PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

Transkripsi

1

2

3 PRIORITAS DAN SEMENTARA (PPAS) PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 2016 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 NOTA KESEPAKATAN iii

4 DAFTAR ISI NOTA KESEPAKATAN i DAFTAR ISI iv DAFTAR TABEL v BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN SEMENTARA (PPAS) TUJUAN PENYUSUNAN DASAR PENYUSUNAN PPAS 3 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH RENCANA PENDAPATAN DAERAH RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 12 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 13 BAB IV SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAMBAHAN 220 BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 223 BAB VI PENUTUP 225 LAMPIRAN 227 RINGKASAN KUA-PPAS APBD TAHUN Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 DAFTAR ISI iv

5 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara per Perangkat Daerah (PD) Tahun anggaran Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Tahun anggaran Tabel 4.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun anggaran Tabel 4.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada UPT RSUD Bendan Tahun anggaran Tabel 4.6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun anggaran Tabel 4.7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun anggaran Tabel 4.8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun anggaran Tabel 4.9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran Tabel 4.10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun anggaran Tabel 4.11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun anggaran Tabel 4.12 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun anggaran Tabel 4.13 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun anggaran Tabel 4.14 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun anggaran Tabel 4.15 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun anggaran Tabel 4.16 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun anggaran Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 DAFTAR TABEL v

6 Tabel 4.17 Tabel 4.18 Tabel 4.19 Tabel 4.20 Tabel 4.21 Tabel 4.22 Tabel 4.23 Tabel 4.24 Tabel 4.25 Tabel 4.26 Tabel 4.27 Tabel 4.28 Tabel 4.29 Tabel 4.30 Tabel 4.31 Tabel 4.32 Tabel 4.33 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Keuangan Tahun anggaran Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 DAFTAR TABEL vi

7 Tabel 4.34 Tabel 4.35 Tabel 4.36 Tabel 4.37 Tabel 4.38 Tabel 4.39 Tabel 4.40 Tabel 4.41 Tabel 4.42 Tabel 4.43 Tabel 4.44 Tabel 4.45 Tabel 4.46 Tabel 4.47 Tabel 4.48 Tabel 4.49 Tabel 4.50 Tabel 4.51 Tabel 4.52 Tabel 4.53 Tabel 4.54 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Humas Dan Protokol Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Inspektorat Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kandang Panjang Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kelurahan Panjang Wetan Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Degayu Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bandengan Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kelurahan Panjang Baru Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Krapyak Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Jenggot Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Buaran Kradenan Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Banyurip Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Medono Tahun anggaran Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 DAFTAR TABEL vii

8 Tabel 4.55 Tabel 4.56 Tabel 4.57 Tabel 4.58 Tabel 4.59 Tabel 4.60 Tabel 4.61 Tabel 4.62 Tabel 4.63 Tabel 4.64 Tabel 4.65 Tabel 4.66 Tabel 4.67 Tabel 4.68 Tabel 4.69 Tabel 4.70 Tabel 5.1 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Podosugih Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Tirto Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Sapuro Kebulen Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kauman Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Poncol Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Klego Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Gamer Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Setono Tahun anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kali Baros Tahun anggaran Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun anggaran Plafon Anggaran Sementara Untuk Program Dan Kegiatan Prioritas Tambahan PPAS untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Langsung Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 DAFTAR TABEL viii

9 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN SEMENTARA (PPAS) Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Pekalongan Tahun 2017 merupakan tindak lanjut dari Dokumen Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2017 dan Perencanaan Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun 2017 yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut salah satunya melalui sinkronisasi program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta target kinerjanya dengan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Substansi Kebijakan Umum APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun anggaran 2017 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2017 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya. Sedangkan Substansi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari PD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara dimasing-masing PD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB I PENDAHULUAN 1

10 serta rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD. Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 pada saat sekarang ini sudah diajukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan kepada DPRD Kota Pekalongan melalui surat Walikota Pekalongan nomor 050/02146 tanggal 30 Juni 2016 perihal Pengajuan KUA- PPAS APBD Kota Pekalongan Tahun Namun, sebelum dilakukan pembahasan, Pemerintah Pusat menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, terdapat 2 (dua) point penting terkait Perencanaan dan Penganggaran, yaitu Diktum Kedua yang mengamanatkan Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; dan Diktum Ketiga yang mengamanatkan agar Penyusunan KUA PPAS Tahun 2017 dilaksanakan secara paralel dengan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilakukan penyusunan kembali Rancangan KUA-PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2017 setelah sebelumnya dilakukan penyusunan kembali RKPD Kota Pekalongan tahun 2017 sesuai dengan Organisasi Pemerintah Daerah yang baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Disamping itu, Pemerintah Kota Pekalongan pada saat ini telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun Oleh karena itu, RKPD dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 ini, disusun dengan memuat sinkronisasi perencanaan tahunan dengan memperhatikan pencapaian target-target pembangunan yang ada dalam dokumen RPJMD. Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 ini memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Sehubungan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas maka dalam penentuan program kegiatan dalam prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2017 agar tepat fungsi dan guna melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 1. Menentukan program kegiatan yang mendukung penyelesaian isu-isu strategis kota sebagai program prioritas; 2. Sinkronisasi program prioritas kota dengan program prioritas Pemerintah Provinsi dan Pusat; 3. Menentukan urusan wajib dan urusan pilihan yang menunjang program prioritas Kota Pekalongan Tahun 2017; Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB I PENDAHULUAN 2

11 4. Menentukan Program Kegiatan yang menunjang pencapaian program prioritas Kota Pekalongan Tahun 2017 berdasarkan renja atau usulan Program Kegiatan PD; 5. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan berdasarkan capaian kinerja yang diraih dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; 6. Mengindentifikasi program kegiatan yang memiliki utilitas yang tinggi dan memiliki multiplayer effect yang terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan; 7. Mengindentifikasi program kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta fasilitas yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan; 8. Mengidentifikasi program kegiatan yang bersifat specific grant sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan tahapan sebagaimana diatas diharapkan penentuan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Kota Pekalongan Tahun anggaran 2017 dapat memenuhi beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dengan penetapan program kegiatan dalam PPAS Kota Pekalongan Tahun 2017 maka Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan yang dijabarkan oleh Perangkat Daerah dapat terlaksana dan mencapai target yang diinginkan TUJUAN PENYUSUNAN Tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah sebagai acuan bagi PD dalam menyusun RKA-PD, memberikan gambaran secara garis besar Rencana Kerja dan Anggaran seluruh PD yang berpedoman pada RKPD tahun Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) memuat rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun anggaran 2017, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan PD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun anggaran DASAR PENYUSUNAN PPAS Penyusunan PPAS Tahun anggaran 2017 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB I PENDAHULUAN 3

12 Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB I PENDAHULUAN 4

13 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 23. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB I PENDAHULUAN 5

14 Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun ; 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ; 31. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017; 32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10); 33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11); 34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah; 35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal; 37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel; 38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; 39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan; 40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga; 41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir; Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB I PENDAHULUAN 6

15 43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet; 44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; 45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; 46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Ijin Gangguan; 49. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Pekalongan; 50. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 51. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; 52. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 53. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek; 54. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 55. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 56. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; 57. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan; 58. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang; 59. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan; 60. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman; 61. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyedotan Kakus; Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB I PENDAHULUAN 7

16 62. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 63. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; 64. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 65. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; 66. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kota Pada Lurah; 67. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun ; 68. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; 69. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 70. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan; 71. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun ; 72. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; 73. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 74. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun ; 75. Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan; 76. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2017; 77. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB I PENDAHULUAN 8

17 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH Dalam struktur APBD, Pendapatan Daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis mengingat peranannya sebagai sumber dari kapasitas fiskal Pemerintah Daerah, menekan defisit anggaran, dan pembiayaan belanja daerah. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam struktur APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi Lainnya Dalam menentukan besaran pendapatan daerah perlu perencanaan yang cermat sehingga mampu mencukupi belanja daerah. Penerimaan pendapatan daerah hanya dapat dipungut terhadap obyek-obyek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan dengan peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing obyek pendapatan daerah yang bersangkutan dan tidak menjadikan beban berat bagi masyarakat, dan penerimaan pendapatan daerah hendaknya didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan efektif. Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun anggaran 2017 dan berdasarkan analisis potensi sumber-sumber pendapatan, penerimaan total Pendapatan Daerah pada Tahun anggaran 2017 direncanakan mencapai Rp ,- atau naik 3,89% dibanding target pada Perubahan APBD Tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Proyeksi target penerimaaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada target pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2015 dan didukung dengan perkembangan potensi Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 9

18 pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Realisasi PAD pada tahun anggaran 2015 mencapai Rp. 152 Milyar atau 97,75% dari target pendapatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 155,55 Milyar, sedangkan target pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp. 177,98 Milyar atau meningkat 17,06% dari realisasi tahun anggaran Asumsi perhitungan pada tahun anggaran 2017, PAD ditargetkan dapat mencapai Rp atau naik sekitar 0,3% dibanding target Perubahan APBD Tahun Anggaran Namun demikian, asumsi pendapatan tahun 2017 juga naik apabila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar 11,19% atau diatas asumsi pendapatan tahun 2017 yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun yaitu 9,7% atau sebesar Rp. 176,1 Milyar a. Pajak Daerah Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp ,- atau meningkat Rp ,- (7,92%) dibanding target pada Perubahan APBD Tahun Kenaikan ini diestimasikan berdasarkan estimasi potensi dan realisasi capaian penerimaan sampai dengan bulan Agustus b. Retribusi Daerah Hasil Retribusi Daerah tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp ,- mengalami penurunan sebesar Rp ,- (3,07%) dari target Perubahan APBD Tahun Penurunan tersebut diantaranya karena pada Retribusi Terminal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa terminal tipe A menjadi kewenangan Pusat sehingga target penerimaan retribusi terminal juga beralih ke pusat. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/bumd, diproyeksikan sebesar Rp ,- turun sebesar 50,26% dibanding target pendapatan dalam Perubahan APBD Tahun Penurunan tersebut dikarenakan tidak dianggarkannya penarikan kredit macet AMU Bank Jateng dan cadangan umum yang belum ditentukan penggunaannya. d. Lain-Lain PAD Yang Sah Hasil Lain-lain PAD yang sah diestimasikan sebesar Rp ,- mengalami kenaikan sebesar 2,18% dibanding target Perubahan APBD Tahun Kenaikan tersebut pada pendapatan BLUD dan tidak dianggarkannya pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja tahun sebelumnya serta pelepasan hak atas tanah Dana Perimbangan Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil ( Pajak dan bukan pajak), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penerimaannya sangat tergantung pada penerimaan APBN atas penerimaan dalam negeri maupun penerimaan pajak dan bukan pajak. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 10

19 Secara umum penggunaannya dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung yaitu belanja pegawai khususnya gaji pokok dan tunjangan serta dialokasikan pada Belanja Langsung dalam rangka penyelenggaraan operasional pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Estimasi penerimaan Dana Perimbangan Kota Pekalongan tahun 2017 sebesar Rp ,- atau turun 6,87% dibanding target Perubahan APBD Tahun 2016, yang terdiri Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp ,-; Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp ,-; dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp ,- Proyeksi pendapatan dari dana perimbangan ini sesuai dengan asumsi-asumsi yang tertuang pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2017: a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diasumsikan naik sebesar 9,55% atau Rp dibandingkan target Perubahan APBD Tahun 2016 berdasarkan pagu definitif Dana Bagi Hasil Pajak Tahun b) Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sama berdasarkan pagu definitif DAU c) Dana Alokasi Khusus (DAK) turun sebesar -30,95% atau Rp ,- dari alokasi DAK 2016 berdasarkan pagu definitif DAK Tahun Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Tahun 2017 diestimasikan sebesar Rp ,- naik 93,79% atau sebesar Rp ,- dari target pada Perubahan APBD Tahun 2016, yang terdiri dari: a) Dana hibah sebesar Rp ,- yang berasal dari hibah APBN murni kepada PDAM b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp ,- diestimasikan naik 6,41% atau sebesar Rp ,- dari pendapatan Perubahan APBD Tahun 2016, yang berasal dari estimasi kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. c) Tahun 2017 Kota Pekalongan memperoleh Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp ,- yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID), merupakan penghargaan (reward) kepada Daerah yang mempunyai kinerja baik, dengan Kriteria Utama : Opini BPK terhadap LKD Wajar Tanpa Pengecualian, penetapan Perda APBD tepat waktu dan Kriteria Kinerja : Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, ekonomi dan kesejahteraan. d) Bantuan Keuangan dari Provinsi, sebesar Rp ,- mengalami kenaikan sebesar Rp ,- atau 101,37% dibanding pada Perubahan APBD Tahun 2016, dimana dalam pengalokasiannya mempertimbangkan usulan berdasarkan prioritas daerah. Tetapi dalam pelaksanaannya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 11

20 2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Perencanaan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk tidak terjadi defisit anggaran pada pembiayaan daerah dan ditargetkan terdapat surplus anggaran pembiayaan yang mampu menutup defisit anggaran pada saat anggaran pendapatan daerah dihadapkan dengan rencana kebutuhan anggaran belanja daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) yaitu sisa anggaran yang tidak dipergunakan pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp ,- yang dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran belanja daerah. Estimasi tersebut diasumsikan berasal dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah dan sisa penghematan belanja tahun Rencana pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah secara matrik tertuang dalam Tabel 2.1. Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah KODE URAIAN PENDAPATAN / SKPD PELAKSANA TARGET PENDAPATAN 41 PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya JUMLAH PENDAPATAN DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN JUMLAH DANA TERSEDIA Sumber : Aplikasi SIMRAL Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 12

21 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH Penentuan prioritas belanja daerah berdasarkan prioritas rencana kebutuhan seluruh PD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Kota Pekalongan pada tahun Didalam menentukan prioritas pendanaan mengacu pada ketersediaan urusan pilihan yang menjadi kewenangannya. Hal tersebut dimaksud anggaran daerah baik yang bersumber dari pendapatan daerah maupun dari Pemerintah Provinsi dan Pusat. Secara sistematika belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Lanagsung BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Tidak Langsung pada Tahun anggaran 2017 diproyeksikan membutuhkan anggaran sebesar Rp ,- yang akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan untuk Belanja Tidak Terduga dalam upaya mengantisipasi kejadian luar biasa yang bersifat force majeur dan atau kegiatan mendesak lainnya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan terkait BELANJA LANGSUNG Kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dimana terdapat kelompok Program dan Kegiatan yang dapat dianggarkan pada Setiap PD serta kelompok Program dan Kegiatan Urusan Wajib, Pilihan dan Penunjang Urusan Pemerintahan yang hanya dapat dianggarkan oleh PD sesuai pendekatan tugas pokok dan fungsi organisasi. Belanja Langsung pada Tahun anggaran 2017 diproyeksikan memerlukan anggaran sebesar Rp ,- yang akan digunakan untuk mencukupi prioritas belanja daerah baik yang berupa Program dan Kegiatan pada setiap PD yang bersifat rutin operasional dan untuk mencukupi prioritas belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Wajib, Pilihan dan Penunjang Urusan Pemerintahan dalam mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah. Selanjutnya dengan berpedoman pada Kebijakan Umum APBD Tahun anggaran 2017 serta dengan memperhatikan koridor pencapaian target yang tercantum dalam RKPD tahun 2017 berikut diuraikan sasaran pokok dan prioritas utama pembangunan, serta PD yang akan melaksanakan pada masing-masing Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.1 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 13

22 Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM 1 Pemenuhan kebut dasar di bid pendidikan, kesehatan, lingk layak huni & kebutuhan lainnya berupa ketercukupan pangan & energi serta kebutuhan sarpras dasar permukiman 1 Peningk ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan BAG.KESRA, KEL.PANJANG.BARU, DINDIK, BKP2D Program Pendidikan Anak Usia Dini 2 Peningk akses serta mutu pelayanan kesehatan dasar & rujukan melalui peningk sarpras pelayanan kesehatan BAG.KESRA, RSUD BENDAN, DINKES Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan Program Pengembangan Budaya Inovasi Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Peningkatan Pelayanan BLUD Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 14

23 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM 3 Akses kesehatan melalui Jamkesda/pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN, dg sharing pembiayaan Pemprov dan Pemkot Pekalongan 4 Akses infrastruktur pada perbaikan RTLH, dg pola sharing penanganan Pemerintah Pusat, Pemprov, & Kota Pekalongan BAG.KESRA, RSUD BENDAN, DINKES Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Peningkatan Pelayanan BLUD Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan SATPOLPP, DPUPR, DPRKP Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir Program Pengembangan Perumahan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 15

24 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM 5 Pemenuhan layanan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pelibatan peran serta aktif masyarakat 6 Peningk produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas BAG.KESRA, KEC.UTR, KEL.DUKUH.KRATON, KEL.KRAPYAK, KEL.PANJANG.BARU, KEL.BANDENGAN, KEL.DEGAYU, KEL.PANJANG.WTN, KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, KEL.SETONO, KEL.NOYONTAANSARI, KEL.GAMER, KEL.KLEGO, KEL.PONCOL, KEC.TMR, KEL.KAUMAN, KEL.BANYUURIP, KEL.DUWET, KEL.YOSOREJO, KEL.KERTOHARJO, KEL.BUARAN.KRADENAN, KEC.SLT, KEL.JENGGOT, KEC.BRT, KEL.PRINGREJO, KEL.PASIRTONKRAMAT, KEL.KERGON, KEL.KEBULEN, KEL.TIRTO, KEL.PODOSUGIH, KEL.MEDONO, DPMP2A, DINSOSP2KB Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program pembinaan panti asuhan /panti jompo Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Lingkungan Sosial Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program Pemberdayaan Masyarakat DPP, DKP Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program Pengembangan Agribisnis Perikanan Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 16

25 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM 7 Peningk daya saing produk pangan lokal melalui pengembangan serta penyediaan pangan yg Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) 8 Peningk diversifikasi, distribusi & aksesibilitas pangan 9 Peningk kapasitas petani melalui pelatihan, akses teknologi, sumber-sumber pembiayaan, informasi harga & akses pasar BAG.KESRA, DPP, RSUD BENDAN, DINKES Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Peningkatan Pelayanan BLUD Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) DPP Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) SEKWAN, BAG.UMUM, BAG.TAPEM, SATPOLPP, KEUDA, KESBANGPOL, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, INSPEKTORAT, DPUPR, DPRKP, DPP, DPMP2ST, DPMP2A, DPK2O, DLH, DKP, DISPERINNAKER, Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 17

26 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM DISPERINDAGKUKM, DISKOMINFO, DISHUB, DISDUKCAPIL, DINSOSP2KB, RSUD BENDAN, DINKES, DINDIK, BPBD, BKP2D, BAPPEDA, ARSIP-PERPUS 2 Peningk peran fasilitasi kpd semua pihak utk dpt terlibat dlm pemb kota di bid poleksos dan bud melalui penyediaan layanan, informasi, infrastruktur & penguatan kapasitas 10 Peningk dan pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) 1 Penyelenggaraan pasar murah menjelang lebaran 2 Pengurangan beban pengeluaran & peningk pendapatan masy miskin melalui optimalisasi prog jamsos, pemberdayaan ekonomi keluarga produktif & pengemb kewirausahaan 3 Peningk kemampuan berusaha dgn pemberdayaan ekonomi masy berbasis potensi sumber daya lokal Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) DPP Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) BAG.KESRA, BAG.PEREKONOMIAN, DISPERINNAKER, DISPERINDAGKUKM, DINSOSP2KB BAG.PEREKONOMIAN, KEC.UTR, KEL.DUKUH.KRATON, KEL.KRAPYAK, KEL.PANJANG.BARU, KEL.BANDENGAN, KEL.DEGAYU, KEL.PANJANG.WTN, KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, KEL.SETONO, KEL.NOYONTAANSARI, KEL.GAMER, KEL.KLEGO, KEL.PONCOL, KEC.TMR, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program pembinaan panti asuhan /panti jompo Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Lingkungan Sosial Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program Pemberdayaan Masyarakat Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 18

27 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM KEL.KAUMAN, KEL.BANYUURIP, KEL.DUWET, KEL.YOSOREJO, KEL.KERTOHARJO, KEL.BUARAN.KRADENAN, KEC.SLT, KEL.JENGGOT, KEC.BRT, KEL.PRINGREJO, KEL.PASIRTONKRAMAT, KEL.KERGON, KEL.KEBULEN, KEL. 4 Membangun sinergitas dgn dunia usaha, masy & para pemangku kepentingan utk berpartisipasi aktif dlm penanganan kemiskinan 5 Pengembangan wirausaha baru berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah KEC.UTR, KEL.DUKUH.KRATON, KEL.KRAPYAK, KEL.PANJANG.BARU, KEL.BANDENGAN, KEL.DEGAYU, KEL.PANJANG.WTN, KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, KEL.SETONO, KEL.NOYONTAANSARI, KEL.GAMER, KEL.KLEGO, KEL.PONCOL, KEC.TMR, KEL.KAUMAN, KEL.BANYUURIP, KEL.DUWET, KEL.YOSOREJO, KEL.KERTOHARJO, KEL.BUARAN.KRADENAN, KEC.SLT, KEL.JENGGOT, KEC.BRT, KEL.PRINGREJO, KEL.PASIRTONKRAMAT, KEL.KERGON, KEL.KEBULEN, KEL.TIRTO, KEL.PODOSUGIH, KEL.MEDONO, DPMP2A BAG.PEREKONOMIAN, DISPERINNAKER, DISPERINDAGKUKM Program peningkatan dan pengembangan ekspor Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Program pengembangan industri kecil dan menengah Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program Pemberdayaan Masyarakat Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Program pengembangan industri kecil dan menengah Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 19

