BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Transkripsi

1 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Perencanaan Strategis Perencanaan Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan bersinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (oppurtunity) dan ancaman (threat) dalam upayan peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah tahun merupakan dokumen publik yang merangkum rencana kegiatan lima tahunan di bidang pelayanan umum pemerintahan melalui forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan. Atas dasar pertimbangan itu, maka RPJMD Kabupaten Bangka Tengah adalah perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun sekali yang menggambarkan visi, misi, arah kebijakan dan rencana program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diimplementasikan secara berkesinambungan dan bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan serta tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Provinsi dan Nasional Visi Visi dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih yaitu pasangan H. ERZALDI ROSMAN, SE, MM dan Ir. H. IBNU SALEH, MM. Visi tersebut adalah: TERWUJUDNYA NEGERI SELAWANG SEGANTANG YANG AMANAH, BERSIH, BERWIBAWA, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN EKONOMI KERAKYATAN. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 16

2 Visi ini merupakan akumulasi dari berbagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih terarah dan berlangsung sesuai dengan yang diinginkan oleh. Visi dibuat dengan memperhatikan peluang, tantangan serta isu strategis yang akan dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sehingga tergambar jelas arah pembangunan yang diharapkan di masa mendatang dan bermuara kepada kesejahteraan. Penjabaran dari visi tersebut sebagai berikut: 1) Negeri Selawang Segantang yang sejahtera berarti mewujudkan suatu keadaan Bangka Tengah yang memiliki mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang memadai, yaitu minimal yang mencukupi kebutuhan hidup primer dan sekunder, termasuk untuk pendidikan generasi penerus, serta mempunyai hubungan yang harmonis di dalam kerluarga dan di dalam. 2) Pemerintahan yang amanah, bersih, dan berwibawa adalah pemerintahan yang memiliki pemimpin yang jujur dan mewujudkan yang memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitasnya secara aman, tertib dan damai. 3) Ekonomi Kerakyatan mencerminkan pembangunan ekonomi melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha sektor informal, Koperasi dan UMKM serta keadilan kesempatan untuk berusaha dalam iklim yang kondusif Misi Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi, sebagai berikut: 1) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif berlandaskan IMTAQ; Perwujudan ini untuk membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani, dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan pelayanan yang berkualitas, terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan. Dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing diindikasikan dari aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli, yang merupakan indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 17

3 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang merata dan berkelanjutan serta penguasaan dan pengembangan IPTEK; Perwujudan ini ditekankan pada pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki secara merata dan berkelanjutan dengan melakukan pengembangan IPTEK dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif. 3) Meningkatkan sarana dan prasarana publik serta memacu percepatan pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata; Perwujudan ini ditekankan pada pembangunan infrastruktur yang memadai dalam rangka memacu percepatan pelaksanaan pembangunan. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Semakin baik infratsurktur maka semakin mudah akses dalam memperoleh kebutuhan dasarnya serta semakin tinggi dalam berpartisipasi meningkatkan pembangunan. 4) Mewujudkan lingkungan yang aman, asri, dan lestari serta berkelanjutan; Perwujduan ini dilakukan dengan mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya, dan antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Lingkungan merupakan tempat dimana kegiatan pembangunan dilaksanakan sehingga lingkungan memerlukan perhatian terutama untuk pembangunan jangka panjang dimana dampak dan akibat pembangunan terakumulasi. Konsekuensi logis dari dilaksanakannya pembangunan adalah penggunaan segala sumber daya termasuk sumber daya alam dan adanya dampak negatif dari pelaksanaan pembangunan. Tetapi pelaksanaan pembangunan tidak harus mengesampingkan dan mengorbankan kondisi lingkungan. Sehingga diharapkan dalam jangka panjang akan tetap terjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan keberlangsungan pembangunan dan masih dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 18

