Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja

Transkripsi

1 , KEMENTERIAN PDRENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR. 1 /JUKLAK/SESMEN/1OI2OL7 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 20 ayat (1), Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga; 1. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penl'usunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);

2 -2-4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol7 terrtarrg Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056) 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 8); 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 112); 7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasionai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43); 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2Ol7 ter.tang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2O16 tentang

3 -.) - Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik 9 Indonesia Tahun Nomor 997); Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tah.un 2Ol7 Nomor 1113); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERTAMA PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PENTUSUNAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/ LEMBAGA. Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan 1nr KEDUA Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2017 SEKRE ARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL' ELLWYNN JUSUF

4 LAMPIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN NO. 1 /JUKLAK/SESMEN/rol2ot7 TANGGAL 1S OKTOBER 2017 PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KEzuA KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

5 DAFTAR ISI DATTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL BAB I PENDAHULUAN 1.1 Dasar Hukum 1.2 Tujuan 1.3 Ruang Lingkup 1.4 Hasil yang diharapkan Waktu Pelaksanaan t J BAB II TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA KEMENTERTAN/ LEMBAGA (RENJA K I L) Mekanisme Penyusunan Renja K/L Peny'usunan Rancangan Awal Renja K/L...'...' Penyusunan Rancangan Renja K/L Pemutakhiran Rancangan Renja K/ L menjadi Renja K/ L Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam penyusunan Renja KlL..- ll Substansi Renja K/L Koridor Penyusunan Renja K/L t2 BAB III FORMAT DOKUMEN PENYUSUNAN RENCANA KERJA KtrMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K1L]l Sistem Informasi.t4 3.2 Trrgas dan Tanggung Jawab Pihak-Pihak yang Terlibat '. 3.3 Format dan Cara Pengisian Dokumen Renja K/L'..' t7 BAB IV PENUTUP 19

6 DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Diagram Proses Penyusunan RKP dan Renja K/L 6 Gambar 2. Perbandingan antara Format Renja K/L Tahun 2Ol8 dengan Format Renja K/L Sebelumnya.....'..14 DAFTAR TABEL Tabel 1. Pembagian T\rgas dan Tanggung Jawab Pihak yang Terlibat...12 Tabel 2. Rekap 1 : Kementerian/ Lembaga '... ' Tabel 3. Rekap 2 : Program Kementerian/Lembaga Tabel 4. Rekap 3 : Kegiatan Kementerian/Lembaga 16 18

7 BAB I PENDAHULUAN Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/ Lembaga. Sesuai dengan amanat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pen)rusunan RAPBN berpedoman kepada RKP dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. Dalam kerangka tersebut, serta dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, target-target yang terdapat dalam dokumen perencanaan seperti RKP pada level nasional dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja KlLl pada level Kementerian/ Lembaga (K/L) menjadi acuan dalam penyrrsunan RAPBN dan dasar bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melaiui Kementerian / Lembaga. Renja K/L adalah dokumen perencanaan tahunan KIL yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/ L) lima tahunan serta disusun dengan mengacu pada RKP. Renja K/L memuat arah kebijakan, sasaran, indikator, program, kegiatan pembangunan, lokasi dan kebutuhan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja K/L digunakan sebagai pedoman pen1rusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/ L) Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

8 Renja K/L menjadi Renja K/L, yang mencakup: a. hubungan antara RKP dan Renja K/L; b. kaidah penyusunan Renja K/L; dan c. tata cara pen5rusunan Renja K/L dalam formulir dan aplikasi- -2- c d Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; e Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peny.usunan dan Penelaahan Rencana Kerja K/L, 1.2. Tujuan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan untuk: a. memberikan penjelasan secara rinci mengenai tata cata penyusunan Renja K/L, baik penyusunan secara substansi maupun langkah-langkah pengisian formulir Renja K/L; dan b. menjadi panduan dalam proses penyusunan Renja K/L oleh Kementerian/ Lembaga terkait Ruang Lingkup Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan peny'usunan Renja K/L ini berisi penjelasan mengenai penyusunan Rancangan Awal Renja KIL' penyusunan Rancangan Renja K/L, dan Pemutakhiran Rancangan 1.4. Tujuan T\rjuan petunjuk pelaksanaan ini adalah agar tersusun Renja K/L yang sesuai dengan kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan.

9 -J 1.5. Waktu Pelaksanaan Penyusunan Renja K/L dimulai sejak Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan Rancangan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dalam rangka pen)'usunan RKP, sampai dengan Pemutakhiran Rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L berdasarkan Peraturan Presiden tentang RKP Definisi Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan : a. Sasaran Pembangunan Nasional adalah kondisi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. b. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian/ Lembaga baik berupa hasil (outcomel atau dampak (impactl dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional. c. Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program (outcome\ dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yan g mencerminkan berfungsinya Keluara n (Output\ Pro gram. d. Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (Outputl Kegiatan. e. Keluaran (Outputl Program adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh level Eselon I yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran Program. f. Keluaran (Outputl Kegiatan adalah produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan oleh level Eseion II/Satuan Kerja (Satker) yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran Kegiatan. g. Sub Output adalah bagian dari Keluaran (Output) Kegiatan, yang memiliki jenis dan satuan yang sama. h. Komponen adalah aktivitas berupa tahapan atau bagian yang dilakukan untuk menunjang pencapaian Keluaran (Outputl Kegiatan.

