PETUNJUK PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM PECEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TAHUN 2018

Transkripsi

1 PETUNJUK PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM PECEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TAHUN 2018 Kepala Bagian Program dan Informasi Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta, 12 Juni 2017

2 Outline I. Dasar Hukum II. Prioritas Program P2P tahun 2018 III. Petunjuk Perencanaan Tahun 2018

3 DASAR HUKUM UU No 25 Thn 2004 tentang SPPN (Penyusunan RPJP, RPJM, RKP) UU No 17 Thn 2003 tentang Keuangan Negara (harus dikelola dengan akuntabel) UU No 33 Thn 2004 ttg Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (pembagian kewenangan/tugas melalui azas desentralisasi, dekon, dan TP) UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah PP No 38 Thn 2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan 3

4 DASAR HUKUM PP No 90 Thn 2010 ttg Penyusunan RKA-KL (disusun berdasar Renja RKP Pagu Anggaran; memuat info kinerja: program kegiatan sasaran kinerja; disusun menurut: unit fungsi program kegiatan jenis belanja kelompok biaya sumber pendanaan) Perpres No 2 Thn 2015 ttg RPJMN Thn Permenkes No 64 tahun 2015 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan KepmKepmenkes No.HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Renstra Kemenkes Peraturan Menteri Keuangan 196/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 4

5 Prioritas Program P2P Tahun

6 Arah Prioritas Nasional Kesehatan 2018 Penguatan kebijakan nasional pada RPJMN RKP 2018 merupakan 1 tahun sebelum akhir RPJMN: Perlu percepatan upaya pencapaian target dan pemenuhan Nawacita Presiden Penurunan AKI dan AKB Pencapaian target JKN pada 40% penduduk berpendapatan terbawah Eliminasi penyakit tropis yang terabaikan (neglected tropical diseases) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular Penurunan faktor risiko penyakit tidak menular Lainnya (penguatan sistem kesehatan: sarpras, obat, tenaga kesehatan) Target dan indikator RENSTRA, RAP, DAN RAK pada akhir 2019 juga harus tercapai Sebagian prioritas pada tahun 2016 dan 2017 perlu dilanjutkan pada tahun 2018

7 Proyek Prioritas Nasional Kesehatan Prioritas Nasional Kesehatan: 3 Program Prioritas, 9 Kegiatan Prioritas, 14 Proyek Prioritas Program Prioritas: Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Proyek Prioritas Nasional: 1. Penurunan Kematian Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan 2. Pemenuhan JKN/KIS 3. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan yang berkualitas 4. Pemenuhan Tenaga kesehatan 5. Penyediaan dan peningkatan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan 6. Penurunan Stunting Program Prioritas: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Proyek Prioritas Nasional: 1. Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS 2. Pengendalian malaria 3. Pengendalian 3 Penyakit Tropis Terabaikan/Neglected Tropical Diseases 4. Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular 5. Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap + Program Prioritas: Penguatan Promotif dan Preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Proyek Prioritas Nasional: 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Sehat 2. Kampanye Hidup Sehat 3. Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat Kewaspadaan dini dan respon KLB, pengendalian vektor, SDM &sarpras TVZ, P2P frambusia Kegiatan yang tidak masuk dalam prioritas nasional akan masuk dalam prioritas bidang atau prioritas K/L 7

8 RKP 2018 (Program P2P) Program P2P Prioritas Nasional (7 PM, 3 PTM, Imun Dasar) Prioritas Bidang (23 PM, 12 PTM, SKK) Pengendalian Penyakit : HIV/AIDS, TB, Malaria, Filariasis, Schisto, Kusta, Frambusia, DM, Jantung, Kronis, Imun Dasar Percepatan Pemb. Papua P2ML : - Hepatitis - ISP - ISPA P2PTM - Kanker - GIF P2MKJN - Keswa - Napza SKK : - Surveilans, KLB - PIE - Karkes - Imun Lanjutan P2TVZ : - Arbo - Vektor - Kecacingan - Zonosis 8

9 Sasaran Pembangunan Kesehatan 2018 (Berdasarkan RPJMN ) No Indikator Baseline Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular a. Prevalensi HIV (persen) b. Prevalensi Tuberkulosis per penduduk c. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria d. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis f. Prevalensi merokok pada usia 18 tahun (persen) g. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) h. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) 0,46 (2014) <0,5 <0,5 297 (2013) (2014) (2013) NA ,2 (2013) 5,6 5,4 25,8 (2013) 23,8 23,4 15,4 (2013) 15,4 15,4 Sasaran RENSTRA dan RAP pada akhir 2019 juga harus tercapai

10 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN (1) NO KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Surveilans dan Karantina Kesehatan Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Anak usia bulan yang mendapatkan imunisasi DPT- HB-Hib Lanjutan Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Persentase anak usia bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib Lanjutan Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota 92,5% 55,0% 80% PAGU (ribu rupiah) Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging Jumlah Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging 300 Kab/kota

