Lampiran Peraturan Desa Jatilor Nomor : 3 Tahun 2017 Tanggal : 12 Agustus 2017 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JATILOR TAHUN 2018

Transkripsi

1 Lampiran Peraturan Nomor : 3 Tahun 2017 Tanggal : 12 Agustus 2017 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JATILOR TAHUN 2018 PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017

2 DAFTAR ISI Daftar Isi... Daftar Tabel... ii iv BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Dasar Hukum Maksud dan Tujuan... 6 BAB II ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA Pendapatan Belanja Pembiayaan BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang an Pembangunan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Masalah dan Tantangan BAB IV RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang an Pembangunan ii

3 4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat BAB V PENUTUP LAMPIIRAN-LAMPIRAN : Pagu Indikatif Daftar Rencana Program/Kegiatan yang masuk ke Rencana Kerja Pemerintah (RKP ) Tahun 2018 Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU-RKP ) Berita Acara, Daftar Hadir, Undangan Musyawarah Berita Acara, Daftar Hadir, Undangan Musyawarah Pencermatan Pagu Indikatif, Program/Kegiatan yang Masuk ke Berita Acara, Daftar Hadir, Undangan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes) Berita Acara, Daftar Hadir, Undangan Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan tentang RKP Peta Foto-foto Kegiatan iii

4 DAFTAR TABEL Tabel 1 Asumsi Pendapatan Tahun Tabel 2 Asumsi Belanja Tahun Tabel 3 Rencana Kerja Pemerintah Tahun iv

5 ii

6 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah (RKP ) atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan merupakan suatu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang. RKP merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM ) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKP berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang 1

7 diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes) serta memperhatikan Hasil evaluasi an Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Disamping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan juga mengamanatkan bahwa RKP merupakan pedoman dalam penyusunan RAPB dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga RKP sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPB. Sebagai dokumen resmi desa, RKP Tahun 2018 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran Tahunan. RKP Tahun 2018 berfungsi sebagai penjabaran RPJM Tahun , khususnya pelaksanaan tahun kelima dalam rencana operasional program prioritas desa. Seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah dan 2

8 an Pembangunan di Kabupaten Grobogan, maka penyusunan RKP Tahun 2018 disusun dengan Peraturan Dasar Hukum Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP ) Tahun 2018 adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3

9 e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan an Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan an Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 4

10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); j. Peraturan Menteri, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); k. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah 5

11 dan an Pembangunan di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18); l. Peraturan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM ) Tahun (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM ) Tahun (Lembaran Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 4) Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP ) Tahun 2018 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP ) Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 6

12 1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; 2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah. 7

13 BAB II ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA Keuangan merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundanganundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah bersama Badan Permusyawaratan menetapkan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari 8

14 konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APB didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan Pendapatan Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan yang sah. Asumsi Pendapatan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp ,- (tiga milyard lima puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari : 9

15 No Uraian Pendapatan Jumlah (Rp) 1.1 Pendapatan Asli Hasil Usaha Hasil Asset Lain-lain Pendapatan Asli yg sah Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak & Retibusi Kabupaten Alokasi Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pendapatan Lain-lain 0 JUMLAH PENDAPATAN Belanja Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan: Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan 10

16 Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat ; dan Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja dianggarkan pada kelompok belanja penyelenggaraan Pemerintahan yang digunakan untuk mendanai kegiatan : a. Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan kesehatan Kepala dan Perangkat ; b. Operasional Pemerintah ; c. Operasional BPD; dan d. Penyediaan jasa administrasi keuangan untuk insentif RT/RW. Adapun asumsi Belanja Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut : No Uraian Belanja Jumlah 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Penghasilan Tetap, Tunjangan & Jaminan Kesehatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran BPD Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Insentif RT/RW 11

17 Tambahan Tunjangan Kepala dan Perangkat Insentif Penjabat Kepala dan Perangkat Pendataan Penyusunan tata ruang Penyelenggaraan Musyawarah Pengelolaan Informasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Pemilihan Kepala Bidang an Pembangunan Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa Pembangunan, pemanfaatan dan 0 pemeliharaan sarana prasarana kesehatan Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi 12

18 Pelestarian lingkungan hidup Pembinaan Kemasyarakatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Pembinaan kerukunan umat beragama Pengadaan sarana prasarana olahraga Pembinaan adat istiadat desa Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat 2.4 Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala, perangkat dan BPD Penguatan Kapasitas Masyarakat Bidang Tak Terduga Bidang Tak Terduga JUMLAH BELANJA Belanja tak terduga dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan dalam keadaaan darurat dan/atau keadaan luar biasa Pembiayaan 13