28 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM 6 Fasilitasi perluasan akses permodalan dan pasar 7 Penguatan pilar-pilar Sida 8 Peningk minat dan budaya baca masyarakat 9 Peningk kualitas dan kompetensi tenaga kerja; perluasan & pengemb kesempatan bekerja; perbaikan iklim serta penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan 10 Peningk kemampuan & produktivitas kerja & peningk etos kerja utk meningk kondisi kerja yg kompetitif serta implementasi prog magang kerja 11 Peningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan 12 Peningk penanganan banjir & rob melalui peningk penataan & pemeliharaan sistem drainase kota BAG.PEREKONOMIAN, DISPERINDAGKUKM Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program peningkatan dan pengembangan ekspor Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah BAPPEDA Program pengkajian dan penelitian Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah ARSIP-PERPUS Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan DISPERINNAKER Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja DISPERINNAKER Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja DPUPR Program pembangunan jalan dan jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan DPUPR Program pembangunan turap/talud/bronjong Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Pengendalian Banjir Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 20

29 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM 3 Membuka ruang check and balance baik oleh media maupun masyarakat 13 Peningk cakupan pelayanan air bersih utamanya melalui percepatan pembangunan SPAM Regional PETANGLONG, pelibatan peran swasta & masy 14 Peningk mitigasi dan penanganan pasca bencana 15 Mendorong percepatan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA Regional) dan pengoptimalan TPS3R 1 Perbaikan kinerja birokrasi yg mencakup 8 area perubahan DPUPR, BPBD Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam DLH Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan SEKWAN, BAG.UMUM, BAG.ADPEM, BAG.ORG, BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, SATPOLPP, KEUDA, INSPEKTORAT, DPRKP, DPMP2ST, DISPERINDAGKUKM, BKP2D Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan pendapatan daerah Program Pendidikan Kedinasan Program pembinaan dan pengembangan aparatur Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program penataan tata laksana Program Penataan Kelembagaan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 21

30 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM 2 Pemantapan kondusivitas wilayah dari gangguan resiko sosial. 3 Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah. 4 Gerakan revolusi mental guna mengembalikan nilai-nilai luhur Pancasila 5 Penataan adminduk guna optimalisasi pemb berbasis adminduk melalui fasilitasi dan sosialisasi masyarakat BAG.KESRA, SATPOLPP, KESBANGPOL, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, DINSOSP2KB, BPBD BAG.TAPEM, KEUDA, DPMP2ST, DISPERINDAGKUKM BAG.KESRA, KEL.PANJANG.BARU, DINDIK, BKP2D Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program pendidikan politik masyarakat Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program pembinaan panti asuhan /panti jompo Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Lingkungan Sosial Program peningkatan pendapatan daerah Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan Program Pengembangan Budaya Inovasi Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi DISDUKCAPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 22

31 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM 4 Membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya kpd semua stake holder dlm penyus rncana pemb, mll Peningk partisipasi masy terutama dlm setiap pengambilan kebijakan & kehidupan berdemokrasi 5 Meningk kesejahteraaan masy melalui pemb infrastruktur kota kreatif & pengembangan iklim ekonomi kreatif 1 Membuka ruang partisipasi sebesarbesarnya kpd semua stake holder dlm penyus rncana pemb 1 Memantapkan pondasi kota kreatif (craft and folk art) dlm rangka perluasan jejaring dg kota-kota lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional. 2 Mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif yg ada di komunitas masy dg memanfaatkan TI, Penyelengg event, & Penyediaan ruang publik kreatif. KEC.UTR, KEL.DUKUH.KRATON, KEL.KRAPYAK, KEL.PANJANG.BARU, KEL.BANDENGAN, KEL Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program Pemberdayaan Masyarakat Program pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan sosial dan budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Program pengkajian dan penelitian DPK2O, DISPERINNAKER Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya BAG.HUMAS, DPK2O, DISPERINNAKER, DISKOMINFO, BAPPEDA Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan Kemitraan Program pengembangan industri kecil dan menengah Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dengan mas media Program Pengembangan Infrastruktur TIK Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 23

32 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM 3 Menumbuhkan perusahaan rintisan (start up) yang bergerak di sektor ekonomi kreatif. 4 Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM 5 Menghidupkan kembali Kota Pekalongan menjadi pusat perkoperasian nasional 6 Pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja 7 Peningk penguasaan akses & informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha Program pengembangan Kemitraan Program pengembangan industri kecil dan menengah Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah DISPERINNAKER Program pengembangan industri kecil dan menengah BAG.PEREKONOMIAN, DISPERINDAGKUKM BAG.PEREKONOMIAN, DISPERINDAGKUKM Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah DISPERINNAKER Program pengembangan industri kecil dan menengah Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri DISPERINNAKER, DISPERINDAGKUKM Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program peningkatan dan pengembangan ekspor Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Program pengembangan industri kecil dan menengah Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 24

33 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM 8 Peningk investasi dgn pemberian kemudahan perizinan, pengembangan klaster industri, peningk promosi, membangun citra positif potensi & peluang investasi. 9 Pembang pariwisata sesuai potensi lokal daerah utk meningk perekonomian masyarakat 10 Peningk pelayanan dan keselamatan transportasi publik dan lalu lintas angkutan jalan. 11 Menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah melalui Prokasih, Pemb IPAL di sentra-sentra IKM 12 Menurunkan dampak pencemaran limbah industri & rumah tangga melalui optimalisasi pemanfaatan IPAL Komunal BAG.TAPEM, KEUDA, DPRKP, DPMP2ST, DISPERINNAKER, DISPERINDAGKUKM Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan pendapatan daerah DPK2O Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan Kemitraan DISHUB Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pogram peningkatan pelayanan angkutan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang DLH Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program peningkatan pengendalian polusi Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) DLH Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program peningkatan pengendalian polusi Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 25

34 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 26

35 BAB IV SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN Kebijakan dalam penyusunan Belanja Daerah Kota Pekalongan berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang dimaksudkan untuk terwujudnya peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran yang effektif dan effisien serta berorientasi pada Tugas Pokok dan Fungsi PD dalam rangka peningkatan Kinerja Pelayanan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Pengaturan teknis anggaran belanja daerah, sepenuhnya merujuk pada Kebijakan Umum APBD Tahun anggaran 2017 dengan memperhatikan berbagai peraturan yang terkait. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan program dan kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam 35 (tiga puluh lima) Urusan Pemerintahan, yaitu 6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 5 (lima) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah. Disamping itu Pemerintah Kota Pekalongan menerapkan model penganggaran yang responsif gender melalui penyusunan Gender Budget Statement sebagai bagian tak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD tahun anggaran Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, jo. Permendagri No. 67 tahun 2011), menyebutkan bahwa Pengarusutamaan Gender sebagai salah satu dari tiga kebijakan pengarus utamaan dalam kebijakan pembangunan. 27

36 4.1. SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada Tahun 2017 diproyeksikan akan menyerap anggaran belanja langsung sebesar Rp ,- dengan penggunaan untuk belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp ,- Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp ,- urusan pilihan sebesar Rp ,- dan penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp ,- Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Tahun anggaran 2017 beserta proyeksi plafon anggaran sementara dan PD yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tersaji dalam Tabel 4.1. Pada Tabel 4.1. tersebut menyajikan plafon anggaran sementara pengelompokan program dan kegiatan belanja langsung berdasarkan urusan pemerintahan, dimana satu urusan pemerintahan dapat diampu oleh lebih dari satu PD. Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PPAS URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN PANJANG BARU KESEHATAN DINAS KESEHATAN RSUD BENDAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR SOSIAL DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

37 KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PPAS BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PERTANAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KELURAHAN KANDANG PANJANG KELURAHAN PANJANG WETAN KELURAHAN DEGAYU KELURAHAN BANDENGAN KELURAHAN KRAPYAK KELURAHAN PADUKUHAN KRATON KELURAHAN PANJANG BARU KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KELURAHAN JENGGOT KELURAHAN BUARAN KRADENAN KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO KELURAHAN SOKO DUWET KELURAHAN BANYURIP KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KELURAHAN MEDONO KELURAHAN PODOSUGIH KELURAHAN TIRTO KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN BENDAN KERGON KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT KELURAHAN PRINGREJO KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN PONCOL

38 KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PPAS KELURAHAN KLEGO KELURAHAN GAMER KELURAHAN NOYONTAANSARI KELURAHAN SETONO KELURAHAN KALI BAROS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT STATISTIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEBUDAYAAN DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KEARSIPAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PERDAGANGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

39 KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PPAS PERINDUSTRIAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KELURAHAN KANDANG PANJANG KELURAHAN PANJANG WETAN KELURAHAN DEGAYU KELURAHAN BANDENGAN KELURAHAN KRAPYAK KELURAHAN PADUKUHAN KRATON KELURAHAN PANJANG BARU KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KELURAHAN JENGGOT KELURAHAN BUARAN KRADENAN KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO KELURAHAN SOKO DUWET KELURAHAN BANYURIP KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KELURAHAN MEDONO KELURAHAN PODOSUGIH KELURAHAN TIRTO KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN BENDAN KERGON KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT KELURAHAN PRINGREJO KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN PONCOL KELURAHAN KLEGO KELURAHAN GAMER KELURAHAN NOYONTAANSARI KELURAHAN SETONO KELURAHAN KALI BAROS KEUANGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BADAN KEUANGAN DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 31

40 KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PPAS KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH FUNGSI LAINNYA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN HUKUM BAGIAN ORGANISASI BAGIAN PEREKONOMIAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DPRD INSPEKTORAT KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KELURAHAN KANDANG PANJANG KELURAHAN PANJANG WETAN KELURAHAN DEGAYU KELURAHAN BANDENGAN KELURAHAN KRAPYAK KELURAHAN PADUKUHAN KRATON KELURAHAN PANJANG BARU KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KELURAHAN JENGGOT KELURAHAN BUARAN KRADENAN KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO KELURAHAN SOKO DUWET KELURAHAN BANYURIP KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KELURAHAN MEDONO KELURAHAN PODOSUGIH KELURAHAN TIRTO KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN BENDAN KERGON KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT KELURAHAN PRINGREJO KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN PONCOL KELURAHAN KLEGO KELURAHAN GAMER

41 KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PPAS KELURAHAN NOYONTAANSARI KELURAHAN SETONO KELURAHAN KALI BAROS JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 4.2. SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN Plafon anggaran belanja langsung pada tahun anggaran 2017 dipergunakan untuk mendukung belanja program dan kegiatan pada setiap PD dalam upaya penyelenggaraan urusan wajib, pilihan dan penunjang urusan pemerintahan, baik yang bersifat rutin atau operasional penyelenggaraan organisasi PD, dan program kegiatan yang bersinergi dengan upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah Kota Pekalongan tersaji pada tabel-tabel berikut. Tabel 4.2. menyajikan plafon anggaran sementara pengelompokan program dan kegiatan belanja langsung berdasarkan PD, dimana satu PD dapat mengampu lebih dari satu urusan pemerintahan Tabel-tabel selanjutnya menyajikan plafon dan anggaran sementara program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah. Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara per Perangkat Daerah (PD) Tahun anggaran 2017 NO PERANGKAT DAERAH PPAS DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 12 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

42 NO PERANGKAT DAERAH PPAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU 19 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 23 BADAN KEUANGAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 25 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN HUKUM BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN BAGIAN PEREKONOMIAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DPRD INSPEKTORAT KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KELURAHAN KANDANG PANJANG KELURAHAN PANJANG WETAN KELURAHAN DEGAYU KELURAHAN BANDENGAN KELURAHAN PANJANG BARU KELURAHAN KRAPYAK KELURAHAN PADUKUHAN KRATON KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KELURAHAN JENGGOT KELURAHAN BUARAN KRADENAN KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO KELURAHAN SOKO DUWET KELURAHAN BANYURIP KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KELURAHAN MEDONO KELURAHAN PODOSUGIH KELURAHAN TIRTO KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN BENDAN KERGON KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT KELURAHAN PRINGREJO

43 NO PERANGKAT DAERAH PPAS KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN PONCOL KELURAHAN KLEGO KELURAHAN GAMER KELURAHAN NOYONTAANSARI KELURAHAN SETONO KELURAHAN KALI BAROS JUMLAH Sumber : Aplikasi SIMRAL 35

44 Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1101 PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam 1 tahun 1 tahun Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah kebutuhan langganan telepon, air, listrik dan internet 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan yang terbayarkan honor penatausahaan 12 orang keuangan dan honor pengelolaan barang SKPD Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor yang 13 orang terbiayai dalam satu tahun Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 1 tahun Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 1 tahun bangunan kantor kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya peralatan rumah tangga 1 tahun Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya buku bacaan, buku perundang-undangan, surat kabar 1 tahun Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum harian, rapat, dan tamu 1 tahun Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi luar daerah 1 tahun Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1 tahun dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pengadaan 2 unit printer laser, 5 unit printer tinta, 3 unit PC, 1 unit LCD, 3 unit UPS, 2 unit laptop, 4 unit lemari filling kaca 2 pekerjaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan

45 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Jumlah Dokumen Renja dan LEPPK 2 dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 3 dokumen Keuangan SKPD Keuangan SKPD Penyusunan Profil SKPD Jumlah buku profil pendidikan 1 dokumen Fasilitasi Pengelolaan Aset SKPD Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan 92 laporan Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi Terfasilitasinya pengelolaan kegiatan DAK dan Bantuan Provinsi 1 tahun Penyusunan revisi renstra Jumlah Dokumen Renstra 1 dokumen Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terlaksananya keikutsertaan karnaval batik 1 kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan gedung sekolah Jumlah Pembangunan gedung PAUD baru 4 unit Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Jumlah TK/PAUD yang direhab 11 lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 5 lomba Fasilitasi Operasional pendidikan (FOP) TK/RA swasta Fasilitasi Operasional kelembagaan PAUD dan forum kelembagaan PAUD Fasilitasi Operasional pendidikan TK negeri dan TK pembina Pengembangan sarana prasarana PAUD Formal (Bantuan Provinsi) TK/RA swasta yang terfasilitasi operasional pendidikannya sebanyak 100 TK/RA, dan Forum kelembagaan TK terfasilitasi kelembagaanya sebanyak 5 IGTKI 100 TK/RA Jumlah PAUD yang terfasilitasi operasional pendidikannya 218 PAUD sebanyak 218 PAUD dan forum kelembagaan PAUD terfasilitasi operasionalnya sebanyak 5 HIMPAUDI Jumlah TK/RA negeri yang terfasilitasi operasional 3 TK pendidikannya Jumlah TK yang mendapat pengembangan sarana prasarana 1 TK Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Bantuan Provinsi) Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 12 lomba Pembangunan gedung sekolah (Bantuan Provinsi) Pembangunan Gedung PAUD di Kelurahan Klego Pembangunan Gedung PAUD RW.03 Kelurahan KaliBaros Pembangunan Gedung PAUD RW.09 Kelurahan KaliBaros 4 PAUD

46 Pembangunan Gedung PAUD RT 06 RW 09 Kelurahan Banyurip Sosialisasi model pembinaan kepada PAUD holistik integratif (Bantuan Provinisi) Terselenggaranya Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif 200 Orang Penyelenggaraan apresiasi gugus PAUD dan apresiasi bunda PAUD (Bantuan Provinsi) Terselenggaranya Apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD 4 Gugus Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK) Jumlah TK negeri yang terfasilitasi biaya penyelenggaraan 3 TK Negeri operasional pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penambahan ruang kelas sekolah terbangunnya ruang kelas 2 ruang Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum Jumlah pembangunan lab 4 Sekolah sekolah Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas pengurugan di 4 sekolah, pavingisasi di 2 sekolah, peninggian 13 sekolah parkir halaman di 1 sekolah, pembangunan pagar di 7 sekolah, pembangunan drainase di 1 sekolah Pembanguna sarana air bersih dan sanitary perbaikan KM/WC di 1 sekolah SMP dan 2 Sekolah SD 3 sekolah Pengadaan mebeluer sekolah (Bantuan Provinsi) pengadaan meubelair pengganti di 12 sekolah SD dan sekolah sekolah SMP, serta pengadaan meubelair ruang kelas baru di 2 sekolah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah "Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD 1 Sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah "Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD 1 Sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah "Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD 2 sekolah (Bantuan Provinsi) Fasilitasi Penyelenggaraan Paket A Setara SD Jumlah rombel kejar paket A yang terfasilitasi bantuan 4 rombel (Bantuan Provinsi) Fasilitasi Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Jumlah rombel kejar paket B yang terfasilitasi bantuan 16 rombel Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 15 cabang lomba yang dipertandingkan dan 1 pembinaan UKS 15 lomba Fasilitasi Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu SD/SMP Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK) 2296 siswa SD dan 2522 siswa SMP yang mendapat beasiswa miskin Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD siswa kegiatan

47 Fasilitasi operasional pendidikan SD/MI (Negeri/Swasta) 145 SD (Negeri/Swasta) dan MI yang terfasilitasi operasional pendidikannya, 3000 siswa mendapatkan pelatihan batik, 182 sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB yang terfasilitasi BOS Reguler 145 sekolah Fasilitasi operasional pendidikan SMP/MTs (swasta) dan negeri Jumlah SMP (Negeri/Swasta), dan MTs yang terfasilitasi operasional pendidikannya 37 Sekolah Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD jumlah sekolah yang menjadi sasaran pembelajaran inklusi 4 sekolah Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP jumlah sekolah yang menjadi sasaran pembelajaran inklusi 1 sekolah Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Provinsi) Pengadaan Alat IPA dan Alat Lab Bahasa SD/SMP (Bantuan Provinsi) Terfasilitasinya kegiatan olimpiade olahraga nasional (O2SN) 1 kegiatan SD/SDLB dan SMP/SMPLB Terlaksananya pengadaan alat IPA SMP 5 sekolah Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP Jumlah sekolah yang mengikuti Uji COba UN SD/MI dan 182 sekolah SMP/MTs Fasilitasi Penyelenggaraan UAS Pendidikan Dasar Jumlah sekolah yang terfasilitasinya penyelenggaraan UAS 182 sekolah (Negeri/Swasta) Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar 100 % SMP (DAK) Pembelajaran wisata edukasi (Bantuan Provinsi) Terselenggaranya pembelajaran wisata edukasi 1 kegiatan Pengadaan komputer SD/SMP Jumlah pengadaan komputer untuk UNBK 2 sekolah Pengadaan buku mulok SD/SMP (Bantuan Provinsi) pengadaan buku perpustakaan dan buku mulok di 1 SD dan 1 2 sekolah SMP Program Pendidikan Non Formal Penguatan Kelembagaan Pendidikan Non Formal Akreditasi di 2 LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) dan 1 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota (Bantuan Provinsi) Kursus mahir tingkat dasar pramuka (Bantuan Provinsi) Terfasilitasinya kegiatan Lomba dan Pameran HAI Tingkat provinsi Terbekalinya 100 orang tenaga pembina pramuka tentang kepramukaan tingkat dasar terbekali dan 50 orang tenaga pembina pramuka tentang kepramukaan tingkat lanjutan. 10 lembaga kegiatan orang Try Out ujian kesetaraan Jumlah lembaga kejar paket yang mengikuti uji coba UNPK 35 lembaga Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan Jumlah lembaga kejar paket yang terfasilitasi UNPK 35 lembaga

48 Pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan kesetaraan gender dalam pembangunan (Bantuan Provinsi) Terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan pelatihan bagi guru BK dan siswa 100 orang Fasilitasi kegiatan bantuan provinsi program pendidikan nonformal 3 lembaga terfasilitasi keaksaraan lanjutan, 4 PKBM terfasilitasi bantuan, 1 kelurahan terfasilitasi bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), 5 Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi yang terfasilitasi bantuan, 3 TBM yang terfasilitasi bantuan 16 lembaga Fasilitasi Penyelenggaraan paket C setara SMU Jumlah kelompok kejar paket C yang terfasilitasi bantuan 45 rombel Penyelenggaraan pesta siaga tingkat kecamatan Jumlah sekolah yang mengikuti pesta siaga tingkat kecamatan 145 SD/MI Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Jumlah pendidik yang tersertifikasi 75 orang Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga Jumlah peserta diklat kompetensi pendidik dan tenaga 100 orang kependidikan kependidikan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Jumlah peserta diklat guru 100 orang Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (Bantuan Provinsi) Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan kesejahteraan pendidik wiyata bhakti pendidikan formal (Bantuan Provinsi) Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi tersalurkannya bantuan 100 orang untuk peningkatan S1/D4 pendidikan formal dan 65 orang untuk peningkatan S1/D4 pendidikan PAUD 30 orang terseleksi sebagai Calon Kepala Sekolah/pengawas sekolah dan 30 kepala sekolah mengikuti penilaian kinerja tersalurkannya bantuan kesejahteraan pendidik wiya bhakti pendidikan formal 2912 orang guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS yang mendapatkan tambahan kesejahteraan dan 1 data PTK yang tervalidasi Jumlah guru dan kepala sekolah yang terpilih sebagai guru/kepala sekolah berprestasi Fasilitasi Pengembangan Profesi Guru jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas yang mengikuti seleksi karya publikasi ilmiah 165 orang orang orang orang orang orang

