KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN RENCANA KERJA BIRO RENA POLDA NTB TAHUN 2017

Transkripsi

1 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN RENCANA KERJA BIRO RENA POLDA NTB TAHUN 2017 KEPUTUSAN KARO RENA POLDA NTB NOMOR: KEP//VI/ TANGGAL 30 JUNI

2 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN Nomor: Kep//VI/ Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pada Satker Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda NTB pada tahun 201, dipandang perlu mengeluarkan keputusan. Mengingat : 1. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tanggal April 2003 tentang Keuangan Negara; 3. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tanggal Oktober 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tanggal Agustus 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tanggal Agustus 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga; 7. Keputusan Kapolri Nomor: 17 Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia; 8. Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/72/XI/2009 tanggal 2 Nopember 2009 tentang Draft Akhir Panduan Penyusunan Renja di Lingkungan Polri; MEMUTUSKAN...

3 2 KEPUTUSAN KARO RENA POLDA NTB /VI/ TANGGAL : 30 JUNI MEMUTUSKAN Menetapkan : Rencana Kerja Biro Rena Polda NTB TA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Mataram pada tanggal : 30 Juni KARO RENA POLDA NTB Drs. HARI MUKTI SASONO SLAMET KOMBES POL NRP

4 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN DAFTAR ISI BAB I LATAR BELAKANG 1. BAB II BAB III BAB IV BAB IV Kondisi Umum... 1 a. Perkembangan Aspek Kehidupan Daerah NTB Analisa SWOT Identifikasi Masalah TUJUAN DAN SASARAN 1. Visi, Misi Polda NTB dan Biro Rena Polda NTB Tujuan Polda NTB dan Biro Rena Polda NTB Sasaran Prioritas ARAH KEBIJAKAN 1. Kebijakan Polda NTB Kebijakan Satker Biro Rena Polda NTB Program Prioritas Kapolri PROGRAM, KEGIATAN DAN USULAN PAGU INDIKATIF 1. Program dan Kegiatan Dukungan Anggaran PENUTUP LAMPIRAN Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2017 Formulir Renja K/L

5 Formulir 3 Formulir renja kementerian/lembaga

6 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN /VI/ J U N I RENCANA KERJA BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN POLDA NTB TA BAB I LATAR BELAKANG 1. Kondisi Umum Rencana Kerja Satuan Kerja Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Renja Satker Rorena Polda NTB) TA adalah Dokumen Perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis Polda NTB yang mengacu pada Visi, Misi, Program dan Prioritas Pembangunan Polda NTB. Oleh karena itu Rencana Kerja Satuan Kerja Biro Rena Polda NTB ini berisikan Penjabaran agenda Kebijakan Kapolri, Kebijakan Kapolda NTB dan Pembangunan Polda NTB yang diarahkan untuk menggelar pelayanan masyarakat sampai komunitas terjauh didukung sinergi polisional dengan elemen masyarakat serta tercapai kualitas masyarakat patuh hukum dengan memperhatikan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang dihadapi. Dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Biro Rena Polda NTB TA ini agar dapat mengarahkan setiap langkah kegiatan dalam program kegiatan/sub kegiatan dan rencana kegiatan seluruh Sub Satker sesuai Visi, Misi, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sesuai harapan Pimpinan dengan langkahlangkah konkrit dilapangan, untuk itu perlu dilaksanakan/upaya atau langkahlangkah strategis yang terencana, terprogram dan terarah dalam berbagai aspek baik dalam aspek struktural, instrumental maupun cultural melalui kegiatan operasional, maupun pembinaan serta dibidang manajemen yang terprogram berdasarkan tugas pokok Satker sesuai Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Perkembangan Aspek Kehidupan Biro Perencanaan Umum dan Anggaran selaku Unsur Pembantu Pimpinan bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi : 1) Rorena bertugas : (a) Membina dan menyelengarakan fungsi Perencanaan Umum dan Anggaran; (b) Menyiapkan Perencanaan Kebijakan teknis dan Strategis Polda; (c) Membantu atau Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program dan Anggaran serta Penerapan Sistem dan Manajemen Organisasi; (d) Membina Penerapan Sistem dan Manajemen Organisasi dilingkungan Polda; (e) Menerapkan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) pada tingkat Polda. b.dalam...

7 2 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana /VI/ dimaksud pada ayat 1), Rorena menyelenggarakan fungsi : (a) Perumusan kebijakan umum dan Renstra Polda,termasuk Sasaran Program, Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi (Anev) serta pemantauan atas pelaksanaannya; (b) Pemantauan, Penganalisaan dan Evaluasi terhadap penerapan Sistem dan Manajemen Organisasi, termasuk pelaksanaan Manajemen Program dan Anggaran; (c) Penyusunan,pengendalian dan pelaporan Renja, Anggaran dan Anev; (d) Penyiapan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran serta mengkoordinasikan pengelolaan Anggaran Polda; 3) Kedudukan Biro Perencanaan Umum dan Anggaran yang selanjutnya di sebut Biro Rena adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda, 4) Susunan organisasi Biro Rena terdiri dari: (a) unsur pimpinan. Unsur pimpinan terdiri atas Karo Rena. (b) unsur pembantu pimpinan/pelayanan. Unsur pembantu pimpinan/pelayanan terdiri dari Subbagrenmin. (c) unsur pelaksana tugas pokok. Unsur pelaksana tugas pokok terdiri dari: ) (1) Bag Strajemen; (2) Bag Renprogar; (3) Bag Dalprogar; (4) Bag RBP. Adapun tugas dan wewenang dalam struktur organisasi sebagai berikut: (a) Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin) yang bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam dilingkungan Rorena. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, anggaran; (2) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel; (3) pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan SIMAKBMN; (4)pelayanan...