4 5) Meningkatkan kualitas dan kualitas pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terbuka; Perwujudan ini ditekankan pada good governance yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang solid, membangun akuntabilitas kepemerintahan yang bertanggungjawab, bebas KKN, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang bersifat konstruktif antara tiga inti utama yaitu pemerintah, sektor swasta, dan, kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif yang memiliki karakteristik efesien, efektif, partisipatif, adil, demokratis, keterbukaan, responsif, penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum Tujuan dan Sasaran Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bangka Tengah Tahun ditetapkan 9 (sembilan) tujuan, yaitu: Tujuan 1 dari misi ke 1 Tujuan 2 dari misi ke 1 : Peningkatan pendidikan yang berkualitas, unggul dan merata. Sasaran Strategis : 1. Meningkatnya kualitas pendidikan; Indikator Kinerja : Angka Harapan Lama Sekolah. Angka Rata-rata Lama Sekolah. 2. Terwujudnya pemerataan pendidikan ; Indikator Kinerja : Sekolah yang memiliki rasio guru dan murid di atas standar pelanayan minimal. 3. Terwujudnya sekolah unggulan yang memiliki prestasi di tingkat provinsi/nasional; Indikator Kinerja : Jumlah sekolah unggulan. : Peningkatan taraf kesehatan. Sasaran Strategis : 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarkaat; Angka harapan hidup. balita gizi buruk. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 19

5 Tujuan 3 dari misi ke 1 Tujuan 1 dari misi ke 2 : Meningkatkan kesejahteraan sosial. Sasaran Strategis : 1. Peningkatan keberfungsian sosial dan budaya; Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Jumlah seni budaya tradisi yang lestari. 2. Pengendalian pertumbuhan penduduk; Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). Angka Total Fertility Rate. 3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA). 4. Meningkatnya peran serta dan prestasi kepemudaan dan olahraga; wirausaha muda. pemuda berprestasi. prestase olahraga. : Meningkatkan produktivitas komoditi unggulan. Sasaran strategis : 1. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam; Tingkat produktivitas tanaman pertanian/perkebunan rakyat (ton/ha/thn) : Lada Karet (karet kering) Cabe Jeruk Bawang Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 20

6 Luas tanam pertanian/perkebunan rakyat (ha) : Lada Karet Tujuan 2 dari misi ke 2 : Peningkatan kesejahteraan. Sasaran strategis : 1. Terpenuhinya kebutuhan pangan utama; Pola Pangan Harapan (PPH). 2. Peningkatan pendapatan ; Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Nelayan (NTN). Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi). 3. Meningkatnya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi; PDRB Perkapita (Rupiah). Laju Pertumbuhan Ekonomi. Jumlah Kunjungan Wisatawan. 4. Meningkatnya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi; Kenaikan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah). 5. Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar; Tingkat Pengangguran Terbuka. Tujuan 1 dari misi ke 3 : Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan pengembangan. Sasaran strategis : 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan ; tingkat kondisi jalan Kabupaten baik Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 21

7 penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala perkotaan 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana publik sesuai kebutuhan ; penduduk berakses air bersih tersedianya air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari Cakupan ketersediaan rumah layak huni luasan permukiman kumuh sarana dan prasarana di bidang perhubungan yang terpenuhi Tujuan 1 dari misi ke 4 : Terwujudnya sistem politik dan keamanan yang dinamis dan kondusif. Sasaran strategis : 1. Terciptanya ketertiban dan keuangan; konflik vertikal dan horizontal yang tertangani. penurunan gangguan ketertiban dan ketentraman umum. penurunan pelanggaran peraturan /peraturan kepala. 2. Meningkatnya partisipasi dan pemahaman tentang demokrasi dan politik; Tingkat partisipasi pemilihan umum. Tujuan 2 dari misi ke 4 : Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup berkelnajutan dan penanggulangan bencana yang handal. Sasaran strategis : 1. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas; Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan penghargaan proper (biru). Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 22

8 RTH publik perkotaan di Kota Koba dan Pangkalanbaru. sampah di TPA yang dikelola secara controlled landfill. 2. Penanggulangan bencana secara dini dan komprehensif; Tingkat waktu tanggap (respon rate time) wilayah manajemen penanggulangan bencana. Tingkat waktu tanggap (respon rate time) manajemen wilayah kebakaran. Tujuan 1 dari misi ke 5 : Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemampuan dalam mengakses dan memanfaatkan IPTEK. Sasaran stategis : 1. Terciptanya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efektif dan transparan; Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat. Opini BPK terhadap laporan keuangan. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Daerah. Level Internal Audit Capability Model. pendapatan asli terhadap total pendapatan. 2. Terwujudnya sistem inovasi dan informasi pelayanan publik; Sistem informasi manajemen Pemerintah Daerah. Peningkatan jumlah pengunjung website milik Pemerintah Daerah. : Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 23