19 Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Asumsi sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 0,- (nol rupiah). BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA 14

20 3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Tahun Anggaran 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp ,-. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan adalah sebagai berikut : 1. Program Kerja Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut : 1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala dan Perangkat ; 2) Pembayaran Tunjangan Kepala dan Perangkat ; 3) Pembayaran iuran jaminan kesehatan; 4) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah ; 5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah ; 6) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD; 15

21 7) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif RT/RW; 8) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala dan Perangkat ; 9) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif Penjabat Kepala dan/atau Perangkat ; 10) Penetapan dan penegasan batas ; 11) Pendataan ; 12) Penyusunan tata ruang ; 13) Penyelenggaraan musyawarah ; 14) Pengelolaan informasi ; 15) Penyelenggaraan perencanaan ; dan 16) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor. 2. an Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah yang kelima, yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat maka pada tahun 2016 telah dialokasi anggaran sebesar Rp Rp 16

22 dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp atau mencapai 99,49%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan adalah sebagai berikut : 1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan tetap Kepala dan Perangkat sebanyak 12 orang selama 12 bulan, program ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp ,- yang bersumber dari Alokasi Dana (ADD) dan terealisasi sejumlah Rp ,- atau mencapai 100%. 2) Pembayaran Tunjangan Kepala dan Perangkat Program ini dilaksanakan untuk membayar Tunjangan Kepala dan Perangkat sebanyak 12 orang selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp ,- yang bersumber dari Pendapatan Asli, dan terealisasi sejumlah Rp ,- atau mencapai 100%. 3) Pembayaran iuran jaminan kesehatan 17

23 Program ini dilaksanakan untuk membayar Iuran Jaminan Kesehatan Kepala dan Perangkat sebanyak 12 orang yang merupakan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dengan program BPJS dengan pola pembayaran 3% (tiga per seratus) yang dibebankan pada pemberi kerja (dalam hal ini Pemerintah ) dengan alokasi anggaran sejumlah Rp ,- untuk pembayaran mulai bulan Mei -Desember 2016 yang bersumber dari Pendapatan Asli, dan terealisasi sejumlah Rp ,- atau mencapai 100%. 4) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 99,78% dengan uraian kegiatan sebagai berikut : (1) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah yang bersumber dari Pendapatan Asli dengan realisasi sebesar Rp ,- dari target anggaran sejumlah Rp 18

24 ,- atau mencapai 99,66% yang meliputi penyediaan : a. Alat Tulis Kantor; b. Benda Pos; c. Pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor; d. Cetak/Penggandaan; e. Penjilidan; f. Makanan dan minuman Rapat; g. Pakaian dinas; h. Perjalanan Dinas; i. Pajak Bumi dan Bangunan; j. Jasa Rekening listrik; k. Surat Kabar; dan l. Pengisian ulang alat pemadam kebakaran. (2) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah yang bersumber dari Alokasi Dana (ADD) dengan realisasi sejumlah Rp ,- dari target anggaran Rp ,- atau mencapai 100%, kegiatan: a. Alat Tulis Kantor Pemerintah ; dan b. Cetak/penggandaan. (3) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Penyusunan Peraturan di yang bersumber dari Pendapatan Asli dengan realisasi sejumlah Rp ,- dari alokasi 19

25 anggaran Rp ,- atau mencapai 100% dengan kegiatan terlaksananya Makanan dan minuman rapat tim penyusun peraturan di desa. 5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi keuangan perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut : (1) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah yang bersumber dari Pendapatan Asli dengan realisasi sebesar Rp ,- dari target anggaran sejumlah Rp ,- atau mencapai 100% yang meliputi kegiatan Honorarium/Upah Bulanan Pengelola Keuangan yang terdiri dari PPKPKD, Koordinator PTPKD, PTPKD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. (2) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah yang berusmber dari Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan retribusi 20

26 Kabupaten dengan target anggaran Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan wujud kegiatan untuk membiayai Honorarium/Upah Bulanan Tim Percepatan Pelunasan PBB Tahun 2016 sehingga Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 lunas pada tanggal 31 Juli 2016 dengan jumlah Baku PBB Tahun 2016 sebesar Rp ,-. (3) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penunjang Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli dengan target anggaran Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan kegiatan mendukung Panitia dan Pengawas Sewa/Lelang Tanah Kas Tahun (4) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Penunjang Peraturan di yang bersumber dari Pendapatan Asli dengan target anggaran Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan kegiatan mendukung Honorarium/Uang Harian Rapat Tim Penyusun Peraturan di. (5) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Pelaporan yang bersumber dari Pendapatan 21

