BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan

Transkripsi

1 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran. 1. Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ) Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2011 Satuan Kerja Mahkamah Syar iyah Aceh mempunyai 3 (tiga) Program Kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan. Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2011 maka dapat diuraikan sebagai berikut: a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 106%, output 100%, dan outcome 100% b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan Pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 83%, output 100% dan outcome 100%. c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 96.11%, output 100% dan outcome 100%. 23

2 18 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Pengukuran Pencapaian Sasaran meliputi; menetapkan indikator sasaran;menetapkan rencana tingkat capaian (target);mengetahui realisasi indikator sasaran;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2010 Mahkamah Syar iyah Aceh menetapkan 3(tiga) sasaran.ketiga sasaran tersebut telah direalisasikan dan memperoleh pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 97,20%. Berdasarkan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2011 maka dapat dilaporkan sebagai berikut : a. Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintahan, Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian %. b. Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum Yang Transparan, Akuntabel dan Berkualitas serta memihak pada kebenaran dan keadilan Masyarakat. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 98.11%. B. EVALUASI KINERJA Semua Rencana Kinerja Hampir seluruhnya dapat dicapai, namun demikian perlu mendapat dukungan dari semua pihak. C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

3 19 Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2011 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Mahkamah Syar iyah Aceh. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Mahkamah Syar iyah Aceh Tahun 2010 belum Optimal. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Mahkamah Syar iyah Acehdapat meningkat. D. ASPEK KEUANGAN 1. Anggaran Rutin Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Mahkamah Syar iyah Aceh ditunjang dengan anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Dari DIPA tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Mahkamah Syar iyah Aceh melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja. Selanjutnya jika kita bandingkan antara harapan dan kenyataan di lapangan intinya anggaran tersebut masih jauh dari yang diharapkan. 2. Anggaran Pembangunan / Pengadaan / Sarana dan Prasarana Selain Anggaran Rutin yang tercantum dalam DIPA Mahkamah Syar iyah Aceh Tahun Anggaran 2011, juga terdapat Anggaran Pembangunan / Pengadaan /

4 Sarana dan Prasarana yang telah dilaksanakan sesuai Jadwal dan Ketentuan Yang berlaku untuk mendukung Operasional Kantor Mahkamah Syar iyah Aceh. 20 PROGRAM KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011 Nomor Kode dan Nama Keluaran (Output) [ ] Layanan Perkantoran [Layanan] No. Loan Anggaran ( Rp. 000) PHLN Rupiah Total Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit) , , ,- Total 0, , ,- [ ] Bangunan Rumah Negara [m2] [ ] Meubelair [set] [ ] Alat pengolah Data [unit] [ ] Sarana dan Prasarana Lingkungan [m2], 0, , ,- 0, , ,- 12 LAYANAN 440 (M2) 1 SET 0, , ,- 12 UNIT 0, , ,- Total 0, , ,- [ ] Berkas Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, PK dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu [berkas perkara] 0, , ,- Total 0, , , (M2) 2422 PERKARA

5 21 Secara umum Akuntabilitas Kinerja lembaga Mahkamah Syar iyah Aceh sebelum mencapai sasaran maupun target dan realisasi kinerja maupun keuangannya terlebih dahulu membuat suatu rencana kinerja tahunan pada tahun 2012 yang pada akhirnya untuk tercapainya realisasi dari kinerja Mahkamah Syar iyah Aceh dan Mahkamah Syar iyah Kabupaten / Kota lingkungan peradilan dibawah lembaga Mahkamah Agung adalah merupakan gambaran akhir kinerja Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya mengaju pada arah kebijakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sesuai ketetapan MPR No. IV/MPR/1999. Guna melihat gambaran hasil realisasi kinerja dan keuangan lembaga Mahkamah Syar iyah Aceh selama kurun waktu tahun 2011 maka digambarkan sebagai berikut : E. Analisis Capaian Kinerja Mahkamah Syar iyah Aceh Tahun Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan (Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan). Indikator Kinerja Target Realisasi % Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung , ,- 100,3 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung , ,- 95,32 % Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama , , %

6 22 Secara umum bila dilihat dari hasil kinerja pada setiap program di Mahkamah Syar iyah Aceh terdapat kenaikan penyerapan, namun demikian juga ada beberapa indikator kinerja yang belum berhasil. Diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2012 ini. Selanjutnya melalui tingkat pencapaian 3 (tiga) program yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Syar iyah Aceh pada Tahun Anggaran 2011 ini adalah : 1. Program Penyelenggaan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan, terealisir sebesar % 2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakkan Hukum lainnya., terealisir sebesar 95,32 % 3. Program Penegakan Hukum dan HAM, terealisir sebesar 69,30 % Dari hasil penghitungan ke 3 (tiga) program yang di anggarkan untuk kegiatan Mahkamah Syar iyah Aceh, secara keseluruhan dibagi Program maka akan diketahui pencapaian kinerja dari masing-masing program yang diratarata prosentasenya yaitu : % % % = /3 = % Pada akhirnya secara global Program Mahkamah Agung telah mencapai tingkat capaian kinerja adalah sebesar 92,40 %, dengan perincian sebagai berikut :