10 -4 k m n o p o r Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Program adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan. Indikator Output Program adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (Output\ Program. Indikator Output Kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (Output\ Kegiatan. Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rllmusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/ Lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur. Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan presiden lainnya. Program Prioritas adalah program-program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Program Prioritas. Proyek Prioritas Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan'

11 5- S t. u w x v Z. Proyek Prioritas KIL adalai;. proyek yang bersifat signifikan (memiliki leuerage yang tinggi) untuk mencapai sasaran Proyek Prioritas Nasional, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan K/ L bersangkutan, atau berdasarkan penugasan. Program adalah penjabaran kebijakan K/L di bidang tertentu yang dilaksanakan daiam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi K/L yang bersangkutan. Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja KIL yang bersangkutan untuk menunjang Program yang telah ditentukan. Keluaran (Outputl Kegiatan adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran level Eselon Il/Satker yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran Kegiatan. Komponen adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja K/L untuk menunjang pencapaian Keluaran (Output\ Kegiatan. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada K/L. Pagu Anggaran Kementerian/ Lembaga adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada K/L. Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga adalah batas tertinggi anglqaran pengeluaran yang dialokasikan kepada K/L berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan Pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kerangka Pendanaan adalah Kerangka Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahlun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

12 -6- bb. Kerangka Regulasi adalah Kerangka Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tah,un 2OI7 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. cc. Lokasi adalah lokasi dilaksanakannya kegiatan dan/atau lokasi penerima manfaat kegiatan sampai dengan kabupaten/kota. dd. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat web based yang memuat data perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja.

13 7- BAB II TATA CARA PENYT'SUNAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/ LEMBAGA (RENJA K/ LI 2.1 Mekanisrne Penlrusunan RenJa K/L Penyusunan Renja K/L merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam proses penyusunan RKP. Penyusunan kedua dokumen tersebut dilakukan secara paralel, dimana hasil dari masing-masing rangkaian kegiatan akan saling melengkapi bagi proses yang lainnya. Renja K/L disusun berdasarkan RKP, sehingga keduanya saling berkaitan dalam proses penyusunannya. Dalam peny'usunan Renja K/L juga dilakukan penelaahan Rancangan Renja K/L sebelum dimutakhirkan menjadi Renja K/L. Peny'usunan Renja K/L dilaksanakan secara paralel dengan rangkaian penjrusunan RKP. Adapun di dalam petunjuk pelaksanaan ini akan lebih difokuskan kepada proses peny'usunan Renja K/L. Secara umum, tahapan-tahapan di dalam penlrusunan Renja K/L meliputi: 1. penjrusunan Rancangan Awal Renja K/L; 2. penyusunan Rancangan Renja K/L; 3. pemutakhiran Rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L. Mekanisme pen5rusunan RKP dan Renja K/L dapat disajikan dalam kotak merah pada gambar 1 sebagai berikut:

14 B- Gambar 1. Diagram Proses Penyusunan RKP dan Renja K/L r-2 T-1 '' '' ''' ''' ''' '' ''' " t.., T.,.'. i:.,i "-rill: I,tr Januari -- Draft Rancanqan Awal RKP L---;-;-;:*l GTtlIt'1ln Maret April Rancang RK P ' Mei Juni Juli Rancangan RKP Perpies RKP 'l Deseriber Pemutakhiran R(P :].:1,,:.1,.]]:.:]]]]:: R ip! I &-x* Workshop tntei al Bilateral:Meeling {Bl'l) Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, Pembangunan Nasional Sidang Kabinet SB Pagu lndikatit I I a Rangkaian Rakorbangpus Dengan dan [lusrenbangnas denqan DPR DPR - -&&-*&-- &--& - Rancangan Renia Trilateral Meeting I {TM -1) SB Pegu Anggiran Femutakhiran Rajcangan Renja Trir ateral l,ieetilrg 2 l1h1-2) Alokasi Anggaran dan APBN Oleh DPR DIPA APBN.P T I I IT Closing 31 Des I E ll hj l*l!r..-.r lea Tri,ateral l,4eetinq (1'1) Trilaleral i[]e el,ng (Ilt'l) Trilaleral fi'leeting (rl,r) Rancangan Awal Renia Rancangan Renja Reilja RKA-K/L Revisi'Renja ' ' ' ' ''1,1r,,,,': ' RevisirRenja xevrsr Kenja ' ifl llf RKA.KlL RKA.K/L Renja (/L

15 Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L 1. Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L dimulai setelah unit kerja Kementerian PPN/Bappenas yang menjadi Mitra K/L menyampaikan informasi dan arahan yang meliputi: a. Rancangan Tema, Sasaran, Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan di dalam RKP tahun yang direncanakan; b. Usulan Program, Kegiatan, Keluaran (Outputl Kegiatan, Sub Attput, Komponen, dan Lokasi setelah dilaksanakannya Pertemuan Dua Pihak dengan K/L; c. Hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan KIL; dan d. Prioritas Nasional dan Program Prioritas yang menjadi penekanan di dalam penyusunan RKP; 2. Kementerian/Lembaga menuangkan/memasukkat (input)l mengunggah (upload) rancangan awal Renja K/L dalam Sistem Informasi KRISNA. 3. Dalam menfrsun Rancangan Awal Renja K/L, K/L mengacu kepada Prioritas Nasional dan Program Prioritas, dengan ketentuan sebagai berikut: a. besaran ancar-ancar pagu yang yang digunakan dalam proses penyusunan Rancangan Awal Renja K/L adalah besaran anggaran tahun sebelumnya; b. Program dan Kegiatan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan wajib (operasional, multi Aeors contract, lanjutan), kegiatan yang bersifat prioritas, dan selebihnya untuk memenuhi kegiatan baru; dan c. rancangan Awal Renja K/L terdiri atas usulan Program dan Kegiatan yang bersifat prioritas maupun reguler. 2.L.2 Peryrusunan Rancangan Renja K/L 1. Penyusunan Rancangan Renja K/L dimulai setelah penetapan Rancangan Awal RKP dan Surat Bersama (SB) Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif disampaikan kepada K/L. 2. KIL menyusun Rancangan Renja K/L dengan memberikan data serta informasi yang lengkap dan benar (ualidl, dan mengacu pada ketentuan sebagai berikut: a. anggaran yang digunakan di dalam proses pen5rusunan