9 Tabel 2.1 Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah Visi : Terwujudnya Negeri Selawang Segantang Yang Amanah, Bersih, Berwibawa, dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan Misi Tujuan Sasaran Strategis 1 Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif berlandaskan IMTAQ 1 Uraian Indikator Uraian Indikator Peningkatan pendidikan yang berkualitas, unggul dan merata Angka harapan lama sekolah Angka rata-rata lama sekolah Sekolah yang memiliki rasio guru dan murid di atas standar pelayanan minimal 1 2 Meningkatnya kualitas pendidikan Terwujudnya pemerataan pendidikan Angka harapan lama sekolah Angka ratarata lama sekolah Sekolah yang memiliki rasio guru dan murid di atas standar pelayanan minimal 3 Terwujudnya sekolah unggulan yang memiliki prestasi di tingkat provinsi/nasional Jumlah sekolah unggulan 2 Peningkatan taraf kesehatan Angka harapan hidup 4 Meningkatnya derajat kesehatan Angka harapan hidup balita gizi buruk 3 Meningkatkan kesejahteraan sosial Persentase PMKS Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 5 Peningkatan keberfungsian sosial dan budaya PMKS Jumlah seni budaya tradisi yang lestari Jumlah benda cagar budaya yang lestari 6 Pengendalian pertumbuhan penduduk Angka laju pertumbuhan penduduk (LPP) Angka Total Fertility Rate (TFR) 7 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Indeks Pembanguna n Gender (IDG) Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 24

10 Indeks Pemberdayaa n Gender (IDG) Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) 8 Meningkatnya peran serta dan prestasi kepemudaan dan olahraga wirausaha muda pemuda berprestasi prestasi olahraga 2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang merata dan berkelnajutan serta penguasaan dan pengembangan IPTEK 4 Meningkatkan produktivitas komoditi unggulan Tingkat produktivitas tanaman pertanian / perkebunan 9 Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam Tingkat produktivitas tanaman pertanian / perkebunan rakyat (ton/ha/thn) - lada - karet kering - cabe - jeruk - bawang Luas tanam pertanian / perkebunan rakyat (ha) : - lada - karet 5 Peningkatan kesejahteraan PDRB per kapita (rupiah) Laju pertumbuhan ekonomi Tingkat pengangguran terbuka Terpenuhinya kebutuhan pangan utama Peningkatan pendapatan Pola pangan harapan Nilai tukar petani Nilai tukar nelayan Nilai tukar pembudidaya ikan 12 Meningkatnya perekonomian Kabupaten Bangka Tengah PDRB per kapita (rupiah) Laju pertumbuhan ekonomi Jumlah kunjungan wisatawan Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 25

11 13 14 Meningkatnya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kenaikan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) Tingkat penganggura n terbuka 3 Meningkatkan sarana dan prasarana publik serta memacu percepatan pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata 6 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang sesuai dengan pengembangan Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten baik Persentase sarana dan prasarana di bidang perhubungan yang terpenuhi 15 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan tingkat kondisi jalan Kabupaten baik penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala perkotaan 16 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana publik sesuai kebutuhan penduduk berakses air bersih tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari Cakupan ketersediaan rumah layak huni luasan permukiman kumuh sarana dan prasarana di bidang perhubungan yang terpenuhi 4 Mewujudkan lingkungan yang aman, asri, dan lestari serta berkelanjutan 7 Terwujudnya sistem politik dan keamanan yang dinamis dan kondisi Persentase konflik vertikal dan horizintal yang tertangani 17 Terciptanya ketertiban dan keamanan konflik vertikal dan horizintal yang tertangani penurunan gangguan ketertiban dan Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 26