8 3 (4) pelayanan fungsi keuangan /VI/ yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung jawaban keuangan; () pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam (6) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program dan anggaran. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin dibantu oleh: (1) Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKAKL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, dan menyusun LAKIP Satker; (2) Urmin, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materii logistik; (3) Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; (4) Urtu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam; (b) Bagian Strategi dan Manajemen (Bagstrajemen) mempunyai tugas: (1) merumuskan kebijakan dan Renstra Polda baik jangka sedang maupun jangka pendek termasuk sasaran program antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja Polda; (2) menerapkan sistem dan manajemen organisasi; (3) melaksanakan pemantauan, supervisi, dan anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen di lingkungan Polda; Dalam melaksanakan tugas Bag Strajemen menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan Renstra Polda baik rencana jangka sedang maupun jangka pendek dalam rangka pengembangan kekuatan, kemampuan dan organisasi Polda termasuk sasaran program; (2) pemantauan atau monitoring dan Anev atas kebijakan strategi Polda serta penerapan sistem dan manajemen organisasi; (3) pemantauan, pemberian bimbingan dan arahan teknis dalam penyusunan produk perencanaan strategis; Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bag Strajemen dibantu oleh: (1) Subbagian Strategi dan Pengembangan (Subbagstrabang), yang bertugas menyiapkan bahanbahan penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, penjabaran dokumen perencanaan, pengembangan kekuatan, dan kemampuan Polda; (2)Subbagian...

9 4 (2) Subbagian Sistem dan /VI/ Manajemen (Subbagsisjemen), yang bertugas menyiapkan bahanbahan untuk kegiatan pemantauan atau monitoring, dan Anev penerapan sistem dan manajemen organisasi. (c) Bagian Perencanaan melaksanakan Program perencanaan Anggaran program kerja (Bagrenprogar) dan yang anggaran Polda, bertugas dalam melaksanakan tugasnya Bag Renprogar menyelenggarakan fungsi: (1) perencanaan program dan anggaran meliputi penyusunan RKAKL, DIPA dan penetapan kinerja Polda; (2) pemberian bimbingan teknis penyusunan RKAKL dan DIPA Satker di lingkungan Polda; (3) penyusunan dan penelaahan rencana kebutuhan anggaran Polda yang diusulkan Satker jajaran Polda baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), non APBN, dan anggaran tertentu; (4) pemberian bimbingan dan arahan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; () pemantauan, penyusunan laporan, dan evaluasi pelaksanaan APBN, non APBN dan anggaran tertentu. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bag Renprogar dibantu oleh: (1) Subbagian Program (Subbagprog), yang bertugas menyusun konsep penetapan kinerja Polda, rencana program dan anggaran non APBN dan anggaran tertentu, serta konsep kontrak kinerja antara Kepala Satker dengan Kapolda sesuai dengan program dan alokasi anggaran yang ada dalam RKAKL dan DIPA; (2) Subbagian Anggaran (Subbaggar), yang bertugas menghimpun, memberikan arahan teknis penyusunan dan revisi RKAKL dan DIPA, serta menyusun rencana kebutuhan anggaran Polda. (d) Bagian Pengendalian Program Anggaran (Bagdalprogar) yang bertugas menyusun laporan realisasi anggaran, Anev, membimbing dan mengarahkan secara teknis pelaksanaan program dan anggaran. Dalam melaksanakan tugasnya Bag Dalprogar menyelenggarakan fungsi: (1) pemantauan, supervisi, penyusunan laporan realisasi anggaran, dan Anev pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Polda; (2) pembuatan administrasi otorisasi anggaran yang bersumber dari Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK) dan anggaran tertentu; (3)pemberitahuan...

10 (3) /VI/ pemberian bantuan teknis revisi RKAKL dan DIPA Satker di lingkungan Polda serta mengkoordinasikan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan (Kanwil DJPb Kemenkeu); (4) pemberian bimbingan dan arahan teknis pelaksanaan program dan anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; () pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran. Dalam melaksanakan tugasnya Bag Dalprogar dibantu oleh: (1) Subbagian Pengendalian Program (Subbagdalprog), yang bertugas menyusun bahan Anev program dan anggaran, mengumpulkan, mengelola data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran; (2) Subaggian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar), yang bertugas menyiapkan laporan realisasi anggaran, otorisasi anggaran DPK dan anggaran tertentu, mengkoordinasikan revisi RKAKL dan DIPA Satker serta monitoring dan anev pelaksanaan anggaran di lingkungan Polda. (e) Bagian Reformasi Birokrasi Polri (Bag RBP) yang mempunyai tugas: merumuskan dan mengkoordinasikan implementasi RBP; (1) mengumpulkan dan mengolah data laporan yang dilaksanakan; (2) mengkaji, menganalisis, dan mengevaluasi terhadap laporan pelaksana fungsi di bidang pembinaan dan operasional. Dalam melaksanakan tugas Bag RBP menyelenggarakan fungsi: (1) perumusan implementasi RBP (2) pelaporan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh kegiatan (3) pemantauan pengkajian dan penganalisisan hasil implementasi bidang RBP Dalam melaksanakan tugasnya Bag RBP dibantu oleh: (1) Subbagian Sistem Informasi dan Pelaporan (Subbagiansisinfolap), yang bertugas menyiapkan bahanbahan pelaporan bidang pembinaan dan operasional; (2) Subbagian menyiapkan Kajian dan bahanbahan Analisis untuk (Subbagianjianalisis), perumusan yang implementasi bertugas RBP, serta pengkajian dan analisis hasil RBP. 2. Analisa SWOT Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Satker Ro Rena Polda NTB dapat dianalisa dari lingkungan intern maupun ekstern melalui analisa SWOT, yaitu: a.kekuatan...