27 Asli dengan target anggaran Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan kegiatan mendukung penyusunan Laporan yang meliputi LPPD, LKPD dan ILPPD Akhir Tahun ) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 98,85% dengan uraian kegiatan sebagai berikut : (1) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD yang bersumber dari Pendapatan Asli dengan realisasi sebesar Rp ,- dari target anggaran sejumlah Rp ,- atau mencapai 100% yang meliputi penyediaan : a. Alat Tulis Kantor BPD; b. Cetak/Penggandaan; c. Makanan dan Minuman Rapat; d. Pakaian Dinas BPD; dan e. Perjalanan Dinas BPD; 22

28 (2) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD yang bersumber dari Alokasi Dana (ADD) dengan target anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% yang digunakan untuk mendukung kegiatan ATK BPD, Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas BPD. (3) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Operasional BPD yang bersumber dari Pendapatan Asli dengan target anggaran sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 97,61% dengan kegiatan mendukung Insentif dan Honorarium/Uang Sidang BPD. (4) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Opersional BPD yang bersumber dari Alokasi Dana dari target anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi Rp ,- atau mencapai 100% dengan kegiatan untuk membayar Tunjangan BPD. 7) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif RT/RW Program ini dilaksanakan untuk membayar Insentif pengurus RT/RW sebanyak 90 orang yang terdiri dari 30 orang Ketua RT/RW masing-masing 23

29 sebesar Rp , 30 orang Sekretaris RT/RW masing-masing Rp dan Bendahara RT/RW masing-masing Rp ,- dan penyediaan Blangko Surat Pengantar RT dengan jumlah alokasi anggaran sejumlah Rp ,- yang bersumber dari Pendapatan Asli, dan terealisasi sejumlah Rp ,- atau mencapai 100%. 8) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala dan Perangkat. Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala dan Perangkat diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut : (1) Terlaksananya pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala dan perangkat untuk Semester I yang bersumber dari Pendapatan Asli dengan realisasi sebesar Rp ,- dari target anggaran sejumlah Rp ,- karena mendasarkan pada Peraturan Bupati Grobogan 24

30 Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala dan Perangkat, khususnya di Pasal 7 dengan prosentase 70% (tujuh puluh per seratus) dari hasil sewa eks tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa; (2) Terlaksananya pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala dan perangkat untuk Semester II yang bersumber dari Pendapatan Asli dengan realisasi sebesar Rp ,- dari target anggaran sejumlah Rp ,- karena mendasarkan pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala dan Perangkat, khususnya di Pasal 7 dengan prosentase maksimal 100% (seratus per seratus) dari akulmulasi penghitungan kinerja aparatur pemerintah desa dari hasil sewa eks tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa. 25

31 9) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif Penjabat Kepala dan/atau Perangkat Program Penyediaan Insentif Penjabat Kepala dan/atau Perangkat diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah yang melaksanakan tugas sebagai Tugas (Plt) dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan membayar Insentif Plt. Sekretaris, Insentif Plt. UP Modin Tempuran dan Insentif Petugas Register Kependudukan (PPDP) selama 12 bulan. 10) Penetapan dan penegasan batas Program kegiatan penetapan dan penegasan diarahkan untuk mendukung kegiatan penetapan batas desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pengadaan patok batas desa. 11) Pendataan Program kegiatan pendataan diarahkan untuk mendukung kegiatan pendataan dan 26

32 pengelolaan Aset dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan penyelenggaraan pendataan dan pengelolaan aset desa. 12) Penyusunan tata ruang Program kegiatan penyusunan tata ruang diarahkan untuk mendukung kegiatan menata administrasi tata ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 77,81% dengan uraian kegiatan updating peta desa penyusunan sistem informasi pertanahan berbasis bidang dan Peta Partisipatif (Sinden Bertapa). 13) Penyelenggaraan musyawarah Program kegiatan Penyelenggaraan musyawarah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Musyawarah dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan terselenggaranya musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 23 April ) Pengelolaan informasi 27

33 Program kegiatan pengelolaan informasi diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan transparansi pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan terselenggaranya pelayanan di bidang informasi publik melalui kegiatan PPID dan pengelolaan website resmi Pemerintah dengan portal 15) Penyelenggaraan perencanaan Program kegiatan penyelenggaraan perencanaan diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan terselenggaranya pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, yaitu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Sedangkan untuk kegiatan perencanaan anggaran desa, terealisasinya kegiatan penyusunan Perubahan APB Tahun Anggaran 2016 dan penyusunan APB Tahun Anggaran 2017 dengan tepat waktu. 28