11 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN (2) NO KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Persentase Kabupaten/ Kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu Jumlah Kabupaten/Kota dengan API <1 per penduduk Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka Mikrofilaria Menjadi 1% Persentase Kabupaten/ Kota dengan IR DBD < 49 per penduduk Persentase Kabupaten/ Kota yang eliminasi Rabies 70% 390 Kab/Kota 65 Kab/Kota 66% 70% PAGU (ribu rupiah)

12 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN (3) NO KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat Persentase Kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar Persentase kasus HIV yang diobati Persentase Kabupaten/Kota yang 50% Puskesmasnya melakukan tatalaksana standar Pneumonia. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B dan C pada kelompok berisiko 91% 80% 52% 50% 60% PAGU (ribu rupiah)

13 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN (4) NO KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 4. Pengendalian Menurunnya Angka Penyakit Kesakitan dan Tidak Kematian Akibat Menular Penyakit Tidak Menular; Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia tahun Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak 40% 40% 35% 20% PAGU (ribu rupiah)

14 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN (5) NO KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 5. Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat 150 Kab/Kota 15 Prov PAGU (ribu rupiah)

15 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN (6) NO KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program Pencegahan dan pengendalian penyakit Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil AA Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar 70% 64% PAGU (ribu rupiah)

16 Petunjuk Perencanaan Program P2P

17 Fungsi Jukren Sebagai salah satu pedoman bagi semua Satker dalam menyusun RKA KL Sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan desk oleh Unit Eselon I Sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan penelitian oleh Biro Perencanaan Sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan reviu oleh Itjen

18 Kebijakan Umum Penyusunan Jukren Penerapan money follow program prioritas Penjabaran form B dan C Trilateral Meeting, Permennkes dan Kebijakan Sekjen Jukren berpedoman pada Renja KL Prioritas program dilakukan melalui penetapan semua menu yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional. Menu Prioritas Bidang dilakukan selektif efektif sesuai dengan anggaran yang tersedia Komponen pada Prioritas Nasional dan Bidang Berpedoman pada dengan ADIK Ditjen P2P Menu dalam Jukren memperhatikan masukan Satker UPT dan Dekon

19 Perlunya Kontribusi Dekon dan UPT dalam Penyusunan Petunjuk Perencanan TOP DOWN PUSAT PETUNJUK PERENCANAAN PROGRAM P2P TAHUN 2017 Target Nasional Arah kebijakan dan strategi Rambu Perencanaan Pusat Rancangan Output Pusat Rancangan komponen/aktifitas pusat Lokus Pro PN DEKON & UPT BOTTOM UP Aktifitas riil Satker Kondisi lapangan Menu Daerah (Pemda) Lokal spesifik

20 Hal Pokok Yang Akan Diatur Jukren (1) Pelarangan hal-hal khusus, antara lain: kegiatan studi banding /orientasi /bertukar pengalaman /belajar pengalaman antar Satuan Kerja Penetapan Lokasi/sasaran kegiatan sesuai dengan hasil Trilateral Meeting dan musrenbangnas Pengaturan (rambu) khusus Direktorat: Implementasi Kebijakan Kemenkes (Sekjen) Sebagai Strategi Pencapaian Proyek Prioritas Nasional

21

22 Hal Pokok Yang Akan Diatur Jukren (2) Pengendalian belanja perjalanan dinas Pengendalian belanja aparatur Pengaturan penerapan SBK Pengaturan belanja sewa gedung/kantor/rumah/mess Pengaturan pengadaan sarpras daerah perbatasan Pengaturan pengadaan kendaraan Pengaturan belanja pemeliharaan

23

24

25 Hal Pokok Yang Akan Diatur Jukren (4) Pengaturan penetapan target Provinsi dan UPT Pengaturan penetapan lokasi kegiatan (Pro PN) Pengaturan menu khusus Papua/Papua Barat Pengaturan komponen utama, pendukung, dan wilayah kerja (untuk KKP) Persyaratan (rekomendasi) Unit Utama lain masuk dalam Jukren

26 Peran Jukren Dalam Penyusunan RKA KL (1) Satker a) Penyusunan Kertas Kerja Satker: Log in aplikasi RKA KL Melakukan input rincian anggaran pada tiap output sampai level detil biaya Input rincian anggaran dilakukan dengan menuangkan alokasi anggaran angka dasar atau alokasi anggaran inisiatif baru Mencetak Kertas Kerja (setelah diyakini datanya benar) Melengkapi data dukung yang diperlukan untik kemudian disampaikan secara bersmaan dengan Kertas Kerja Satker yang telah ditanda tangani oleh KPA dan data dukung ke Unit Eselon I b) Penyusunan RKA Satker: Log ini aplikasi RKA KL Melakukan input rencana kinerja satker, rincian belanja level komponen, target pendapatan, prakiraan maju (hal ini dilakukan bersamaan dengan input data kertas kerja) Mencetak RKA Satker (bagian A,B,C,D) Menyampaikan RKA ke Eselon I Unit Eselon I a) Menghimpun KK dan RKA Satker b) Me restore ADK yang disampaikan Satker c) Memvalidasi Kinerja dan anggaran program yang menjadi tanggung jawab Unit Eselon I VERIFIKASI (DESK) OLEH ES I dengan: Total pagu anggaran Sumber dana Sasaran Kinerja (jenis barang/jasa serta volume dan satuan keluaran. d) Meneliti dan menyaring relevansi komponen dengan keluaran (output) kegiatan pada masing-masing KK Satker e) Berkoordinasi dengan Satker dalam hal ada perbaikan KK Satker terkait sasarn kinerja dan relevansi output. f) Mengisi informasi pada Form 1,23, RKA KL Unit g) Mencetak RKA KL Unit untuk ditanda tangan Pejabat Eselon I h) Menyampaikan RKA KL, RKA Satker, KK Satker dan data dukungnya ke Sekjen cq Biro Perencanaan untuk diteliti untuk kemudian diteruskan ke Itjen untuk direview.

