PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011

Transkripsi

1 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Jakarta, 5 April 2010

2 OUTLINE SASARAN RPJMN RANCANGAN TEMA & PRIORITAS RKP TA 2011 KEBIJAKAN PENDANAAN RPJMN DAN RKP 2011 RENCANA PENYELESAIAN LAMPIRAN : CONTOH PENDANAAN RKP 2011 BERDASARKAN PRIORITAS 2

3 SASARAN RPJMN VISI 2014 : INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN PERTUMBUHAN (%) 5,5-5,6 6,0-6,3 6,4-6,9 6,7-7,4 7,0-7,7 PENGANGGURAN (%) 7,6 7,3-7,4 6,7-7,0 6,0-6,6 5,0-6,0 KEMISKINAN (%) 12,0-13,5 11,5-12,5 10,5-11,5 9,5-10,5 8,0-10,0 TRIPLE TRACK STRATEGY PRO-GROWTH - PRO-JOBS - PRO-POOR

4 RANCANGAN TEMA DAN PRIORITAS RKP

5 ACUAN PENYUSUNAN TEMA DAN PRIORITAS RKP 2011 VISI 2014 : INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN PRIORITAS RPJMN BESERTA TARGETNYA ARAHAN RAKER CIPANAS ; DEBOTTLENECKING DAN SINERGI PUSAT DAERAH - PROGRAM 100 HARI AKSELERASI PERTUMBUHAN : (6,3% DI 2011 DAN MINIMAL 7% DI 2014) ISU LAINNYA : PEMANTAPAN KEBIJAKAN PRO POOR; JUSTICE FOR ALL DAN PENCAPAIAN MDG S - INPRES 1/2010 TEMA DAN PRIORITAS RKP 2011

6 RANCANGAN TEMA RKP 2011 PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNGPEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH RKP 2010 PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT RKP 2011 PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH TINGKAT PERTUMBUHAN Pertumb. Ek. (%) : 5,5-5,6 KUALITAS PERTUMBUHAN Tk. Pengangguran (%) : 7,6 Tk. Kemiskinan (%) : 12,0-13,5 TINGKAT PERTUMBUHAN Pertumb. Ek. (%) : 6,0-6,3 KUALITAS PERTUMBUHAN BERKEADILAN menurun Tk. Pengangguran (%) : 7,3-7,4 Tk. Kemiskinan (%) : 11,5-12,5 6

7 PEMANTAPAN TATA KELOLA, a.l. : PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH Seluruh KL sudah memulai reformasi birokrasi Sosialisasi dan Piloting reformasi birokrasi di daerah Harmonisasi regulasi (perda, tataruang, pertanahan) Mempersiapkan ASEAN Community 2015 a.l. dengan memperkuat lembaga-lembaga penjaminan mutu produk dan layanan (seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Standardisasi Nasional, memperkuat langkah persiapan lainnya di berbagai K/L). SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH, a.l. : Pelayanan dasar (a.l. pendidikan, kesehatan) Penanggulangan kemiskinan (a.l. PNPM, PKH, KUR) Percepatan pertumbuhan (a.l. penyediaan infrastruktur untuk domestic conectivity, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus)

8 PRIORITAS NASIONAL RKP Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II NEW INITIATIVES : 1. AKSELERASI OUTPUT 2. OUTPUT BARU 3. KEGIATAN BARU 5 Ketahanan Pangan 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prioritas Lainnya 13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat PENCAPAIAN TARGET RPJMN DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN DAN BERKESINAMBUNGAN MELALUI PENGGUNAAN 14 PRIORITAS RPJMN DALAM RKP 2010, 2011, 2012, 2013 DAN PERBEDAAN PRIORITAS ANTAR TAHUN (RKP) TERSEBUT TERLETAK PADA PENEKANANNYA. 8

