PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2016

Transkripsi

1 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2016 KODE URUSAN : 1.20 Pemerintahan Umum KODE NAMA INSTANSI : Kecamatan Kubutambahan BULAN : Desember 2016 RENCANA NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TK. CAPAIAN SATUAN REALISASI RENCANA ( TARGET ) TINGKAT CAPAIAN Penyediaan Jasa Surat menyurat Terdistribusinya Surat Menyurat 1500 exp PERSENTASE PENCAPAIAN 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Terealisasinya Pembayaran Listrik, Air, dan Telepon 1 Dokumen Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Unit Penyediaan jasa pemelihaaraan dan perijinan Terealisasinya Pembayaran Perizinan Kendaraan 14 Unit kendaraan dinas / operasional Dinas / Operasional 5 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Terwujudnya Administrasi Keuangan 70 SPM Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya Kebersihan Kantor 12 Bulan Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 23 Jenis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan 10 Jenis Penyediaan komponen instalasi listrik / Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / 1 Instansi penerangan Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Unit Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan 4 Jenis Perundang - Undangan Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman 12 Bulan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Terwujudnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar / 1 Tahun 1 keluar dan kedalam daerah dalam daerah 14 Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana dan Terfasilitasinya Upacara Keagamaan 310 Kali 310 prasarana Upacara 15 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Terpeliharanya Rumah Dinas 1 Unit ,68

2 16 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung / Lingkungan Kantor 1 Unit Pemeliharaan rutin / berkala kendaran dinas Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional 12 Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat - alat Kantor/RT Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 14 Unit Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah Terwujudnya Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang 6 Laporan Milik Daerah 20 Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur Terlaksananya Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur 1 Tahun Penyelenggaraan Pameran / Pawai Pembangunan Terselenggaranya Pawai Pembangunan 1 Kali Pembinaan tugas - tugas Kepala Desa / Perbekel Terwujudnya Pembinaan Tugas - tugas Kepala Desa 13 Desa Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa Terwujudnya Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa 13 Desa Pembinaan Lomba Desa Terpadu Terpenuhinya Peserta Lomba Desa Terpadu 4 Desa Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Tersedianya Dokumen Musyawarah Pembangunan Desa 14 Kali Desa/Kelurahan dan Kecamatan 26 Pendataan dan Evaluasi Swadaya murni Tersedianya Data Swadaya Murni dan Proyek Masuk 13 Desa masyarakat dan proyek masuk desa Desa 27 Penyusunan Propil desa dan Kecamatan Tersusunya Profil Desa dan Kecamatan 6 Buku Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa / 6 Buku Kelurahan Kelurahan 29 Pengamanan dan pengawasan peraturan Daerah Terwujudnya Pelaksanaan Perda 13 Desa Pembinaan Linmas Hansip Desa / Kelurahan Terpantaunya Pembinaan Linmas Hansip Desa 13 Desa Pemantauan ketentraman dan Ketertiban Wilayah Terpantaunya Ketentraman dan Ketertiban Wilayah 13 Desa Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam Terkoordinasinya Penanggulangan / Penanganan Bencana Alam 13 Desa Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Terbinanya dan Terkoordinasinya pelaksanaan pelestarian 4 Kelompok pelestarian adat dan budaya adat dan budaya 34 Pembinaan Pemuda dan olahraga dan lembaga Terbinanya Pemuda dan Olah Raga dan Lembaga 13 Desa Sosial kemasyarakatan Sosial Kemasyarakatn 35 Koordinasi Pelaksanan Lomba Kesejahtraan Sosial Terwujudnya Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial 13 Desa Koordinasi pelaksanaan perayaan hari-hari Nasional Terwujudnya Pelaksanaan Perayaan Hari - Hari Nasional 8 Kali 8 100

3 37 Pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup Terpenuhinya Peserta Lomba Kebersihan dan Lingkungan 13 Desa Hidup 38 Pembinaan Pelayanan masyarakat dan Perijinan Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Masyarakat dan 13 Desa Perijinan Kubutambahan, 30 Desember 2016 Camat Kubutambahan Drs. Komang Sumertajaya Pembina NIP