11 6 a. /VI/ Kekuatan 1) Kekuatan Personel pada Satker Biro Rena Polda NTB berjumlah 34 orang yang terdiri dari anggota Polri 21 orang dan anggota PNS 12 orang dengan rincian Kombes Pol 1 orang, AKBP 4 orang, Kompol 1 orang, AKP 2 orang, IPTU 1 orang, Aiptu 2 orang, Aipda 1 orang, Bripka 4 orang, Brigadir 3 orang, Bripda 1 orang, PNS Gol IV 3 Orang, Gol III 6 orang, Gol II 4 orang yang masingmasing anggota mempunyai kemampuan dan kreatifitasnya masingmasing. 2) Alokasi dukungan anggaran satker Ro Rena dari tahun ke tahun semakin meningkat walaupun tidak signifikan, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari perencanaan umum dan anggaran dapat berjalan dengan baik. 3) Semakin berkembangnya sistem informasi dan aplikasi dari sistem perencanaan dan anggaran dengan didukung oleh sarana prasarana dan materiil yang cukup dan memadai. 4) Struktur organisasi Ro Rena dengan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010, HTCK, Perkap dan SOP yang dimiliki menjadikan dasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan umum dan anggaran. b. Kelemahan 1) Masih banyak terdapat jabatanjabatan kosong yang belum dijabat oleh Pama/Pamen; 2) Masih ada Bintara Tinggi yang menduduki jabatan Pama serta mendapatkan tunjangan jabatan perwira dikarenakan memiliki keahlian khusus; 3) Masih ada staf satker belum memiliki keahlian khusus atau pun memiliki kejuruan bidang tugas; 4) Masih terbatasnya/kurangnya ruangan kerja yang memadai untuk para pejabat setingkat Kabag di Satker. c. Peluang 1) Satker Rorena Polda NTB telah dipisahkan dari Satker Spim menjadi Satker berdiri sendiri mulai tahun 2011, sehingga dapat melaksanakan kegiatan khusus pada Rorena Polda NTB; 2) Dengan adanya Rorena Polda NTB dipisahkan dari Satker Spim Polda NTB dan dari segi dukungan anggaran secara langsung menyusun perencanaan dan pertanggung jawaban sendiri sebagai hasil pelaksanaan kegiatan yang diprioritaskan. d.ancaman...

12 7 d. /VI/ Ancaman 1) Jumlah anggaran yang teralokasi tidak sesuai dengan anggaran yang sudah diajukan; 2) Jumlah peralatan materiil yang terdapat pada Satuan Kerja Ro Rena Polda NTB belum mencukupi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 3. Identifikasi Masalah Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian Kinerja Satuan Kerja Ro Rena Polda NTB, antara lain : a. jumlah personel pada satuan kerja tidak sesuai dengan dspp (masih ada jabatan yang belum terisi); b. masih relatif kecil peningkatan kemampuan personel melalui pelatihan maupun kejuruan; c. masih terbatasnya/kurangnya ruangan kerja yang memadai untuk para pejabat setingkat kabag satker; d. pemahaman mengenai juklak dan juknis yang berkaitan dengan tugastugas di Ro Rena Polda NTB masih dirasakan kurang,sehingga dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas. BAB II...

13 8 /VI/ BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Biro Rena Polda NTB dan latar belakang tersebut di atas dengan dipengaruhi aspek perkembangan kehidupan daerah Nusa Tenggara Barat dan faktor lingkungan baik internal maupun eksternal, maka telah ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan kebijakan pada tahun, sebagai berikut : 1. Visi dan Misi Polda dan Satker Biro Rena Polda NTB a. Visi dan Misi Polda NTB 1) Visi Polda NTB Terwujudnya Polri yang semakin profresional, unggul, dapat dipercaya dan terjalinnya kemitraan Polri dengan masyarakat guna mendukung terciptanya NTB yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong dalam rangka memantapkan keamanan daerah NTB. 2) Misi Polda NTB Berdasarkan pernyataan Visi yang diinginkan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diuraikan dalam Misi Polda NTB yang mencerminkan koridor tugas pokok kedepan sebagai berikut: a. Mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik (trust building) melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampai lini terdepan, melalui konsep Polda CukupPolres BesarPolsek Kuat dalam pelayanan publik yang unggul; b. Mewujudkan pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusia Polri yang profesional dan kompeten yang menjunjung etika dan sendisendi HAM; c. Meningkatkan kesejahteraan personel Polda NTB dalam upaya meningkatkan kinerja Polri; d. Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat akurat dan efektif guna terciptanya Kamtibmas yang mantap di wilayah NTB; e. Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif dengan Instansi pemerintah/swasta dan masyarakat NTB; f. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN; g.mewujudkan...

14 9 g. /VI/ Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas sehingga terciptanya tertib berlalu lintas di wilayah NTB; h. Mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di kawasan perairan laut untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman; i. Mewujudkan teknologi dan sistem informasi Kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi secara menyeluruh (daerah), yang didukung dengan peralatan modern sampai tingkat kewilayahan Polsek/Polsubsektor guna lebih mengoptimalkan kinerja Polri; j. Mewujudkan anggota Polri yang kompeten yang dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan kecabangan profesi dalam pelayanan prima unggulan di wilayah NTB; k. Mewujudkan intelijen Kepolisian yang profesioanl dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan di daerah NTB. b. Visi dan Misi Satker Ro Rena Polda NTB 1) Visi Tergelarnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan umum dan penganggaran sesuai sasaran program, kegiatan/sub kegiatan guna mendukung tugas Opsnal Polda NTB. 2) Misi a. mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung pelaksanaan tugas Opsnal Polda NTB untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang Good Governance dan Clean Government; b. membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran; c. merumuskan kebijakan Umum dan Renstra Polda NTB, sasaran Program dan Kegiatan/sub kegiatan; a) menyiapkan dokumen perencanaan program dan anggaran serta mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Polda NTB; 2. Tujuan Polda NTB dan Biro Rena Polda NTB a. Tujuan Polda NTB : 1) Terwujudnya organisasi Polri yang Good Governance dan Clean Goverment; 2)Terwujudnya...

15 10 2) /VI/ Terwujudnya perubahan mind set dan culture set anggota Polri bekerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat NTB melalui kegiatan NAC Polri; 3) Terwujudnya NTB sebagai role model perubahan dengan meningkatkan pelayanan publik yang unggulan pada masyarakat dalam penanganan setiap gangguan keamanan melalui pendekatan wisata rohani (Safari Kamtibmas) sehingga tercipta situasi NTB yang kondusif; 4) Terwujudnya rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kegiatan kehidupan seharihari dengan menghadirkan Polisi baik berseragam maupun tidak berseragam dalam setiap kegiatan msyarakat di wilayah NTB; ) Terwujudnya Polri yang profesional, modern, unggul dan dipercaya masyarakat dalam pelayan publik yang unggul guna menciptakan Kamtibmas di wilayah NTB; 6) Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntable dan anti KKN yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. b. Tujuan Ro Rena Polda NTB a. Terselenggaranya fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pelayanan internal dan pembayaran gaji/hakhak anggota yang dilaksanakan secara tepat waktu dan akuntabel antara Satker dan Satwil kewilayahan Polda NTB sehingga dapat memenuhi alokasi anggaran masingmasing Satker sesuai dengan kebutuhan yang diajukan dengan menerapkan prinsip selektif dan prioritas; b. Terlaksananya dukungan umum berupa penyusunan dokumen perencanaan umum dan anggaran serta evaluasinya, menyelenggarakan fungsi pengawasan internal dan penataan/pembinaan administrasi umum sehingga dapat mewujudkan penyerapan dana rutin/pembangunan Satker dengan maksimal sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL); c. Tersusunnya rencana kerja dan anggaran tahunan yang dijadikan pedoman pelaksanaan tugas satuan kerja di wilayah masingmasing, serta melaksanakan evaluasi guna mewujudkan analisa resiko kegagalan pada tahuntahun yang akan datang. 3.Sasaran...