9 KEBIJAKAN PENDANAAN RPJMN DAN RKP

10 KEBIJAKAN PENDANAAN RPJMN Upfront loading untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi (Tahun 2010 dan 2011) Di awal pemulihan krisis, pemerintah merupakan stimulan utama, sehingga diperlukan daya dorong belanja yang besar Back log di infrastruktur jika tidak segera diatasi akan menghambat akselerasi pertumbuhan Pemenuhan kontrak kinerja Menteri (P5T) Cukup besar, tidak dapat menumpuk di belakang (Jalan Km, listrik MW/tahun,dsb) 10

11 KEBIJAKAN PENDANAAN RKP 2011 KEBUTUHAN BESAR -Ekonomi -Kesra -Polhukam Penerimaan Pajak Pembiayaan Defisit Pinjaman DN (SBN, SUN) Pinjaman LN Peningkatan Quality of Spending Targeted Spending Mengubah untargeted subsidies menjadi belanja yang langsung pada kelompok sasaran Memfokuskan prioritas belanja Menghapuskan never ending projects dan kegiatan reguler yang kurang prioritas Quality Assurance Proses perencanaan, a.l. melalui Trilateral Meeting (Bappenas, Kemenku dan KL terkait) guna mempertajam program dan kegiatan) Proses implementasi, a.l. melalui audit teknis output dari kegiatan/proyek Penguatan Monev

12 KOMPOSISI BELANJA NEGARA TRANSFER DAERAH 31% BELANJA NEGARA BELANJA LAINNYA 11% BELANJA K/L 32% Tidak Mengikat 56% BELANJA KL Mengikat 44% PEMBAYARAN BUNGA UTANG 11% Porsi Bel Kl 32% Perlu Sinergi Dengan Bel Daerah (Porsi 31%) Porsi Subsidi 15% Perlu Diarahkan Pada Kelompok Sasaran Yang Tepat (Targeted Subsidy), integrasi dengan kegiatan K/L lainnya (policy terpadu) SUBSIDI 15% Subsidi Kredit Program 3% Subsidi Pupuk 9% Subsidi Pangan 7% Subsidi Lainnya 13% SUBSIDI Subsidi Energi 68%

13 KETERSEDIAAN ANGGARAN UNTUK TAHUN 2011 DIPERKIRAKAN SANGAT TERBATAS, PEMENUHAN NEW INITIATIVES DILAKUKAN MELALUI PENAJAMAN PROGRAM DAN REALOKASI DARI PAGU RPJMN KERANGKA PENDANAAN RPJMN INDIKASI 2011 (DEFISIT 1,9% dari PDB) RESOURCE ENVELOPE 2011 NEW INITIATIVES (TERGANTUNG KETERSEDIAAN ANGGARAN) ALOKASI PAGU INDIKATIF RKP 2011

14 PENDANAAN NEW INITIATIVES Pagu indikatif RPJMN untuk tahun 2011 Dilaksanakan tahun 2011 sebagai New Initaitives Dilanjutkan tahun 2012 s/d 2014 Kebutuhan New Initiatives Kegiatan yang sudah direncanakan dalam RPJMN REALOKASI : Efisiensi non prioritas, output prioritas RPJMN tetap Sebagian output prioritas RPJMN digeser ke tahun-tahun berikutnya 14