4

5

6

7 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 Kode Urusan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kode Instansi : Kecamatan Kubutambahan Bulan : Desember 2016 SASARAN Kegiatan NO Rencana Rencana Uraian Indikator sasaran Tk. Capaian Program Uraian Indikator Satuan Tk. Capaian Ket ( Target ) Kinerja ( Target ) Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya Penyediaan Jasa 1500 exp Pelayanan administrasi Penyediaan Jasa Surat Input Rp Administrasi Perkantoran Surat Menyurat Perkantoran Menyurat Output Exp Outcame Exp Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya Penyediaan Jasa 1 Tahun Pelayanan administrasi Penyediaan Jasa Komunikasi Input Rp Administrasi Perkantoran Komunikasi, Sumber daya air dan Perkantoran Sumber Daya Air dan Listrik Output Tahun 1 listrik Outcame Tahun 1 3 Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya penyediaan jasa 12 Bulan Pelayanan administrasi Penyediaan Jasa peralatan dan Input Rp Administrasi Perkantoran peralatan dan perlengkapan Perkantoran perlengkapan kantor Output Bulan 12 kantor Outcame Bulan 12 4 Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya penyediaan jasa 14 Unit Pelayanan administrasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan Input Rp Administrasi Perkantoran pemeliharaan dan perijinan Perkantoran dan perijinan kendaraan Dinas/ Output unit 14 kendaraan Dinas/Operasional Operasional Outcame unit 14 5 Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya Penyediaan Jasa 70 SPM Pelayanan administrasi Penyediaan Jasa administrasi Input Rp Administrasi Perkantoran Administrasi Keuangan Perkantoran Keuangan Output SPM 70 Outcame SPM 70 6 Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya Penyediaan Jasa 12 Bulan Pelayanan administrasi Penyediaan Jasa Kebersihan Input Rp Administrasi Perkantoran Kebersihan Perkantoran Kantor Output Bulan 12 Outcame Bulan 12 7 Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya Penyediaan Alat 21 Jenis Pelayanan administrasi Penyediaan Alat Tulis Kantor Input Rp Administrasi Perkantoran Tulis Kantor Perkantoran Output jenis 21 Outcame jenis 21 8 Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya Penyediaan barang 8 Jenis Pelayanan administrasi Penyediaan barang cetakan Input Rp Administrasi Perkantoran cetakan dan penggandaan Perkantoran dan penggandaan Output jenis 8

8 Outcome jenis 8 9 Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya Penyediaan 1 Tahun Pelayanan administrasi Penyediaan Komponen Instalasi Input Rp Administrasi Perkantoran Komponen Instalasi Listrik / Perkantoran Listrik/Penerangan Bangunan Output Tahun 1 Penerangan Bangunan Kantor Kantor Outcame Tahun 1 10 Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya penyediaan 4 unit Pelayanan administrasi Penyediaan Peralatan dan Input Rp Administrasi Perkantoran Peralatan dan perlengkapan Perkantoran Perlengkapan Kantor Output unit 4 kantor Outcame Unit 4 11 Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya Penyediaan Bahan 1 Tahun Pelayanan administrasi Penyediaan Bahan Bacaan dan Input Rp Administrasi Perkantoran Bacaan dan Peraturan Perundang Perkantoran Peraturan Perundang - Output Tahun 1 Undangan Undangan Outcame Tahun 1 12 Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya Penyediaan 12 bulan Pelayanan administrasi Penyediaan Makanan dan Input Rp Administrasi Perkantoran makanan dan minuman Perkantoran minuman Output bulan 12 Outcame bulan Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya rapat koordinasi 1 Tahun Pelayanan administrasi Rapat - rapat koordinasi dan Input Rp Administrasi Perkantoran dan konsultasi ke luar/dalam Perkantoran Konsultasi ke luar/dalam daerah Output Tahun 1 daerah Outcame Tahun 1 14 Terwujudnya Peningkatan Terlaksananya Pengadaan Sarana 1 Tahun Peningkatan sarana & Penyelenggaraan dan PengadaaaInput Rp sarana dan prasarana Aparatur dan Prasarana Upacara Prasarana Aparatur Sarana / Prasarana Upacara Output Tahun 1 Outcame Tahun 1 15 Terwujudnya Peningkatan Terlaksananya Pemeliharaan 1 Unit Peningkatan sarana & Pemeliharaan Rutin / Berkala Input Rp sarana dan prasarana Aparatur Rumah Dinas Prasarana Aparatur Rumah Dinas Output unit 1 Outcame unit 1 16 Terwujudnya Peningkatan Terlaksananya Pemeliharaan 1 Unit Peningkatan sarana & Pemeliharaan Gedung / Input Rp sarana dan prasarana Aparatur Gedung / Lingkungan Kantor Prasarana Aparatur Lingkungan Kantor Output Unit 1 Outcame Unit 1 17 Terwujudnya Peningkatan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ 12 bulan Peningkatan sarana & Pemeliharaan Rutin / Berkala Input Rp sarana dan prasarana Aparatur Berkala Kendaraan Dinas / Prasarana Aparatur Kendaraan Dinas / Operasional Output bulan 12 Operasional Outcame bulan Terwujudnya Peningkatan Terlaksananya Pemeliharaan 13 unit Peningkatan sarana & Pemeliharaan Rutin / Berkala Input Rp sarana dan prasarana Aparatur Peralatan dan Perlengkapan Kantor Prasarana Aparatur Alat - alat Kantor / RT Output Unit 13 Outcame Unit 13