34 16) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor. Program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kantor diarahkan untuk mendukung tersedianya sarana dan prasarana kerja di lingkungan pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan Lanjutan Gedung Balai, sarana dan prasarana peralatan perkantoran meliputi laptop, printer, running teks, kamera digital, meja kursi tamu, kursi pimpinan, kursi pelayanan, lemari arsip dan alat penghitung uang an Pembangunan Dalam bidang an Pembangunan, Pemerintah Tahun Anggaran 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp ,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Program Kerja Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut : 1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Pemukiman 29

35 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Antar Pemukiman ke wilayah Pertanian 3) Pembangunan, pemanfaatan dan Pemeliharaan Lingkungan Pemukiman Masyarakat 4) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi 5) Pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan Pengelolaan Hutan 2. an Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah yang kesatu, yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya misi yang keempat, yaitu : Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata dan misi yang keenam, yaitu : Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian, maka di tahun 2016 dialokasi anggaran sebesar Rp ,- dapat dilaksanakan atau 30

36 direalisasikan sebesar Rp ,- atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan adalah sebagai berikut : 1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Pemukiman Program kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan pemukiman ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut : (1) Pembangunan Lanjutan Jalan Sabuk Mulungan; (2) Pembangunan Jalan Sabuk ; (3) Pembangunan Makadam Jalan Lingkar Timur Tempuran; (4) Pembangunan Rabat Beton Jalan RT 01 RW 03 Mulungan; (5) Pembangunan Rabat Beton Jalan Timur ; (6) Pembangunan Rabat Beton Jalan Induk Tempuran; (7) Pembangunan Rabat Beton Jalan - Tempuran; 31

37 (8) Pembangunan Urugan Tanah Jalan Selatan Mulungan (Jurusan Sabuk ); (9) Pembangunan Makadam Jalan Baru RT 04 RW 04 Mulungan; (10) Pembangunan Makadam Perawatan Jalan ; (11) Pembangunan Makadam Perawatan Jalan Mulungan; dan (12) Pembangunan Makadam Perawatan Jalan Tempuran. 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Antar Pemukiman ke wilayah Pertanian Program kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Antar Pemukiman ke wilayah Pertanian ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut : (1) Pembangunan Jembatan ke wilayah Pertanian selatan ; dan (2) Pembangunan Jembatan ke wilayah Pertanian Utara Mulungan. 32

38 3) Pembangunan, pemanfaatan dan Pemeliharaan Lingkungan Pemukiman Masyarakat Program kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan pemukiman masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut : (1) Pembangunan Talud Saluran Air RT 03 RW 01 ; (2) Pembangunan Talud Saluran Air RT 02 RW 01 ; (3) Pembangunan Talud Saluran Air RT 04 RW 03 Mulungan; (4) Pembangunan Talud Saluran Air RT 01 RW 04 Mulungan; (5) Pembangunan Talud Saluran Air RT 02 RW 06 Tempuran; (6) Pembangunan Lingkungan Makam ; (7) Pembangunan Lingkungan Makam Mulungan; (8) Pembangunan Lingkungan Makam Tempuran; dan (9) Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 04 Mulungan. 33

39 4) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Program kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut : (1) Pembangunan Gedung BUMDes LOKA MUKTI. 5) Pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan Pengelolaan Hutan Program kegiatan Pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan pengelolaan Hutan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut : (1) Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan Kebuh Buah ; (2) Pembangunan Tiang Cor Kebun Buah Naga; dan 34

40 (3) Pengelolaan dan pemanfaatan Usaha Pembelian Bibit Buah Pembinaan Kemasyarakatan Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Tahun Anggaran 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp ,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut : 1. Program Kerja Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang ada di yang dikelompokkan menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut : 1) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; 2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban; 3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama; 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga; 5) Pembinaan Adat Istiadat ; dan 6) Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat. 2. an Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah yang kedua yaitu 35

41 Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang dan misi Pemerintah yang ketiga, yaitu : Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik maka di tahun 2016 dialokasi anggaran sebesar Rp ,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp ,- atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut : 1) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Program kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan sebagai berikut : (1) Pembinaan RT/RW; (2) Pembinaan LPMD; (3) Pembinaan PKK; dan (4) Pembinaan Karang Taruna. 2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban 36