49 Penilaian kinerja guru dan induksi guru pemula Jumlah guru yang mengikuti program Penilaian Kinerja guru 60 guru dan induksi guru pemula Fasilitasi Kesejahteraan Pendidik PAUD (Bantuan Tersalurkannya Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD 165 Orang Provinsi) Pengelolaan penyelesaian kasus kedisiplinan kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan jumlah kasus disiplin kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan yang terselesaikan 15 kasus Penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi (Bantuan Provinsi) Terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang berprestasi 3 Orang Fasilitasi pemberdayaan KKG SD/MI jumlah KKG SD/MI yang meningkat fungsi dan perannya 20 KKG dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar Fasilitasi pemberdayaan MGMP SMP/MTs jumlah MGMP SMP/MTs yang meningkat fungsi dan perannya 13 MGMP dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar Fasilitasi pemberdayaan musyawarah kerja jumlah pengawas yang meningkat kompetensi dan kinerjanya 21 orang pengawas sekolah (MKPS) Fasilitasi peningkatan profesionalitas kepala sekolah jumlah kepala sekolah dan guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan ketua Keja Paket yang meningkat kompetensinya 248 orang Fasilitasi penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan Fasilitasi pengelolaan angka kredit dan Sertifikasi Pendidik (Bantuan Provinsi) terfasilitasinya pengelolaan penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik Terfasilitasinya Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik 1 kegiatan kegiatan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Penerapan sistem dan informasi manajemen Terlaksananya penerapan sistem dan informasi manajemen 2 pekerjaan pendidikan pendidikan selama 1 tahun dan 147 orang mengikuti sosialisasi dapodik Fasilitasi penyusunan APBS Jumlah sekolah yang terfasilitasi penyusunan APBS 99 sekolah Fasilitasi Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Propinsi) 147 orang mengikuti sosialisasi pengisian instrumen pendataan dan tersedianya data pendidikan yang akurat Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Provinsi) Terlaksananya Penyelenggaraan UN di 66 sekolah/madrasah, Penyelenggaraan US di 146 sekolah/madrasah, dan Penyelenggaraan UNPK di 3 kesetaraan Apresiasi Prestasi pendidikan Jumlah siswa/guru/sekolah yang mendapat apresiasi prestasi pendidikan tingkat provinsi, nasional, dan internasional 1 tahun % orang

50 Penerbitan Tabloid Pendidikan 6 edisi majalah pendidikan terbit dan 100 siswa mengikuti 6 edisi pelatihan jurnalistik Optimalisasi komite sekolah 214 komite mengikuti sosialisasi dan mendapat dana 214 komite operasional Gebyar Inovasi dan Prestasi Siswa (GIPS) Jumlah sekolah yang mengikuti Gebyar Inovasi dan Prestasi 10 sekolah Siswa SMA Pengembangan Sistem Manajemen Mutu 1 sertifikat ISO diperoleh dan 1 surveilance sertifikat ISO 1 sekolah Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan Terlaksananya kegiatan gelar kreasi dan inovasi pendidikan 1 kegiatan Peningkatan Pembelajaran Berbasis TIK (E-Learning) 25 sekolah terfasilitasi internet, 1 paket konten kisi kisi soal 25 sekolah UNBK tersusun, 1 paket konten-konten pembelajaran tersusun, 2 kegiatan sosialisasi dan pelatihan e-learning Fasilitasi Penghitungan Capaian Standar Pelayanan Terlaksananya pendataan capaian SPM Pendidikan 1 tahun Minimal Pendidikan Dasar Penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah Jumlah sasaran akreditasi satuan pendidikan dasar 3 sekolah Penyusunan kurikulum muatan/budaya lokal 1 kurikulum tersusun dan 320 pendidik mengikuti sosialisasi 1 kurikulum kurikulum budi pekerti Penyelenggaraan akreditasi PAUD Jumlah sasaran akreditasi lembaga PAUD 10 PAUD Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan Peningkatan Pembelajaran BTQ 1200 Guru BTQ terfasilitasi transport, 5000 siswa Kelas VI 1200 orang SD/MI berijazah BTQ, dan Terciptanya kemampuan anak didik dalam membaca Al Qur'an dengan tajwid yang baik dan benar Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan Fasilitasi peningkatan akses layanan pendidikan Terlaksananya pemberian beasiswa SMA/SMK/MA bagi siswa siswa dari keluarga tidak mampu JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 42

51 Tabel 4.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1102 KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam satu tahun 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terpenuhinya kebutuhan rekening pembayaran jasa 12 bulan listrik komunikasi, sumberdaya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya honor penatausahaan keuangan dan 12 bulan pengelolaan barang Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan penggantian komponen listrik/penerangan kantor 12 bulan Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terpenuhinya kebutuhan bahanbacaan berupa surat kabar di 12 bulan dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan minuman harian, makanan dan 12 bulan minuman rapat, ekstra fooding di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya kebutuhan biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat 12 bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan Tersedianya kebutuhan barang-barang cetakan berupa karcis, resep Rapat Kerja SKPD Terselenggaranya rapat kerja kesehatan dengan lintas sektor dan lintas program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala gedung kantor Dinas Keseahatan, IFK, Labkesda dan Pustu 12 bulan bulan bulan

52 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala kendaraan 12 bulan dinas/operasional operasional roda 4 dan roda Penyusunan Detail Enginnering Terlaksananya penyusunan DE pembutan dokumen 7 dokumen perencanaan teknis pembangunan, rehab puskesmas dan rehab puskesmas pembantu Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 100 persen Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Terlaksananya pemeliharaan secara rutin peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Kesehatan Tersusunnya dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program Tersusunnya RKA, Laporan LAKIP dan Laporan-laporan keuangan Dinas Kesehatan 12 bulan dokumen dokumen Penyusunan Profil SKPD Adanya dokumen/buku profil kesehatan tahun buku Monitoring dan Evaluasi SKPD Terpenuhinya biaya PPPK, monitoring dan evaluasi di sarana 12 bulan pelayanan kesehatan Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Terlaksananya pengelolaan kefarmasian dan pelayanan dasar 12 bulan Pusat dan Provinsi Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra 1 dokumen Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya gaji honorer tenaga kontrak yang bekerja di 12 bulan Dinas Kesehatan Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terlaksananya kegiatan Pameran Inovasi dan Karnival Batik 2 kegiatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Penyediaan obat-obat perbekalan kesehatan untuk puskesmas Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) Tersedianya 1 paket obat-obatan, reagen dan bahan medis dan terpenuhinya 1 paket sarana dan prasarana di IFK 12 bulan bulan

53 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Revitalisasi sistem kesehatan Tersedianya dukungan tekhnologi informasi di Dinas 16 Lokasi Kesehatan, Puskesmas dan BKPM untuk pelayanan serta dalam rangka tersedianya data dan informasi yang akurat Peningkatan kesehatan masyarakat Terlaksananya pembinaan UKS pada TK/RA, SD/MI, Tk. lanjut 240 lokasi dan Ponpes Peningkatan kualitas layanan UPTD (Penyediaan Penyediaan BOP puskesmas dan BKPM 12 bulan biaya operasional dan pemeliharaan) Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat 12 bulan masyarakat melalui forum kota sehat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan melalui berbagai 27 kelurahan media promosi Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) Terlaksananya rehab gedung puskesmas dan pustu, 2 unit pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang lainnya Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Tersedianya biaya operasional kesehatan untuk kegiatan UKM 12 bulan di Puskesmas dan administrasi Manajerial di Dinas Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri Terlaksananya pengawasan makanan, minuman ditoko, 135 lokasi supermarket, pasar dan sekolah tingkat lanjut Terlaksananya pembinaan sarana pelayanan kesehatan 60 lokasi Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat 27 Kelurahan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Terlaksananya Pembangunan dan Pelayanan Pusat 1 lokasi Obat (P4TO) Pengolahan Pasca panen Tanaman Obat dan Pusat Ekstrak Daerah di Kota Pekalongan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Terlaksananya Posyandu, Kader Kesehatan, UKK dan SBH 12 bulan Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Terlaksananya pelaksanaan penegakan perda KTR, jambore anti rokok, lomba poster dan monitoring evaluasi perda 27 kelurahan

54 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Terlaksananya pertemuan pembinaan remaja (konselor 75 orang Remaja (KRR) sebaya) sebanyak 2 kali dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja sebanyak 70 persen Program Perbaikan Gizi Masyarakat Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin Terlaksananya pengadaan PMT AS (pemberian makanan tambahan pada anak sekolah) 1250 anak Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan, dan penanggulangan masalah gizi 27 kelurahan Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Terlaksananya pengendalian kepadatan lalat di TPA dan TPS dan tersedianya data dasar sanitasi rumah, terletaknya pembinaan TTU, TPA dan TTI Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Terlaksananya kegiatan penyemprotan foging focus dan foging massal diwilayah kota pekalongan Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Terlaksananya Imunisasi Campak, Dt, TD bagi anak sekolah SD/MI Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung dan bersumber binatang Peningkatan imunisasi Terimunisasinya campak rubela (MR) bagi anak usia < 15 tahun Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 27 kelurahan Kelurahan 155 sekolah Kelurahan 27 Kelurahan Terlaksananya RVS Kusta 11 lokasi Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) Terlaksananya sosilisasi Penyakit Tidak Menular (PTM) 150 orang pencegahan dan pemberantasan penyakit Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Sertifikasi ISO 9001:2000 bagi UPTD Terlaksananya sertifikasi ISO 9001:2008 pada BKPM dan Dinas Kesehatan 2 Lokasi

55 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan Terlaksananya QA untuk survey kepuasan pelanggan di 15 lokasi kesehatan RSUD Puskesmas dan BKPM Akreditasi Puskesmas (DAK) Jumlah puskesmas terakreditasi 5 lokasi Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Fasilitasi JPKMM Terlaksananya evaluasi program JKN bagi masyarakat miskin 27 kelurahan Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin (JAMKESDA) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Tersedianya premi asuransi BPJS PBI selama 11 bulan, Tersedianya biaya jasa pelayanan medik rawat jalan dan inap bagi masyarakat tidak mampu selama 12 bulan dan Tersedianya biaya jasa rujukan ke RS, biaya livingcost bagi masyarakat tidak mampu selama 12 bulan Pengadaan sarana dan prasarana posyandu Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana posyandu 405 posyandu Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana Puskesmas dan Kalibrasi peralatan kesehatan bulan Pengadaan Sarana Prasarana BKPM (DBHCHT) Terlaksananya pengadaan sarana prasarana Smoking Area 60 Lokasi Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Terlaksananya pemeliharaan secara rutin sarana dan 12 bulan BKPM prasarana di BKPM Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 100 persen Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita Terlaksananya Lomba Balita Sehat di Kota Pekalongan 2 kali Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Terlaksananya audit kematian neonatal (100%), Pemantapan 14 lokasi MTBS-M (100%), Pemantapan Puskesmas mampu tata laksana KTA (100%), Refresing MTBS dan SDIDTK (100%), dan Pelatihan Konselor ASI (100%) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan Terlaksananya pertemuan pembinaan petugas dan kelompok lansia 27 kelurahan

56 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak Terlaksananya kegiatan AMP, pelaksanaan kelas ibu hamil, 27 kelurahan kunjungan bumil dan bufas resti dan pembahasan kasus resti ibu hamil Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal) Terpenuhinya pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota 27 kelurahan Pekalongan Program Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD Terlaksananya kegiatan operasional dan sarana penunjang 12 bulan pelayanan di Puskesmas Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan Pengembangan SIM puskesmas Terlaksananya Pengembangan SIM Puskesmas 14 lokasi JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 48

57 Tabel 4.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada UPT RSUD Bendan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1102 KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan minuman harian pegawai 12 bulan RSUD Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan tersedianya biaya untuk rapat-rapat koordinasi 12 bulan dan konsultasi ke luar daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Jumlah dokumen yang disusun 2 dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Jumlah dokumen yang disusun 3 dokumen Keuangan SKPD Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan tersedianya biaya untuk rapat-rapat koordinasi 12 bulan dan konsultasi dalam daerah Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Jumlah bulan terfasilitasinya pengelolaan program/kegiatan 12 bulan Pusat dan Provinsi Pemerintah pusat dan Provinsi Penyusunan revisi renstra Tersedianya dokumen renstra yang telah direvisi Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak SK Walikota yang dibayar 12 bulan gaji/honornya Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan Terlaksananya Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat 15 lokasi kesehatan RSUD Akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan Terlaksananya pendampingan dan penilaian akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan 2 pekerjaan

58 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan bersumber 1 Pekerjaan APBD Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Bendan Terlaksananya rehabilitasi gedung eks BLK tahap II 1 Pekerjaan Pembangunan gedung IGD-PONEK dan ICU-ICCU- Jumlah gedung penunjang medik terbangun 4 gedung NICU RSUD bendan (Bantuan Provinsi) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi Terlaksananya Audit Maternal Perinatal Level 1 sampai 3 kali dengan level Program Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD Rumah 12 Bulan Sakit JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 50

59 Tabel 4.6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang tersampaikan sebanyak 4000 surat 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 12 bulan listrik dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi perkantoran 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tingkat kelancaran tugas administrasi perkantoran 12 bulan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Tingkat kelancaran tugas administrasi perkantoran 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan fasilitasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan pagar dan pos satpam kantor DPUPR 1 unit pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Terpenuhinya engadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 1 unit pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 Terpenuhinya pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 unit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 bulan Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 20 unit

60 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 12 bulan perlengkapan gedung kantor gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Jumlah bulan penyusun RENJA dasn LEPPK-SKPD 12 bulan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Jumlah bulan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 12 bulan Keuangan SKPD Keuangan SKPD Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan penyediaan bantuan transport 12 bulan Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi Terlaksananya pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi 12 bulan Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan penyediaan tenaga kontrak SKPD 37 org/tahun Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Sosialisasi dasn koordianasi peningkatan pelayanan masyarakat pertemuan Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah penyediaan belanja dekorasi dan kostum hari batik 1 kali dan harteknas Program pembangunan jalan dan jembatan Perencanaan pembangunan jalan Jumlah dokumen perencanaan jalan tahun 2018, Inventarisasi 2 dokumen jalan dan jembatan tahun Peningkatan Jalan Jumlah pengadaan konstruksi jalan 9 lokasi Pembangunan Jalan ( DAK ) Jumlah pengadaan konstruksi jalan 1 lokasi Pembangunan Jembatan ( DAK ) Pembangunan jembatan Kali Baros 1 lokasi Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi) Pembangunan jalan melalui bantuan provinsi di Kota 100 persen Pekalongan Peningkatan jalan (DAK) Jumlah pengadaan konstruksi jalan 2 lokasi Penunjang kegiatan DAK infrastruktur jalan (DAK) Terlaksananya sosialisasi dan monitoring kegiatan DAK Infrastruktur jalan dan jembatan 6 pekerjaan

61 Program pembangunan turap/talud/bronjong Pemelihataan turap/talud/bronjong Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan turap/talud/bronjong 12 bulan kecamatan Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jumlah bulan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 12 bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan 100 % Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 12 bulan Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan 12 bulan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 12 bulan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Jumlah pemeliharaan pintu air, kurasan saluran dan saluran 12 bulan irigasi Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer 12 bulan Pembangunan dan peningkatan drainase primer Jumlah pembangunan reservoir pengendali banjir di 16 lokasi 2 lokasi Pembangunan dan peningkatan drainase primer Jumlah lokasi rehabilitasi drainase primer 4 lokasi (Bantuan Provinsi) Program Pengendalian Banjir Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Jumlah polder/kolam retensi terbangun 2 lokasi Provinsi) Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali Jumlah bulan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali 12 bulan banjir banjir Penanggulangan banjir rob di Bandengan (Bantuan Jumlah penanggulangan banjir rob di bandengan 12 bulan Provinsi) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12 bulan

62 Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan Rehabilitasi dan penataan lampu penerangan jalan dengan 315 titik dengan Sistem Meterisasi sistem meterisasi Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum 12 bulan Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green 3 kali green Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir Jumlah pembangunan Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir Pembangunan break water pantai pekalongan 3 lokasi Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir PErsentase rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir 12 bulan Program Pemanfaatan Ruang Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan Jumlah sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan 2 kali manual pemanfaatan ruang manual pemanfaatan ruang Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah monev pengendalian pemanfaatan ruang 1 kota Penataan Kawasan Kota Jumlah pengadaan konstruksi taman kota 2 lokasi Pendataan bangunan ber IMB Jumlah dokumen data bangunan ber-imb 1 dokumen Penyusunan Sisten Informasi Penataan Ruang Jumlah tersedianya Penyusunan Sisten Informasi Penataan 1 unit Ruang Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kota dan Makam 12 bulan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1204 PERTANAHAN Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah Terfasilitasinya penyusunan perencanaan pengadaan tanah 4 dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ketersediaan pengadaan tanah 4 lokasi Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Terlaksananya proses legalisasi dokumen pengadaan tanah 4 dokumen JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 54

63 Tabel 4.7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 12 bulan listrik dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan 12 bulan kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan 12 bulan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan 12 bulan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan gedung PIBB dan Sarpras MAN IC 2 unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi 12 bulan Penyusunan Detail Enginnering Penyusunan DED NUSP 1 dokumen

64 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah Jumlah pengadaan konstruksi/bangunan Gedung Rusunawa & 2 unit lainnya Gedung Pondok Boro Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya Jumlah rehab konstruksi/bangunan gedung pondok boro dan 2 unit rusunawa Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 12 bulan perlengkapan gedung kantor gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Jumlah bulan penyusun RENJA dan LEPPK-SKPD 12 bulan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi Terlaksananya pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi 12 bulan bulan bulan Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak ber-sk Walikota yang terbayarkan 2 orang gaji/honornya Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik jumlah bulan koordinasi peningkatan pelayanan publik 12 bulan terfasilitasi Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik 2 kegiatan Program Pengembangan Perumahan Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Jumlah bulan Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha Jumlah bulan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 12 bulan bulan

65 Peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan Jumlah bulan pemeliharaan jalan dan saluran, jembatan, dan 12 bulan permukiman saluran lingkungan permukiman Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK) Jumlah pembangunan MCK Komunal dan MCK Mix 5 lokasi Pembangunan sarana air bersih (DAK) jumlah bulan pembangunan sumur dalam, menara dan 12 bulan jaringan air bersih Revitalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih Jumlah Revitalisasi sarana dan prasarana air bersih 7 lokasi Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jumlah pengadaan konstruksi drainase 6 lokasi Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa Pembangunan pagar rusunawa 1 lokasi Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Jumlah perumahan yang diidentifikasi dan diinventarisasi fasum dan fasosnya 5 perumahan URUSAN PENUNJANG KEUANGAN Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan Jumlah penyusunan Penyusunan analisa standar belanja 1 dokumen JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 57

66 Tabel 4.8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan perangko untuk kelancaran 400 lembar kedinasan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terfasilitasinya penggunaan telepon dan listrik kantor 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya jasa pembayaran honorarium administrasi 12 Bulan keuangan SKPD Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor (ATK) 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan fotocopy 12 Bulan dokumen Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya alat-alat listrik 12 Bulan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya surat kabar untuk anggota Satpol PP 12 Bulan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian untuk anggota Satpol PP 12 Bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya pengiriman delegasi/peserta dalam rapat 12 Bulan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang dibangun 1 unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya bangunan kantor yang memadai guna kelancaran tupoksi Satpol PP 12 Bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas yang memadai untuk mendukung operasional kegiatan 12 Bulan

67 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 15 Unit kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 12 Bulan perlengkapan gedung kantor gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan dan PDU 130 Stel Pimpinan Satpol PP Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Terlaksananya pembuatan Renja dan LEPPK secara tepat waktu dan sesuai pedoman perencanaan dan penganggaran kegiatan 12 Bulan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Terlaksananya pembuatan Laporan RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD 12 Bulan Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi Penegakan Perda di 31 Tempat Wilayah Kota Pekalongan Penyusunan revisi renstra Tersusunya Revisi Rencana Strategis 1 Dokumen Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terselenggaranya dekorasi stand pameran teknologi dan 2 Event kostum karnaval batik Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan Terlaksananya pengamanan wilayah dalam rangka Hari Besar Keagamaan, Natal dan Tahun Baru serta Kegiatan Operasional Linmas 12 Bulan Pengendalian keamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Terlaksananya upacara peringatan HUT POL PP, Jambore, Forkomkon antar Aparat Trantib, Pembentukan Kader Siaga Trantib (KST) dan Kawasan Tertib Kota Pekalongan 12 Bulan