9 19 Terwujudnya Peningkatan Terlaksananya Pendataan dan 1 Tahun Peningkatan sarana & Pendataan dan Inventarisasi Input Rp sarana dan prasarana Aparatur Inventarisasi Aset Barang milik Prasarana Aparatur Aset Barang Milik Daerah Output Tahun 1 Daerah Outcame Tahun 1 20 Terlaksananya Pembinaan Terlaksananya Pembinaan 1 Tahun Peningkatan Disiplin Pembinaan Rohani dan Budaya Input Rp Rohani dan Budaya Aparatur Rohani dan Budaya Aparatur Aparatur Aparatur Output Tahun 1 Outcame Tahun 1 21 Terwujudnya Informasi Terlaksananya Penyelenggaraan 1 kali Informasi Pembangunan Penyelenggaraan Pameran / Input Rp Pembangunan Daerah Pawai Pembangunan Daerah Pawai Pembangunan Output kali 1 Outcame kali 1 22 Terwujudnya Penyelenggaraan Terlaksananya Pembinaan tugas - 13 Desa Penyelenggaraan Pe- Pembinaan Tugas - Tugas Input Rp Pemerintahan Desa Tugas Kepala Desa/Perbekel merintahan Desa/Lurah Kepala Desa/Perbekel Output Desa 13 Outcame Desa Terwujudnya Penyelenggaraan Terlaksananya Bimbingan Teknis 13 Desa Penyelenggaraan Pe- Bimbingan Teknis Penyusunan Input Rp Pemerintahan Desa Pelaksanaan Administrasi Desa / merintahan Desa/Lurah Peraturan Desa Output Desa 13 Kelurahan Outcame Desa Terwujudnya Koordinasi Penye- Terlaksananya Pembinaan Lomba 4 Desa Penyelenggaraan Peni- Pembinaan Lomba Desa Input Rp lenggaraan Peningkatan BangdesDesa Terpadu ngkatan Pemdes Terpadu Output Desa 4 Outcame Desa 4 25 Terwujudnya Koordinasi Penye- Terlaksanany Musyawarah 14 Kali Penyelenggaraan Peni- Pelaksanaan Musyawarah Input Rp lenggaraan Peningkatan BangdesPembangunan Desa dan ngkatan Pemdes Pembangunan Desa / Kelurahan Output Kali 14 Kecamatan dan Kecamatan Outcame Kali Terwujudnya Koordinasi Pelak- Terlaksananya Pendataan dan 13 Desa Penyelenggaraan Peni- Pendataan dan Evaluasi Swa - Input Rp sanaan Peningkatan Bangdes Evaluasi Swadaya Murni Masya- ngkatan Pemdes daya Murni Masyarakat dan Pro - Output Desa 13 rakat dan Proyek Masuk Desa yek masuk Desa Outcame Desa Terwujudnya Koordinasi Pelak- Terlaksananya Penyusunan Profil 6 Buku Penyelenggaraan Peni- Penyusunan Profil Desa dan Input Rp sanaan Peningkatan Bangdes Desa dan Kecamatan ngkatan Pemdes Kecamatan Output Buku 6 Outcome Buku 6 28 Terwujudnya Koordinasi Pelak- Terlaksananya Pembinaan Lembaga 6 Buku Penyelenggaraan Peni- Pembinaan Lembaga Input Rp sanaan Peningkatan Bangdes Pemberdayaan Masyarakat Desa ngkatan Pemdes Pemberdayaan Masyarakat Desa Output Buku 6 Outcome Buku 6 29 Terwujudnya Koordinasi Penye- Terlaksananya Pengamanan dan 13 Desa Koordinasi Penyelengga- Pengamanan dan Pengawasan Input Rp lenggaraan Peningkatan Linmas Pengawasan Perda raan Peningkatan Peraturan Daerah Output Desa 13 Trantib Linmas Trantib Outcame Desa 13