12 ketentraman umum penurunan pelanggaran Perda / Perkada 18 Meningkatnya partisipasi dan pemahaman tentang demokrasi dan politik Tingkat partisipasi pemilihan umum 8 Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal Persentase RTH publik perkotaan di Kota Koba dan Pangkalanbaru Tingkat waktu tanggap (respon rate time) wilayah manajemen penanggulangan bencana 19 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas Jumlah badan usaha yang mendapatkan penghargaan proper (biru) RTH publik perkotaan di Kota Koba dan Pangkalanba ru sampah di TPA yang dikelola secara controlled landfill 20 Penanggulangan bencana secara dini dan komprehensif Tingkat waktu tanggap (respon rate time) wilayah manajemen penanggulang an bencana Tingkat waktu tanggap (respon rate time) manajemen wilayah kebakaran 5 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terbuka 9 Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemampuan dalam mengakses dan memanfaatkan IPTEK Rata-rata survei kepuasan jumlah pengunjung website milik pemerintah 21 Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif dan tranparan Rata-rata survei kepuasan Opini BPK terhadap laporan keuangan Nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 27

13 Level internal audit capability model pendapatan asli terhadap total pendapatan 22 Terwujudnya sistem inovasi dan informasi pelayanan publik Sistem informasi manajemen pemerintah Peningkatan jumlah pengunjung website milik pemerintah Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efesien. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan. Rumusan tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Disamping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasinalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dans esuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efesien selama 5 (lima) tahun dengan tetap mengacu pada 4 (empat) strategi pembangunan secara umum yaitu: pro growth, pro job, pro poor dan pro environment. Adapun penjabaran kebijakan pembangunan berdasarkan pilihan strategi pembangunan Kabupaten Bangka Tengah pertahun adalah sebagai berikut: Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 28

14 Tabel 2.2 Arahan Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Pilihan Strategi No. Pilihan Strategi Pembangunan Daerah Arah Kebijakan Mewujudkan kualitas pendidikan 2 Mewujudkan keunggulan pendidikan 3 Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan 4 Penguatan pemberdayaan masyarkat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan melalui kampanye hidup sehat 5 Peningkatan standar pelayanan rumah sakit 6 Peningkatan pelayanan kepada miskin yang dirujuk 7 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular 8 Mengurangi permasalahan sosial dan melalui pemberian pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara baik 9 Peningkatan perlindungan terhadap pelestarian seni dan budaya khas Bangka Tengah 10 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta dalam kepesertaan KB mandiri 11 Fasilitasi akses di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, hukum, politik dan teknologi bagi perempuan 12 Penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 13 Mewujudkan pengarusutamaan gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan 14 Mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak (PUHA) 15 Meningkatkan peran nilai-nilai religius kedalam kurikulum ataupun muatan lokal 16 Meningkatkan kerukunan umat beragama 17 Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan 18 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktifitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri 19 Penguatan produktifitas sektor-sektor komoditi Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 29

15 unggulan di seluruh Kabupaten Bangka Tengah 20 Meningkatkan efesiensi dan efektifitas penerapan teknologi budidaya pertanian 21 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan 22 Meningkatkan koordinasi dan sigernisitas antar stakeholder usaha mikro kecil dan menengah dengan pengusaha besar 23 Memberikan dukungan pembiayaan usaha dan komunikasi usaha bagi pelaku ekonomi 24 Meningkatkan kontribusi dan berkembangnya koperasi dan UMKM 25 Optimalisasi daya dukung potensi pariwisata yang berdaya saing serta pengembangan promosi pariwisata yang efektif, kreatif, terarah, terpadu dan berkelanjutan 26 Penguatan dan pengembangan destinasi wisata 27 Meningkatkan koordinasi dan sigernisitas antar stakeholder penanaman modal 28 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memanfaatkan potensi sumber daya wilayah yang mempunyai nilai strategis 29 Meningkatkan peluang lapangan pekerjaan berbasis ekonomi potensi lokal 30 Meningkatkan infrastruktur serta utilitas umum yang nyaman, berkualitas dan merata sesuai denan perencanaan 31 Mengembangkan dan memelihara sumber air baku untuk penyediaan air bersih dalam rangka meningkatkan cakupan dan kontinuitas pelayanan air bersih 32 Peningkatan akses layanan untuk sistem pengolahan limbah terpusat 33 Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar perkotaan 34 Membangun titik PJU di jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten 35 Berkembangnya pusat-pusat kegiatan berdasarkan hirarki dokumen perencanaan tata ruang (RTRW) Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 30