68 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka Terlaksananya pembinaan dan pelatihan SDM Satpol PP 12 Bulan pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Penegakan Perda dan Keputusan Walikota Terlaksananya operasi penegakan Perda dan Perwal di 12 Bulan Wilayah Kota Pekalongan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran jumlah norma, standar, prosedur & manual pencegahan bahaya kebakaran yang tersusun 1 dokumen Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT) Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT) Tersedianya tenaga pemadam kebakaran untuk meningkatkan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Terlaksananya pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran 12 bulan Bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 60

69 Tabel 4.9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat meyurat 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan tersedianya jasa 12 bulan listrik komunikasi,sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa 12 bulan administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan 12 bulan tersedianya jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan ketersediaan alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan perundang2an Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan 12 bulan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Jumlah unit tersedianya kendaraan dinas operasional roda 4 1 unit (tanki air) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor 12 bulan

70 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan terpeliharanya dan tersedianya BBM kendaraan dinas/operasional 12 bulan Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor jumlah unit diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 15 unit bulan Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya jumlah tersedianya pakaian kerja lapangan 105 buah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur Jumlah bulan Terlaksananya 6 bulan pembinaan dan pelatihan SDM BPBD Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) jumlah dokumen Renja, renja perubahan dan LEPPK yang tersusun 3 dokumen Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD jumlah RKA, DPA,LKJiP dan laporan keuangan lainnya yang Tersusun 4 dokumen Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan terfasilitasinya monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan Penyusunan revisi renstra Terlaksananya penyusunan revisi Rencana Strategis 1 dokumen (RENSTRA) BPBD Kota Pekalongan Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD jumlah tenaga kontrak yang ada 3 orang Promosi kegiatan unggulan dan inovatif terselenggaranya keikutsertaan pameran & ikutsertaan 2 event pameran & karnaval Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Terselenggaranya kegiatan apel siaga & HUT Damkar 3 kali

71 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi terfasilitasinya Pembuatan 12 bulan bencana alam media informasi tentang bencana, publikasi media dan posko piket siaga bencana serta pusdalops Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam jumlah dokumen rencana kontinjensi banjir yang tersusun 1 dokumen Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana Ketersediaan logistik dalam keadaan darurat bencana 12 bulan Sosialisasi Kebencanaan terpenuhinya kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana 4 kali Fasilitasi tanggap darurat terfasilitasinya penanggulangan & penanganan bencana 12 bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan jumlah unit peralatan dan perlengkapan Kebencanaan 25 unit Peningkatan ketrampilan pencegahan dan penanggulangan bencana Jumlah personil, relawan, pokmas, pelajar yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal penanggulangan bencana 300 orang JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 63

72 Tabel 4.10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan perangko selama 12 bulan 400 lembar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah fasilitasi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium penatausahaan keuangan selama Bulan bulan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan ATK selama setahun 12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia 6 Jenis Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jenis alai-alat listrik dan elektronik yang tersedia 12 bulan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan selama 12 bulan setahun Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bahan bacaan yang disediakan tiap bulan 12 Bulan Penyediaan makanan dan minuman Jenis kegiatan penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pengiriman peserta dalam rapat-rapat koordinasi dan 12 bulan konsultasi luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jenis pekerjaan pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terfasilitasi 12 bulan pemeliharaannya Terlaksananya pengadaan kamera digital 1 unit 1 Unit

73 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Jumlah peralatan kantor yang terpelihara 12 bulan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Jumlah kegiatan penyusunan laporan perencanaan dan evaluasi 2 dokumen Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Jumlah kegiatan penyusunan laporan perencanaan dan evaluasi Penyusunan revisi renstra Jumlah Kegiatan Penyusunan Revisi Renstra Tahun Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya gaji / honor tenaga kontrak SK Walikota sebanyak 1 orang Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terfasilitasinya keikutsertaan dalam pameran harteknas dan karnaval batik Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Terlaksananya kegiatan fasilitasi tim kominda, monitoring kesatuan bangsa dan politik, fasilitasi FKDM, rapat-rapat rutin/berkala FKDM, dan kegiatan lomba menggambar tentang bahaya terorisme 3 dokumen dokumen Orang event buah Pengawasan Orang Asing Terlaksananya kegiatan fasilitasi tim pemantau orang asing 3 Kegiatan dan sosialisasi pengawasan orang asing kepada lembaga pengguna orang asing di Kota Pekalongan Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Terlaksananya kegiatan sosialisasi penanganan konflik sosial 2 Kegiatan dan penyusunan rencana aksi penanganan konflik sosial Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan Mahasiswa Terlaksananya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan kegiatan forkomkon ormas Terlaksananya lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan bagi pelajar tingkat SMP dan SMA 2 Kegiatan Kegiatan

74 Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur Terlaksananya kegiatan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur 2 Kegiatan Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Jumlah peserta sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi satgas pelajar anti narkoba, masyarakat, dan pelajar 2805 orang Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera Terlaksananya kegiatan dan pelatihan paskibra tahun 2017, 4 Kegiatan kegiatan outbound dinamika kelompok, kegiatan outbound penanaman jiwa patriotisme dan kebangsaan serta terfasilitasinya kegiatan purna paskibra Indonesia Kota Pekalongan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terlaksananya pembinaan korp musik selama setahun 12 Bulan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Terlaksananya penanaman wawasan kebangsaan bagi pelajar di 11 sekolah dan pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat di 4 kecamatan, erlaksananya Kegiatan Sosialisasi Bela Negara dan NKRI Bagi Masyarakat di Kecamatan Pekalongan Barat, Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi P4 Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat di Kelurahan Kandang Panjang, dan Terlaksananya Kegiatan Jalan Sehat FPBI 5 Kegiatan Program pendidikan politik masyarakat Penyuluhan kepada masyarakat Terlaksananya kegiatan penyuluhan pendidikan politik bagi 3 kegiatan pemilih pemula dan tokoh pemuda serta penyuluhan paham radikalisme bagi masyarakat Sosialisasi pertanggungjawaban bantuan partai politik Terlaksananya pengelolaan bantuan parpol dan Sosialisasi Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol 2 pekerjaan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 66

75 Tabel 4.11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1106 SOSIAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan pemakaian telepon, air dan listrik 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah bulan penyedian jasa kebersihan kantor 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemakaian ATK selama 12 bulan 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pemakaian ATK selama 12 bulan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan alat-alat listrik dan alat elektronika 12 bulan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan pada peralatan rumah tangga 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan surat kabar, buku, majalah dan bacaan kantor 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan makanan minuman harian dan makanan 12 bulan minuman rapat koordinasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Tersedianya ruang santun lansia 5 ruangan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dirawat 1 unit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah kendaraan roda dua, roda tiga dan roda empat yang dirawat Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor dan mebeleur yang di adakan Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dirawat 35 unit unit unit

76 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD Jumlah instruktur yang dinilai angka kreditnya 26 orang Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Jumlah buku Renja, Renja Perubahan, LEPPK dan KAK 2 dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Dokumen perencanaan, pengangguran dan pelaporan 3 dokumen Keuangan SKPD akuntabilitas kinerja Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monev SKPD 12 bulan Penyusunan revisi renstra Jumlah buku revisi renstra yang akan disusun 10 buku Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak 1 orang Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah layanan publik 12 bulan Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah kegiatan pameran inovasi yang dilaksanakan 1 kegiatan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 3120 ksm Validasi data penduduk miskin Terfasilitasinya validasi penduduk miskin 1 dokumen Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Anggota Veteran, Lansia dan Penyandang Cacat Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Jumlah anggota vetaran dan lansia yang diusulkan mendapat bantuan Jumlah anak jalanan/terlantar yang mendapat pelatihan dan UEP. Jumlah penyandang cacat yang didata untuk mendapat bantuan alat 80 orang veteran dan lansia 20 anak orang

77 Penanganan masalah-masalah strategis yang Terfasilitasinya bantuan bencana alam 1 kegiatan menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Fasilitas Kelayan Jumlah kelayan yang terdata untuk dilayani 250 orang Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Hipenca 100 orang Cacat (Hipenca) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Pelatihan Ketrampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (DBHCHT) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Jumlah ex penyandang penyakit sosial yang terdaftar untuk mengikuti pelatihan Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang didata untuk mengikuti pelatihan 20 orang orang Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dirawat 1 TMP Pahlawan Optimalisasi Pendampingan Program KUBE Terpenuhinya pendampingan KUBE 6 orang Komisi daerah lanjut usia Jumlah lansia yang didata untuk mengikuti kegiatan hari ulang 400 orang tahun lanjut usia Fasilitasi Khitanan Masal Jumlah anak yang terdaftar untuk di khitan 125 anak Rehabilitasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial di RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat) Jumlah PMKS yang didata untuk di rawat/dilayani di RPSBM 70 orang Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pembinaan dan Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Petugas TKSK yang terdaftar untuk mendapat biaya 4 orang operasional. Jumlah PSKS yang terdaftar untuk melaksanakan tugas 30 orang Rehab taman makam pahlawan Jumlah rehab Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan 1 TMP URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

78 1208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program Keluarga Berencana Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan 6607 orang Keluarga Miskin KB dan alat kontrasepsi Pelayanan KIE Terselenggaranya advokasi dan KIE program KKB melalui 12 bulan berbagai media informasi Pendataan Keluarga Sejahtera Terselenggaranya pendataan keluarga sejahtera 1 kali Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Jumlah PPKBD, KKB dan KKB pembantu yang mendapat 369 orang fasilitasi biaya operasionalnya Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK) Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada 174 unit kelompok kegiatan Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga Tersedianya data program kependudukan dan KB secara 12 bulan periodik Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Terfasilitasinya operasional Balai Penyuluhan KB 4 BP Program Kesehatan Reproduksi Remaja Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR 47 PIK JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 70

79 Tabel 4.12 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1201 TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 12 bulan listrik listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 orang Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 12 bulan kantor Penyediaan alat tulis kantor jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan 12 bulan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dirawat 1 pekerjaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan roda empat, roda tiga dan roda dua yang dirawat 21 unit dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor dan mebeuler yang 56 item kantor diadakan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dirawat 12 bulan

80 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD Jumlah instruktur yang dinilai angka kreditnya 21 orang Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Jumlah buku/ dokumen yang dihasilkan 2 dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan akuntabilitas 3 dokumen Keuangan SKPD kinerja Penyusunan Profil SKPD jumlah dokumen profil SKPD 10 dokumen Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen Renstra 1 dokumen Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah Tenaga Kontrak 2 orang Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah layanan publik 12 bulan Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah kegiatan pameran inovasi yang dilaksanakan 1 event Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pembangunan balai latihan kerja (DBHCHT) Jumlah pekerjaan yang dikerjakan 6 pekerjaan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan 304 orang kerja (DBHCHT) Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana Jumlah alat-alat pelatihan/perbengkelan yang didata untuk dirawat 1 kegiatan pendidikan balai latihan kerja (BLK) Pemagangan Bagi Lulusan Lembaga Pelatihan Pasca Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pemagangan 30 orang Pelatihan Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi Jumlah peserta penyuluhan LSP kepada 1 dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa Data hasil monitoring kondisi saat ini para alumni siswa BLK/ LPK 350 orang pasca pelatihan Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (DBHCHT) Jumlah peserta yang mengikuti bimtek TKM dan WUB 50 orang

81 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Jumlah kejuruan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang 10 kejuruan Kerja (DBHCHT) diadakan Pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas Jumlah pengangguran/putus sekolah yang dilatih 80 orang bagi pengangguran/putus sekolah di lingkungan masyarakat industri hasil tembakau (DBHCHT) Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan informasi 100 orang ketenagakerjaan Penyiapan tenaga kerja siap pakai Jumlah siswa yang mengikuti persiapan seleksi magang ke jepang 15 orang Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Terselenggaranya job fair Kota Pekalongan 50 perusahaan Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1 Jumlah penyelenggaraan layanan kios 3 in 1 dan terbentuknya 12 bulan kerjasama kios 3 in 1 dengan perusahaan dalam bantuk MOU Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia Jumlah pencari kerja yang mengikuti sosialisasi penempatan TKI 220 orang Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja Jumlah penganggur musiman yang dipekerjakan 4 lokasi padat karya infrastruktur Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undangundang ketenagakerjaan Jumlah kasus PHI di perusahaan. 28 kasus PHI Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan. 110 orang Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan Jumlah perusahaan yang terdaftar yang mengikuti pembinaan 140 orang perusahaan dan jumlah karyawan perusahaan yang mengikuti workshop Pemberdayaan Dewan Pengupahan Jumlah rapat Anggota Dewan Pengupahan 11 rekomendasi/ kali Pembinaan LKS BIPARTIT Jumlah peserta yang didata mengikuti pembinaan LKS Bipartit 65 perusahaan/ orang Pemberdayaan LKS TRIPATRIT Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit 20 orang Pembinaan Perusahaan tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama 20 Perusahaan Porseni Tripartit Jumlah yang direkrut untuk mengikuti Porseni Tripartit Jawa Tengah 23 orang

82 tahun Workshop pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pembinaan 58 orang dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Fasilitasi pengembangan unit inkubator bisnis dan Jumlah tenant yang mendapat bantuan sarana usaha 10 tenant teknologi Penyusunan Peta Kerawanan Hubungan Industrial Jumlah perusahaan yang didata kerawanan hubungan industrial. 20 Perusahaan Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha Jumlah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Pengusaha/Manajemen Perusahaan, dan Organisasi Pengusaha yang didata untuk mengikuti pembinaan 146 orang Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Penyuluhan, pembekalan dan penempatan tenaga kerja transmigrasi ke luar daerah 20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN PERINDUSTRIAN Program pengembangan industri kecil dan menengah Pembinaan industri kecil dan menengah dalam Terfasilitasinya pertemuan rutin antara pengurus dalam Forum 2 Pekerjaan memperkuat jaringan klaster industeri Rembug Klaster di Kota Pekalongan dengan Pemerintah Kota Pekalongan dan pembahasan Batik Night Market dan 1 naskah kajian pendirian Pekalongan Batik Night Market Pengembangan Proses Produksi Bersih Jumlah IKM makanan dan minuman di Kota Pekalongan yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan produksi bersih 30 IKM Updating data IKMB (industri kecil menengah besar) kota Pekalongan Jumlah industri yang diupdate guna meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan usaha Sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HKI, fasilitasi HKI dan merk Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Konveksi Batik (DBHCHT) Jumlah pelaku usaha konveksi yang telah terdata untuk mengikuti kegiatan dan mendapatkan fasilitas sarana produksi 7000 IKMB UMKM pelaku usaha Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja di Pelatihan batik sintesis agat berubah ke penggunaan zat warna 50 pelaku usaha

83 Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan alam Batik Warna Alam (DBHCHT) Program peningkatan kemampuan teknologi industri Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja di lingkungan industri hasil tembakau melalui pelatihan peningkatan kreatifitas tenun (DBHCHT) Penguatan ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Makanan dan Minuman (DBHCHT) Penguatan ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Inovasi Produk Industri Kreatif (DBHCHT) Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri Pembangunan Kluster di Lingkungan Industri Kecil (LIK)(Bantuan Provinsi) Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Produk Manufaktur Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) Pelatihan manajemen pengetahuan dan tingkat kesiapan teknologi (SIDA) Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya Pelaku usaha tenun ATBM yang difasilitasi pengembangan usahanya menjadi IKM tenun fashion Fasilitasi pelaku usaha makanan dan minuman dalam mengamati, meniru dan memodifikasi produk makanan dan minuman yang sesuai selera pasar Jumlah pelaku usaha kerajinan (hnadycraft) yang mendapatkan pelatihan pengembangan kreativitas dan inovasi Tersusunnya rencana pembangunan kawasan lingkungan industri kecil (LIK) Jumlah industri menengah yang terdata untuk mengikuti sosialisasi pentingnya produk ber-sni dan uji kompetensi sertifikasi batik Jumlah industri TPT di Kota Pekalongan yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen untuk aplikasi e-marketplace Jumlah IKM handycraft batik kayu yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan jumlah IKM makanan olahan di kota pekalongan yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan diversifikasi produk makanan 25 pelaku usaha pelaku usaha pelaku usaha unit kawasan IKM IKM IKM IKM Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi Jumlah IKM makanan dan minuman yang difasilitasi perijinan PIRT dan sertifikat halal 50 IKM JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 75

84 Tabel 4.13 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik 12 bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan terpenuhinya alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang terpenuhi 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor 12 bulan Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan rakor dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 12 bulan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala komputer 12 bulan Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan

85 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Terlaksananya penyusunan Renja, laporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD 12 bulan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Terlaksananya penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan keuangan SKPD 12 bulan Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monev SKPD 12 bulan Penyusunan revisi renstra Jumlah buku revisi Renstra yang akan disusun 10 buku Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kontrak SKPD 12 bulan Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Produk-produk Kota Pekalongan menjadi lebih dikenal 1 kegiatan Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Penguatan Kelembagaan Forum Anak Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak 80 anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak Pelatihan menuju Kota Layak Anak 330 anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender Jumlah pengelola LP-PAR yang mendapat fasilitasi 13 orang Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender orang Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK Terfasilitasinya kegiatan TP PKK di Kota Pekalongan (TP Kota, 32 TP PKK Kecamatan, Kelurahan) Pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 100 orang Bantuan Peralatan dan Sarana Produksi bagi Kelompok Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan kelompok 40 orang Wanita dan PKK (DBHCHT) UPPKS Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU Kegiatan pengembangan model institusi masyarakat Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang posyandu 59 orang

86 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terselenggaranya pembinaan peningkatan kapasitas ( RT/RW ) 1140 orang Perdesaan Fasilitasi Teknologi Tepat Guna Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan 12 bulan TTG di Kota Pekalongan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Terbinanya kelompok masyarakat/lkk se Kota Pekalongan (TP 32 TP PKK PKK) Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong 1 kegiatan Masyarakat Fasilitasi Penyelenggaran Lomba Pemberdayaan Masyarakat Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat 27 kelurahan Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi kegiatan Program 27 kelurahan NUSP, SANIMAS,PAMSIMAS dan P2KKP Terfasilitasinya kegiatan PAPKSBM di Kota Pekalongan 4 kecamatan Fasilitasi Neighbourhood Development Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi Neighbourhood Development Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Terlaksananya koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan UPM 10 kelurahan bulan Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Peralatan dan Sarana Produksi bagi Kelompok Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi 4 kelompok Pemuda dan Karang Taruna (DBHCHT) Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan karang taruna Terlaksananya kegiatan kapasitas karang taruna se Kota Pekalongan 100 orang JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 78

87 Tabel 4.14 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET DINAS PERTANIAN DAN : PANGAN 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1203 PANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai yang tersedia 300 buah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan 12 bulan kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis kantor yang tersedia 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jenis Belanja Cetak dan yang tersedia 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jenis alat listrik yang tersedia 6 jenis bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Jenis peralatan kebersihan dan Rumah tangga yang tersedia 31 jenis Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jenis bahan bacaan / surat kabar yang tersedia 3 jenis Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman di kantor 12 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 bulan yang terlaksana Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan 12 bulan Administrasi Pengelolaan Pendapatan administrasi pengelolaan pendapatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan

88 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terselengaranya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 12 bulan dinas/operasional dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan dan Perlengkapan gedung kantor 52 buah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD Jumlah Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 9 orang Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) yang terlaksana 2 dokumen Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Tersusunnya RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD 3 dokumen Penyusunan Profil SKPD Jumlah bulan tersusunnya data statistika pertanian, perikanan 12 bulan dan kelautan Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam 12 bulan daerah Penyusunan revisi renstra Jumlah Dokumen Renstra Revisi 1 dokumen Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah jasa tenaga kontrak yang ada SKPD 1 orang Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kegiatan pameran inovasi dan karnaval hari batik yang 2 kegiatan dilaksanakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Penanganan daerah rawan pangan Tersedianya beras bantuan rawan pangan bagi nelayan Kg Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Survey Sampel Data Konsumsi Pangan Rumah Tangga pada 10 KK per Kelurahan se Kota Pekalongan (270 data) dan Tersusunnya 1 Dokumen Laporan Neraca Bahan Makanan 1 dokumen