16 - 10- Rancangan Renja K/L menggunakan SB Pagu Indikatif sebagai batas atas; b. program, Kegiatan, Sasaran dan Keluaran (Output) Kegiatan diarahkan untuk mendukung Sasaran pembangunan dalam Rancangan Awal RKP; c. Rancangan Renja K/L terdiri atas usulan Program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, Sub Output, Komponen, dan Lokasi yang bersifat prioritas maupun reguler. Untuk kegiatan prioritas mengacu pada kegiatan/proyek prioritas yang terdapat di dalam Rancangan Awal RKP. 2. KIL wajib menuangkan/memasukkan (input\ atau mengunggah (upload) rancangan Renja K/L dalam Sistem Informasi KRISNA' 3. Fokus K/L dalam penyesuaian Rancangan Renja K/L mencakup: a. penajaman kegiatan daiam rangka memastikan bahwa komponen kegiatan dapat menjamin tercapainya Sasaran pembangunan; b. penentuan lokasi kegiatan; c. sinkronisasi pelaksanaan kegiatan (arrtar KlL, pusat-daerah, pemerintah dan swasta), sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya; d. kesiapan pelaksanaan kegiatan, yang antara lain meliputi Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Feasibilitg Study (F/S), Detail Engineering Design (DED), atau rencana pengadaan tanah (Land Acqrtisition and Resettlement PlanlLARAP) Pemutakhiran Rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L 1. Pemutakhiran Rancangan Renja KIL menjadi Renja K/L dilakukan untuk menyempurnakan Rancangan Renja K/L yang mengacu pada Peraturan Presiden tentang RKP dan SB Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran. 2. Pemutakhiran Rancangan Renja K/L sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga dapat dilakukan dalam rangka mengakomodasi hasil penelaahan Rancangan Renja K/L dalam Pertemuan Tiga Pihak (Tilateral Meeting) dan hasil kesepakatan forum-forum koordinasi dengan para pihak terkait.

17 K/L menyesuaikan Rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L yang mencakup: a. hasil penajaman kegiatan dalam rangka memastikan bahwa komponen kegiatan dapat menjamin tercapainya sasaran pembangunan; b. hasil penentuan lokasi kegiatan; c. hasil sinkronisasi pelaksanaan kegiatan (antar KlL, pusat - daerah, pemerintah dan swasta), sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya; d. kesiapan pelaksanaan kegiatan, yang antara lain meliputi Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Feosibilitg Studg (FlS), Detail Engineering Design (DED), atau rencana pengadaan tanah (Land Acquisition and Re settle ment Plan I L ARAPI. 4. Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada proses di atas, Rancangan Renja KIL dimutakhirkan menjadi Renja K/L. 5. Renja K/L yang telah dimutakhirkan disahkan/ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk kemudian disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan. 6. Dalam ha1 Menteri/Pimpinan Lembaga berhalangan, maka Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangannya sebagaimana dimaksud angka 5 kepada Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Kementerian atas nama Menteri atau Deputi Bidang Administrasi atas nama Menteri atau Sekretaris Utama atas nama Pimpinan Lembaga. 2.2 ljal-h,al yang Harus diperhatikan dalam penyusunan Renja K/L Dalam rangka pen5rusunan dokumen Renja K/L, terdapat beberapa hal terkait substansi Renja KIL yang perlu diperhatikan dan kaidahkaidah yang harus dipatuhi sebagai berikut: Substansi Renja K/L 1 Renja K/ L memuat Kebijakan, Program, Kegiatan dan detail Kegiatan K/L sampai dengan level komponen. 2 Kebijakan sebagaimana dimaksud angka 1, meliputi Visi dan Misi (tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga apabila Visi dan Misi tidak tersedia), Program KIL yang mendukung Nawacita, Prioritas Nasional, 10O Janji Presiden, Sasaran Strategis, dan

18 -t2- Indikator Kinerja Sasaran Strategis. 3 4 Program dan Kegiatan KIL yang kebijakan KIL dalam mencapai ditetapkan. sesuai tugas, fungsi, dan sasaran strategis yang Detail kegiatan mencakup tingkat kedalaman berupa Output, Swb Attput, dan komponen. 5 Atribut informasi antara lain mencakup: a. keterkaitan dengan Nawacita, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Dukungan Tematik, 100 Janji Presiden, Kerangka Regulasi, dan Sasaran Strategis; Indikator dan target, klasifikasi kegiatan, indikasi pengadaan barang/jasa, kewenangan, Kerangka Regulasi, kegiatan baru atau multigears, lokasi, dan informasi pendanaan Kaidah Penyusunan Renja K/L 1 2 b Program, Kegiatan, Keluaran (Outputl Kegiatan, Sub Oufput, Komponen, dan Lokasi yang dilaksanakan oleh K/L seluruhnya dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi K/L dan/atau penugasan Presiden. Pengalokasian anggaran harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan dan penyerapan anggaran. 3 4 Rumusan Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan beserta indikator-indikatornya disusun dengan menggunakan pendekatan top'down (cascading) dan harus terdapat hubungan logis antara sasaran-sasaran dengan targettarget yang ditetapkan dalam RPJM, Renstra K/L, Nawacita, dan penugasan Presiden. Peruntukan indikasi pendanaan harus memperhatikan: a. Program, Kegiatan, Keluaran (Artput\ Kegiatan, Sub Outpu Komponen, dan Lokasi yang mendukung pencapaian RPJMN, Renstra K/L, dan RKP; b Pendanaan diutamakan untuk mendukung pelaksanaan Nawacita, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas berdasarkan kapasitas fiskal yang tersedia dan disusun sesuai dengan kaidah penganggaran yang berlaku;