16 36 Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar pedesaan 37 Peningkatan peran serta dalam ketertiban dan keamanan 38 Meningkatkan pemahaman tentang ideologi bangsa dan negara 39 Peningkatan peran serta dalam pembangunan politik 40 Mendorong pengelolaan sampah padat perkotaan secara berkelanjutan 41 Pengendalian pencemaran lingkungan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 42 Optimalisasi pelaksanaan sistem penanggulangan bencana 43 Penyempurnaan kebijakan dan implementasi kebijakan formasi dan sistem ketatatalaksanaan di setiap perangkat 44 Desentralisasi urusan pemerintah 45 Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah 46 Meningkatkan kinerja keuangan, pengelolaan aset dalam penyelenggaraan pembangunan 47 Meningkatkan kualitas pelayanan publik 48 Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam diseminasi program pembangunan dan penyediaan database profil wilayah 2.2. Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/5/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bangka Tengah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 31

17 Tengah Tahun Adapun Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut: Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Bangka Tengah No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 Peningkatan pendidikan yang berkualitas, unggul dan merata 1 Meningkatnya kualitas pendidikan Angka Harapan Lama Sekolah Angka Rata-rata Lama Sekolah 2 Terwujudnya pemerataan pendidikan Sekolah yang memiliki rasio guru dan murid diatas standar pelayanan minimal 2 Peningkatan taraf kesehatan 3 Terwujudnya sekolah unggulan yang memiliki prestasi di tingkat Provinsi / Nasional 4 Meningkatnya derajat kesehatan Jumlah sekolah unggulan Angka Harapan Hidup Persentase Balita Gizi Buruk 3 Meningkatkan kesejahteraan sosial 5 Peningkatan keberfungsian sosial dan budaya Presentase PMKS Jumlah seni budaya tradisi yang liestari Jumlah benda cagar budaya yang lestari 6 Pengendalian pertumbuhan penduduk Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Angka Total Fertility Rate (TFR) 7 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) 8 Meningkatnya peran serta dan prestasi kepemudaan dan olahraga Persentase wirausaha muda Persentase pemuda berprestasi Persentase prestasi olahraga 4 Meningkatkan produktivitas komoditi unggulan 9 Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan Tingkat produktivitas tanaman pertanian / perkebunan rakyat (ton/ha/thn) - lada - karet (karet kering) - cabe - jeruk - bawang Luas tanam pertanian / perkebunan rakyat (ha) - lada - karet 5 Peningkatan kesejahteraan 10 Terpenuhinya kebutuhan pangan utama Pola Pangan Harapan Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 32

18 6 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang sesuai dengan pengembangan 7 Terwujudnya sistem politik dan keamanan yang dinamis dan kondisi 8 Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal 9 Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemampuan dalam mengakses dan memanfaatkan IPTEK 11 Peningkatan pendapatan 12 Meningkatnya perekonomian Kabupaten Bangka Tengah 13 Meningkatnya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi 14 Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar 15 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan 16 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana publik sesuai kebutuhan 17 Terciptanya ketertiban dan keamanan 18 Meningkatnya Partisipasi dan Pemahaman Masyarakat tentang Demokrasi dan Politik 19 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas 20 Penanggulangan bencana secara dini dan komprehensif 21 Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efektif dan transparan 22 Terwujudnya sistem inovasi dan informasi pelayanan publik Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Nelayan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan PDRB per kapita (rupiah) Laju Pertumbuhan Ekonomi Jumlah Kunjungan Wisatawan Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Tingkat Pengangguran Terbuka Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Baik Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota Persentase penduduk berakses air bersih Persentase tersedianya air baku untuk untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Persentase sarana dan prasarana di bidang perhubungan yang terpenuhi Persentase konflik vertikal dan horizontal yang tertangani Persentase penurunan gangguan ketertiban dan ketentraman umum Persentase penurunan pelanggaran Perda / Perkada Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan penghargaan Proper (biru) Persentase RTH Publik Perkotaan di Kota Koba dan Pangkalanbaru Persentase sampah di TPA yang dikelola secara Controlled Landfill Tingkat waktu tanggap (respon rate time) wilayah manajemen penanggulangan bencana Tingkat waktu tanggap (respon rate time) wilayah kebakaran Rata-rata survei kepuasan Opini BPK terhadap laporan keuangan Nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) Level internal audit capability model Persentase pendapatan asli terhadap total pendapatan Sistem informasi manajemen pemda Jumlah pengunjung website milik pemerintah Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 33