16 11 3. /VI/ Sasaran Prioritas a. Sasaran Prioritas Polda NTB: 1) Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus korupsi sebagai sasaran prioritas secara terkoordinasi dengan KPK, Kejaksaan; 2) Meningkatkan penanggulangan terorisme disamping itu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang terkoordinasi dengan BNN daerah NTB; 3) Meningkatkan pengungkapan kasuskasus menonjol yang meresahkan masyarakat, meliputi kejahatan konvensional (kejahatan jalanan/premanisme, perjudian, kejahatan dengan kekerasan), kejahatan lintas negara/transnasional crime (cyber crime, narkoba, human tracking, arm sumggling, terorisme), kejahatan yang merugikan kekayaaan negara (korupsi, illegal logging, illegal fishing, illegal mining) dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi (konflik sosial, demo anarkhis); 4) Penguatan institusi dalam rangka merealisasikan visi dan misi Polda NTB pada Grand Strategi , menyelesaikan Renstra Polda NTB serta persiapan landasan Renstra Polda NTB dan Grand Strategi Tahap III (201202) melalui percepatan program RBP Polda NTB, quick wins dan penguatan peraturan perundang undangan terkait tugas pokok Polri. Dari prioritas yang di atas program yang lebih di utamakan pada: a) tergelarnya anggota Polda NTB pada saat dibutuhkan di setiap kegiatan masyarakat dengan mengedepankan satu Bhabinkamtibmas satu desa dan mengoptimalkan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli; b) pengungkapan kasuskasus kejahatan yang meresahkan masyarakat seperti premanisme atau kejahatan jalanan dan perjudian serta memprioritaskan pengungkapan tindak pidana korupsi, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan terorisme; c) meningkatkan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan tugas anggota baik dengan meningkatkan pengendalian diri setiap individu maupun melalui pengawasan fungsi (Waskat) dan pengawasan internal/eksternal. b. Sasaran Prioritas Satker Ro Rena Polda NTB 1) Teratasinya permasalahanpermasalahan yang dihadapi oleh seluruh Satker jajaran Polda NTB dalam bidang Perencanaan Umum dan Anggaran dengan melaksanakan Sosialisasi, Supervisi, Penyusunan Anggaran; 2)Meningkatkan...

17 12 2) /VI/ Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Unsur Perencana dan Bendahara Satuan Jajaran Polda NTB dalam Penyusunan Anggaran; 3) Terwujudnya Koordinasi dengan Instansi Pemerintah (KPKN, BAPEDA, BANK dan DIRJEN PAJAK) dalam pelaksanaan penyusunan dan pertanggungjawaban bidang anggaran; 4) Terwujudnya penyerapan dana rutin/pembangunan Satker dengan maksimal sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL); ) Terpenuhinya jumlah personil di biro Perencanaan Umum dan Anggaran sesuai DSPP; 6) Terpenuhinya alokasi anggaran dimasingmasing satuan kerja sesuai dengan kebutuhan yang diajukan; 7) Terlaksananya Musrenbangda sehingga penyusunan anggaran sesuai RKAKL dan tepat waktu guna diteruskan ke Asrena Kapolri; 8) Pengelolaan anggaran berbasis kinerja diserap secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. BAB III...

18 13 /VI/ BAB III ARAH KEBIJAKAN 1. Kebijakan Polda NTB Penguatan fungsi Kepolisian guna mewujudkan keamanan wilayah NTB dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan nasional yang dijabarkan melalui 4 (empat) strategi yaitu: a. Penguatan bidang pembinaan; 1) Program SDM; a) aspek persediaan personel, melalui mekanisme rekruitmen anggota di mulai dari Tamtama, Brigadir dan Perwira dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip bebas dari KKN, transparan dan akuntabel dengan melibatkan pengawasan internal dan eksternal; b) aspek pendidikan dan pelatihan bidang harkamtibmas, Gakkum dan yanmas (bidang TP Korupsi, TP pemilu, TP umum dan TP ekonomi) serta bidang humas terutama dalam rangka kesiapan pengamanan pemilu 2014 dan yanmas; c) aspek penggunaan personel Polda NTB melalui pola pembinaan karier yang mempedomani Merit system yang bebas KKN, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan kepemimpinan Kepolisian di semua strata yang mampu memberikan sikap keteladanan dan melayani dalam rangka internal trust maupun publik trust; d) aspek perawatan personel penerimaan tunjangan melalui peningkatan kesejahteraan terutama (remunerasi) yang profesional melalui upaya peningkatan kinerja, tunjangan kesehatan dan penyediaan perumahan bagi personel dan PNS Polri Polda NTB; e) 2) aspek pengakhiran masa dinas mempersiapkan personel yang akan pensiun. Program sistem anggaran; a) Penyusunan perencanaan anggaran melalui mekanisme bottom up yang di sesuaikan dengan kebutuhan; b) Penerapan anggaran berbasis kinerja secara konsisten; c) Transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran. 3)Program...