10 30 Terwujudnya Koordinasi Penye- Terlaksananya Pembinaan Linmas 13 Desa Koordinasi Penyelengga- Pembinaan Linmas Hansip Input Rp lenggaraan Peningkatan Linmas Hansip Desa raan Peningkatan Desa / Kelurahan Output Desa 13 Trantib Linmas Trantib Outcame Desa Terwujudnya Koordinasi Penye- Terlaksananya Pemantauan 13 Desa Koordinasi Penyelengga- Pemantauan Keamanan dan Input Rp lenggaraan Peningkatan Linmas Keamanan dan Ketertiban Wilayah raan Peningkatan Ketertiban Wilayah Output Desa 13 Trantib Linmas Trantib Outcame Desa Terwujudnya Koordinasi Penye- Terlaksananya Koordinasi Pe - 13 desa Koordinasi Penyelengga- Koordinasi Penanggulangan Input Rp lenggaraan Peningkatan Linmas nanggulangan Bencana Alam raan Peningkatan Bencana Alam Output Desa 13 Trantib Linmas Trantib Outcame Desa Terwujudnya Penyelenggaraan Terlaksananya Pembinaan dan 1 Tahun Penyelenggaraan Pening Pembinaan dan Koordinasi Input Rp Peningkatan Kesos Koordinasi Pelestarian Adat dan katan Kesejahteraan Pelestarian Adat dan Budaya Output Tahun 1 Budaya Sosial Outcame Tahun 1 34 Terwujudnya Penyelenggaraan Terlaksananya Pembinaan 13 desa Penyelenggaraan Pening Pembinaan Pemuda dan Olah Input Rp Peningkatan Kesos Pemuda dan Olah Raga dan katan Kesejahteraan Raga dan Lembaga Sosial Output Desa 13 Lembaga Sosial Kemasyarakatan Sosial Kemasyarakatan Outcame Desa Terwujudnya Penyelenggaraan TerlaksananyaKoordinasi Pelak - 13 Desa Penyelenggaraan Pening Koordinasi Lomba Kesejahte - Input Rp Peningkatan Kesos sanaan lomba Kesejahteraan katan Kesejahteraan raan Sosial Output Desa 13 Sosial Sosial Outcame Desa Terwujudnya Penyelenggaraan Terlaksananya Koordinasi Pelak - 8 kali Penyelenggaraan Pening Koordinasi Pelaksanaan Pera - Input Rp Peningkatan Kesos sanaan Perayaan Hari - Hari katan Kesejahteraan yaan Hari - Hari Nasional Output Kali 8 Nasional Sosial Outcame Kali 8 37 Terwujudnya Penyelenggaraan Terlaksananya Pembinaan Ke - 13 desa Penyelenggaraan Pe- Pembinaan Kebersihan Lingku - Input Rp Peningkatan Pelayanan Umum bersihan dan Lingkungan Hidup ningkatan Pelayanan ngan Hidup Output Desa 13 Umum Outcame Desa Terwujudnya Penyelenggaraan Terlaksananya Pembinaan Pela - 13 Desa Penyelenggaraan Pe- Pembinaan Pelayanan Input Rp Peningkatan Pelayanan Umum yanan masyarakat dan Perijinan ningkatan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan Output Desa 13 Umum Outcame Desa 13 Camat Kubutambahan DRS. KOMANG SUMERTAJAYA NIP

11

12

13

14

15

16