19 - 13- c. Kebutuhan belanja wajib (pegawai dan operasional) harus dipenuhi; d. Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN); dan 5 e. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (multi gears\. Penuangan sumber dana dalam Rancangan Renja K/L memperhatikan hal sebagai berikut: a. tidak dapat dilakukan pergeseran alokasi anggaran antar sumber dana; b Sumber dana yang berasal dari PHLN atau Pinjaman Dalam Negeri (PDN), agar dipastikan sudah ada Loan/ Grant Agreement termasuk kewajiban untuk menyediakan Rupiah Murni Pendamping (RMP); dan c. Dalam hal PHLN atau PDN merupakan sumber dana baru dan belum ada loan/ grant agreement-nya, maka dipastikan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dapat direalisasikan pada tahun yang direncanakan dan sudah tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Prioritas Luar Negeri (DRPPLN I Greenbook) atau Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri (DKPPDN). 6 Peningkatan efisiensi dengan membatasi/mengurangi komponen yang bersifat administrasi dalam pencapaian Attput. Perlu memperhatikan kesiapan kegiatan untuk dapat dilakukan di tahun yang direncanakan. 8 9 Harus memperhatikan pembagian urusan dan kewenangan pusat dan daerah. Apabila terdapat usulan yang terkait dengan penjrusunan atau perubahan regulasi, maka perlu dikoordinasikan dengan Biro Hukum K/L. Dalam hal ini, kerangka Regulasi mencakup pembentukan atau perubahan regulasi yang mempunyai dampak atau keterkaitan dengan Kementerian/ Lembaga lainnya.

20 -14- BAB III FORMAT DOKUMEN PEITTUSUNAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA 3.1 Sistem Informasi Dalam proses pen5rusunan Renja K/L, K/L dapat menginput data dan informasi melalui Sistem Informasi KRISNA. Adapun Iitur utama dari sistem informasi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Fullg ueb-based application yang terpusat di Kementerian PPN/Bappenas, dengan minoing di Kementerian Keuangan yang memungkinkan Kementerian/Lembaga dapat mengakses u.,ebsite tersebut kapanpun dan dimanapun melalui perangkat yang terhubung dengan internet. 2. Proses otorisasi dan verihkasi pengguna aplikasi untuk meningkatkan keamanan serta menjaga kerahasiaan data. 3. Proses validasi bertingkat mulai dari K/L, Direktorat mitra kerja KIL di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, dan validasi oleh Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan. 4. Memuat data dan informasi Renja K/L yang mencakup : (i) proses penyusunan, penelaahan, dan perubahan Renja K/L; (ii) data historis Renja K/L; dan (iii) dokumen terkait dengan kegiatan yang ada di Renja K/L, antara lain dokumen hasil koordinasi dan dokumen kesiapan. 5. Menyediakan fasilitas tagging untuk keperluan kebijakan perencanaan dan penganggaran, antara lain: Nawacita, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, Dukungan (Tematik), 1O0 Janji Presiden, dan Kerangka Regulasi. 6. Menyediakan layanan berbagi-pakai data (data shaingl, antar sistem yang sudah dimiliki oleh K/ L dengan Sistem Informasi KRISNA.

21 Tugas dan Tanggung Jawab Plhak yang Terlibat Pihak yang terlibat di dalam proses penyusunan Renja K/L antara lain: 1. Kepala Biro Perencanaan KlL. 2. Admin Biro Perencanaan K/L. 3. Staf Biro Perencanaan K/L. 4. UserK/L. 5. Direktorat di Kementerian PPN/Bappenas yang menjadi mitra kerjakll. 6. Direktorat di Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan yang menjadi mitra kerja K/L. 7. Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/ Bappenas. 8. Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Tabel 1. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pihak yang Terlibat No Pihak Tugas dan Tanggung Jawab 1 Kepala Biro a. bertanggungjawab penuh serta memastikan Perencanaan K/ L. 2 Admin Biro Perencanaan K/ L Staf Perencanaan Biro Renja K/L yang dikirimkan (submif) adalah benar (ualidl; b. menugaskan 1 (satu) orang staf Biro Perencanaan Kementerian/ Lembaga sebagai admin. a. membuat aser tambahan bagi unit kerja terkait dan menjamin keamanan penggunaannya; b. mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi bagi penlmsunan Renja K/L. melakukan input dar. merubah data seluruh unit kerja Renja K/L. 4 UserKlL melakukan input data Renja KIL untuk