89 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah Tersusunnya Laporan Neraca Bahan Makanan 1 dokumen kebutuhan pangan Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Terselenggaranya Pemantauan dan analisis harga pangan 12 bulan pokok masyarakat Peningkatan mutu dan keamanan pangan Terlaksanaya kegiatan sosialisasi standar mutu dan keamanan 4 Laporan pangan, rakor SKPT dan Sidak Keamanan Pangan Koordinasi kebijakan perberasan Terselenggaranya rakor Dewan Ketahanan Pangan tingkat 2 kegiatan Kota Pekalongan Pengembangan Pangan Lokal Terfasilitasinya peralatan pengolahan pangan lokal bagi KWT 2 kegiatan dan terselenggaranya LCB berbasis sumber daya lokal lokal Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Terselenggaranya revitalisasi sistem kewaspadaan pangan 12 bulan dan gizi 20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan kemampuan lembaga petani Terfasilitasinya peningkatan kemampuan lembaga kelompok 5 kelompok tani tani Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan Keikutsertaan kota Pekalongan di pekan promosi pertanian tk 3 kali unggulan daerah nasional PENAS dan Soropadan Agro expo Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi Terlaksananya pelatihan pola tanam terpadu bagi petani 100 orang pertanian/perkebunan tepat guna Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Peningkatan sarana dan prasarana pembenihan Terfasilitsainya demplot pengembangan tanaman hortikultura 4 kelompok holtikultura tani Peningkatan sarana jaringan irigasi (DAK) Terehabnya saluran irigasi tersier 1425 meter

90 Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman Terselenggaranya pelatihan pembuatan pestisida hayati dan Terselenggaranya gerakan petani pembasmian OPT 725 orang Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida terfasilitasinya penyusunan RDKK dan pelatihan pembuatan pupuk organik Pengembangan kebun bibit Terlaksananya pengelolaan demplot pembenihan tanaman padi dan hortikultura di kebun bibit Kertoharjo Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang Disebabkan oleh Ternak Terlaksananya kegiatan pelatihan olahan pangan bagi para pengolah bahan pangan Terlaksanaya sosialisasi Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan serta Lomba KRPL tingkat Kota terlaksananya 576 kegiatan pembinaan petani dan tersusunnya 5 dokumen program penyuluhan pertanian tervaksinnya 200 ekor hewan dan terobatinya 5000 ekor hewan terlaksananya pemantauan kesehatan produk asal hewan 7 kali kegiatan 2 demplot kegiatan kegiatan pekerjaan ekor kali kegiatan 50 orang Pencegahan dan monitoring zoonosis terlaksananya sosialisasi bahaya penyakit zoonosis kepada masyarakat Program peningkatan produksi hasil peternakan Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam 60 orang mengolah pakan ternak Pengembangan agribisnis peternakan tersedianya demplot budidaya ternak yang menerapkan GFP 2 demplot Monitoring, evaluasi teknis dan kelembagaan terlaksananya pembinaan kelembagaan kelompok ternak 2 kali kelompok ternak kegiatan Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) terlaksananya IB untuk sapi 250 kali kegiatan

91 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan terlaksanya pameran produk hasil peternakan unggulan 1 kali daerah daerah kegiatan Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil terfasilitasinya informasi pasar produk peternakan 12 bulan produksi peternakan masyarakat Penyuluhan teknis pengolahan hasil produksi terlaksananya pelatihan pengolahan hasil peternakan bagi 60 orang peternakan wanita Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan Pengadaan sarana dan Prasarana Klinik Hewan dan ketersedianya peralatan klinik hewan 2 unit lab.kesmavet Fasilitasi operasional RPH terfasilitasinya operasional RPH 12 bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 83

92 Tabel 4.15 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1205 LINGKUNGAN HIDUP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai lbr Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakan 53 jenis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 jenis Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli 156 bh bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 11 buku Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makan minum pegawai kantor BLH 12 bulan sebanyak 80 orang dan ekstra fooding tukang petugas kebersihan sebanyak 271 orang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah 1 tahun Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan 12 bulan Administrasi Pengelolaan Pendapatan administrasi pengelolaan pendapatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 unit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 119 kendaraan dinas/operasional dipelihara/diperbaiki, liter 119 unit BBM digunakan untuk operasional kendaraan, 32 unit KIR kendaraan operasional masing-masing dua kali dalam 1 tahun, dan 57 unit perpanjangan STNK kendaraan operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah PC, Laptop, Proyektor, dan printer yang terpelihara 31 unit Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab pintu gerbang dan atap gedung LH 2 unit

93 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pengadaan 2 unit Laptop, 14 unit komputer, scanner, dan hard disk 2 unit eketernal, serta 30 unit Kursi dan Meja Rapat Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 100 persen gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan jumlah pakaian kerja dan mantel terbeli 300 orang Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Jumlah dokumen yang disusun (Renja dan LEPP-SKPD) 2 dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Jumlah dokumen yang tersusun(rka,lakip, dan laporan-laporan 3 dokumen Keuangan SKPD keuangan SKPD) Monitoring dan Evaluasi SKPD Terbayarnya bantuan transport caraka dan bantuan transport 1 tahun monitoring dan evaluasi program Penyusunan revisi renstra Tersusunnya dokumen revisi renstra guna pedoman pelaksanaan 1 dok kegiatan SKPD selama 5 tahun Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak yang terbayar upah dan terbayar asuransi kesehatan/ketenagakerjaannya (BPJS)nya Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Memamerkan hasil inovasi pengolahan air limbah mini & Carnival Kostum Batik Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Pengadaan 2 unit armada pengangkut sampah, 10 unit container sampah, 10 unit kendaraan roda 3 pengangkut sampah, dan 10 unit mesin pencacah sampah yang dibeli dan diserahkan ke masyarakat Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Terlaksananya 4 kali sosialisasi langsung kemasyarakat tentang pengelolaan sampah yang dilaksnakan, 724 kali sosialisasi pengelolaan radio, dan 420 kali sosialisasi pengelolaan sampah melalui televisi Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan tersedianya sarpras bank sampah kota berupa 200 unit timbangan, mesin pengolah sampah, filling kabinet, dll 158 orang kali unit kali bulan

94 Peningkatan Kebersihan Kota Peningkatan kebersihan kota dan pembuatan media informasi 43 orang lingkungan Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah Pembelian 1945 m3 tanah urug, Penutupan 1 zona sampah TPA, 2500 m Pembuatan 6 Unit Landasan Kontainer TPS Jenggot, Tirto, Setono, A Yani dan Pododugih, dan Perbaikan 6 unit TPS 3R Kertoharjo, Kandang Panjang, Banyurip, Tirto, dan Kramat Sari Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli 3630 bh Koordinasi dan pembinaan TPS 3R Jumlah TPS 3R yang dibina 12 bulan Pembangunan sarana prasarana TPA pembangunan 100 m jalan beton, 100 meter pagar, 1 gapura dan 1 1 lokasi dokumen masterplan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pemantauan kualitas lingkungan Penyusunan 20 buku, Pemantauan 4 titik cerobong asap, dan 20 buku Monitoring dan pengawasan kualitas air sungai Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Tersosialisasinya industri penghasil limbah b3 100 % Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Pendampingan terhadap perusahaan untuk program Proper Kota 1 proper Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Terlaksananya penandatanganan Superkasih oleh pelaku usaha industri pengusaha Peningkatan peran serta masyarakat dalam Fasilitasi terhadap aksi kelompok peduli lingkungan 12 bulan pengendalian lingkungan hidup Pembuatan DE IPAL Tersedianya detail enginnering pembangunan IPAL 12 bulan Pengelolaan laboratorium lingkungan Terselenggaranya data hasil pengujian air 12 bulan Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan Terlaksananya penegakan hukum lingkungan 12 bulan lingkungan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tersusunnya buku KLHS RTRW kota pekalongan 1 dokumen Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Pengawasan dan pembinaan kepada 30 usaha/kegiatan, fasilitasi monev pengajuan dokumen lingkungan pada 20 usaha / kegiatan dan fasilitasi pembahasan 30 pengusaha Terbangunnya lubang resapan biopori 370 titik

95 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA persentase peningkatan luas kawasan konservasi sumber daya alam 45 % (persentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan 12 bulan dan konservasi SDA lingkungan hidup Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan Terlaksananya peringatan hari besar lingkungan hidup 1 tahun Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Terselenggaranya pembinaan dan penilaian terhadap sekolah Adiwiyata Kota Pekalongan 12 bulan Pengembangan data dan informasi lingkungan Penyusunan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), SLHD, 4 dokumen Laporan SPM dan Profil Adipura Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah Terealisasinya iklan layanan masyarakat lewat media elektronik 1 tahun Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Lingkungan dan Jaringan Pendampingan PAKLIM (Program Advis Kebijakan Perubahan Iklim) Pembuatan 1 unit Website, 2 orang tenaga tenaga pengelola dan pemelihara SIL dan jaringan yang dibayar Terlaksananya kinerja Tim Perubahan Iklim dan pendampingan kampung iklim 12 bulan bulan Program peningkatan pengendalian polusi Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair Terbangunnya IPAL Komunal Banyurip beserta sarana prasarana 1 unit yang menimbulkan polusi pendukung Pengelolaan IPAL Kauman Berjalannya operasional pengelolaan IPAL Kauman didalam 12 bulan mengelola air limbah Pengelolaan IPAL Jenggot Berjalannya operasional pengelolaan IPAL Jenggot didalam 1 tahun mengelola air limbah Penambahan jaringan IPAL komunal Terbangunnya jaringan saluran air limbah dari industri kecil ke IPAL 1 pekerjaan Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan dan Perawatan Hutan Kota 5 lokasi areal hutan kota yang dipelihara dan dirawat 5 lokasi JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 87

96 Tabel 4.16 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan terpenuhinya jasa surat menyurat 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya 12 bulan listrik listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan terpenuhinya alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan tersedianya alat listrik 12 bulan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan terpenuhinya peralatan rumah tangga 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman 12 bulan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke 12 bulan luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 5 unit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 15 unit dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan mebeleur 12 bulan

97 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pengadaan 4 unit AC, Gorden, 4 unit PC, 2 unit Laptop, 2 unit kursi tunggu, 4 unit Rak Besi Arsip, 2 unit Almari Besi, dan 1 set meja pelayanan. 19 unit Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan Jumlah Renja dan LEPPK SKPD yang disusun 2 Dokumen Jumlah RKA, Lakip dan Laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun 3 Dokumen Penyusunan revisi renstra Jumlah RENSTRA SKPD yang disusun 1 dokumen Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya gaji/honor tenaga kontrak SK Walikota sebanyak 1 orang orang Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah promosi kegiatan unggulan dan inovatif yang 2 kali terlaksana Program Penataan Administrasi Kependudukan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Cakupan Penerbitan KK, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Kematian 100 % Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil Jumlah blangko KK, Kutipan Akta Kelahiran, dan Register Akta Kelahiran yang dicetak, Pelaksanan monev serta koordinasi dalam daerah, serta 1 sopir mobil pelayanan keliling Kapasitas rata-rata petugas pengelola administrasi kependudukan baik laki-laki maupun perempuan secara menyeluruh dalam memberikan pelayanan pada masyarakat 5 pekerjaan % Pemeliharaan Data Kependudukan Jumlah arsip register dan permohonan akta catatan sipil yang 100 persen dipelihara, serta arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannnya Kelembagaan Pengelola sistim Informasi Kependudukan Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan 120 orang

98 Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan Pemahaman rata-rata peserta sosialisasi baik laki-laki maupun 80 % perempuan secara menyeluruh akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan Penerapan elektronik KTP Cakupan Penerbitan KTP 100 % Aplikasi Penataan Dokumen Kependudukan dan Jumlah arsip data dokumen pencatatan sipil yang dientry, akta Pencatatan Sipil dipelihara dan dimanfaatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK) Jumlah bulan pelayanan administrasi kependudukan 12 bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 90

99 Tabel 4.17 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1209 PERHUBUNGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Perangko, biaya paket dan banpot caraka 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan terbanyarnya telp, telp, listrik, air dan internet 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan pembayaran honorarium penatausahaan keuangan 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan cetak karcis, buku dan plat uji, amplop dinas dan fotocopy 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan 12 bulan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga alat kebersihan alat pembersih dan perlengkapan rumah 12 bulan tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Bahan bacaan berupa surat kabar 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman karyawan karyawati, rapat 12 bulan dan jamuan tamu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah biaya perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan 12 bulan Administrasi Pengelolaan Pendapatan administrasi pengelolaan pendapatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Mobil patrol/operasional dinas perhubungan 1 unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Perbaikan ringan fasilitas gedung kantor 1 Pekerjaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Biaya operasional BBM, pengurusan STNK dan pemeliharaan 31 unit dinas/operasional kendaraan dinas dan operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya perluasan gedung sekretariat, perluasan gedung pengujian dan pembangunan tempat parkir 3 Pekerjaan

100 Penyusunan Detail Enginnering DED pembangunan gedung kantor dinas perhubungan 1 dok Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor pengadaan mesin penghancur kertas, 2 unit AC (Air Conditioner), 2 unit Laptop, 4 unit printer dan mebeleur kantor lainnya 56 items Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor pemeliharaan Genset, AC, mesin ketik, mesin fax, mesin potong rumput, laptop, PC, Printer dan peralatan kantor lainnya 12 bulan Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian dinas lapangan petugas Dishub beserta atributnya 100 orang Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) uang lembur, banpot penyusunan Renja dan LEPPK SKPD 12 bulan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD uang lembur dan banpot penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan Dsihubparbud 12 bulan Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan transport petugas monitoring pendapatan dan 12 bulan petugas upacara Fasilitasi pengelolaan DAK Biaya Operasional kegiatan DAK 2 Pekerjaan Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi Biaya operasional dan administrasi kegiatan pemerintah pusat dan provinsi 12 bulan Penyusunan revisi renstra Terfasilitasinya revisi Renstra Perangkat Daerah 1 dokumen Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jasa pegawai non PNS dan Jaminan Kesehatan Pegawai non 10 orang PNS Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dukungan pameran inovasi dan karnaval batik Dishubparbud 1 event Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan Tempat Parkir Khusus Terbangunnya atap dan pagar tempat parkir khusus di Taman 1 lokasi Patiunus Penyusunan DED Sarpras Perhubungan terlaksananya kajian penataan kawasan perkir jetayu 1 dokumen Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan dan pemasangan rambu tiang "F" diameter 90 cm 26 unit

101 Pengadaan lampu flashing Pengadaan dan pemasangan lampu flashing di Simpang 3 Jl. 2 unit Dharma Bhakti dan di Simpang Sorogenen timur Pengadaan guadrail Pengadaan dan pemasangan guardrail 30 beam Pembangunan ATCS (Bantuan Provinsi) Pengadaan dan pemasangan 1 unit APILL ATCS 1 unit Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian Perbaikan alat uji, kalibrasi dan honor tenaga penguji 12 bln kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan Ramburambu Pemeliharaan rambu, Traffic light, flashing serta fasilitasi keg. 12 bulan Lalu Lintas Wahana Tata Nugraha (WTN) Pengadaan marka jalan dan zebra cross Pengecatan marka jalan dan Zebra cross 0 meter Rehab sedang/berat rambu-rambu lalu lintas Reinstalasi 1 simpang traffic light dan penggantian 15 unit lampu LED 1 Simpang TL Fasilitasi Forum LLAJ Operasional dan penyelenggaran forum LLAJ 12 bulan Pogram peningkatan pelayanan angkutan Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus Terpeliharanya halte bus di kota pekalongan 0 Lokasi Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan Terpilihnya awak angkutan umum teladan 20 org sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru Terlaksananya pengamanan arus mudik lebaran, natal dan 16 hari Tahun baru serta pendukungan program mudik gratis Prov. Jateng Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pengamanan kegiatan rutin dan insidentil di Kota Pekalongan 12 bulan Pembinaan dan fasilitasi juru parkir Monitoring dan fasilitasi juru parkir 12 bulan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan Terpilihnya pemuda pelopor dan sosialisasi UU LLAJ 100 org angkutan Pengadaan Barigade Lalu Lintas Pengadaan water barrier 100 unit Pengadaan APILL (Alat Pengendali Isyarat Lalu Tersedianya alat APILL ATCS 1 unit Lintas) Fasilitasi perlintasan sebidang Operasional dan perawatan pintu perlintasan sebidang KA 12 bulan

102 Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic Control Operasional, pengembangan dan perawatan ATCS 12 Bulan System) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Operasi Laik Jalan Terlaksananya operasi laik jalan 12 bulan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlintasan Sebidang Pembuatan pos jaga lintasan dan palang pintu KA di perlintasan TIRTO (belakang sub Denpom) 1 lokasi JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 94

103 Tabel 4.18 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat yang dikelola 12 Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah kebutuhan langganan telepon, air dan istrik 12 bln Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah orang yang mendapatkan honor penatausahaan SKPD, Bendahara Pengeluaran, Penerimaan dan Bendahara Barang dan Penyimpan Barang Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan dalam penggunaan jasa kebersihan dan perlatan kebersihan dan obat-obatan yang digunakan dalam satu tahun 12 bln bln Penyediaan alat tulis kantor Tersedianaya alat tulis kantor kominfo 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan buku agenda, kalender, map berlogo, kliping, cetak baliho, cetak amplop dinas Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaanberupa koran terbitan suara merdeka, radar, Wawasan, Kompas, Jawa Pos,Kedaulatan Rakyat 6 bh bulan bulan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah minuman karyawan/ti Diskominfo, Batik TV, RKB oh Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas luar daerah Jabar dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 107 hari Pembangunan gedung kantor penyelesaian gedung kantor diskominfo 1 gedung

104 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi 6 jenis Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dibeli dala satu tahun 6 macam Jumlah peralata dan perlengkapan yang terpelihara 12 bulan Jumlah dokumen renja dan LEPPK tersusun 2 dokumen Tersusunnya RKA, LAkip dan PElaporan KEuangan SKPD 3 dokumen Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah monitoring dalam 1 tahun 200 ok Penyusunan revisi renstra Terbitnya dokumen Renstra yang akurat sesuai SOTK baru 1 dokumen Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga Kontrak yang terbayar 1 orang Promosi kegiatan unggulan dan inovatif sewa dan dekorasi stand pameran inovasi 1 kali Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Kebijakan Perencanaan Pusat dan Daerah (Operasional Mobil Pustika) Jumlah menara telekomunikasi yang dimonitor 1 buku lembaga KIP yang terbangun dan 1 kali penyelenggaraan workshop KIP (Keterbukaan Informasi Publik) 6 aplikasi Jumlah desiminasi informasi dan komunikasi 2 kali

105 Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa) Tersedianya Buku Dokumentasi inovasi / Event Strategis Kota PEkalongan Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasi masyarakat 2 kegiatan Sosialisasi dari Workshop Kelompok Informasi Masyarakat dan 20 lembaga KIM terbentu Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik Jumlah SDM RKB dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Penyelenggaraan LPP Batik TV 51 SDM Batik TV dalam pemberdayaan media audio visual dan 240 episode diproduksi oleh LPPL batik TV Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik 1 kelembagaan KIP terbangun dan 1 kali penyelenggaraan workshop KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pengelolaan Call Center 112 Layanan twitter pengaduan, sms lapor gubernur, pengaduan layanan publik nasional (p4n-lapor), dan pengaduan siaga bencana Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 500 buku lembaga jam siaran setiap hari lembaga lembaga bulan Jumlah kajian bidang informasi dan komunikasi 1 dokumen Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan professionalisme sumber daya aparatur kali Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Jumlah kunjungan layanan TIK keliling MCap selama 1 tahun, 1 kali sosialisasi/fgd/layanan TIK, dan 24 kali layanan Pustika dalam 1 tahun Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik Prosentase bulan dilakukannya layanan updating informasi melalui website pekalongankota.go.id selama 12 bulan 3 pekerjaan persen

106 Pengelolaan Konten dan Update Layanan Informasi Website / Subdomain SKPD (Untuk SEMUA SKPD) Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas Jumlah unit kerja/lembaga yang terfasilitasi SIM/Aplikasi/Desain website Sub Domain 6 Unit/Kerja/L Embaga Jumlah lomba Konten Kratif Digital / Animasi 1 kali Fasilitasi dewan TIK Terselenggaranya workshop / Sosialisasi / FGD / Pelatihan TIK 12 bulan Program Pengembangan Infrastruktur TIK Fasilitasi Lanjutan Migrasi Aplikasi/SIMKOTA Batik Keuangan Daerah berbasis FOSS Terselenggaranya FGD / Workshop / Sosialsiasi SIM KEuda 3 kali Fasilitasi Pembangunan Pekalongan Smart City Terselenggaranya Sosialisasi FGD dan lomba pendukung smart creative city / Aplikasi Mobile Android) Fasilitasi layanan SIM Rujukan Terpadu 13 Puskesmas terfasilitasi Sim Seruni dan Customisasi penambahan Fitur Input Data Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM Barang Daerah Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem infrastruktur spatial Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM perencanaan pembangunan daerah Terselenggaranya FGD / Workshop / PElatihan dan pengembangan Impelemntasi SIM Barang Daerah 1 Aplikasi tematik Modul Baru Aplikasi Spatial dan 1 kali FGD/Sosialisasi dalam mendukung aplikasi spatial Terselenggaranya FGD / Workshop / pelatihan dan pengembangan implementasi SIM Perencanaan 1 kali puskesmas kali aplikasi tahun Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan pertukaran Database SIM e-goverment Jurnal Sosialsasi/FGD/Workshop integrasi database e-goverment 3 kali Pengembangan e-government pemerintah daerah Jumlah operator sistem dan tenaga layanan teknis troubleshooting hardware utnuk helpdesk SKPD/unit kerjanya 2 orang Pengembangan jaringan SIMDA Kapasitas bandwidth internet untuk layanan Batik Net 25 Mbps