7 NO JENIS BELANJA/MAK *) KODE PAGU DIPA REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI SISA DANA TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % KTR PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MA. 6,197,985, LAYANAN PERKANTORAN 001 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan. 4,153,806, Belanja Gaji Pokok PNS 2,287,138,000 2,151,422, ,064, ,343,487, (56,349,600) Belanja Pembulatan Gaji PNS 45,000 56, , , (14,852) Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 197,047, ,775, ,028, ,804, ,242, Belanja Tunj. Anak PNS 59,209,000 55,520, ,638, ,158, (949,984) Belanja Tunj. Struktural PNS 33,800,000 30,750, ,600, ,350, , Belanja Tunj. Fungsional PNS 811,135, ,040, ,420, ,460, (167,325,000) Belanja Tunj. PPh PNS 211,076, ,045, ,411, ,456, ,619, Belanja Tunj. Beras PNS 82,870, ,705, ,274, ,980, (58,110,780) Belanja Uang Makan PNS 300,960, ,540, ,440, ,980, ,980, Belanja Tunjangan Umum PNS 146,334,000 51,490, ,220, ,710, ,624, Belanja Uang Lembur 24,192,000 24,183, ,183, , Belanja Uang Duka - 26,036, ,036,400 - (26,036,400) 0.0 J U M L A H BELANJA PEGAWAI (001) 4,153,806,000 3,932,566, ,100, ,293,667, (139,861,063)

8 Perkantoran A B MAKANAN DAN SUPLEMEN Belanja Untuk Menambah Daya Tahan Tubuh 15,000,000 11,855, ,855, ,145, PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN Belanja Barang Operasional Lainnya 2,000, ,000, Belanja Jasa Lainnya 285, , , , J U M L A H (002) 17,285, , , ,135, C D PAKAIAN DINAS PEGAWAI MS. ACEH Belanja Barang Operasional Lainnya 48,000,000 48,000, ,000, PAKAIAN KERJA SOPIR/PESURUH/SATPAM Belanja Barang Operasional Lainnya 6,700,000 6,700, ,700, E F JAMUAN/DELEGASI/MISI/TAMU Belanja Barang Operasional Lainnya 39,900,905 35,682, ,200, ,882, ,018, PERPUSTAKAAN/KEARSIPAN/DOKUM EN Belanja Barang Operasional Lainnya 4,999,000 4,950, ,950, , G PERAWATAN RUMAH NEGARA - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bgn 14,700,000 14,700, ,700, H ATK/PERLENGKAPAN KANTOR Belanja Barang Operasional Lainnya 102,124,095 96,049, ,074, ,124, L LANGGANAN DAYA DAN JASA Belanja Langganan Daya dan Jasa 267,600, ,681, ,300, ,982, ,617, N JASA POS/GIRO/SERTIFIKAT Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat. 24,000,000 18,680, , ,414, ,585, O OPERASIONAL PERKANTORAN -

9 Belanja Keperluan Perkantoran 261,400, ,514, ,284, ,798, ,601, Honor yg terkait Operasional Satuan kerja 48,900,000 36,675, ,225, ,900, Honor yg terkait dengan Output Kegiatan 12,600,000 6,300, ,300, ,600, S S OPERASIONAL KANTOR Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 154,700, ,433, ,029, ,463, ,236, JUMLAH BELANJA BARANG OPERASIONAL (002) 1,002,909, ,366, ,297, ,663, ,245, R 011 RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI 414,900,000 RAPAT KERJA DAN EVALUASI DAERAH Belanja Bahan 4,880,000 4,560, ,560, , Belanja Perjalanan Lainnya (DN) 92,200,000 92,200, ,200, Belanja Jasa Profesi 4,800,000 4,800, ,800, U PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RKAKL) Belanja Barang Operasional Lainnya 16,600, ,354, ,354, ,245, Belanja Perjalanan Lainnya (DN) 141,820,000 85,965, ,483, ,449, ,370, V KONSULTASI DAN RAPAT PIMPINAN Belanja Perjalanan Lainnya (DN) 134,400, ,328, ,882, ,211, ,188, W RAPAT KERJA NASIONAL AKBAR Belanja Perjalanan Lainnya (DN) 20,200,000 16,941, ,941, ,258, J U M L A H (011) 414,900, ,996, ,720, ,716, ,183, A 012 PEMBINAAN DAN KONSULTASI 476,370,000 - PEMBINAAN DAN SERTIFIKASI BARANG DAN JASA Belanja Bahan 10,330,000 9,725,600-9,725, ,400