19 14 3) /VI/ Program sarana dan prasarana; a) Mengajukan secara bertahap alat utama dan khusus perorangan serta satuan untuk mendukung tugastugas kepolisian (seperti borgol, tingkat polisi, rantis dan pengurai massa) terutama terkait erat dengan kesiapan pengamanan pemilu 2018; b) Mengajukan pengadaan teknologi kepolisian dan dukungan teknis kepolisian (seperti peralatan Labfor, identifikasi, Cyber Lab dan DVI) c) Pengembangan dukungan logistik, sarpras operasional kepolisian yang disesuaikan dengan kemampuan pemerintah dan dilaksanakan secara transparan melalui Eprocurement (LPSE). 4) Program penataan system dan metode melalui percepatan RBP a) Penataan dan sinkronisasi perundangundangan, standard operasional prosedur dan hubungan tata kerja; b) Pembangunan zona integritas terutama diarahkan kepada sektor pelayanan publik, penegakan hukum, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa yang didukung dengan pengawasan yang efektif; c) Pengembangan kemampuan manajemen kepolisian untuk meningkatkan efektivitas tindakan kepolisian; d) Penguatan bidang kehumasan untuk mendukung implementasi keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat melalui optimalisasi peran PPID dan Pusiknas; e) Penguatan institusi dalam rangka merealisasikan visi dan misi pada Granstra , menyelesaikan Renstra Polda dan mempersiapkan landasan Renstra Polda dan Granstra tahap III (201202) melalui percepatan program RBP, Quick Wins dan penguatan peraturan perundangundangan terkait Polri; f) Penerapan standard operasional prosedur yang konsisten dengan didukung mekanisme pengawasan yang melekat secara berjenjang. b. Penguatan bidang operasional 1) Pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) mengawal proses demokrasi dan mengamankan agenda Pemilu 2014 dalam rangka memantapkan situasi kamtibmas untuk memberikan rasa aman masyarakat guna mendukung pembangunan daerah dengan mengedepankan deteksi dini, upaya preventif dan koordinasi dengan lintas sektoral; Terkait...

20 1 /VI/ terkait dengan kesiapan administrasi operasi, personel pengamanan, posko operasi kegiatan pra operasi, situasi kondisi kamtibmas yang kondusif, partisipasi masyarakat, dukungan logistik dan anggaran, posko Gakkumdu: a) meningkatkan peran fungsi intelejen dalam early warning (peringatan dini) untuk menjangkau seluruh sendi kehidupan masyarakat; b) memperkuat Polsek sebagai basis deteksi dan unit pelayanan Polri terdepan; c) menguatkan program satu polisi (Babinkamtibmas) satu desa untuk memperoleh informasi masyarakat serta menyampaikan kebijakan pemerintah dan program Polri kepada masyarakat; d) pengembangan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas masyarakat dalam mendukung upaya pemeliharaan dan memantapkan kamtibmas; e) turjawali dialogis serta patroli perairan sehingga menyentuh daerah perbatasan (pulaupulau terluar dan terpencil) dengan menghadirkan anggota Polri ditengahtengah masyarakat saat dibutuhkan dan disetiap kegiatan masyarakat yang berpedoman kepada standard operasional prosedur (SOP); f) pengamanan objek vital daerah dalam rangka mendukung pembangunan daerah; g) mengamankan objek wisata dalam rangka mendukung peningkatan pariwisata daerah; h) pengamanan kegiatan masyarakat melalui pemberdayaan segenap potensi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas; i) menjamin kamseltibcar lantas barang dan orang dalam sendi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat melalui optimalisasi kampanye keselamatan lalu lintas dan koordinasi lintas sektoral dalam pemecahan permasalahan kemacetan dan kecelakaan; j) meningkatkan upaya penanganan konflik sosial secara terpadu sesuai No. 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial dengan mengendepankan upaya pencegahan (tidak terjadi konflik secara terbuka) di samping mempersiapkan upaya penghentian konflik dan penanganan pasca konflik; 2) Penegakan Hukum a) Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus korupsi sebagai kasus prioritas secara terkoordinasi dengan KPK dan kejaksaan serta stake holder lainnya; b)meningkatkan...

21 16 b) /VI/ Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelidikan maupun penyidikan dengan mengacu pada aspek integritas (mental kepribadian, kejujuran, kearifan), aspek profesional (skill, knowledge, attitude) untuk menjamin rasa keadilan masyarakat, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat dengan mempedomani PP No.8/2010 tentang rekruitmen penyidik Polri; c) Memperdayakan laboratorium forensik, Cyber Lab, Inafis, psikologis forensik dan kedokteran forensik untuk mendukung pengungkapan kejahatan melalui pembuktian ilmiah (Scientific Crime Investigation) serta mengembangkan system informasi criminal nasional; d) Memantapkan program transparansi penyidikan melalui memperdayaan peran atasan penyidik, pengawasan penyidikan dan pelaksanaan audit investigasi (Inspektorat, Propam dan Wassidik) di setiap level; e) Meningkatkan pengungkapan kasuskasus menonjol yang meresahkan masyarakat, meliputi kejahatan konversional (kejahatan jalanan/premanisme, perjudian, kejahatan dengan kekerasan). Kejahatan lintas Negara/transnasional crime (cyber crime, narkoba human trafficking, arm smuggling, terorisme). Kejahatan yang merugikan kekayaan Negara (korupsi, illegal logging, illegal fishing, illegal minning) dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi (konflik sosial, demo anarkhis) dan mewujudkan kamtibselcarlantas; f) Meningkatkan penanggulangan terorisme melalui pengembangan program deradikalisasi dan yang terkoordinasi dengan BNPT. 3) Pelindung, pengayom dan pelayan a) Meningkatkan aksebilitas optimalisasi peran pelayanan call center, Polri kepada pendekatan sentra masyarakat melalui pelayanan kepada masyarakat; b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di setiap sentra pelayanan kepolisian dengan mengembangkan budaya melayani yang didasari dengan sikap ramah, peduli, proaktif, sopan, tanpa pamrih dan berorientasi kepada kepuasaan masyarakat; c) Menyederhanakan birokrasi pelayanan melalui prinsip mudah, cepat, pasti, nyaman dan transparan (pelayanan prima) dengan tidak mengabaikan ketelitian dan kecermatan; d) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan; e) Pengembangan sistem pengawasan untuk mewujudkan pelayanan yang bebas dari KKN. c.penguatan...

