Bendahara Umum Negara Departemen ESDM Departemen Kesehatan Departemen Pekerjaan Umum Departemen Perdagangan Departemen Perhubungan Departemen Pertanian Depnakertrans DKP Meneg BUMN (untuk KUR) Menkop dan UKM Menpera 84,43

56 PERKEMBANGAN REALISASI FISIK (%) STIMULUS FISKAL 2009 KEMENTERIAN PPN/ 100,00 90,00 94,62 94,62 90,17 86,00 99,97 99,33 99,72 100,00 97,53 95,19 94,63 95,95 80,00 70,00 72,41 67,17 78,27 72,76 71,82 68,73 60,00 56,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 44,43 50,61 49,67 48,84 45,90 44,00 40,00 30,85 29,59 30,38 27,00 27,00 22,58 26,77 25,43 19,88 19,71 12,73 17,68 16,06 14,01 6,35 7,96 5,04 0,00 0,00 1,32 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Mei-09 Jul-09 4,89 Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09 Des-09 Bendahara Umum Negara Departemen ESDM Departemen Kesehatan Departemen Pekerjaan Umum Departemen Perdagangan Departemen Perhubungan Departemen Pertanian Depnakertrans DKP Meneg BUMN (untuk KUR) Menkop dan UKM Menpera

57 KEMENTERIAN PPN/ PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN STIMULUS FISKAL ,73 93, ,85 Persen (%) ,45 42,10 57, ,79 24,95 13,93 14,72 4,51 0,00 4,83 0,06 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09 Des-09 Persentase Penyerapan Perkembangan Fisik