19 2.3. Rencana Kinerja Tahunan Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berikut Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Bangka Tengah terhadap kebijakan umum dan program pembangunan Tahun 2016 : Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan Terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 1 Meningkatnya kualitas pendidikan 2 Terwujudnya pemerataan pendidikan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 11,56 Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 6,75 Sekolah yang memiliki rasio guru dan % 100 murid diatas standar pelayanan minimal 3 Terwujudnya sekolah unggulan yang memiliki prestasi di tingkat Provinsi / Nasional 4 Meningkatnya derajat kesehatan Jumlah sekolah unggulan Unit sekolah 1 Angka Harapan Hidup Tahun 70,11 Persentase Balita Gizi Buruk % 0, Peningkatan keberfungsian sosial dan budaya 6 Pengendalian pertumbuhan penduduk 7 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Presentase PMKS % 87 Jumlah seni budaya tradisi yang Seni Budaya 9 liestari Jumlah benda cagar budaya yang lestari BCB 16 Angka Laju Pertumbuhan Penduduk % 2,22 (LPP) Angka Total Fertility Rate (TFR) % 2,68 Indeks Pembangunan Gender (IPG) % 59 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) % 58 Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) Predikat Madya Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 34

20 8 Meningkatnya peran serta dan prestasi kepemudaan dan olahraga 9 Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan Persentase wirausaha muda % 0,25 Persentase pemuda berprestasi % 0,12 Persentase prestasi olahraga % 54 Tingkat produktivitas tanaman pertanian / perkebunan rakyat (ton/ha/thn) - lada - karet (karet kering) - cabe - jeruk - bawang ton/ha/ tahun ton/ha/ tahun ton/ha/ tahun ton/ha/ tahun ton/ha/ tahun 1,42 1,37 3, Luas tanam pertanian / perkebunan rakyat (ha) - lada - karet ha ha 3.363, ,43 10 Terpenuhinya kebutuhan pangan utama 11 Peningkatan pendapatan 12 Meningkatnya perekonomian Kabupaten Bangka Tengah 13 Meningkatnya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi 14 Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar 15 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan Pola Pangan Harapan Skor 87 Nilai Tukar Petani NTP 100 Nilai Tukar Nelayan NTN 100 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan NTPi 100 PDRB per kapita (rupiah) Rupiah Laju Pertumbuhan Ekonomi % 2,13 Jumlah Kunjungan Wisatawan Orang Persentase Kenaikan Nilai Realisasi % 5 PMDN (milyar rupiah) Tingkat Pengangguran Terbuka % 4,50 Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Baik Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota % 61,72 % 69,60 16 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana publik sesuai kebutuhan 17 Terciptanya ketertiban dan keamanan Persentase penduduk berakses air bersih Persentase tersedianya air baku untuk untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Persentase sarana dan prasarana di bidang perhubungan yang terpenuhi Persentase konflik vertikal dan horizontal yang tertangani Persentase penurunan gangguan ketertiban dan ketentraman umum Persentase penurunan pelanggaran Perda / Perkada % 67,38 % 29,35 % 96,88 % 88,83 % 66,08 % 100 % 5 % 7 18 Meningkatnya Partisipasi dan Pemahaman Masyarakat tentang Demokrasi dan Politik 19 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum % 0 Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan penghargaan Proper (biru) Jumlah Badan Usaha 4 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 35

21 20 Penanggulangan bencana secara dini dan komprehensif 21 Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efektif dan transparan 22 Terwujudnya sistem inovasi dan informasi pelayanan publik Persentase RTH Publik Perkotaan di % 8 Kota Koba dan Pangkalanbaru Persentase sampah di TPA yang dikelola secara Controlled Landfill % 68 Tingkat waktu tanggap (respon rate % 91,6 time) wilayah manajemen penanggulangan bencana Tingkat waktu tanggap (respon rate % 75 time) wilayah kebakaran Rata-rata survei kepuasan % 76,5 Opini BPK terhadap laporan keuangan Predikat WTP Nilai sistem akuntabilitas kinerja Predikat BB pemerintah (SAKIP) Level internal audit capability model Level 2 Persentase pendapatan asli % 8,10 terhadap total pendapatan Sistem informasi manajemen pemda Sistem 10 Jumlah pengunjung website milik Orang pemerintah 2.4. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang berupa pernyataan komitmen oleh pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur, hal ini sangat penting karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain sebagai berikut: 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; 2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar reevaluasi kinerja aparatur; 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan atas pengembangan / kemajuan kinerja penerima amanah. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 adalah sebagai berikut: Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 36