22 17 c. /VI/ Penguatan bidang polisional; Program kerjasama pemerintah daerah; 1) Penguatan kerjasama dengan KPK, PPATK, BPK, BPKP dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi terutama dalam pengembangan kapasitas penyidikan dan optimalisasi koordinasi supervisi KPK; 2) Penguatan kerjasama lintas kementrian/lembaga dalam negeri dalam rangka pencegahan dan penyelesaian konflik sosial dalam pemulihan situasi kamtibmas pasca konflik melalui MoU dan pelatihan bersama; 3) Penguatan kerjasama dibidang Crime Justice System (Kejaksaan, Pengabdian, Lapas) untuk mengefektifkan penegakan hukum yang dapat menjamin rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan; 4) Penguatan kerjasama dengan TNI dalam rangka pengamanan objek vital, tugastugas kemanusiaan, penanggulangan terorisme, penanganan konflik sosial dan separatisme dan penanggulangan bencana dengan Badan Sar Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; d. Penguatan bidang pengawasan 1) Program penguatan system pengawasan dan pengendalian yang obyektif dan edukatif dengan mempedomani System Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan Clean Goverment and Good Governance; 2) Program optimalisasi pengawasan melekat yang dimulai dari diri sendiri, para atasan, peran pengawasan internal (Fungsional) dan koordinasi proaktif dengan pengawasan terjadinya penyimpangan dan melakukan koreksi sejak dini; 3) Program penegakan disiplin dan kode etik profesi secara tegas dan konsisten; 4) Program penerapan rewardpunishment secara tegas, adil, transparan dan akuntabel; ) Program membuka akses lebih luas kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan melalui optimalisasi system pengaduan masyarakat; 2. Kebijakan Satker Ro Rena Polda NTB a. Meningkatkan kemampuan personel dakam bidang perencanaan umum dan anggaran dengan mengikutsertakan personel dalam kejuruan/pelatihan perencanaan dan anggaran tingkat pusat; b. Laporan pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat secara benar dan akurat sesuai peraturan yang berlaku; c.pertanggungjawaban...

23 18 c. /VI/ Pertanggungjawaban anggaran dibuat secara transparan dan akuntabel sesuai dengan petunjuk dari pusat; d. Melaksanakan pelatihan sosialisasi, monitoring secara berkala kejajaran satuan kerja Polda NTB; e. Meningkatkan profesionalisme personel melalui pembinaan kinerja personel dengan,meningkatkan kompetensi dibidang perencanaan dan anggaran; f. Melaksanakan monitoring kejajaran Polda NTB guna pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran dan tertibnya administrasi pertanggung jawaban keuangan. 3. Program Prioritas Kapolri a. Program Prioritas Kapolri Program Kapolri dijabarkan dalam Promoter profesional modern dan terpercaya yang dijabarkan sebagai berikut: Profesional: meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan serta melakukan polapola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan dan dapat diukur keberhasilannya; Modern: melakukan moderisasi dalam pelayanan public yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses masyarakat termasuk pemenuhan kebutuhan Almatsus dan Alpakam yang semakin modern; Terpercaya: melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel dan keadilan. 1) Program I Pemantapan Reformasi Internal Polri Rencana aksi : Membudayakan perilaku anti korupsi. 2) Program II Peningkatan Pelayanan Publik Yang Lebih Mudah Bagi Masyarakat Dan Berbasis Teknologi Informasi Rencana aksi: a) Layanan publik yang mudah diakses masyarakat, lebih cepat, bebas calo dan berbasis teknologi informasi; 3) b) Quick Response; c) Modernisasi teknologi pendukung pelayanan publik. Program IV Peningkatan Profesionalisme Polri Menuju Keunggulan Rencana aksi: a) Penyusunan rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi; b) Modernisasi almatsus dan alpalkam Polri; 4)Program...

24 19 4) /VI/ Program V Peningkatan kesejahteraan personil Polri. Rencana aksi: a) Peningkatan Tunjangan Kinerja; b) Peningkatan pemenuhan rumah dinas anggota Polri; c) Meningkatkan program Yankes bagi anggota Polri; d) Peningkatan tunjangan kemahalan bagi anggota di daerah perbatasan dan Papua; ) e) Peningkatan dukungan operasional Bhabinkamtibmas; f) Mengupayakan program wirausaha bagi anggota Polri; g) Dukungan asuransi keselamatan kerja bagi anggota Polri. Program VI Penataan Kelembagaan Dan Pemenuhan Proporsionalitas Anggaran Serta Kebutuhan Minimal Sarpras Rencana aksi: a) Penyederhanaan SOP yang berbasis check list dan hasil; b) Restrukturisasi SOTK Polri sesuai tantangan tugas, antara lain penguatan Densus 88/ AT, Brimob dan Baharkam; c) Pemenuhan proporsionalitas anggaran; d) Pemenuhan kebutuhan minimal SDM dan Sarpras (DSPP); e) Pembentukan Polda Kalimantan Utara (Kaltara), peningkatan tipologi Polda Lampung dan Riau serta peningkatan tipologi Polres. 6) Program VII Penguatan Harkamtibmas Rencana aksi: a) Peningkatan pengamanan perbatasan melalui pembangunan pospos pengamanan perbatasan; b) Penguatan sinergi polisional dengan TNI, BIN, BNN, BNPT, Basarnas, Bakamla dan Pemda; c) 7) Pengamanan Pilkada serentak , serta Pileg dan Pilpres 2019; Program VIII Membangun Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kamtibmas Rencana aksi: a) Membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme, dan ideologi anti Pancasila; b) Pemenuhan satu Bhabinkamtibmas satu Desa/ Kelurahan secara bertahap; c) Mendorong pemanfaatan alatalat pengamanan berbasis teknologi (Panic Button, Alarm dan CCTV); 8)Program...

25 20 8) /VI/ Program IX Penegakan Hukum Yang Lebih Profesional Dan Berkeadilan Rencana aksi: a) Peningkatan kemampuan penyidikan Cyber Crime, ekonomi, dokpol, labfor dan sertifikasi penyidik; b) Peningkatan Anggaran Penyidikan Dan Modernisasi Teknologi Peralatan Pendukung Penyidikan; 9) Program X Penguatan Pengawasan Rencana aksi: a) Meningkatkan sistem penilaian indeks tata kelola kepolisian (ITK); b) Membuat sistem pengawasan untuk menekan budaya korupsi internal; BAB IV...