27 Peran Jukren Dalam Penyusunan RKA KL (2) Unit Eselon I a) Menghimpun KK dan RKA Satker b) Me restore ADK yang disampaikan Satker c) Memvalidasi Kinerja dan anggaran pogram yang menjadi tanggung jawab Unit Eselon I dengan: Total pagu anggaran Sumber dana DESK OLEH ES I Sasaran Kinerja (jenis barang/jasa serta volume dan satuan keluaran. d) Meneliti dan menyaring relevansi komponen dengan keluaran (output) kegiatan pada masing-masing KK Satker e) Berkoordinasi dengan Satker dalam hal ada perbaikan KK Satker terkait sasarn kinerja dan relevansi output. f) Mengisi informasi pada Form 1,23, RKA KL Unit g) Mencetak RKA KL Unit untuk ditanda tangan Pejabat Eselon I h) Menyampaikan RKA KL, RKA Satker, KK Satker ke Sekjen cq Biro Perencanaan untuk diteliti untuk kemudian ditruskan ke Itjen untuk direview. Pelaksana Acuan/Pedo man Tujuan Fokus Desk Format hasil desk Semua Direktorat (Subdit) dibawah Koordinasi Setditjen (Bagian PI) Menggunakan Petunjuk Perencanaan sebagai alat untuk memvalidasi/meneliti Memastikan RKA KL yang disusun Satker benar benar mendukung pencapaian target IKK; Memperlancar proses desk tahap selanjutnya (itjen, Roren,DJA,Bappenas) Pencamtuman target output, relevansi komponen dengan output, memastikan komponen terlaksana melalui detil kegiatan yang disusun, keseuaian rambu. CHD

28 Outline PETUNJUK PERENCANAAN 2018 I II III IV V VI VII VII I IX X XI PENDAHULUAN : latar belakang,dasar hukum, tujuan, sistematika RUANG LINGKUP PROGRAM: program, kegiatan, sasaran, arah kebijakan,strategi, indikator MEKANISME PENYUSUNAN PERENCANAAN: proses perencanaan, pendekatan perencanaan, struktur anggaran, program, fungsi, sub fungsi. RAMBU RAMBU: rambu umum, rambu khusus, SBK Perencanaan penganggaran SKK : Pro PN, Pro Bidang Perencanaan penganggaran P2P TVZ : Pro PN, Pro Bidang Perencanaan penganggaran P2P ML : Pro PN, Pro Bidang Perencanaan penganggaran P2P TM : Pro PN, Pro Bidang Perencanaan penganggaran Keswa NApza Perencanaan penganggaran DUKUNGAN MANAJEMEN PENUTUP

29 PENERAPAN JUKREN DALAM RKA KL Penerapan JUKREN dalam RKA KL Penentuan output sesuai kewenangan (jukren) Penetapan target output sesuai jukren Input komponen sesuai Jukren Cek Menu Rambu Jukren Input akun dan detil (alokasi biaya) CETAK RKA- KL SESUAI JUKREN akan diperiksa saat desk RKA KL Diteliti Eselon I, Biro Perencanaan, Itjen, DJA 29

30 Hal Hal Lain

31 Beberapa Hal Untuk Diperhatikan Hasil Sidkab : Belanja barang 2018 setinggitingginya realisasi > perlu pengendalian. Menu/aktifitas dalam Pro PN tetap mengikuti kaidah penganggaran dan rambu/kebijakan penyusunan RKA KL, termasuk kebijakan Kemenkes (Sekjen)

32 ANGGARAN DITJEN P2P TA 2016 dan 2017 (Data SP2D Per 31 Mei 2017) TA PAGU BELANJA % 2016 (Pagu Dengan Self Bloking Inpres 8 Th 2016) , (Pagu Setelah Self Bloking Inpres 8 Th 2016 di Keluarkan) , (Data s/d 31 Mei 2017) , (Indikatif) Catatan : Anggaran Self Bloking Ditjen P2P TA 2016 sesuai dengan Inpres 8 Tahun 2016 sebesar Rp

33 TERIMA KASIH 33