22 No. Sasaran Strategis Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Satuan Target 1 Meningkatnya kualitas pendidikan 2 Terwujudnya pemerataan pendidikan 3 Terwujudnya sekolah unggulan yang memiliki prestasi di tingkat Provinsi / Nasional 4 Meningkatnya derajat kesehatan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 11,56 Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 6,75 Sekolah yang memiliki rasio guru dan % 100 murid diatas standar pelayanan minimal Jumlah sekolah unggulan Unit sekolah 1 Angka Harapan Hidup Tahun 70,11 Persentase Balita Gizi Buruk % 0, Peningkatan keberfungsian sosial dan budaya 6 Pengendalian pertumbuhan penduduk 7 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 8 Meningkatnya peran serta dan prestasi kepemudaan dan olahraga 9 Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan Presentase PMKS % 87 Jumlah seni budaya tradisi yang liestari Jumlah benda cagar budaya yang lestari Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Seni Budaya 9 Benda Cagar 16 Budaya (BCB) % 2,22 Angka Total Fertility Rate (TFR) % 2,68 Indeks Pembangunan Gender (IPG) % 59 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) % 58 Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) Predikat Madya Persentase wirausaha muda % 0,25 Persentase pemuda berprestasi % 0,12 Persentase prestasi olahraga % 54 Tingkat produktivitas tanaman pertanian / perkebunan rakyat (ton/ha/thn) - lada - karet (karet kering) - cabe - jeruk - bawang ton/ha/ tahun ton/ha/ tahun ton/ha/ tahun ton/ha/ tahun ton/ha/ tahun 1,42 1,37 3, Luas tanam pertanian / perkebunan rakyat (ha) - lada - karet ha ha 3.363, ,43 10 Terpenuhinya kebutuhan pangan utama 11 Peningkatan pendapatan 12 Meningkatnya perekonomian Kabupaten Bangka Tengah 13 Meningkatnya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi Pola Pangan Harapan Skor 87 Nilai Tukar Petani NTP 112,5 Nilai Tukar Nelayan NTN 103 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan NTPi 102 PDRB per kapita (rupiah) Rupiah Laju Pertumbuhan Ekonomi % 2,13 Jumlah Kunjungan Wisatawan Orang Persentase Kenaikan Nilai Realisasi % 5 PMDN (milyar rupiah) Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 37

23 14 Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar 15 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan Tingkat Pengangguran Terbuka % 4,50 Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Baik Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota % 61,72 % 69,60 16 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana publik sesuai kebutuhan 17 Terciptanya ketertiban dan keamanan Persentase penduduk berakses air bersih Persentase tersedianya air baku untuk untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Persentase sarana dan prasarana di bidang perhubungan yang terpenuhi Persentase konflik vertikal dan horizontal yang tertangani % 67,38 % 29,35 % 96,88 % 88,83 % 66,08 % 100 Persentase penurunan gangguan ketertiban dan ketentraman umum Persentase penurunan pelanggaran Perda / Perkada % 5 % 7 18 Meningkatnya Partisipasi dan Pemahaman Masyarakat tentang Demokrasi dan Politik Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas 20 Penanggulangan bencana secara dini dan komprehensif 21 Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efektif dan transparan 22 Terwujudnya sistem inovasi dan informasi pelayanan publik Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum % 0 Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan penghargaan Proper (biru) Persentase RTH Publik Perkotaan di Kota Koba dan Pangkalanbaru Persentase sampah di TPA yang dikelola secara Controlled Landfill Tingkat waktu tanggap (respon rate time) wilayah manajemen penanggulangan bencana Tingkat waktu tanggap (respon rate time) wilayah kebakaran Jumlah Badan Usaha 4 % 8 % 68 % 91,6 % 75 Rata-rata survei kepuasan % 76,5 Opini BPK terhadap laporan keuangan Predikat WTP Nilai sistem akuntabilitas kinerja Predikat BB pemerintah (SAKIP) Level internal audit capability model Level 2 Persentase pendapatan asli terhadap total pendapatan % 8,10 Sistem informasi manajemen pemda Sistem 10 Jumlah pengunjung website milik Orang pemerintah Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp ,- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 38