22 -16- No Pihak Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing unit kerja (eselon I) yang 5 Direktorat di 6 Kementerian PPN/Bappenas yang menjadi Mitra KIL Direktorat Anggaran - Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan yang menjadi Mitra K/L 7 Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/ Bappenas 8 Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan menjadi tanggung jawabnya. a. melakukan penelaahan terhadap Renja K/L yang dikirimkan (submitl oleh Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerjanya sesuai dengan hasil koordinasi; b. melakukan validasi (Approue/ Reject/ No Action) terhadap Renja K/ L yang telah ditelaah melalui Sistem Informasi KRISNA; c. melakukan usulan (request) untuk membuka sistem informasi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. a. memastikan Renja KIL yang dikirimkan direktorat mitra KIL di Kementerian PPN/Bappenas telah lengkap, sebelum dikirimkan ke Kementerian Keuangan sebagai dasar penyrrsunan RKA-K/ L; b. mengoordinasikan keseluruhan proses pen,'lrsunan, penyesuaian, dan revisi terkait sistem informasi Renja K/L; c. membuka atau mengunci sistem informasi sesuai dengan kewenangan.

23 Format dan Cara Pengisian Dokumen Renja K/L Perubahan dokumen Renja K/L dalam KRISNA terdiri atas: 1. Detail kegiatan yang terangkum dalam satu tabel, yang memberikan informasi komprehensif menggambarkan suatu perencanaan kegiatan secara utuh, dengan htur sebagai berikut: a. informasi mendalam dari Program sampai dengan Komponen untuk menggambarkan satu proyek/kegiatan secara utuh; b. rllmusan Sasaran Strategis, Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Keluaran (Output\, serta komponen divalidasi oleh direktorat mitra KIL di Kementerian PPN/ Bappenas dan Kementerian Keuangan; c. dapat melihat lokasi dimana kegiatan dilaksanakan (per Provinsi dan Per Kabupaten/ Kota); d. memberikan informasi terkait kesiapan kegiatan; e. menyediakan tagging untuk Nawacita, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, Dukungan (Tematik), 1OO Janji Presiden, dan Kerangka Regulasi; dan f. memberikan informasi kegiatan lama, baru, reguler atau prioritas. 2. informatif, sehingga efektif digunakan sebagai dokumen perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan. 3. semua dokumen dimuat dalam satu sistem informasi, sehingga paperless dan dapat menampung informasi sampai pada detail kegiatan, antara lain: menyimpan dokumen FS, TOR, atau RAB sebagai penunjang untuk melihat kesiapan kegiatan. 4. terintegrasi dengan sistem RKA KIL (data sharingl dalanl, rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

24 -18- Perbandingan antara Format Renja K/L dengan format sebelumnya dapat ditampilkan pada Gambar 2 sebagai berikut: Gambar 2 Perbandingan Antara Format Renja K/L mulai Tahun 2O18 dengan f'ormat Renja K/L Sebelumnya RENJA K/L. Stond Alone. Tidak ada togging Nawacita dan Prioritas Nasio na l.. Tidak ada informasi lokasi I SEBELUMT'lYA I RKA K/L. Tidak ada tabging Nawacita dan Prioritas Nasional. RENJA X/L SEKARANG RKA K/L. web Bosed. Tersedia tagging Nawacita & Prioritas Nasional untuk pengendalian. lnformasi Lokasi Web Based. lnteroperability anta ra Renja K/L - RKA K/L. Tersedia tagging Nawacita & Prioritas Nasional untuk pengenda lia n Secara umum) format laporan Renja K/L mulai Tahun 2018 terdiri atas 3 (Tiga) bagian utama yang mencakup: 1. Rekap 1: Per-Kementerian/ Lembaga; 2. Rekap 2: Per-Program; dan 3. Rekap 3: Per-Kegiatan. Format Renja K/L mulai Tahun 2O18 sebagaimana dimaksud diatas tercantum dalam ANAK LAMPIRAN I, II dan III.

25 -19- BAB TV PENUTUP Melalui Petunjuk Pelaksanaan ini, diharapkan penyusunan Renja K/L dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Mekanisme pelaksanaan penyusunan Renja KIL sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan ini agar dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan ini dapat digunakan oleh. stakeholder sebagai pedoman dalam menyampaikan hal-hal yang menjadi tanggung jawab sesuai kewenangannya. Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, GELLWYNN JUSUF

26 ANAK LAMPIRAN I -20- REKAP 1:K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA.KL) TAHUN ANGGARAN Kementerian/Lembaga 2. VtSt 3. Mtst 4. Prioritas Nasional Kode Prioritas Nasional Alokasi 2018(Ribu) Prioritas Nasional 1 Prioritas Nasional4 Total 5. Sasaran Strate is dan lndikator Kine a Sasaran Strate is K/L Kode Sasaran Strategis/ lndikator Kinerja Sasaran Strategis KL Sasaran Strategis 1 lndikator Kinerja Sasaran Strategis KL 1 1 lndikator Kinerja Sasaran Strategis KL 1 2 Target 2018 Alokasi 2018 (Ribu) Sasaran Strategis 2 lndikator Kinerja Sasaran Strategis KL Program dan Pendanaan Kode Program Rupiqh Pinjaman RMP PLN lndikasi Pendanaan Tahun 2018 Hlbah LN PNBP PDN SBSN BLU RMP HLN HDN Total 2019 P.akiraan Kebutuhan(Ribu) Program 1 tuo$afi 2 Total