42 Program kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut : (1) Pembinaan Satlinmas; dan (2) Pembinaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Keamanan Kantor. 3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Program kegiatan pembinaan Kerukunan Umat Beragama ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan sebagai berikut : (1) Pembinaan Imam Masjid; (2) Pembinaan Imam Musholla; (3) Pembinaan Kegiatan Masjid Al Fattah; dan (4) Penyelenggaraan Kegiatan Safari Ramadhan. 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Program kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan uraian 37

43 kegiatan perawatan lapangan dan/atau sarana prasarana Olahraga. 5) Pembinaan Adat Istiadat Program kegiatan pembinaan Adat Istiadat ini dialokasikan anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan Adat Istiadat Sedekah Bumi. 6) Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat. Program kegiatan pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat ini dialokasikan anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut : (1) Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); (2) Pembinaan Kelompok Sadar Wisata Menuju Program Agro Wisata; (3) Pembinaan Forum Kesehatan (FKD); (4) Pembinaan Operasional TK Dharma Wanita; (5) Pembinaan Operasional PAUD KB Purwa Wacana; (6) Pembinaan Operasional PAUD KB Tunas Gemilang; (7) Pembinaan Operasional Madin Asrorul Huda; (8) Pembinaan Operasional Madin Al Kautsar; 38

44 (9) Pembinaan Operasional TPQ Al Ikhlas; (10) Pembinaan Operasional TPQ Al Kautsar; (11) Pembinaan Kegiatan Kesenian, Pemuda dan Olahraga; (12) Pembinaan Petugas/Penjaga Makam; (13) Pembinaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Guru TK; dan (14) Pembinaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Petugas SKD Pemberdayaan Masyarakat Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Tahun Anggaran 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp ,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut : 1. Program Kerja Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada di yang dikelompokkan menjadi kegiatan pemberdayaan sebagai berikut : 1) Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan; 39

45 2) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Bagi Kepala, Perangkat dan Badan Permusyawaratan ; dan 3) Peningkatan Kapasitas Masyarakat 2. an Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah yang keempat, yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata dan misi yang kelima, yaitu : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, maka di tahun 2016 dialokasi anggaran sebesar Rp ,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp ,- atau mencapai 86,46%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut : 1) Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan 40

46 Program pelatihan usaha ekomomi, pertanian, perikanan dan perdagangan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut : (1) Pelatihan Pengurus Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani; (2) Pembinaan Industri Kecil (Kelompok Usaha Bersama); dan (3) Pelatihan Kerajinan Pengembangan Wisata. 2) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Bagi Kepala, Perangkat dan Badan Permusyawaratan Program Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Bagi Kepala, Perangkat dan Badan Permusyawaratan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 65,55% dengan uraian kegiatan sebagai berikut : (1) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah ; dan (2) Pendidikan dan Pelatihan Badan Permusyawaratan. 41

47 3) Peningkatan Kapasitas Masyarakat Program peningkatan Kapasitas masyarakat ini dialokasikan anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut : (1) Biaya Fasilitasi Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPMD); dan (2) Pelatihan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPAD) Masalah dan Tantangan Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas antara lain : 1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga berakibat pada telatnya pelaksanaan program kegiatan; 2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam Dokumen an Anggaran. Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain : 42

48 1) Waktu an kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas ; 2) Waktu penyusunan Perubahan APB, diupayakan untuk pembangunan fisik agar dipercepat pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran; dan 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah melalui Bimbingan Teknis, workshop maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan. BAB IV RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 43

49 Rencana Kerja Pemerintah (RKP ) Tahun 2018 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJM tahun Pembangunan tahun 2018 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam tahun 2018 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan tahun 2018, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan pembangunan Tahun 2018 dibagi menjadi 4 bidang, yaitu : 1. Bidang Pemerintahan ; 2. Bidang Pembangunan ; 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Adapun tabel Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 44

50 DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2018 : JATILOR : GODONG : GROBOGAN : JAWA TENGAH Bidang/Jenis Kegiatan Sasaran/ Manfaat Waktu Biaya dan Sumber Pembiayaan Pelaksan aan Jlh (Rp) Sumber Pola an No Lokasi Volume Swa Kerjasam Kerjasam Bidang Jenis Kegiatan Kelo a Antar a Pihak la Ketiga a b c d e f g h i j k l m n 1 Penyelenggaraa n Pemerintahan 1 Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala dan Perangkat 2 Tunjangan Kepala dan Perangkat 3 Iuran Jaminan Kesehatan 11 Orang Kepala dan Perangkat 11 Orang Kepala dan Perangkat 11 Orang Kepala dan Perangkat Rencana Kegiatan 12 Bulan APB V Kaur Keuangan 12 Bulan APB V Kaur Keuangan 12 Bulan APB V Kaur Keuangan 4 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah 5 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Pemerintah 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja Kepala dan Perangkat Kades dan Perangkat 12 Bulan APB V Kaur TU dan Umum 12 Bulan APB V Kaur TU dan Umum 45