107 Pengadaan sarana pengelolaan jaringan Terselenggaranya monitoring jaringan Batik.net Kota PEkalongan 12 Bulan Penyediaan informasi kedinasan Prosentase SKPD yang mendapat layanan penyediaan informasi kedinasan berbasis surat online-office 60 Persen Pengembangan database indikator TIK Jumlah dokumen database indikator Sumber Daya Kominfo 1 Buku Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS Prosentase SKPD yang terfasilitasi pendampingan penerapan Legal Software berbasis FOSS 100 Persen Pengembangan sistem keamanan informasi jumlah peserta Sosialsiasi Keamanan Informasi 80 orang Fasilitasi pengembangan inovasi/iptek Jumlah sosialisasi penyelenggaraan lomba inovasi kreatif (Festival Film dan Fotografi) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika Pemberdayaan dan Pembinaan Sumber Daya Informatika Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan informasi jaringan TIK Sekolah Jumlah bulan pendampingan pemberdayaan masyarakat telecenter Rt/Rw 1 Kali bulan MOnitoring dan pendataan warnet se Kota PEkalongan 3 kali Terkoneksinya titik/node sekolah ke jaringan Batik.net berbasis Fiber Optic 2 titik STATISTIK Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah Terfasilitasinya pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah sebagai referensi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah semester PERSANDIAN Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi Jumlah bulan penyelenggaraan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 99

108 Tabel 4.19 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1211 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah perangko dan materai 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang ceta-cetak blanko penyetoran dan pelaporan 12 bulan pendapatan serta buku cetak wajib retribusi pasar Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Alat listrik 12 bulan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah penyediaan surat kabar/majalah dan buku bacaan 12 Bulan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 1 Tahun aderah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan 12 bulan Administrasi Pengelolaan Pendapatan administrasi pengelolaan pendapatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gedung Metrologi 1 unit gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, 12 bulan biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 12 bulan

109 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 12 bulan Jumlah buku perencanaan dan evaluasi yang disusun 2 dokumen RKA, LAKIP dan laporan keuangan SKPD 3 dokumen Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlahnya pelaksanaan monev dalam rangka koordinasi dan 12 bulan konsultasi dalam daerah Penyusunan revisi renstra Rencana Strategis (Renstra) SKPD 1 dokumen Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah orang penyediaan jasa tenaga kontrak 73 Orang Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah produk unggulan Kota Pekalongan yang terfasilitasi 2 Event promosi kegiatan unggulan dan inovatif Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Fasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM dan Pedagang Kaki Lima Jumlah UMKM dan Pedagang Kaki Lima yang akan mendapat fasilitasi akses permodalan Pameran Mikro Finance Expo Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM Jumlah UMKM yang didata mengikuti pendampingan pengembangan usaha 200 UMKM dan PK.5 40 UMKM Penyelenggaraan pekan batik Jumlah UMKM yang mendapat stand 90 UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fasilitasi Workshop Motivasi Pengembangan Jumlah UMKM yang didata untuk mengikuti workshop motivasi 50 UMKM Kewirausahaan dan Identifikasi Peluang Usaha pengembangan kewirausahaan dan identifikasi peluang usaha Fasilitasi Penyelenggaraan Curhat Bisnis Terlaksanya kegiatan Curhat Bisnis 200 UMKM Penguatan kelembagaan Telecenter sebagai pusat layanan bisnis sentra / BDS (Business Development Centre) Jumlah UMKM yang akan mendapat fasilitas pendampingan 30 UMKM

110 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Sosialisasi perundang-undangan di bidang perkoperasian Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi Pengurus koperasi yang telah mengikuti sosialisasi peraturan di bidang perkoperasian Jumlah Pengurus KSP / USP yang mendapatkan Pembinaan, Pengawasan pejabat koperasi Pelatihan teknis kelembagaan koperasi Jumlah pengurus KSP/USP yang mengikuti pelatihan pembuatan Anggaran Rumah Tangga SOP, SOM dan Peraturan Khusus Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi Jumlah KSP / USP yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan koperasi Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/kud Jumlah Pengurus KSP / USP yang mengikuti pelatihan manajemen Pembinaan dan Pendampingan Koperasi Pendampingan kepada koperasi tidak aktif, koperasi bermasalah Koperasi Koperasi 40 Koperasi Koperasi 40 Koperasi koperasi URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN PERDAGANGAN Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen Jumlah konsumen yang akan menjadi motivator konsumen cerdas dan mandiri Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Jumlah Kepokmas yang akan dipantau harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan Fasilitasi tera/tera ulang dan UTTP bagi pedagang pasar Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Standarisasi Laboratorium Kemetrologian 300 orang komoditi Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi 200 orang siadng tera ulang Peralatan Kemetrologian 35 unit Program peningkatan dan pengembangan ekspor Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor Meningkatkan jumlah eksportir di Kota Pekalongan 60 UKM

111 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha Identifikasi pelaku usaha (UKM) yang mempunyai SIUP dan 5000 UKM TDP Peningkatan sistem dan jaringan informasi Terpasangnya CCTV dan radio land di pasar sayun baru 1 lokasi perdagangan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Jumlah petugas lapangan yang mendapatkan stimulasi dan 11 pasar pakaian kerja lapangan dan terlaksananya lelang pengadaan MCK pasar 11 pasar Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se kota Terpeliharanya bangunan 11 (sebelas) pasar di Kota Pekalongan 11 Pasar Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi Jumlah UKM yang akan mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah 30 UKM Fasilitasi pengembangan pasar Tersusunnya kajian pendirian BLUD Pasar Rakyat multi 1 Kajian komoditas 11 pasar Penyusunan rencana pengembangan pasar tersusunnya kajian kelayakan bangunan Pasar Banjarsari 1 naskah kajian Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar Terbayarnya honor petugas pengelola pasar sekota pekalongan 79 orang Pengelolaan sistem informasi manajemen perdagangan Pengelolaan persampahan di lingkungan pasar tradisional Sosialisasi Perundang-undangan dibidang perdagangan Jumlah bulan dalam pelayanan dan fasilitasi akses informasi lewat teknologi Terlaksananya pengadaan roda 3 (tiga) pengangkut sampah & TPS 3 (tiga) R di pasar grogolan Jumlah stake holder yang bergerak di sektor perdagangan yang akan memperoleh sosialisasi 12 Bulan unit orang Penyelenggaraan batik night market Jumlah UMKM yang difasilitasi Pekalongan Batik Night Market 100 UMKM Pembangunan pasar (DAK) Jumlah pasar sekota pekalongan yang didata untuk dilakukan 1 pasar revitalisasi (pasar kraton) Peningkatan sarana dan prasarana pasar Jumlah pasar ditingkatkan fungsi sarana dan prasarananya 6 pasar

112 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan Tersosialisasinya kebijakan terhadap 280 orang pedagang kaki lima dan FGD penertiban 120 orang pedagang pasar tiban PKL URUSAN PENUNJANG KEUANGAN Program peningkatan pendapatan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Jumlah Pedagang Pasar tradisional dan PK 5 serta aparat kebersihan, keamanan dan petugas pungut pasar dan pk5 yang termotivasi dalam meningkatkan retribusi 120 org / kl JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 104

113 Tabel 4.20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1212 PENANAMAN MODAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya bahan proses surat-menyurat 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan penyediaan jasa komonikasi dan sumber daya 12 bulaan listrik listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah penyediaan Jasa Administrasi keuangan untuk bulan bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Adanya penyedian jasa kebersihan kantor untuk 12 bulan 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik 12 Bulan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Adanya penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan penyediaan surat kabar dan majalah 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan mkanan dan minuman pegawai dan 12 bulan rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Adanya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk bulan bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan 12 bulan Administrasi Pengelolaan Pendapatan administrasi pengelolaan pendapatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Adanya pemeliharaan Gedung Kantor 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Adanya Pemeliharaan Kendaraan dinas/oprasional selama 12 bulan 12 Bulan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kantor yang representatif 1 Lokasi

114 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Adanya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk 12 Bulan kantor 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Adanya Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung 12 bulan perlengkapan gedung kantor kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Adanya seragam dinas Kantor 40 Stel Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD adanya Dokumen Renja dan LEPPK 10 Buku/bendel Adanya dokumen RKA, LAKIP dan Lap.Keu PD 15 Buku/bendel Monitoring dan Evaluasi SKPD Adanya monitoring dan Evaluasi PD 12 bualn Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak 14 bulan Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Adanya Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 kali Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah Jumlah Fasilitasi Kerjasama penanaman modal bagi pelaku usaha 1 kali Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Pengendalian PM bagi Pelaku usaha 50 perusahaan Penyelenggaraan pameran investasi Jumlah keikutsertaan pameran promosi investasi 2 kali Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kajian kebijakan penanaman modal Tersusunya Peraturan Penanaman Modal 2 peraturan Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non Pengoptilan Pelayanan Perizinan PM melalui PTSP sesuai 3000 Izin perizinan SOP Aplikasi SIMPADU Terapdatenya Aplikasi Simpadu 12 bulan

115 Pengelolaan Website OSS Jumlah Bulan pengelolaan Website 12 bulan Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi Jumlah Bulan penyediaan layanan internet dan operator 12 bulan dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) SPIPISE Audit Standar ISO 9000 Adanya Audit ISO 2 kali Penyusunan indeks kepuasan masyarakat Tersusunya IKM 2 Dokumen Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Terselenggarakannya Bimbingan pelaksanaan LKPM kepada Masyarakat DU. 50 perusahaan Fasilitasi Pengaduan Perijinan dan non Perijinan Tingkat pengaduan perizinan 16 Pengaduan Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah Penyusunan Profil Investasi Data dan Informasi Profil dan Peluang Investasi 1 buku URUSAN PENUNJANG KEUANGAN Program peningkatan pendapatan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Adanya Bimbingan/Sosialisasi penanaman Modal ditingkat kelurahan dan media sosial 38 kali JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 107

116 Tabel 4.21 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 12 Bulan dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan Penyediaan alat tulis kantor jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi 12 Bulan bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan 12 Bulan Administrasi Pengelolaan Pendapatan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terfasilitasi Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Olah Raga Jumlah sarpras olah raga yang dipelihara (GOR, Stadiun Kraton, Lapangan tenis jetayu dan PDAM) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor jumlah bulan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor terfasilitasi 12 bulan bulan sarpras olahraga 12 bulan

117 Penyusunan Detail Enginnering dokumen DE Tersusun 1 dokumen Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang 10 unit disediakan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 12 bulan gedung kantor gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Jumlah bulan penyusun RENJA dasn LEPPK-SKPD 12 bulan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Jumlah bulan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD 12 bulan Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam 12 bulan daerah Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak ber-sk Walikota yang terbayarkan 2 orang gaji/honornya Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah kegiatan pameran inovasi yang dilaksanakan 1 kegiatan Program peningkatan peran serta kepemudaan Pemilihan Pemuda Pelopor Terlaksananya pemilihan pemuda pelopor dan Terpilihnya 1 kegiatan pemuda pelopor Pekan seni Jumlah cabang seni yang dipertandingkan 5 cabang Bengkel seni Jumlah cabang seni yang dibintekkan 5 cabang Kemah bakti pemuda Terlaksananya Kemah bakti pemuda 1 kegiatan Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km Terlaksananya Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak 1 kegiatan jalan 28 km Pembibitan dan pembinaan generasi muda Terlaksananya kegiatan pembibitan dan pembinaan generasi muda 1 kegiatan Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan Terlaksananya Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda Jumlah sekolah yang mengikuti kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan 3 upacara SD/MI

118 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan Jumlah peserta pelatihan dasar kepemudaan 150 orang Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Jumlah atlit yang dibina dalam rangka persiapan POPDA 30 atlet tingkat Provinsi Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Jumlah peserta coaching clinic 150 atlet Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 12 cabang Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat Karesidenan/Provinsi Jumlah kontingen yang mengikuti kompetisi tingkat 12 cabang karesidenan/provinsi Pusat pelatihan olah raga daerah Jumlah cabang lomba yang dilatihkan 2 cabang Kompetisi olahraga masyarakat Penyelenggaraan kompetisi olah raga masyarakat 4 cabang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Terlaksananya revitalisasi Lapangan Kramatsari dan 2 Lapangan yosorejo 1216 KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kegiatan pentas seni TMII, Hari Jadi Kota PKL, Hari jadi 7 event Prop Jateng, Kirab seni PBI, pentas seni di luar propinsi an pameran inovasi Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di lomba seni kota pekalongan 3 lomba bidang budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lomba perahu dayung dan gema rebana 2 keg kekayaan budaya Pengembangan kebudayaan dan pariwisata sedekah laut (nyadran), pekchun dan syawalan 3 keg Fasilitasi kerjasama pusaka budaya terfasilitasinya Keg. Rakernas JKPI 1 Kegiatan Fasilitasi komunitas seni dan budaya tersedianya fasilitasi bagi komunitas seni dan budaya 12 bulan Pengelolaan museum batik pengelolaan museum batik selama 1 tahun 12 bulan Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Fasilitasi Sanggar seni rakyat 5 kelompok

119 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan buku statistik pariwisata dan seni budaya 100 buku pengembangan keanekaragaman budaya Inventarisasi Benda Cagar Budaya buku inventaris BCB 50 buku Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival workshop dan festival kostum batik Pekalongan serta parade 3 keg pekalongan tempo dulu) hari jadi Prop. Jateng 20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN PARIWISATA Program pengembangan pemasaran pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan promosi pariwisata kota pekalongan 12 bulan di luar negeri Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata keg idul fitri, syawalan dan tahun baru di OW pasir kencana 3 Kegiatan Program pengembangan destinasi pariwisata Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata pemeliharaan OW Pasir Kencana, Slamaran dan Anjungan 12 bulan kota pekalongan di semarang Pengembangan Obyek Wisata Pasir Kencana kolam renang OW Pasir Kencana 1 buah Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist Information terfasilitasinya Touris Information Center (TIC) 12 bulan Center Program pengembangan Kemitraan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan terlaksananya workshop peningkatan SDM pelaku jasa 1 Kegiatan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya pariwisata Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata terlaksananya pameran nasional dan regional 3 pameran Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata pemilihan Duta wsata Kota Pekalongan, Prov. Jawa Tegah dan Pokdarwis Kota Pekalongan 1 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan usaha pariwisata termonitor dan terbina 1 Kegiatan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 111

120 Tabel 4.22 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1217 PERPUSTAKAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air 12 bulan listrik dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bulan jasa kebersihan kantor 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga dan perlengkapan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an 12 bulan bulan bulan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor org/kali Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Penyelesaian gedung depo arsip dan instalasi pemadam 1 unit/pek/op kebakaran pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Pembelian 2 unit mobil operasional / keliling perpustakaan unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terfasilitasi 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi kl/bulan

121 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung pengadaan 13 unit AC, 1 unit APE, 1 unit rak arsip ROll o- 100 persen kantor Pack, 7 unit printer, 1 set meja kerja, 1 unit meja rapat Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 12 bulan perlengkapan gedung kantor gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pembelian pakaian khusus petugas layanan 40 pcs perpustakaan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Tersusunnya dokumen Renja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tersusunnya dokumen RKA, DPA, LKJiP dan laporan keuangan lainnya 2 dokumen dokumen Penyusunan revisi renstra tersusunnya revisi Renstra OPD Dinas Arpus 0 dokumen Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik 2 kegiatan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca Meningkatnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat 100 SD/MI Pengembangan minat dan budaya baca terlaksananya layanan perpustakaan keliling (1700 lokasi) dan 2 pekerjaan pendampingan peningkatan minat baca perpustakaan masyarakat (320 perpustakaan masyarakat) Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah terselengaranya layanan perpustakaan umum pada hari libur 2 pekerjaan (sabtu & minggu) 480 jam dan terlaksananya supervisi database perpustakaan sekolah 40 sekolah Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan terselenggaranya jambore perpustakaan (1 kali), 3 pekerjaan dan minat baca di daerah terselenggaranya lomba perpustakaan masyarakat (1 kali), dan terlaksananya pendampingan pengelolaan perpustakaan masyarakat (150 perpusmas) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca terselenggaranya pameran buku (1 kegiatan), terselenggaranya workshop IPI (1 kegiatan), dan terselenggaranya AYO MEMBACA 3 event

122 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum Bertambahnya koleksi buku di Perpustakaan daerah daerah Eksemplar Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan bertambahnya koleksi digital perpustakaan (1000 konten) dan 2 pekerjaan terlaksananya update database koleksi (12000 buku) Pengembangan infrastruktur TIK perpustakaan tersedianya sarana pojok online (1 kegiatan) dan 2 pekerjaan terbangunnya sistem katalog bersama (UCS) 1218 KEARSIPAN Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Terlaksananya Pendataan dan Penataan Arsip di 21 SKPD 21 SKPD Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk Tersusunnya Database Kearsipan di KPAD 6 dokumen informatika Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Terlaksananya Pemeliharaan dan Penataan Kembali Arsip di 21 SKPD SKPD Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi Terlaksananya Monitoring/Pembinaan di 50 titik (SKPD dan 50 titik data Kelurahan) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta Terlaksananya 1 kali pameran Arsip & 1 kali Sosialisasi Kearsipan 2 kegiatan Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal Terlaksananya Penelusuran Sejarah Lisan tentang Kearifan Lokal dan Terlaksananya Pencentakan buku sejumlah 550 eksemplar 2 pekerjaan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 114

123 Tabel 4.23 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya pelayanan surat menyurat SKPD 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan tersedianya jasa komunikasi sumberdaya listrik dan air untuk 12 bulan listrik pendukung pelayanan ASN DPPK Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan SKPD 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan kantor DPPK 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan tersedianya kompnen instalasi listrik 12 bulan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan tersedianya bahan bacaan dan perundangan 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan dan minum harian pegawai 12 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tersedianya fasilitas perjalanan dinas rapat koordinasi & 12 bulan konsultasi luar daerah, dan 2 kali keikutsertaan pekan pertanian nasional dan pekan daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor terbangunnya gedung kantor DPPK 1 unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan terpelaiharanya kendaraan operasional dinas 12 bulan dinas/operasional Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat terpeliharanya alat berat 3 unit Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor terehabilitasinya sarpras bangunan pelayanan TPI 1 unit Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 17 unit

124 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan tersusunnya Renja dan laporan evaluasi program kegiatan 2 dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) SKPD Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan tersusunya RKA LAKIP dan laporan keuangan SKPD 3 dokumen Keuangan SKPD Penyusunan Profil SKPD tersusunnya data statistika pertanian, perikanan dan kelautan 1 dokumen Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah 12 bulan Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi Terfasilitasinya pengelolaan program pemerintah pusat dan provinsi yang dilakasanakan SKPD 12 bulan Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Promosi kegiatan unggulan dan inovatif terfasilitasinya promosi dan kegiatan unggulan dan inovatif 2 kali kegiatan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik Dapat terlaksananya pelatihan nelayan pada saat musim 90 orang pecaklik tiba Pengembangan Penguatan Kelompok Pembudidaya Terlaksananya kelompok yang berbadan hukum. 20 paket Ikan Pengembangan Ketrampilan Masyarakat Pesisir Melaksanakan bimbingan pelatihan ketrampilan untuka 50 orang masyarakat pesisir dan P2MBG Program pengembangan budidaya perikanan Pengembangan bibit ikan unggul Rehabilitasi gedung dan kolam BBI 1 paket Pengelolaan unit pengolahan pakan ikan Terfasilitasinya operasional unit pakan ikan di Kota 12 bulan Pekalongan Program pengembangan perikanan tangkap Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Terlaksananya pendampingan dan pembinaan kelompok nelayan tangkap 12 bulan

125 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Terkelolanya Tempat Pelelangan Ikan Kota Pekalongan 12 bulan Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan Penyuluhan Perikanan (Latihan dan Kunjungan) Terlaksananya kegiatan penyuluhan perikanan pada 120 orang masyarakat pesisir Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan Terselenggaranya keikutsertaan pameran produk perikanan 3 kegiatan Gerakan Gemar Makan Ikan Terlaksananya gerakan gemar memakan ikan pada masyarakat umum. kali/kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Pasar Ikan Tradisional Terlaksananya operasional pengelolaan pasar ikan tradisional 12 bulan kota Pekalongan Fasilitasi pengelolaan cool storage Terlaksananya kegiatan operasional pengelolaan cool stroge 4 bulan Program Pengembangan Agribisnis Perikanan Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan Terlaksanya Lomba cipta olahan berbahan baku ikan nila dan ikan bandeng yang diikuti oleh masyarakat 70 orang Bersih Pantai Terlaksananya bersih pantai 6 kali kegiatan Pengerukan Alur Muara Sungai Terlaksananya pengerukan di muara sungai di kota 2 kegiatan Pekalongan Pengelolaan Pusat Informasi Mangrove Terlaksananya kegiatan operasional PIM. 12 bulan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Fasilitasi pengembangan wilayah pesisir Terlaksananya rapat koordinasi pengembangan program minapolitan 120 orang/kali JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 117