27 -2r- KETERANGAN REKAP 1: KEMENTERIAN/LEMBAGA 1. Kementerian/Lembaga Bagian ini berisi informasi tentang nama K/L yang bertanggung jawab atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Visi Bagian ini berisi informasi tentang visi dari Kementerian/ Lembaga terkait sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Strategis (Renstra) K/L. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian/Lembaga. Apabila tidak terdapat visi maka dapat diisi tugas & fungsi Kementerian/Lembaga. Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 'Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan RaLyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". 3. Misi Bagian ini berisi informasi tentang misi Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan misi yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) K/ L. Misi merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, baik mencakup kondisi internal maupun eksternal yang dihadapi oleh Kementerian/ Lembaga. Oleh sebab itu, misi yang dicantumkan Kementerian/ Lembaga harus selaras dengan tujuan Kementerian/ Lembaga tersebut. Apabila tidak terdapat misi maka dapat diisi tugas & fungsi Kementerian/Lembaga. Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 1. mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedauiatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan

28 sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. 2. mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, elisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas 3. mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang iayak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua. 4. mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan 5. meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen. 4. Prioritas Nasional a- Kolom Kode Bagian ini berisi informasi tentang nomor kode dari Prioritas Nasional yang didukung oleh K/L terkait pada tahun 2018' Kode merujuk pada nomor urut Prioritas Nasional (01-1O). b. Kolom Prioritas Nasional Bagian ini berisi informasi tentang nama Prioritas Nasional yang dalam pencapaiannya didukung oleh K/L terkait sesuai dengan yang tercantum di dalam RKP Tahun Prioritas Nasional Tahun 2018: 1. Pendidikan; 2. Kesehatan;

29 3. Perumahan dan Permukiman; 4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; 5. Ketahanan Energi; 6. Ketahanan Pangan; 7. Penanggulangan Kemiskinan; 8. Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman; 9. Pembangunan Wilayah; 10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. c. Kolom Alokasi 2018 (dalam satuan ribu Rupiah) Bagian ini berisi informasi tentang alokasi anggaran yang diusulkan oleh KIL terkait untuk mendukung pencapaian masing-masing Prioritas Nasional. Satuan biaya dituliskan dalam ribu Rupiah. 1. Rp 25.OOO.000,- 2. Rp ,- Jumlah (total) = Rp 5O.000.0OO,- 5. Sasaran Strategis a. Koiom Kode Bagian ini berisi informasi tentang kode nomor dari Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh K/L terkait pada tahun b. Kolom Sasaran Strategis Bagian ini berisi informasi tentang uraian sasaran strategis yang akan dicapai oleh K/L terkait sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) K/L. Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat: 1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan didukung industri konstruksi yang berkualitas; 2. Meningkatnya dukungan ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi;

30 -24- C 3. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; 4. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan. Kolom Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L Bagian ini berisi informasi tentang uraian Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L terkait sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) KlL. Indikator Kinerja Sasaran Strategis merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis K/L. 1. Sasaran Strategis: Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan didukung industri konstruksi yang berkualitas. Indikator Kineria Sasaran Strategis: a. indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan; b. tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan, pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR; c. tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional. 2. Sasaran Strategis: Meningkatnya dukungan layanan permukiman dan perumahan. Indikator Kineria Sasaran Strateqis: a. tingkat layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan; b. tingkat kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman; c. tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. infrastruktur dasar

31 -25- d. Kolom Target 2018 Bagian ini berisi informasi tentang target yang akan dicapai dari suatu Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang akan dilaksanakan oleh K/L terkait pada tahun Target berisi angka-angka dan satuannya. Sasaran Strategis: e Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahal didukung industri konstruksi yang berkualitas. Target Indikator Kineria Sasaran Strategis: 80 (indeks) 400 km Kolom Alokasi 2018 (dalam satuan ribu Rupiah) Bagian ini berisi informasi tentang alokasi anggaran yang diusulkan oleh K/L terkait untuk masing-masing Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun Satuan biaya dituliskan dalam ribu Rupiah ,6 ribu Rupiah (Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis "Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan didukung industri konstruksi yang berkualitas"); ribu Rupiah (Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis "Meningkatnya dukungan ketahanan anr, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi"); a34,1 ribu Rupiah (Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis "Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing");

32 ,6 ribu RuPiah (Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis "Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan"). 6. Program dan Pendanaan Bagian ini menjelaskan tentang rekapitulasi alokasi program berdasarkan sumber pendanaan dalam satu K/L terkait. a. Kolom Kode Bagian ini berisi informasi tentang kode program yang akan dilaksanakan oleh K/L pada tahun 2O18. Kode Program: 07 b. Kolom Program Bagian ini berisi informasi tentang Nama Program yang akan dilaksanakan oleh unit organisasi untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman. c. Kolom Indikasi Pendanaan Tahun 2018 Bagian ini berisi informasi tentang besaran anggaran yang diusulkan oleh K/ L terkait dengan menggunakan satuan ribu Rupiah. (i) Kolom Rupiah Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan anggaran yang bersumber dari Rupiah murni pada tahun 2O18. (ii) Kolom Rupiah Murni Pendamping (RMP) Pinjaman Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni yang mendampingi pelaksanaan PLN Pada tahun (iii) Kolom Pinjaman Luar Negeri (PLN) Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan anggaran yang bersumber dari PLN pada tahun 2O18'