26 21 /VI/ BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN USULAN PAGU INDIKATIF 1. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Satker Ro Rena Polda NTB yang terdiri dari 2 Program Meliputi : a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri yang meliputi kegiatan: 1) Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri (a) Gaji dan Tunjangan (b) Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 BLN Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. (1) (2) (3) Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor Honor Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OP Keperluan Perkantoran 1 ST; Materai LBR Materai LBR Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Honor Pelaksana Aplikasi LPJ 12 OB; Honor Pelaksana Aplikasi Simak BMN 24 OB; Honor Pelaksana Aplikasi SAS 12 OB; Honor Pelaksana Aplikasi SAIBA 12 OB; Honor Pelaksana Aplikasi RKAKL 36 OB; Honor Pelaksana Aplikasi SMAP 24 OB Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan barang (4) Jasa Keamanan/Kebersihan () Biaya Pak/Kirim Barang 00 KG Jasa Kebersihan 26 OB Dukungan Operasional Satker (a) (b) Jaldis Ke Jakarta Pamen Gol IV 140 OH; Pama/PNS Gol III 42 OH; Ba/PNS Gol II 42 OH Jaldis Kewilayahan Pamen Gol IV 24 OH; Pama/PNS Gol III 20 OH; Ba...

27 22 (c) Ba/PNS Gol II 24 OH Jaldis Dalam Kota 2) /VI/ Uang Harian 64 OH Penyusunan Kebijakan Polri Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan Dokumen Kebijakan Strategi Polri 3) Musrenbang Polda NTB TA PKT Reformasi Birokrasi Polri Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan Laporan Reformasi Polri 4) Pengkajian Analisis dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Polri 1 PKT Manajemen Anggaran Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan a) Penyusunan RKAKL,SRAA dan DIPA (1) Rakernis Penyusunan RKAKL Kebutuhan Ideal TA PKT; (2) Rakernis Sun Kertas Kerja, RKAKL, TOR dan RAB Pagu Indikatif TA PKT; (3) Penelitian dan Review RKAKL TA di Jakarta 1 PKT; (4) Rakernis Sun Kertas Kerja RKAKL Pagu Anggaran TA PKT; () Rakernis Penyempurnaan TOR dan RAB RKAKL Pagu Anggaran TA PKT; (6) Rakernis Penyusunan dan Review Alokasi Anggaran RKAKL TA PKT (7) Rakernis Penyempurnaan TOR dan RAB Alokasi Anggaran TA PKT; (8) b) Pembinaan dan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan c) Penyerahan dan Sosialisasi DIPA TA Rp. 1 PKT Bingar Biro Rena 4 TW Supervisi Monitoring/Supervisi dibidang Manajemen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran 1 PKT d) Studi Kelayakan Pendataan Bangunan Polres Polsek dan Study Kelayakan Pengembangan Peningkatan Status 1 PKT e)dukungan...

28 23 e) /VI/ Dukungan Operasional Satker Duk Ops Biro Rena 1 PKT (1) Sosialisasi ABK, HTCK dan SOTK 1 PKT (2) Study Kelayakan Tim Mabes Polri 1 PKT (3) Pembangunan Zona Integritas 1 PKT (4) Pendampingan Tim Mabes Polri 1 PKT () Penggandaan Pilun dan Pendistribusian 1 PKT (6) Indeks Tata Kelola Polri (ITK) 1 PKT (7) Asistensi Indeks Tata Kelola Polri 1 PKT (8) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri 1 PKT (9) b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri yang meliputi kegiatan: 1) Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (a) (b) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 Honor Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OP Operasional Ro Rena 2 UNIT; Operasional Pejabat Ro Rena 1 UNIT Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 (c) 2. Quick Wins 1 PKT Ranmor R2 2 UNIT Perbaikan Peralatan Fungsional Komputer 23 UNIT; Printer 20 UNIT; Laptop 9 UNIT; Mesin Foto Copy 2 UNIT; Harwat Ac Split 6 UNIT Dukungan Anggaran Usulan dukungan anggaran Satker Ro Rena Polda NTB TA berdasarkan Pagu Indikatif sebesar Rp , bersumber dari PNBP sebesar Rp , dan Rupiah Murni sebesar Rp , dengan perincian sebagai berikut : b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri yang meliputi kegiatan: 1)Dukungan...

29 24 1) /VI/ Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri (a) Gaji dan Tunjangan (b) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp , Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. (1) (2) (3) Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor Honor Penerima Hasil Pekerjaan Rp , Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rp , Keperluan Perkantoran Rp ,; Materai 6000 Rp , Materai 3000 Rp Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Honor Pelaksana Aplikasi LPJ Rp ,; Honor Pelaksana Aplikasi Simak BMN Rp ,; Honor Pelaksana Aplikasi SAS Rp ; Honor Pelaksana Aplikasi SAIBA Rp ; Honor Pelaksana Aplikasi RKAKL Rp ,; Honor Pelaksana Aplikasi SMAP Rp , Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan barang (4) Jasa Keamanan/Kebersihan () Biaya Pak/Kirim Barang Rp Jasa Kebersihan Rp , Dukungan Operasional Satker (a) (b) (c) Jaldis Ke Jakarta Pamen Gol IV Rp , Pama/PNS Gol III Rp ; Ba/PNS Gol II Rp , Jaldis Kewilayahan Pamen Gol IV Rp , Pama/PNS Gol III Rp ,; Ba/PNS Gol II Rp , Jaldis Dalam Kota Uang Harian Rp , 2)Penyusunan...

30 2 2) /VI/ Penyusunan Kebijakan Polri Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan Dokumen Kebijakan Strategi Polri 3) Musrenbang Polda NTB TA Rp , Reformasi Birokrasi Polri Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan Laporan Reformasi Polri Pengkajian Analisis dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Polri Rp , 4) Manajemen Anggaran Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan a) Penyusunan RKAKL,SRAA dan DIPA (1) Rakernis Penyusunan RKAKL Kebutuhan Ideal TA Rp ,; (2) Rakernis Sun Kertas Kerja, RKAKL, TOR dan RAB Pagu Indikatif TA Rp ,; (3) Penelitian dan Review RKAKL TA di Jakarta Rp ,; (4) Rakernis Sun Kertas Kerja RKAKL Pagu Anggaran TA Rp ,; () Rakernis Penyempurnaan TOR dan RAB RKAKL Pagu Anggaran TA Rp ,; (6) Rakernis Penyusunan dan Review Alokasi Anggaran RKAKL TA Rp , (7) Rakernis Penyempurnaan TOR dan RAB Alokasi Anggaran TA Rp ,; (8) b) Pembinaan dan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan c) Penyerahan dan Sosialisasi DIPA TA Rp , Bingar Biro Rena Rp , Supervisi Monitoring/Supervisi dibidang Manajemen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Rp ,d) Studi Kelayakan Pendataan Bangunan Polres Polsek dan Study Kelayakan Pengembangan Peningkatan Status Rp ,e)Dukungan...