51 6 Penyediaan Jasa Administrasi Operasional Penyusunan Peraturan di 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah 8 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah 9 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penunjang Pendapatan 10 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penunjang Peraturan di 11 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Pelaporan 12 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD 1 Kegiatan Tim Penyusun Raperdes & Raperkades 1 Kegiatan Pengelola Keuangan 1 Kegiatan Tim Percepatan PBB 1 Kegiatan Panitia & Pengawas Lelang TKD 1 Kegiatan Tim Penyusun Raperdes & Raperkades 1 Kegiatan Tim Penyusun LPPD 12 Bulan APB V Kaur TU dan Umum 12 Bulan APB V Kaur TU dan Umum 5 Bulan APB V Kaur TU dan Umum 3 Bulan APB V Kaur Keuangan 12 Bulan APB V Kasi Pemerintahan 3 Bulan APB V Kaur Perencanaan 1 Kegiatan Operasional BPD 12 Bulan APB V Kaur Keuangan 46

52 13 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD 14 Penyedaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional BPD 15 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Insentif RT/RW 16 Tambahan Tunjangan Kepala dan Perangkat 17 Insentif Penjabat Kepala dan/atau Perangkat 18 Penyelenggaraan Pendataan dan Pengelolaan Aset 19 Penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan on-line 20 Pensertifikatan Tanah Kas 1 Kegiatan BPD 12 Bulan APB V Kaur Keuangan 1 Kegiatan BPD 12 Bulan APB V Kaur Keuangan 1 Kegiatan 30 RT/RW 12 Bulan APB V Kasi Pemerintahan 1 Kegiatan Kepala dan Perangkat 1 Kegiatan Kepala dan Perangkat 12 Bulan APB V Kaur Keuangan 12 Bulan APB V Kasi Pemerintahan 1 Kegiatan Aset 12 Bulan APB V Kaur TU dan Umum 1 Kegiatan Penduduk 12 Bulan APB V Kasi Pemerintahan 1 Kegiatan Aset 6 Bulan APB V Kaur TU dan Umum 21 Updating Peta penyusunan Sistem Informasi Pertanahan Berbasis Bidang 1 Kegiatan Peta 6 Bulan APB V Kaur TU dan Umum 47

53 22 Penyelenggaraan Musyawarah 23 Pengelolaan Informasi 24 Pendukung Operasional Kelompok Informasi Masyarakat 25 Pengelolaan Website Resmi Pemerintah 26 Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan 27 Penyelenggaraan Perencanaan Anggaran 1 Kegiatan 1 2 Bulan APB V Kaur Perencanaan 1 Kegiatan Informasi 12 Bulan APB V Kaur TU dan Umum 1 Kelompok KIM 12 Bulan APB V Kaur TU dan Umum 1 Kegiatan Informasi 12 Bulan APB V Kaur TU dan Umum 6 Bulan APB V Kaur Perencanaan 1 Kegiatan Anggaran 12 Bulan APB V Kaur Perencanaan 28 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lanjutan Balai 29 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Kantor 30 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lanjutan Pagar Kantor Balai 1 Kegiatan Balai 4 Bulan APB V Kaur TU dan Umum Kantor Kantor 1 Kegiatan Kantor 4 Bulan APB V Kaur TU dan Umum 1 Kegiatan Lingkungan Kantor 12 Bulan APB V Kaur TU dan Umum 48

54 31 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor 32 Pengadaan Laptop Kantor Kantor 1 Kegiatan Lingkungan Kantor 1 Kegiatan Sarpras Kantor 3 Bulan APB V Kaur TU dan Umum 1 Bulan APB V Kaur TU dan Umum 33 Pemilihan Kepala Kantor 1 Kegiatan Kantor 4 Bulan APB V Kasi Pemerintahan Jumlah Per Bidang Pembangunan 1 Pembangunan Lanjutan Betonisasi Jalan RT 01 RW 03 Mulungan 2 Pembangunan Lanjutan Betonisasi Jalan - Tempuran 3 Pembangunan Betonisasi Jalan RT 02 RW 01 4 Pembangunan Betonisasi Jalan Godangan 5 Pembangunan Lanjutan Makadam RT 4 RW 3 6 Pembangunan Makadam (Sabuk ) Mulungan Tempuran Mulungan Mulungan 3 Bulan APB V Panitia 3 Bulan APB V Panitia 3 Bulan APB V Panitia 3 Bulan APB V Panitia 1 Bulan APB V Panitia 3 Bulan APB V Panitia 49