33 -27- (iv) Kolom RMP Hibah Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni yang mendampingi pelaksanaan Hibah pada tahun (v) Kolom Hlbah Luar Negeri (HLN) Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan anggaran yang bersumber dari HLN pada tahun (vi) Kolom Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan anggaran yang bersumber dari PNBP pada tahun (vii) Kolom Pinjaman Dalam Negeri (PDN) Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan anggaran yang bersumber dari PDN pada tahun (viii) Kolom Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan anggaran yang bersumber dari SBSN pada tahun (ix) Kolom Badan Layanan Umum (BLU) Bagian ini berisi informasi tentang besaran usulan anggaran yang bersumber dari BLU pada tahun (x) Kolom Total Bagian ini berisi informasi tentang jumlah seluruh usulan anggaran tahun 2018 (Rupiah + RMP Pinjaman + PLN + RMP HibAh + HLN + PNBP + PDN + SBSN + BLU) d. Kolom Prakiraan Kebutuhan (dalam satuan ribu Rupiah) (i) Kolom Tahun Bagian ini berisi informasi tentang perkiraan besaran kebutuhan anggaran untuk kegiatan Tahun (ii) Kolom Tahun 2020 Bagian ini berisi informasi tentang perkiraan besaran kebutuhan anggaran untuk kegiatan Tahun (iii) Kolom Tahun 2O21 Bagian ini berisi informasi tentang perkiraan besaran kebutuhan anggaran untuk kegiatan Tahun

34 ANAK LAMPIRAN II Kementerian/Lembaga 2. Sasaran Strategis K/L yang didukung 3. Program 4. Unit Organisasi (Eselon l) REKAP 2: PROGRAM K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN Prioritas Nasional Kode Priorltas Nasionau Program Prioritas Alokasi 2018(Ribu) 9S 99 Prioritas Nasional 1 Prioritas Nasional 2 Total I Program Prioritas 1.1 Program Prioritas 1.2 Program Prioritas Sasaran Program (Outcome) dan lndikator Kinerja Program (lkp) Kode Sasaran Program/ lndikator Kinerja Program (lkp) Sasaran Program (outcome) ' lndikator sasaran program lndikato. sasaran program Sasaran Program (outcome) 1.2 lndikator sasaran program Target 2018 Alokasi 2018 (Ribu) lndikator sasaran program Total

35 Output Prog ram dan lndikator OutPut Program Kode Output Program/ lndikator Outpul Program Alokasi 2018 (Rlbu) Output Program 1 lndikator Output Program 1.1 lndikator Output Program 1.2 Total 8. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Kegiatan 1 Rupiah lndikasi Pgndanaan Tahun 20'18 Prakiraan Kebutuhan(Ribu) Pinjaman Hibah LN PN BP PDN SBSN BLU Total RMP PLN RMP HLN HDN I Kegiatan 2 Total

36 -30- KETERANGAN REKAP 2: PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA 1. Kementerian/Lembaga Memuat Informasi nama Kementerian/Lembaga yang akan melaksanakan Renja K/L. Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Ra\rat. 2. Sasaran Strategis K/L yang didukung Memuat Informasi sasaran strategis Kementerian/Lembaga yang didukung oleh pencapaian kinerja program dari unit organisasi. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan 3. Program Memuat Informasi nama program yang akan dilaksanakan oleh unit organisasi untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman. 4. Unit Organisasi (Eselon Il Memuat Informasi nama Unit Organisasi dalam Kementerian/Iembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dari Renja K/L. Direktorat Jenderal Cipta Karya. 5. Prioritas Nasional a. Kolom Kode Dalam kolom kode, memuat informasi nomor kode dari Prioritas Nasional dalam RKP yang didukung oleh Unit Organisasi (Eselon I) Kementerian/ Lembaga pada tahun b. Kolom Prioritas Nasional Prioritas Nasional, memuat informasi Prioritas Nasional yang dalam pencapaiannya didukung oleh Unit Organisasi (Eselon I) Kementerian/Lembaga sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKP 2018.

37 -31 - Prioritas Nasional Tahun 2018: 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Perumahan dan Permukiman; 4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; 5. Ketahanan Energi; 6. Ketahanan Pangan; 7. Penanggulangan Kemiskinan; 8. Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; 9. Pembangunan Wilayah; 10. Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan. c. Kolom Program Prioritas Program Prioritas, memuat informasi Program Prioritas yang dalam pencapaiannya didukung oleh Unit Organisasi (Eselon I) Kementerian/Lembaga sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKP Program Prioritas 2018 adalah: No :No 1 Program Prioritas Pendidikan Vokasi 16 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian 2 Peningkatan Kualitas Guru t7 Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran Peningkatan Kesehatan 18 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Ibu dan Anak 4 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit t9 Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 5 Preventif dan promotif (Gerakan Masyarakat 20 Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Hidup Sehat) 6 Penyediaan Perumahan Layak 2t Pengembangan Telekomunikasi dan

38 1n No Program Priofitas No Program Prioritas Informatika Air Bersih dan Sanitasi c, Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal 8 Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata 9 Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus 10 Pengembangan 3 Kawasan Industri 11 Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Keria 12 Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi 13 EBT dan Konservasi Energi t4 Pemenuhan dan Kebutuhan Energi 15 Peningkatan Produksi Padi.'\ a Pembangunan Perdesaan 24 Reforma Agraria 25 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 26 Percepatan Pembangunan Papua 27 Penguatan Pertahanan 2a Stabilitas Politik dan Kemanan 29 Kepastian Hukum 30 Reformasi Birokrasi d. Kolom Alokasi 2O18 (dalam ribu rupiah) Memuat informasi alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap Prioritas Nasional yang dalam pencapaiannya didukung oleh Unit Organisasi (Eselon I) Kementerian/Lembaga pada tahun 2O18 (dalam satuan ribu rupiah)