15 RANC ANGAN PAGU INDIKATIF RKP 2011 (mengikat dan tidak mengikat) (Triliun Rupiah),450.0,400.0,350.0 BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA MELANDAI AKSELERASI 121,7 (29,0%) SUMBER DAYA MANUSIA - Kem. Pendidikan Nasional - Kem. Agama - Kem. Kesehatan PERTAHANAN DAN KEAMANAN - Kem. Pertahanan - Polri RI,300.0,250.0,200.0, ,0,100.0(28,2%), ,1 (26,0%) 30,0 60,0 (29,4%) 45,0 (22,0%) 43,8 (21,4%) 13,5 75,1 (29,1%) 52,7 (20,4%) 59,5 (23,1%) 18,1 (7,0%) 87,0 (27,9%) 109,0 (33,8%) 59,7 (19,2%) 58,5 (18,1%) 81,8 26,2%) 81,6 (25,3%) 28,2 (9,0%) 26,1 (8,1%) 103,8 (30,5%) 69,5 (20,4%) 85,5 (25,1%) (23,5%) (6,6%) 41,9 52,5 55,2 47,1 55,2 64,6 9,4 (20,5%) (20,4%) 17,7%) (14,6%) (16,2%) (15,4%) (7.4%) - 18,9 (14,8%) ,1 (7,7%) 72,5 (17,3%) 133,9 (31,9) 26,7 (6,4%) INFRASTRUKTUR, PERTANIAN, KELAUTAN DAN KEHUTANAN - Kem. PU - Kem. Perhubungan - Kem. ESDM - Kem. Pertanian - Kem. Dalam Negeri - Kem. Kelautan dan Perikanan - Kem. Kehutanan PEMERINTAHAN UMUM - Kem. Keuangan - Kem. Luar Negeri - Mahkamah Agung Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi perlu akselerasi belanja pemerintah. Bagian terbesar akselerasi tersebut untuk membiayai infrastruktur

16 PENDANAAN RKP 2011 MEMENUHI KEBUTUHAN TAHUN 2011 DARI PAGU INDIKATIF RPJMN (BASELINE) KEBIJAKAN BARU 2011 (NEW INITIATIVES)

17 KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN) PERANAN DAERAH PEMANTAPAN TATA KELOLA Koordinasi Pengembangan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Persentase peraturan pelaksanan UU KEK yang terselesaikan (80%) Menyusun Perda yang mendukung pelaksanaan KEK SINERGI PUSAT DAERAH Perluasan areal pertanian Luasan perluasan ( ha) Menyusun perda-perda implementasi UU 41/2001 tentang PerlindunganLahan Pertanian Pengembangan pelabuhan perikanan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Perencanaan tata Ruang Wilayah Nasional Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan CONTOH BASELINE RKP 2011 Jumlah pelabuhan perikanan (973 pelabuhan) Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (3.977,61 km) Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan (33 RTRW) Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan, magrove, gambut,rawa, lahan kritis dan hutan kota ( ha) Pemilihan dan penetapan lokasi pelabuhan Peningkatan kualitas jalan konektor Penyelesaian RTRW propinsi dan RTRW kab/kota - Mengoptimalkan rehabilitasi kawasan hutan kritis dan DAS; - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan

18 CONTOH BASELINE RKP 2011 KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN PERANAN DAERAH SINERGI PUSAT DAERAH Penyediaan subsidi Pendidikan dasar dan menengah (BOS) Jumlah siswa (44,8 juta siswa) - Penyediaan data siswa penerima BOS; - Pengawasan pelaksanaan. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan ber-kb Jumlah puskesmas (8.608 puskesmas) Jumlah klinik KB Pemerintah dan swasta ( klinik KB) - Penyediaan data puskesmas penerima BOK; - Pengawasan pelaksanaan Memperkuat lembaga pelayanan KB di kab/kota PNPM Mandiri Cakupan penerapan PNPMdan Penguatan PNPM (9.878 desa; kec dan 80 kab tertinggal) Sinkronisasi kegiatan daerah dengan PNPM

19 CONTOH BASELINE RKP 2011 KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN PERTAHAHAN KEAMANAN KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN) PERANAN DAERAH PEMANTAPAN TATA KELOLA Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi Persentasi K/L yang melaksanakan secara tuntas (100% tahun 2014) Menyusun Grand Design reformasi birokrasi di daerah Harmonisasi regulasi SINERGI PUSAT - DAERAH Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Jumlah Perda yang dikaji (9.000 perda) Jumlah penduduk yang menerima e-ktp (67,29 juta) Pengendalian penyusunan perda Penguatan kelembagaan kependudukan di kab/kota sampai kecamatan