10 Belanja Jasa Profesi 11,050,000 8,500,000-8,500,000 2,550,000 B Belanja Perjalanan Lainnya (DN) 240,850,000 88,457,600-88,457, ,392,400 KONSULTASI/PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN Belanja Bahan 9,575,000 5,800,000 5,800,000 3,775, Belanja Jasa Profesi 28,050,000 28,050,000 28,050, Belanja Perjalanan Lainnya (DN) 176,515, ,110, ,110,000 36,405,000 J U M L A H (012) 476,370, ,960, ,960, ,410, SOSIALISAI PENGHAPUSAN/ALIH FUNGSI DAN TUKAR MENUKAR BMN 150,000, ,000, Belanja Perjalanan Biasa (DN) 150,000, ,000, J U M L A H (013) 150,000, ,000, JUMLAH BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 1,041,270, ,956, ,720, ,676, ,593, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MA BANGUNAN RUMAH NEGARA 011 Pembangunan Rumah Dinas Pimpinan 245,200, Belanja Modal Gedung dan Bangunan 245,200, ,614, ,614, ,585, J U M L A H (011) 245,200, ,614, ,614, ,585, Meubilair Kantor 300,000, Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300,000, ,000, ,000, ,000, J U M L A H (012) 300,000, ,000, ,000, ,000,

11 Alat Pengolah Data 014 Pengadaan Alat Pengolah Data 57,600, Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57,600,000 57,600, ,600, J U M L A H (014) 57,600,000 57,600, ,600, Sarana dan Prasarana Lingkungan 670,200, LANDSCAPE GEDUNG KANTOR 013 Landscape Gedung Kantor 460,000, Belanja Modal Fisik Lainnya 460,000, ,952, ,057, ,010, ,990, PRASARANA LINGKUNGAN GEDUNG A 016 Prasarana Lingkungan Gedung 210,200, PRASARANA DAN SARANA LINGK. GEDUNG Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74,900,000 74,900, ,900, Belanja Modal Jalan dan Jembatan 97,000,000 96,200, ,200, , B PENGADAAN INVENTARIS KANTOR Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38,300,000 38,300, ,300, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1,273,000, ,566, ,057, ,244,624, ,375, PROG. PENINGKATAN MANJ.PERDL.AGAMA A 011 BIMBINGAN TEKNIS. BIMTEK. KEPANT. (JURUSITA PENGGANTI) Belanja Bahan 2,300,000 2,300, ,300, Belanja Jasa Profesi 7,400,000 7,400, ,400, Belanja Perjalanan Lainnya 35,139,500 35,139, ,139, B SOSIALISASI PEDM. PERILAKU HAKIM Belanja Bahan 1,859,000 1,859, ,859,

12 Belanja Jasa Profesi 7,400,000 7,400, ,400, C Belanja Perjalanan Lainnya 51,987,500 50,849, ,849, ,137, BIMB. TEKNIS POLA BINDM. BAGI PANT Belanja Bahan 1,800,000 1,800, ,800, Belanja Jasa Profesi 11,000,000 1,000, ,000, ,000, Belanja Perjalanan Lainnya 63,882,000 61,540, ,540, ,341, PROG. PENINGKATAN MANJ.PERDL.AGAMA 182,768, ,288, ,288, ,479, JUMLAH KESELURUHAN 7,653,753,000 6,281,744, ,175, ,071,920, ,832,

13 Nomor Kode dan Nama Keluaran (Output) [ ] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung PELAKSANAAN PROGRAM TAHUNAN TAHUN 2012 No. Loan Anggaran ( Rp. 000) PHLN Rupiah Total Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit) , , ,- 12 LAYANAN Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 0, , , Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Rapat Koordinasi & evaluasi (non operasional) Perpustakaan/Kearsipan/ Dokumentasi Pelantikan Sumpah Jabatan Pembinaan Dan Konsultasi 0, , , ,- 0, , ,- 0, , ,- 0, , ,- Total 0, , ,- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG 0, , ,- - [ ] Perlengkapan Sarana Gedung (Pemasangan Besi Pengaman) [ ] Sarana Dan Prasarana Lingkungan (Pembangunan Pagar Rumah Dinas) 0, , ,- 0, , ,- 23 -

14 24 Total 0, , ,- BERKAS PERKARA TINGKAT PERTAMA, BANDING, KASASI, PK DAN GRASI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN BANDING DI LINGKUNGAN PA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU [ ] Berkas Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, PK dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu [berkas perkara] 0, , ,- 0, , ,- 3 Kegiatan Bimtek Total 0, , ,- Grand Total 0, , ,-