55 Barat Mulungan 7 Pembangunan Lanjutan Betonisasi Jalan Induk Tempuran 8 Pembangunan Lanjutan Betonisasi Jalan Barat Tempuran 9 Pembangunan Rabat Beton Jalan RT 3 RW 5 Mulungan 10 Pembangunan Rabat Beton Jalan RT 4 RW 4 Mulungan 11 Pembangunan Rabat Beton Jalan RT 2 RW 6 Tempuran 12 Pembangunan Makadam Perawatan Jalan 13 Pembangunan Makadam Perawatan Jalan Mulungan 14 Pembangunan Makadam Perawatan Jalan Tempurn 15 Pembangunan Jalan Baru (Urugan Tanah) Tempuran Tempuran Mulungan Mulungan Tempuran Mulungan Tempuran 3 Bulan APB V Panitia 3 Bulan APB V Panitia 3 Bulan APB V Panitia 3 Bulan APB V Panitia 3 Bulan APB V Panitia 1 Bulan APB V Panitia 1 Bulan APB V Panitia 1 Bulan APB V Panitia 1 Bulan APB V Panitia 50

56 Batas RT RW Pembangunan Talud Batas RT 2-3 RW Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW Pembangunan Talud Jalan Tembus Dsn. Mulungan- (Selatan) 19 Pembangunan Talud Jalan Tembus Dsn. Mulungan- (Utara) 20 Pembangunan Talud Jalan RT 02 RW Pembangunan Talud Jalan Timur 22 Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 07 Tempuran 23 Pembangunan Talud Jalan RT 02 RW 07 Tempuran 24 Pembangunan Talud Jalan Gondangan Mulungan Mulungan Tempuran Tempuran Tempuran 3 Bulan APB V Panitia 3 Bulan APB V Panitia 3 Bulan APB V Panitia 3 Bulan APB V Panitia 3 Bulan APB V Panitia 3 Bulan APB V Panitia 3 Bulan APB V Panitia 3 Bulan APB V Panitia 3 Bulan APB V Panitia 51

57 25 Pembangunan Makadam Jalan Pertanian - Tempuran 26 Pembangunan Jalan Pertanian Selatan Dsn Tempuran 27 Pembangunan Jalan Pertanian Utara Dsn. 28 Pembangunan Jembatan Pertanian Utara Dsn. 29 Pembangunan Lingkungan Makam 30 Pembangunan Lingkungan Makam Mulungan 31 Pembangunan Lingkungan Makam Tempuran 32 Penyelenggaraan Perpustakaan 33 Pembangunan Gedung Balai Pelatihan & Sekretariat Lembaga Tempuran Mulungan Tempuran 1 Kegiatan Petani 3 Bulan APB V Panitia 1 Kegiatan Petani 3 Bulan APB V Panitia 1 Kegiatan Petani 3 Bulan APB V Panitia 1 Kegiatan Petani 3 Bulan APB V Panitia 1 Kegiatan Perpustakaan 1 Kegiatan Balai Pelatihan & Sekretariat Lembaga 3 Bulan APB V Panitia 3 Bulan APB V Panitia 3 Bulan APB V Panitia 12 Bulan APB V Panitia 10 Bulan APB V Panitia 52

58 34 Pembangunan Lanjutan Gedung BUM 35 Pembangunan, pengelolaan dan Pemeliharaan Kebun Buah 3 Bulan APB V Panitia 12 Bulan APB V Panitia Jumlah Per Bidang Pembinaan Kemasyarakata n 1 Pembinaan RT/RW 2 Pembinaan LPMD 1 Kegiatan 30 RT/RW 12 Bulan APB V Kasi Pemerintahan 1 Kegiatan 1 Lembaga 12 Bulan APB V Kasi Kesejahteraan 3 Pembinaan Operasional LPMD 4 Pembinaan PKK 1 Kegiatan 1 Lembaga 12 Bulan APB V Kasi Kesejahteraan 1 Kegiatan 1 Lembaga 12 Bulan APB V Kasi Pelayanan 5 Pembinaan Operasional PKK 6 Pembinaan Karang Taruna 7 Pembinaan Satlinmas 8 Pembinaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Keamanan Kantor 9 Pembinaan Imam Masjid 1 Kegiatan 1 Lembaga 12 Bulan APB V Kasi Pelayanan 1 Kegiatan 1 Lembaga 12 Bulan APB V Kasi Pelayanan 1 Kegiatan 1 Lembaga 12 Bulan APB V Kasi Pemerintahan 1 Kegiatan 1 Orang 12 Bulan APB V Kasi Pemerintahan 1 Kegiatan 3 Orang 12 Bulan APB V Kasi Pelayanan 53