31 26 e) Dukungan Operasional Satker c. /VI/ Duk Ops Biro Rena Rp , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri yang meliputi kegiatan: 2) Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (d) (e) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 Honor Penerima Hasil Pekerjaan Rp , Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rp , Operasional Ro Rena Rp ; Operasional Pejabat Ro Rena Rp Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 (f) Ranmor R2 Rp , Perbaikan Peralatan Fungsional Komputer Rp ,; Printer Rp ,; Laptop Rp ,; Mesin Foto Copy Rp ,; Harwat Ac Split Rp , BAB V...

32 27 /VI/ BAB V PENUTUP 1. Penutup Demikian Rencana Kerja Biro Perecanaan Umum dan Anggaran Polda Nusa Tenggara Barat (Renja Biro Rena Polda NTB) Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas program, kegiatan Biro Rena Polda NTB. Ditetapkan di : Mataram pada tanggal : 30 Juni KARO RENA POLDA NTB Drs. HARI MUKTI SASONO SLAMET KOMBES POL NRP

33 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN POLDA NTB TA SASARAN STRATEGIS NO URAIAN Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian anggaran dan pembangunan fasilitas maupun materiil sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku a. b. c. d. e. f. g. h. i. 2. Terdukungnya tugas pembinaan dan operasional Satker Ro Rena melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Jumlah personil yang terlayani dengan baik dan pengelolaan administrasi yang akuntabel dan tepat waktu; Jumlah kegiatan Rakernis Penyusunan RKAKL; Jumlah kegiatan penyerahan DIPA; Jumlah pengkajian anlisis dan evaluasi RBP; Jumlah pelaksanaan kegiatan Musrenbang; Jumlah pelaksanaan penataan manajemen kelembagaan (Bin Gar); Jumlah pelaksanaan supervisi/ monitoring bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran; Jumlah kegiatan study kelayakan; Jumlah kegiatan Dukungan Operasional. Prosentase/ jumlah kecukupan ketersediaan sarana prasarana mendukung fasilitas guna memenuhi standar pelayanan. TARGET KET 4 12 BLN 7 GIAT 1 GIAT 1 GIAT 1 GIAT 3 GIAT 3 GIAT 1 GIAT 9 GIAT 100 % Mataram, 30 Juni KARO RENA POLDA NTB Drs. HARI MUKTI SASONO SLAMET KOMBES POL NRP

34 /VI/ J U N I I. FORMULIR I PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) KEMENTRIAN/ LEMBAGA: BIRO RENA POLDA NTB II. VISI BIRO RENA Tergelarnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan umum dan penganggaran sesuai sasaran program, kegiatan/sub kegiatan guna mendukung tugas Opsnal Polda NTB III. MISI BIRO RENA 1. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung pelaksanaan tugas Opsnal Polda NTB untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang Good Governance dan Clean Government; IV. 2. Membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran; 3. Merumuskan kebijakan Umum dan Renstra Polda NTB, sasaran Program dan Kegiatan/sub kegiatan; 4. Menyiapkan dokumen perencanaan program dan anggaran serta mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Polda NTB; SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Terwujudnya perencanaan, a. Jumlah personil yang terlayani dengan baik dan pelaksanaan, pengendalian anggaran pengelolaan administrasi yang akuntabel dan tepat dan pembangunan fasilitas maupun waktu; materiil sesuai dengan ketentuan dan b. Jumlah kegiatan Rakernis Penyusunan RKAKL; peraturan perundangundangan yang c. Jumlah kegiatan penyerahan DIPA; berlaku d. Jumlah pengkajian analisis dan evaluasi RBP; e. Jumlah pelaksanaan kegiatan Musrenbang; f. Jumlah pelaksanaan penataan manajemen kelembagaan (Bin Gar); g. Jumlah pelaksanaan supervisi/ monitoring bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran; h. Jumlah kegiatan study kelayakan; i. Jumlah kegiatan Dukungan Operasional. 2 Terdukungnya tugas pembinaan dan Prosentase/ jumlah kecukupan ketersediaan sarana operasional Satker Ro Rena melalui prasarana mendukung fasilitas guna memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana standar pelayanan. materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas TARGET BLN 7 GIAT 1 GIAT 1 GIAT 1 GIAT 3 GIAT 3 GIAT 1 GIAT 9 GIAT 100% ALOKASI 2017

35 /VI/ J U N I V. PROGRAM DAN PENDANAAN NO PROGRAM RUPIAH 01 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2017 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (JUTA) PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN JUMLAH Mataram, 30 Juni Karo Rena Polda NTB Drs. HARI MUKTI SASONO SLAMET KOMBES POL NRP

36 /VI/ J U N I FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2017 I. II. III. IV. V. KEMENTRIAN/ LEMBAGA SASARAN STRATEGIS : : POLDA NTB Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian anggaran dan pembangunan fasilitas maupun materiil sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku PROGRAM : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri UNIT ORGANISASI : BIRO RENA POLDA NTB SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) KODE SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 2017 ALOKASI 2017 PROG (dalam Kertas Kerja Satker) PROGRAM (dalam Kertas Kerja Satker) 01 Menyelenggarakan fungsi Manajemen 1. Jumlah kebijakan yang dapat BLN Rp kinerja Polri secara optimal dengan mengoptimalkan unit kerja 2. OJ Terdapat melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksana teknis 3. 2 OP pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, 2. Persentase kebijakan yang 4. 1 ST dalam pelayanan internal dan pembayaran berpihak pada masyarakat. 00 KG rincian gaji yang dilaksanakan secara tepat 3. Persentase perencanaan LBR Kertas waktu, akuntabel dan terintegrasi. dan penganggaran OB Kerja berdasarkan kerangka OH Satker pengeluaran jangka PKT menengah dengan kinerja TW secara terpadu 4. Persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu. Unit kerja yang menerapkan administrasi secara akuntabel 6. Persentase kecukupan operasional pelaksanaan tugas pelayanan internal JUMLAH Rp