20 KEBIJAKAN BARU (NEW INITIATIVES) PENUNTASAN REFORMASI BIROKRASI DI PUSAT DAN MEMULAI DI DAERAH DEBOTTLENECKING : REGULASI : HARMONISASI PERUNDANGAN (SEKTORAL) MAUPUN ISU PERDA BERMASALAH INFRASTRUKTUR : PERCEPATAN PEMBANGUNAN LINTAS SELATAN JAWA DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS TERMASUK MERAUKE INTEGRATED FOOD ESTATE (TERUTAMA INFRASTRUKTUR DASAR) KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN ASEAN COMMUNITY 2015 (POLITIK KEAMANAN, EKONOMI, DAN SOSIAL BUDAYA) PELAKSANAAN HASIL RAKER CIPANAS PENUNTASAN REHAB DAN REKONS SUMATERA BARAT ANTISIPASI HASIL PELAKSANAAN RAKER II PRESIDEN DENGAN PARA MENTERI DAN GUBERNUR MEMANTAPKAN PROGRAM PRO-POOR MEWUJUDKAN SECARA KONGKRIT KEBIJAKAN JUSTICE FOR ALL MEMASTIKAN PENCAPAIAN TARGET MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS MEMPERBESAR DANA ALOKASI KHUSUS (PERKUATAN 14 BIDANG DAK 2010 DAN TAMBAHAN 4 BIDANG BARU) 20

21 RENCANA PENYELESAIAN 21

22 AGENDA KERJA SIDKAB (5 April) RAKORPUS (7 APRIL) MUSRENBANGPROV (7-18 APRIL) MUSRENBANGNAS (28 APRIL 1 MEI) PENETAPAN SEB PAGU INDIKATIF (6 APRIL) PERTEMUAN 3 PIHAK (7-18 APRIL) RAKER II BP.PRESIDEN, PARA MENTERI DAN GUBERNUR (19-21 APRIL) PERPRES RKP (7 MEI) *) *) UU 17/ 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 12 : RAPBN disusun berpedoman pada RKP Pasal 13 : Penyampaian bahan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN yang mencakup Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro, Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran dilakukan selambat-lambatnya Pertengahan bulan Mei.

23 TERIMA KASIH 23

24 LAMPIRAN 24

25 CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Harmonisasi regulasi Jumlah Perda yang dikaji ,5 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu Jumlah penduduk yang menerima e-ktp berbasis NIK dengan perekaman sidik jari 67,29 juta jiwa di 191 kab/kota 6.600*) *) Merupakan perkiraan pendanaan seluruh program (multiyears)

26 CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar PENDIDIKAN KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN 2011 PAGU Penyediaan subsidi Pendidikan dasar dan menengah (BOS) Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyediaan Layanan Akademik Program Studi Jumlah siswa 44,8 Juta ,9*) Persentase Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Jumlah PT 500 Terbaik Dunia Versi THES 40% 945,1*) ,3*) *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.

27 KESEHATAN KEGIATAN Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar 2011 INDIKATOR KELUARAN PAGU Jumlah puskesmas Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan ber-kb Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class) Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Jumlah klinik KB Pemerintah dan swasta 2 79*) 70,3 153*) ,5*) *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.

28 CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN 2011 PAGU Kegiatan Penyediaan Subsidi Pendidikan SD/SDLB Berkualitas Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin 3,9 Juta ,7*) PNPM Mandiri Cakupan penerapan PNPM dan Penguatan PNPM 9878 desa; 5982 kec dan 80 Kab Tertinggal ,5 *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.