126 Tabel 4.24 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 30 URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 12 bulan listrik dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan 12 bulan kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga dan perlengkapan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an 12 bulan bulan bulan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan 12 bulan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi 12 bulan Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 10 unit bulan

127 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Tersusunnya dokumen Renja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bappeda 2 dokumen Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Tersusunnya dokumen RKA, DPA, LKJiP dan laporan keuangan lainnya 3 dokumen Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra 1 dokumen Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak ber-sk Walikota yang terbayarkan 1 orang gaji/honornya Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terfasilitasinya keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan 2 kegiatan Karnaval Batik Program pengembangan data/informasi Penyusunan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi) Terfasilitasinya penyusunan SIPD 8 kelompok data pembangunan daerah Kota Pekalongan 1 kegiatan Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi Kegiatan TMMD Jumlah kelurahan yang menjadi lokasi kegiatan TMMD 2 kelurahan Fasilitasi Karya Bhakti TNI Jumlah kelurahan yang terfasilitasi kegiatan karya bhakti TNI 4 kelurahan Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi) Terfasilitasinya pengembangan kluster-kluster ekonomi Kota 12 bulan Pekalongan melalui kegiatan promosi dan temu bisnis Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) Terfasilitasinya BKPRD Kota Pekalongan dalam upaya 1 dokumen penataan ruang di Kota Pekalongan Terfasilitasinya kelembagaan AMPL Kota Pekalongan 1 dokumen Program perencanaan pembangunan daerah Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi Terfasilitasinya koordinasi penyusunan laporan kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD Provinsi sebagai optimalisasi fungsi pengendalian 100 persen

128 Perencanaan Pembangunan Daerah Terfasilitasinya proses perencanaan sebagai bahan 3 dokumen penyusunan Perubahan RKPD 2017, RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 dan rancangan Awal RKPD 2019 serta terfasilitasinya koordinasi perencanaan dan evaluasi pengendalian Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 1 tahun Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang bidang sarana dan prasarana Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang saranan dan prasarana 1 dokumen tahun dokumen Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah (SIDa) Terfasilitasinya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah 100 % Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Terfasilitasinya perencanaan dan penganggaran responsif 100 % Gender gender Penyusunan KUA-PPAS APBD Terfasilitasinya penyusunan KUA PPAS Perubahan APBD 2 dokumen dan KUA PPAS APBD Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD Terfasilitasinya monitoring program kegiatan dan evaluasi 100 % RKPD Program perencanaan sosial dan budaya Pengembangan Kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Pekalongan Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Terfasilitasinya kelembagaan PUS di Kota Pekalongan 2 dokumen jumlah bulan terkoordinasinya kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY Terfasilitasinya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun tahun dokumen Fasilitasi NUSP-2 Terfasilitasinya pelaksanaan NUSP di Kota Pekalongan 100 % Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Jumlah dokumen RTBL 1 dokumen (RTBL) 120

129 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Terfasilitasinya TKPD Kota Pekalongan dalam upaya 12 bulan Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan) koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan Monitoring dan Evaluasi Capaian MDGs Jumlah bulan terfasilitasinya monitoring san evaluasi MDG's 12 bulan Fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat Terfasilitasinya perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat 1 tahun Fasilitasi kelompok bangun perkotaan Terfasilitasinya kelompok bangun perkotaan 100 % Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis Terfasilitasinya monitoring dan evaluasi pembangunan 1 tahun masyarakat berbasis masyarakat 3004 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Program pengkajian dan penelitian Fasilitasi riset tematik Jumlah riset tematik yang dilaksanakan. 3 riset Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan 1 Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan 1 pusat Kota Pekalongan Rekomendasi Izin Riset dan Informasi Kelitbangan, 1 Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan, 5 kali FGD/Workshop Kelitbangan layanan Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan yang tersusun 1 jurnal dan dipublikasikan Seminar/Lokakarya Kelitbangan Jumlah seminar/lokakarya Kelitbangan. 1 kali Riset unggulan daerah Jumlah Riset Unggulan yang terfasilitasi 5 riset Fasilitasi dewan riset daerah Jumlah Kajian dan rekomendasi (Naskah Dinas) Dewan Riset 4 dokumen Daerah yang tersusun Fasilitasi riset bersama dengan lembaga penelitian Jumlah kajian yang tersusun 2 kajian/riset dan pengembangan Pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan Jumlah workshop Pengabdian Masyarakat 4 kali Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan Jumlah Stand yang mengikuti Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan 27 stand

130 Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID) JUmlah FGD/Raker/Rakor/Workshop Tim Koordinasi 5 kali Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang terfasilitasi Fasilitasi pengembangan jaringan inovasi (SIDa) Jumlah Penghargaan Inovasi 2 kategori Fasilitasi Pengembangan Teknopark Jumlah Rakor dan sosialisasi pengembangan Technopark 8 kali yang terfasilitasi Diseminasi hasil penelitian dan inovasi Jumlah Inovasi Teknologi yang 1 teknologi tersosialisasikan/terdesiminasikan dari hasil Litbang yang ada Fasilitasi kegiatan pengembangan kreatifitas teknologi 1 kali Pameran Produk Inovasi yang diikuti oleh peserta dan difasilitasi Pemerintah Kota Pekalongan dan 3 Pemenang Krenova yang terseleksi 3 pemenang JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 122

131 Tabel 4.25 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 30 URUSAN PENUNJANG KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah perangko yang tersedia 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan layanan telepon, air,listrik & internet 12 bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pejabat pengelolaan keuangan SKPD dan 12 bulan SKPKD yang terbayar honornya Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan yang terbayar honornya 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis kantor yang tersedia 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah peralatan listrik yang disediakan 12 bulan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan kebersihan dan perlengkapan rumah tangga yang 12 bulan tersedia Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bacaan yang disediakan 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Pelaksanaan penyediaan makanan & minuman 12 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 12 bulan daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan penyediaan barang cetakan untuk pengelolaan pendapatan daerah 12 bulan Administrasi Pengelolaan Pendapatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Jumlah tempat parkir kendaraan roda 4 yang dibangun 1 unit pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang disediakan 8 unit pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang tersedia 25 unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional kantor yang terpelihara 55 unit Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang direhab 1 gedung

132 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 10 unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya Jumlah gedung aset yang dapat dimanfaatkan (GOW, Gazebo Mataram, 3 unit Gedung PKK) dan Jumlah Aset-aset daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan(eks dipenda, eks Deppen, lapangan2) Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya Jumlah gedung/aset daerah lain yang terpelihara 2 unit Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang disediakan 151 bh Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan Jenis suku cadang peralatan gedung kantor yang tersedia 12 bulan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyerapan Anggaran 4 Kali Belanja/Pendapatan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Dokumen perencanaan kerja TA 2017 dan pelaporan evaluasi kegiatan TA dokumen Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Dokumen RKA + DPA Perubahan 2017, RKA + DPA 2018, LKjIP 2016 dan LK SKPD dokumen Penyusunan revisi renstra Dokumen Renstra Perubahan 1 dokumen Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak khusus 1 orang Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terlaksananya pameran inovatif dan peragaan busana batik 2 kegiatan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan analisa standar belanja Jumlah dokumen ASB yang dibuat untuk penetapan biaya dan 1 dokumen pengalokasian anggaran pada setiap unit kerja secara efisien dan efektif agar dapat dijadikan acuan atas program/kegiatan yang sama Penyusunan standar satuan harga Jumlah buku standar satuan harga 2 dokumen Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 2 sisdur Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD Tersedianya bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan TA 2018 dan Buku Perda dan Perwal APBD Kota Pekalongan TA 2018 Tersedianya bahan sidang Raperda dan Raperwal Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2017 dan Buku Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota 100 buku/keping 100 buku/keping

133 Pekalongan TA Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan Jumlah sosialisasi tentang pengelolaan keuangan 2 kali daerah daerah yang dilaksanakan Peningkatan manajemen aset/barang daerah 62 SKPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan 62 SKPD persediaan, 2 kegiatan Pendampingan pengembangan aplikasi SIMBADA dan SIMSEDIA oleh Tim Universitas Gunadarma, dan 3 jenis barang milik daerah yang dihapus (gedung, kendaraan, peralatan/ perlengkapan kantor) Revaluasi/appraisal aset/barang daerah Jumlah jenis barang milik daerah yang dihapus (gedung, kendaraan, 3 jenis peralatan/ perlengkapan kantor) Pendampingan pengelolaan keuangan daerah Jumlah bulan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang 12 Bulan Transparan dan akuntable Fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial pelaksanaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah 12 bulan dan bantuan sosial Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Jumlah dokumen SKPD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dcetak 63 SKPD Keuangan SKPKD Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah 2 buku Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah pelaksanaan monitoring & evaluasi pengelolaan keuangan daerah 12 bulan Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS Publikasi/Sosialisasi dan pendokumentasian arsip 2 kali keuangan daerah Jumlah asistensi RKA SKPD yang dilaksanakan 63 SKPD Jumlah entri bukti potong PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan Massa Tahunan PPh 21 gaji PNS Pemkot Pekalongan 4200 data Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran dan Terlaksananya 12 bulan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggugjawaban pelaksanaan APBD Jumlah Perda dan Perwal LKD yang disusun 2 Buku Fasilitasi MP TP-TGR Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR 12 bulan Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset Jumlah tanah aset daerah yang ditingkatkan status hukumnya 40 bidang

134 daerah Program peningkatan pendapatan daerah Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok Jumlah pelaksanaan lelang garapan eks tanah bengkok 5 kali Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah yang terdata pendapatan daerah WP/WR Penetapan pajak dan retribusi daerah Jumlah ketetapan pajak dan retribusi daerah yang dibuat ketetapan Penagihan pajak dan retribusi daerah jumlah surat penagihan pajak yang diterbitkan 350 surat Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah Jumlah Wajib Pajak yang mendapat sosialisasi 300 WP Pemutakhiran data PBB 6000 Objek Pajak dimutakhirkan datanya, 27 Kelurahan dimutakhirkan database PBBnya, obyek pajak terdata potensi PBB, dan 1 buku SK Klasifikasi NJOP PBB Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah 12 laporan realisasi pendapatan daerah, 3 dokumen perencanaan dan perubahan, dan 6 kali Pelaksanaan rakorbid pendapatan Verifikasi BPHTB 1 Buku Buku Database BPHTB disusun dan 2000 Lembar SSPD BPHTB terverifikasi 6000 objek pajak laporan buku dan 2000 lembar Pengembangan SIM pendapatan daerah Pengembangan fitur sim pendapatan 1 SIM Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan dikirim ke WAjib Pajak Lembar Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah Jumlah pelaksanaan monitring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah 36 kali Penyusunan peta digital obyek pajak dan retribusi daerah Peta digital obyek pajak dan retribusi daerah 1 peta Pemeriksaan pajak daerah JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 126

135 Tabel 4.26 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 30 URUSAN PENUNJANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyelesaian administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan di lingkungan kantor 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi 12 bulan perkantoran Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Alat kelistrikan yang tersedia 12 bulan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Surat kabar dan bahan bacaan yang tersedia 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman rapat 12 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya kebutuhan PNS yang melaksanakan tugas 12 bulan perjalanan dinas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur untuk gedung diklat 56 buah/set Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 9 buah/set kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan

136 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Terselesaikannya pembuatan Renja dan LEPPK SKPD 12 bulan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Terselesaikannya pembuatan RKA, LAKIP dan laporanlaporan 12 bulan Keuangan SKPD keuangan SKPD Penyusunan revisi renstra Terselesaikannya penyusunan revisi Renstra 1 dokumen Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terselenggaranya pameran unggulan dan inovasi yang diikuti 1 kali oleh BKD Program Pendidikan Kedinasan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah PNS yang menerima beasiswa tugas belajar dan 4 orang ikatan dinas Fasilitasi pengembangan kapasitas ASN melalui Jumlah praja/taruna yang mengikuti pendidikan kedinasan 4 orang kerjasama dengan perguruan tinggi Program pembinaan dan pengembangan aparatur Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Jumlah PNS yang ditata guna pembinaan karir 4100 orang Seleksi penerimaan calon PNS Jumlah CPNS yang lulus seleksi 100 orang Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat Jumlah administrasi kenaikan pangkat PNS yang terselesaikan 600 orang otomatis PNS Pembangunan/pengembangan sistem informasi Terselesaikannya pembuatan aplikasi di bidang kepegawaian 2 aplikasi kepegawaian daerah Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satya Lancana karya satya bagi PNS (100 orang) dan pemberian reward bagi PNS teladan ( 10 orang ) 110 orang Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Bagi PNS Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan dalam penanganan kasus kepegawaian Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas (30 orang ) dan ujian penyesuaian ijasah ( 30 orang ) 40 orang orang

137 Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian Koordinasi penyelesaian pelantikan pejabat struktural ( orang orang ), penyelesaian pengambilan sumpah PNS ( 65 orang), penyelesaian pengurusan pensiun ( 145 orang ), penyelesaian karis/karsu/karpeg/kpe ( 200 orang ) General Check-Up bagi PNS Jumlah PNS yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan ( orang orang general check up dan 20 orang uzur jasmani ) Sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perundangundangan 75 orang Kepegawaian di bidang kepegawaian Evaluasi Jabatan Jumlah jabatan yang dinilai/diukur 4100 orang Seleksi jabatan ASN Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi 3 orang Penyusunan talent pool jabatan Jumlah PNS yang ikut tes kompetensi 60 orang Pendataan dan penataan dokumen kepegawaian Sinkronisasi dokumen/arsip kepegawaian dengan data base dokumen Program peningkatan SDM aparatur Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Jumlah Pejabat eselon II dan III yang mengikuti Diklat 10 orang kepemimpinan Tk II dan Tk. III Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi 352 orang PNS daerah Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional Jumlah PNS yang mengikuti Diklat teknis fungsional 286 orang Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti bimbingan teknis pembelajaran Pelatihan TOT Batik untuk guru Jumlah guru yang mengikuti pelatihan TOT batik ( 50 orang guru SD/MI, 30 orang guru SMP ) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Jumlah guru yang mengikuti pendidikan lanjutan S1 (71 orang) dan S2 (8 orang ) 175 orang orang orang orang JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 129

138 Tabel 4.27 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 30 URUSAN PENUNJANG FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan surat menyurat 1 tahun Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium personil penatausahaan keuangan 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak buku administrasi kelurahan 2400 buku Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan 12 bulan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minum harian pegawai 12 orang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 12 bulan daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Eks Desa (TPAPD) Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3 bh bulan Tersusunnya RKA, LAKIP dan Laporan-laporan keuangan 12 bulan Tersusunnya LPPD Kota Pekalongan 70 buku Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Eks desa untuk perangkat kelurahan eks desa orang

139 Fasilitasi dan Koordinasi Pembuatan Monografi Tersusunnya buku monografi kelurahan 2 buku Kelurahan Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Terlaksananya sepeda K3 dalam rangka penyerapan aspirasi 32 kali Keindahan) dan go green Lomba K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) Terselenggaranya lomba K3 RT Tahun kali Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi kerjasama daerah Terselenggaranya kerjasama antara Pemerintah Kota 1 tahun Pekalongan dengan pihak lain Program koordinasi bidang pemerintahan Koordinasi bidang pemerintahan Rakor dan sosialisasi bidang pemerintahan dan pertanahan 6 kali kecamatan kelurahan Pembinaan Administrasi Kelurahan Terlaksananya pembinaan administrasi kelurahan 27 kel Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Pembakuan nama unsur rupa bumi di Kota Pekalongan 4 unsur Bumi Koordinasi pengadaan tanah Jumlah penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum 1 dokumen JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 131

140 Tabel 4.28 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 30 URUSAN PENUNJANG FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Bantuan transport untuk caraka 12 bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara bulan Pengeluaran Pembantu Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 39 jenis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan yang tersedia 200 buah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan 12 Bulan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai 11 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlaengkapan gedung kantor yang dipelihara 4 jenis Jumlah buku RKA, DPA, DPPA, LAKIP dan LKD yang disusun 5 buku Penanganan Pengaduan Masyarakat Jumlah pelayanan penanganan pengaduan masyarakat 10 kali Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum Jumlah Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum 2 kali Program Penataan Peraturan Perundang Undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Jumlah produk hukum daerah Kota Pekalongan yang disusun 9 perda Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah aparatur pemerintah dan warga/masyarakat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan 100 orang

141 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah Jumlah kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah 3 perda/perwal Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 4 buku laporan Kota Peduli HAM di Kota Pekalongan yang tersusun dan 75 orang peserta mengikuti Focus Group Discussion (FGD) RANHAM Fasilitasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Jumlah warga yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan keluarga sadar hukum sebanyak 1400 orang dan 1 kali Jumlah Lomba Cerdas Cermat Kadarkum Tingkat Kota Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT) Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT) Pelaksanaan kegiatan JDIH dan pengelolaan website JDIH selama 12 bulan dan penyediaan 11 set buku peraturan perundang- undangan Pelaksanaan sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT)lewat radio (10 Kali) dan pelaksanaan sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT) tatap muka (10 kelurahan) 2 pekerjaan pekerjaan bulan pekerjaan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 133

142 Tabel 4.29 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 30 URUSAN PENUNJANG FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai 3000 yang dibeli 150 buah Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang dbeli 47 jenis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah stopmap berlabel yang dicetak 900 buah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jumlah bulan penyediaan bahan bacaan 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman jumlah bulan penyediaan kebutuhan minuman kantor 11 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan dengan stakeholder luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pengadaan 2 unit notebook dan 1 unit printer multifungsi 1 pekerjaan kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 12 bulan perlengkapan gedung kantor gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Pengadaan 6 Dokumen RKA dan DPPA 2017, RKA dan DPA 2 pekerjaan Keuangan SKPD 2018, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD dan 5 Buku Dokumen RKA, DPA dan Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen renstra 1 dokumen Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Penetapan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi Jumlah SKPD yang memiliki potensi menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 4 SKPD

143 Koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi Jumlah rakor rencana aksi daerah pencegahan dan 1 kali pemberantasan korupsi Peningkatan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Program penataan tata laksana Survey kepuasan masyarakat Jumlah Unit Pelayanan yang disurvey Kepuasan Masyarakat 5 SKPD Evaluasi Penyusunan Dokumen Capaian Standar Jumlah evaluasi penyusunan dokumen capaian SPM 2 dokumen Pelayanan Minimal (SPM) Penyusunan Pedoman Tata Naskah dan Seragam Jumlah Perwal tentang Pedoman Tata Naskah 1 perwal Dinas PNS Percepatan Pemerintah Kota Pekalongan Menuju Jumlah SKPD yang telah memiliki standar sertifikasi ISO SKPD SMM-ISO Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD yang menyusun Standar Operasional Prosedur 5 SKPD dan Standar Pelayanan (SP) Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi dan Laporan evaluasi road map reformasi birokrasi 1 dokumen Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Tersusunnya Rencana Aksi Daerah SPM 0 % Fasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik SKPD yang mengikuti Kompetisi Inovasi 7 SKPD Pengembangan budaya kerja Jumlah sosialisasi/konvensi budaya kerja yang terselenggara 1 kali Program Penataan Kelembagaan Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan Tersusunnya hasil evaluasi kelembagaan 1 dokumen Daerah Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Tersusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 1 dokumen Fasilitasi Forum Pemantau Independen (FORPI) Jumlah SKPD yang mempublikasikan pencegahan tindak 29 SKPD korupsi kepada masyarakat Kota Pekalongan Peningkatan sumberdaya aparatur Jumlah bimtek peningkatan sumberdaya aparatur 1 kali JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 135

144 Tabel 4.30 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 30 URUSAN PENUNJANG FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Pengiriman Surat (Kilat Khusus) 75 Kali Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah administrasi keuangan yang tertangani 3 Jenis Penyediaan alat tulis kantor Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia untuk kebutuhan dalam 26 Jenis satu tahun Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetak yang tersedia Lembar/ Buah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan 12 bulan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pegawai yang mendapatkan jamuan makan dan 10 Orang minumam harian kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pelaksanaan rakor dan konsultasi keluar daerah 12 Bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Pengadaan 1 unit kamera digital dan 1 unit notebook 1 pekerjaan Jumlah peralatan kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin berkala Pengadaan 6 Dokumen RKA dan DPPA 2017, RKA dan DPA 2018, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD, serta penyusunan 5 Buku Dokumen RKA, DPA dan Laporan Keuangan SKPD 14 Unit pekerjaan