39 -JJ- 6. Sasaran Program loutcom;el dan Indikator Kinerja Program (IKPI a. Kolom Kode Dalam kolom kode, memuat informasi kode nomor dari Sasaran Program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga pada tahun b. Kolom Sasaran Program (Outcome) Memuat informasi hasil (outcome) yang akan dicapai terkait dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh unit organisasi Kementerian / Lembaga. ( 1) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak. (2) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat. c. Kolom Indikator Kinerja Program (IKP) Memuat informasi indikator kinerja utama program yang terukur' (1) Luas Kawasan kumuh di perkotaan yang ditangani; (2) Kawasan permukiman perdesaan yang ditangani; (3) Luas kawasan permukiman khusus yang ditangani. d. Kolom Target 2O 18 Memuat informasi target yang akan dicapai dari suatu indikator kegiatan yang akan dilaksanakan Kementerian/Lembaga pada tahun (1) 100 Km2 (Luas Kawasan kumuh di perkotaan yang ditangani); (2) 1000 desa (Kawasan permukiman perdesaan yang ditangani); (3) 5O Km2 (Luas kawasan permukiman khusus yang ditangani).

40 -34- e. Kolom Alokasi 2018 (satuan ditulis dalam ribu rupiah) Memuat informasi alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun Satuan biaya ditulis dalam ribu rupiah. Rp ,9 rrbu. (Alokasi biaya untuk sasaran program "Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak"). 7. Output Program dan Indikatot Output Program a. Kolom Kode Dalam kolom kode, memuat informasi kode nomor darr Attput Program yang akan dilaksanakan pada tahun b. Kolom Output Program Memuat informasi output yatg relevan untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan pada tahun Pembangunan SPAM Perkotaan. c. Kolom Indikator Output Program Memuat informasi indikator utama dari output program Jumlah Sambungan SR Perkotaan. d. Kolom Target 2O 18 Memuat informasi target yang akan dicapai dari suatu indikator kegiatan yang akan dilaksanakan K/L pada tahun 2O 18. (1) 100 Km2 (Luas Kawasan kumuh di perkotaan yang ditangani); (2) 1OOO desa (Kawasan permukiman perdesaan yang ditangani); (3) 50 Km2 (Luas kawasan permukiman khusus yang ditangani). e. Kolom Alokasi 2018 (satuan ditulis dalam ribu rupiah) Memuat informasi alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun Satuan biaya ditulis dalam ribu rupiah.

41 -35- Rp ,9 ribu. (Alokasi biaya untuk sasaran program 'Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak"). 8. Kegiatan dan Pendanaan a. Kolom Kode Memuat informasi nomor kode Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh K/L pada tahun ll b. Kolom Kegiatan Memuat informasi nama Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga pada tahun Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. c. Kolom Indikasi Pendanaan Tahun 2018 (ribu rupiah). Memuat informasi indikasi alokasi pendanaan berdasarkan sumber pendanaannya yang mencakup:. Rupiah Murni;. Pinjaman (Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Rupiah Murni Pendamping (RMP);. Hibah (Hibah Luar Negeri (HLN) dan Rupiah Murni Pendamping (RMP));. Pendapatan Negara Bukan Paj ak (PNBP);. Pinjaman Dalam Negeri (PDN);. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);. Badan Layanan Umum (BLU);. Total indikasi pendanaan tahun d. Kolom Prakiraan Kebutuhan (dalam ribu rupiah) Dalam kolom prakiraan kebutuhan (prakiraan maju) memuat informasi prakiraan besaran kebutuhan anggaran untuk kegiatan tahun 2019, 2O2O, dan2027.

42 ANAK LAMPIRAN III -36- REKAP 3: KEGIATAN K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA.KL) TAHUN ANGGARAN 2018 {. Kementrian/Lembaga 2. Program 3. Sasaran Program 4. Kegiatan 5. Unit Organisasi (Eselon ll) 6. Sasaran Ke iatan Kode n/ IndikatorKi.r '.Tarridt.2018 Alokasi 2O'18 (Ribu) Sasaran kegiatan 1.1 tkk tkk Sasaran kegiatan 1.2 tkk IKK A Rincian Kegiatan Pemetaaan Ke iatan Kode Sasaran Kegiatan/OutpuU Sub OutpuuKomponen Provinsi Lokasi Kabupaten / Kota Nawa Cita Prio tas Nasional Program Prioiitas Keglatan Prio.itas Proyek Prioritas Dukungan (Tomatik) Kerangka Regulasl Ribu Sasaran Kegiatan 1 Output 1.1 Sub-output Komponen Komponen I I Total F

43 -37 - B. Perhitun an Pendanaan Tahun 2018 dan Prakiraan M u Kod6 Volirma/ Ta4iet la-hnn 2018 Satuan Satuan Bi.iill Alokasi 2018 Volume/Target (Rp Ribu) 201S 2020 Preklradn Kebu.tuhan {Rlbu} 202'l 2019 ialql(asi (Ribu) 'l Sasaran Kegiatan 1 Output 1.1 Sub-output Komponen Komponen Output 1.2 Total C. Sumber Pendanaan Kode '. Sagaran... r. Keg iata n/outrpnusiib OutpuUKomPonei!.,,:t:,!nisr Koitignbn.Rupiah Hiiieman.Ll',1 Hibah LN.RM.P HLN RMP HON PNPB PDN SBSN BLU Total Sasaran Kegiatan 1 Output 1.1 Sub-output Konponen Komponen Output 1.2 II Total