29 CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar PANGAN KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN 2011 PAGU Perluasan areal pertanian Luasan (Ha) perluasan areal Pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Jumlah pelabuhan perikanan ,91 Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi (ha) 300 ribu 3.300

30 CONTOH PENDANAAN RKP 2011 INFRASTRUKTUR Rp Miliar KEGIATAN Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Pembangunan dan pengelolaan prasarana KA INDIKATOR Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda KELUARAN 3.977,61 Km 2011 PAGU ,07 141,14 km 1.637,72 Pembangunan rumah susun sederhana sewa Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional Jumlah rusunawa terbangun Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya ,4

31 IKLIM INVESTASI DAN USAHA KEGIATAN Pengelolaan Pertanahan Propinsi Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pengelolaan pelabuhan strategis dan pelabuhan untuk komoditas CONTOH PENDANAAN RKP 2011 INDIKATOR KELUARAN Terlaksananya legalisasi aset tanah bidang 2011 PAGU 405,67 Jumlah pasar percontohan (unit) Jumlah lokasi yang dibangun dan di rehab Rp Miliar Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan Tersusunnya peraturan kompensasi & penetapan PHK, hubungan kerja, pengupahan, perlindungan pekerja, mogok kerja 1 UU Amandemen 40 Koordinasi Pengembangan Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Persentase peraturan pelaksanan UU KEK yang terselesaikan 80% 3,9*) *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.

32 CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar ENERGI KEGIATAN Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanakan Kebijakan Ketenagalistrikan INDIKATOR Pembangkit, Jaringan dan Gardu Transmisi Jaringan dan Gardu Distribusi (Kms/MVA) KELUARAN pembangkit, 4129 Kms dan 2389 gardu dan PAGU 5.576, ,45 Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal Jumlah kapasitas PLTP terpasang ,84

33 CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar LINGKUNGAN HIDUP DAN BENCANA KEGIATAN Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan Pengendalian kebakaran hutan Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami INDIKATOR Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis Fasilitasi pengembangan hutan kota Berkurangnya Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi Kesinambungan (sustainabilitas) Ina-TEWS 2011 KELUARAN PAGU HA 1.541,49*) HA HA 2000 HA 36% 275*) 100% 110,91*) *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.

34 CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCA KONFLIK KEGIATAN Pelayanan Angkutan Udara Perintis Penyediaan guru untuk seluruh jenjang pendidikan INDIKATOR KELUARAN 2011 PAGU Jumlah rute perintis yang terlayani ,79 Jumlah guru penerima tunjangan khusus guru 7.624,4*) Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi dan Prosentase desa yang dilayani akses internet 100% dan 20% 1.451,37*) *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.

35 CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI KEGIATAN INDIKATOR 2011 KELUARAN PAGU Pengembangan Pengelolaan Permuseuman Jumlah museum yang direvitalisasi ,4*) Pelaksanaan insentif peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Jumlah paket insentif Peningkatan Kapasitas SDM Iptek Jumlah karyasiswa (S-2 dan S-3) 50 s-2 dan 20 s-3 50 *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.

36 CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar PRIORITAS LAINNYA : KESEJAHTERAAN RAKYAT KEGIATAN INDIKATOR 2011 KELUARAN PAGU Pelayanan Haji dan Umrah Jamaah ,4 Pembinaan Olahraga Prestasi Jumlah olahragawan andalan nasional ,6*) Peningkatan PNPM Mandiri bidang Pariwisata Jumlah desa wisata ,5 *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.

37 CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar PRIORITAS LAINNYA : PEREKONOMIAN KEGIATAN INDIKATOR 2011 KELUARAN PAGU Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri Ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya Penyiapan ratifikasi 89,9*) Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri Pengembangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical Persentase pemberian bantuan hukum ( Advokasi dan lawyer) bagi WNI Persentase kesiapan di 3 provinsi 100% 108,2*) 100% 13,5 *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.

38 CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar PRIORITAS LAINNYA : POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN KEGIATAN INDIKATOR 2011 KELUARAN PAGU Produksi Alutsista Industri dalam negeri Pengembangan Alut Kepolisian Produksi Dalam Negeri Jumlah produksi Alutsista Industri dalam negeri Jumlah dan jenis peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan internasional. 24% 1.500,0 20% 200,0 *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.