59 10 Pembinaan Imam Musholla 11 Pembinaan Kegiatan Masjid Baitul Mukhlisin 12 Pembinaan Petugas Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan 13 Pembinaan Sarana dan Prasarana Olahraga 14 Pembinaan Adat Istiadat 15 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata Menuju Program Agro Wisata 16 Pembinaan Forum Kesehatan 17 Pembinaan Operasional TK Dharma Wanita 18 Pembinaan Operasional PAUD KB Purwa Wacana 19 Pembinaan Operasional PAUD KB Tunas Gemilang 20 Pembinaan Operasional Madin Asrorul h. Tempuran 1 Kegiatan 11 Imam Musholla 1 Kegiatan Masjid Baitul Mukhlisin 1 Kegiatan Petugas Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan 1 Kegiatan Pengurus Pokdarwis 12 Bulan APB V Kasi Pelayanan 1 Bulan APB V Kasi Pelayanan 12 Bulan APB V Kasi Pelayanan 12 Bulan APB V Kasi Pelayanan 1 Bulan APB V Kasi Pelayanan 12 Bulan APB V Kasi Kesejahteraan 1 Kegiatan Pengurus FKD 12 Bulan APB V Kasi Pelayanan 1 Kegiatan TK Dharma Wanita 1 Kegiatan KB Purwa Wacana 1 Kegiatan KB Tunas Gemilang 1 Kegiatan Madin Asrorul Huda 12 Bulan APB V Kasi Pelayanan 12 Bulan APB V Kasi Pelayanan 12 Bulan APB V Kasi Pelayanan 12 Bulan APB V Kasi Pelayanan 54

60 21 Pembinaan Operasional Madin Al Kautsar 22 Pembinaan Operasional TPQ Al Ikhlas 23 Pembinaan Operasional TPQ Al Kautsar 24 Pembinaan Operasional TPQ Al Hidayah 25 Pembinaan Kegiatan Kesenian, Pemuda & Olahraga 26 Pembinaan Petugas/Penjaga Makam 27 Pembinaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Guru TK 28 Pembinaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Petugas SKD 1 Kegiatan Madin Al Kautsar 12 Bulan APB V Kasi Pelayanan 1 Kegiatan TPQ Al Ikhlas 12 Bulan APB V Kasi Pelayanan 1 Kegiatan TPQ Al Kautsar 12 Bulan APB V Kasi Pelayanan 1 Kegiatan TPQ Al Hidayah 12 Bulan APB V Kasi Pelayanan 12 Bulan APB V Kasi Pelayanan 1 Kegiatan 3 Penjaga 12 Bulan APB V Kasi Pelayanan 1 Kegiatan Guru TK 12 Bulan APB V Kasi Pelayanan 1 Kegiatan Petugas SKD 12 Bulan APB V Kasi Pelayanan Jumlah Per Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1 Pelatihan Pemberdayaan Kelompok Tani & Gapoktan 1 Kegiatan 4 Poktan & 1 Gapoktan 12 Bulan APB V Kasi Kesejahteraan 55

61 2 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah 3 Pendidikan dan pelatihan Badan Permusyawarata n 4 Fasilitasi KegiatanOperasi onal KPMD 5 Penyediaan CPPD 6 Pelatihan Pengurus LPAD 1 Kegiatan Kepala & Perangkat 1 Kegiatan Ketua & Anggota BPD 12 Bulan APB V Kasi Pemerintahan 12 Bulan APB V Kasi Pemerintahan 1 Kegiatan KPMD 12 Bulan APB V Kasi Kesejahteraan 1 Kegiatan CPPD 12 Bulan APB V Kasi Kesejahteraan 1 Kegiatan Pengurus LPAD 12 Bulan APB V Kasi Kesejahteraan 5 Bidang Tak Terduga 1 Penyediaan Jumlah Per Bidang Kegiatan Korban Bencana 12 Bulan APB V Kasi Pelayanan Jumlah Per Bidang JUMLAH TOTAL