145 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Fasilitasi Dekranasda Terlaksananya 1 kali kegiatan lomba rancang busana dan gala 5 pekerjaan dinner, 1 kali kegiatan rakor Dekranasda, 30 ornag mengikuti workshop pembuatan cantging cap, pengadaan 1 unit mebeler showroom Dekranasda, dan pelaksanaan 3 event Pameran Binaan Dekranasda Aktivasi dan publikasi Branding kota Terlaksananya 1 event Aktifasi Branding dalam ajang JFFF 2 Event dan 1 kali event pameran pojok branding dalam Pekan Batik Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil Terlaksananya 3 kali rapat koordinasi dan evaluasi 5 Kali tembakau penggunaan DBHCHT caturwulanan, dan 2 kali evaluasi laporan penggunaan DBHCHT Koordinasi pengendalian inflasi daerah Terlaksananya 3 kali rapat koordinasi TPID dan 3 kali 6 kali monitoring lapangan tingkat laju inflasi Optimalisasi kinerja perusahaan daerah Terlaksananya 4 kali Pembinaan Perusahaan Daerah Triwulanan dan monitoring evaluasi dan rapat koordinasi Perusda 4 Kali Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro Prosentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memiliki badan hukum 100 % Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif Terlaksananya rapat koordinasi lembaga ekonomi kreatif 3 Kali Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat Koordinasi pengawasan barang bersubsidi Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap 7 distributor 3 pekerjaan pupuk bersubsidi, 5 Agen distribusi LPG 3 Kg di tingkat agen, dan 172 pangkalan distribusi LPG 3 Kg di tingkat pangkalan Penyelenggaraan pasar murah Terlaksananya pasar murah dan penyediaan komoditasnya 50 Kali/ Lokasi JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 137

146 Tabel 4.31 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 30 URUSAN PENUNJANG FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun 12 bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersusunnya laporan-laporan keuangan 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak dan penggandaan perlengkapan administrasi kantor 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terfasilitasinya penyediaan surat kabar/majalah dan 100 % peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah karyawan yang terlayani minuman harian 1 tahun Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun 1 tahun Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pemeliharaan AC, mesin tik, PC/Laptop/Notebook, printer, barang-barang elektronik dan bahan/alat penunjang lainnya untuk kegiatan kantor 100 persen Tersusunnya Renja Setda Kota Pekalongan dan Pelaporan 2 dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tersusunnya RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan 12 bulan Buku LKPJ Walikota Pekalongan 1 dokumen Terlaksanaya pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Pekalongan tahun Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Fasilitasi terpadu Unit Layanan Pengadaan 1 tahun

147 Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan Terkelolanya LPSE Kota Pekalongan dengan baik 1 tahun Pengendalian pelaksanaan pembangunan Terlaksananya pelaksanaan pembangunan di Kota 1 tahun Pekalongan Program pemberdayaan jasa konstruksi Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa 2 kali JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 139

148 Tabel 4.32 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1101 PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 1 kali Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan Peningkatan Pembelajaran BTQ Jumlah TPQ yang terbina 1200 orang Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Pemberangkatan dan pemulangan jama'ah Haji 500 orang Pelatihan metodologi pengajaran dan pendidikan agama Peaksanaan Pelatihan Metodologi Pengajaran Agama bagi 50 orang Guru Pendidikan Agama Islam Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh Pelaksanaan Festival Anak Sholeh 1 kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQ pelajar/umum Pelaksanaan MTQ/MHQ 1 kegiatan tingkat kota/bakorlin Penugasan TKHD Pennugasan dan pemberangkatan TKHD 1 orang Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musholla terbinanya Takmir Masjid/Musholla dan Lebai non PNS 4180 orang Peningkatan Pembelajaran Madrasah Diniyah Kepala/guru MADIN yang terbina 100 orang Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan terbinanya 1950 guru TPQ dan 900 guru MADIN 2850 orang Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan Meningkatnya kesejahteraan Takmir Masjid/Musholla/Lebai 953 orang non PNS serta meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pelaksanaan hari bear islam, Forum komunikasi pemuka 15 kali agama, Pendataan takmir Masjid/Musholla/Lebai non PNS, Hari Kartini, Hari Ibu dan Hari jadi Kota Pekalongan 1102 KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Meningkatnya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan UKS 2 kali

149 1106 SOSIAL Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan Pengelolaan upt penanggulangan kemiskinan 1 upt Program pembinaan panti asuhan /panti jompo Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat terbinanya panti asuhan dan pondok peantren PA/Ponpes 30 URUSAN PENUNJANG FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya materai dan kilat khusus 12 bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan kelancaran kegiatan dan pelaporan 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor persediaan alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tercukupinya cetak dan foto copy 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman 11 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah lancarnya kegiatan luar daerah 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan terpeliharanya pesawat telpon 4 unit gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan RENJA, RKA, LAKIP dan laporan - laporan keuangan 12 bulan Keuangan SKPD lainnya Program pembinaan pemuda dan olah raga Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat terselenggaranya senam aerobik massal setiap minggu pagi 55 kali Fasilitasi penyelenggaraan porseni pondok pesantren terselenggaranya porseni pondok pesantren 1 kali Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olah raga terselenggaranya PORKEL Bola Volly 1 kali JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 141

150 Tabel 4.33 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Keuangan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 30 URUSAN PENUNJANG FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam 1 tahun 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah kebutuhan langganan telepon, air, listrik dan internet 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan yang terbayarkan honor penatausahaan 12 bulan keuangan dan honor pengelolaan barang SKPD Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan 12 bulan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah terbitan koran harian/majalah/tabloid yangv 6 penerbit tersedia berdasarkan penerbit Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan 12 bulan konsultasi yang terlaksana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas yang terbeli 24 stel Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Fasilitasi Staf Ahli Terkajinya kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan 2 kebijakan

151 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Jenis dokumen keuangan yang tersusun 5 jenis Keuangan SKPD Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD 12 bulan Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah Dekorasi dan kostum karnaval yang tersedia 4 unit Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan dan perawatan kesehatan 12 bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 143

152 Tabel 4.34 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 30 URUSAN PENUNJANG FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan 12 bulan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan 12 bulan kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan penyediaan komputer instalasi listrik/penerangan 12 bulan bangunan kantor bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan 12 bulan konsultasi yang terlaksana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor pembangunan command centre dan lift ruang amarta 2 unit Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah 12 bulan jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah 100 bulan dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan

153 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala 12 bulan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah ruang/area yang mendapatkan pekerjaan 3 ruang Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Jumlah bulan penyediaan layanan rehab sedang/berat mobil jabatan 12 bulan Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan penyediaan layanan rehab sedang/berat 12 bulan kendaraan dinas/operasional Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli 10 jenis Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Jenis dokumen keuangan yang tersusun 5 jenis JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 145

154 Tabel 4.35 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Humas Dan Protokol Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Fasilitasi Keprotokolan Jumlah bulan penyelenggaraan keprotokolan dalam kegiatan 12 bulan kedinasan Fasilitasi Kehumasan Tersenlenggaranya kegiatan kehumasan/penyusunan press 12 bulan release dab tersedianya benda kliping harian surat kabar Penerbitan buku kehumasan 4800 eksemplar majalah warta kota batik yang tercetak dan 12 bulan eksemplar leaflet profil yang dicetak Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Jumlah publikasi ILPPD dalam satu tahun 1 kali pemerintahan daerah Kerjasama Informasi dan Mass Media Terselenggaranya kemitraan dengan massa massa layanan 12 bulan media center dan penysusnan naskah sambutan 30 URUSAN PENUNJANG FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan 12 bulan konsultasi yang terlaksana 146

155 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan 12 bulan perlengkapan gedung kantor rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Jenis dokumen keuangan yang tersusun 5 jenis JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 147

156 Tabel 4.36 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 30 URUSAN PENUNJANG FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah sbulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 12 bulan listrik dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan 12 bulan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah orang/kali Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Daerah orang/kali Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas 4 jenis Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan gedung, taman rumah jabatan 1 pekerjaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bangunan yang dipelihara 1 unit Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil yang dipelihara 7 unit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dipelihara 38 unit

157 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah Jumlah perkap rumah dinas dan mess yg dipelihara 1 unit jabatan/dinas Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan rehab dapur rumah jabatan 1 pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah rehab kmr mandi pimp 3 unit, kmr mandi atas 2 unit, 4 pekerjaan ruang sidang paripurna, ruang transit Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas DPRD terdiri dr 2 stel, 1 stel PSH, 1 stel 4 jenis PDH lgn pjg, 1 stel pakaian kedaerahan, utk 30 angg DPRD dan seragam petugas pelantikan Setwan 62 orang Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Jumlah buku Renja dan LEPPK Set DPRD 2 buku Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Jumlah buku DPA, RKA, LAKIP dan Laporan SKPD 1 dokumen Keuangan SKPD Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak SKPD 4 orang Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah kegiatan pameran inovasi yang dilaksanakan 1 kegiatan Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Terselenggaranya Hearing/dialog dan koordinasi dengan 1 pekerjaan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jml keg kaji terap alat kelengkapan DPRD keluar daerah 84 orang/kali Rapat-rapat paripurna Jumlah bulan keg rapat2 paripurna DPRD 12 bulan Reses anggota DPRD Jumlah bulan keg reses DPRD 12 bulan

158 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Jml keg diklat bag pimpinan dan anggota DPRD 17 kali Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan 6 kali Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Jumlah keg kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD 10 kali Daerah keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jml keg rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah legislatif 352 org/kali legislatif Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinan Persentase jaminan kesehatan anggota DPRD dan keluarga 100 persen dan Anggota DPRD Publikasi kinerja Lembaga Legislatif Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Terselenggaranya kunjungan kaji terap 42 kali JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 150

159 Tabel 4.37 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Inspektorat Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 30 URUSAN PENUNJANG FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat dan bantuan 12 bulan transport caraka Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air 12 bulan listrik dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan Penyediaan peralatan rumah tangga jumlah bulan tersedianya bahan kebersihan kantor 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan perundang2an Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan 12 bulan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor, dan biaya bbm kendaraan dinas pengadaan 1 unit mesin copy, 4 unit whiteboard, 6 unit dispenser, 3 unit proyektor (infocus), dan 3 unit screen projector Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan pekerjaan bulan

160 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD jumlah pegawai fungsional auditor & P2UPD yang dinilai angka 16 orang kreditnya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Tersusunnya dokumen Renja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat 2 dokumen Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Tersusunnya dokumen RKA, DPA, LKJiP dan laporan keuangan lainnya 4 dokumen Penyusunan revisi renstra tersusunnya dokumen rencana strategis inspektorat yang 1 dokumen selaras Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD jumlah bulan jasa tenaga kontrak SKPD 12 bulan Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terfasilitasinya keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan 2 kegiatan Karnaval Batik Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala jumlah bulan terlaksananya pemeriksaan reguler, pdtt, dan 10 bulan monev Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pelaporan tindak lanjut atas kasus-kasus dan pengaduan 3 pekerjaan pemerintah daerah dilingkungan Pemerintah Daerah (20 laporan), Penelitian / verifikasi Ijazah Palsu (1000 ijazah), dan Penelitian / verifikasi Surat Pengaduan Masyarakat (12 bulan) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Pemantauan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (12 3 pekerjaan bulan), Penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan aparat pengawasan per semester (2 Laporan), dan Penyusunan Perwal Pedoman/SOP TLRHP (1 dokumen) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif verifikasi dan penelitian dokumen bukti / data dukung 4 Laporan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Terselenggaranya Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah 1 Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi jumlah dokumen pelaporan wajib lapor pajak - pajak pribadi dan laporan harta kekayaan ASN 2 dokumen

161 Review keuangan pemerintah daerah Asistensi penyusunan Laporan Keuangan SKPD (56 SKPD), 3 pekerjaan Reviu Laporan Keuangan SKPD (56 Lap/Resume Hasil Reviu LK SKPD), dan Reviu Laporan Keuangan SKPKD (LK Pemerintah Kota Pekalongan) (1 Laporan Hasil Reviu LK SKPKD) Evaluasi LAKIP SKPD Reviu LKjIP Pemeintah Kota Pekalongan (1 Laporan Hasil 2 pekerjaan Reviu) dan Evaluasi LKjIP SKPD dilingkungan Pemda Kota Pekalongan (29 Laporan Hasil Evaluasi) Impelementasi Sistem Pengawasan Internal Pemerintah pemantauan perkembangan penyelenggaraan SPIP (1 laporan), Fasilitasi dan pendampingan tahap Persiapan dan tahap penyelenggaraan SPIP (29 SKPD), dan Rakor evaluasi penyelenggaraan SPIP (2 kegiatan) 3 pekerjaan Fasilitasi pembangunan Zona Integritas dan PMPRB online Penyusunan 1 Laporan Hasil Penilaian kemajuan Pelaksanaan RB (Verifikasi Bukti dan klarifikasi hasil PMPRB on line) setiap tahun oleh Tim Koordinasi Penilaian RB, 15 hasil survey internal dalam rangka memperoleh nilai kapasitas organisasi pada pelaksanaan PMPRB, Penyelenggaraan 1 kegiatan TOT Tunas Integritas, dan Layanan penerimaan laporan gratifikasi, pemilahan kategori gratifikasi, dan fasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke KPK 4 pekerjaan Review dokumen RKA APBD jumlah dokumen RKA SKPD yang direview 112 dok Monitoring Evaluasi Sistem Informasi Manajemen jumlah aplikasi sistem informasi manajemen (sim) yang 5 aplikasi dimonitoring dan evaluasi Koordinasi penyusunan laporan harta kekayaan dokumen pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara 1 dokumen aparatur sipil negara Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Terlaksananya 5 kali pelatihan kantor sendiri dan 1 kali uji ulang 6 kali aparatur pengawasan sertifikasi ISO Pengembangan sistem informasi pengawasan Sosialisasi manajemen whistlerblower dan pengaduan 3 pekerjaan masyarakat melalui aplikasi internet, Entry data Penyelesaian TLRHP Riksa BPK/APIP, dan Rakor pengawasan / sinkronisasi data dan dokumen bukti Tindak lanjut Fasilitasi satgas saber pungli JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 153

162 Tabel 4.38 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka Terfasilitasinya Kegiatan Monitoring K3,PBA,Pembinaan 12 bulan pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Hansipdan Kasi Trantib serta terbayarnya upah tenaga kebersihan, Penjaga malam 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Terfasilitasinya kegiatan Catur pilar Kecamatan Pekalongan Utara 2 keg Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya keg.sarasehan K3, senam Jantung Sehat dan 3 kegiatan Pengajian Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pembinaan Administrasi Kelurahan URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program pengembangan data/informasi Penyusunan profile daerah Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Profil 1 dokumen daerah Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Terselenggaranya kegiatan musrenbang dengan lancar 3 kegiatan

163 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya Jasa surat menyurat Kecamatan 12 bulan Pekalongan Utara 50 kali Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa telepon,listrik kantor Kecamatan Pekalongan Utara,listrik 12 Bulan listrik pelayanan umum, biaya pembelian benwidth dan sewa hosting Penyediaan jasa administrasi keuangan Terfasilitasinya Penyediaan Jasa administrasi keuangan 7 12 bulan orang Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan Pekalongan Utara 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terfasilitasinya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terfasilitasinya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan Penyediaan peralatan rumah tangga Terfasilitasinya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya surat kabar/majalah sebagai bahan bacaan 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian karyawan Kantor Kecamatan 12 bulan Pekalongan Utara, Jamuan rapat, snack HUT Kemerdekaan dan Bantuan snack dan makanan ke lembaga lain Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terfasilitasinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Terfasilitasinya pelayanan masyarakat dengan terbangunnya 4 unit gedung kantor Kecamatan Pekalongan Utara, Gedung Kelurahan Kandang Panjang, Gedung Kelurahan Degayu dan Aula Kelurahan Panjang Baru Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terselenggaranya pemeliharaan mobil jabatan (1 unit ), mobil oprasional sampah ( 2 unit ), kendaraan roda 3 ( 1 unit ) dan kendaraan roda 2 ( 9 unit ) 13 unit

164 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor gedung kantor kel.panjang Baru yang representatif 1 Unit Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pengadaan filing kabinet,leptop, kursi dan meja kerja 68 unit kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan perlengkapan gedung kantor secara Kontinyu Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Terselenggaranya pengadaan pakaian kerja lapangan 12 stel Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Terlaknanya proses tersusunya Renja penetapan, Renja Perubahan dan LEPPK Terfasilitasinya kegiatan penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan 6 buku buku Monitoring dan Evaluasi SKPD Terfasilitasinya kegiatan koordinasi, kegiatan PATEN dan 12 bulan kegiatan Verifikasi data warga miskin Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak SKPD untuk menunjang 5 orang pelayanan masyarakat Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Tersedianya kegiatan unggulan dan inovatif 1 kegiatan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 156

165 Tabel 4.39 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kandang Panjang Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di kelurahan 12 bulan Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan di kelurahan 12 bulan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di kelurahan 12 bulan Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 12 bulan Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitanya penambahan buku perpustakaan 12 bulan Fasilitasi telecenter terfasilitasinya pembanyaran web hosting dan sewa bandwith 12 bulan di kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terselenggaranya kegiatan Musrenbangkel 12 bulan perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya jasa surat-menyurat 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan terbayarnya jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang 12 bulan

166 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk administrasi dan pelayanan 12 bulan kepada masyarakat Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan eletronika 12 bulan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangaundangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah bulan terpeliharanya rumah dinas 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 12 bulan dinas/operasional Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor 12 bulan Terlaksananya pemiliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12 bulan Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 158

167 Tabel 4.40 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kelurahan Panjang Wetan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terlaksananya keberdayaan masyarakat 1 Tahun Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan masyarakatan dikelurahan 1 Tahun Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat 1 Tahun Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS Kelurahan 1 Tahun Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 1 Tahun Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith 1 Tahun di kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Terselenggaranya musrenbangkel dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 1 Tahun FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersampainya surat pada tujuan 20 kali Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang 13 bulan

168 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Tahun Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung 1 Tahun kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Tahun dinas/operasional dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Tersedianyanya sarana prasarana peralatan gedung kantor 1 Tahun kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Tahun perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dlam daerah 12 bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 160

169 Tabel 4.41 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Degayu Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di kelurahan 12 bulan Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 bulan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti 1 kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan penyuluhan PIN, pembuatan struktur 4 kegiatan organisasi, papan nama FKSS dan peta Kelurahan Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 30 buku Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pemberdayaan web hosting dan sewa 6 telecenter bandwidth di Kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan 2 kegiatan perumusan program dan kebijakan layanan publik pembangunan di Kelurahan 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa komunikasi, sumber daya listrik, air dan sewa fiber optik 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 bulan

170 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan bacaan 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 unit Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12 bulan bulan Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 162

171 Tabel 4.42 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bandengan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terlaksananya keberdayaan masyarakat 12 bulan Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 10 Kegiatan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti 1 Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan FKSS 12 bulan Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 30 buku Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pemberdayaan web hosting dan sewa 3 telecenter bandwidth di kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di kelurahan 2 Kegiatan FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 300 surat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor 12 bulan

172 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 12 bulan bangunan kantor kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terfasilitasinya kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 2 unit bulan unit Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 164

173 Tabel 4.43 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kelurahan Panjang Baru Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1101 PENDIDIKAN Program Pendidikan Non Formal Penguatan manajemen kewirausahaan desa vokasi fasilitasi manajemen kewirausahaan desa vokasi 100% (Bantuan Provinsi) 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terlaksananya keberdayaan masyarakat 12 bulan Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 10 kegiatan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti 1 Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan rapat forum kelurahan siaga sehat 12 Bulan dalam 1 tahun Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 1 Kegiatan Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith 6 Telecentre di kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di kelurahan 12 bulan

174 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 300 surat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa adminstrasi keuangan 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 12 bulan bangunan kantor kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan bulan unit Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 166

175 Tabel 4.44 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Krapyak Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Terlaksananya koordinasi antara kelurahan dan RT/RW 1 Tahun Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 1 Tahun Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 1 Tahun Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terlaksananya kegiatan forum kelurahan siaga sehat 1 Tahun Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terlaksananya penambahan buku perpustakaan 1 Tahun Fasilitasi kegiatan keagamaan Terlaksananya kegiatan keagamaan kemasyarakatan 1 Tahun Fasilitasi telecenter Terlaksananya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di 1 Tahun kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terlaksananya Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Tahun perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersediaan surat menyurat 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercapainya kerja sama dengan masyarakat dan Pemerintah daerah 12 Bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya jasa administrasi keuangan 12 Bulan

176 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 Bulan Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan 1 Tahun Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya penyediaan instalasi listrik untuk penerangan 1 Tahun bangunan kantor kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya kebutuhan peralatan dan bahan pembersih 1 Tahun Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya surat/majalah/peraturan perundang-undangan 1 Tahun Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya kebutuhan makanan dan minuman 1 Tahun Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terlaksnanya pemeliharaan rutin rumah dinas 1 Tahun Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 1 Tahun Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas 2 unit 1 Tahun dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Tahun kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor 1 Tahun perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan Evaluasi SKPD 1 dokumen JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 168

177 Tabel 4.45 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Tersedianya kebutuhan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan. 92 RT/RW Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan. 1 kegiatan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi bulan bakti gotong royong 10 RT masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terpenuhinya fasilitasi kegiatan FKSS 12 bulan Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya kegiatan taman baca kelurahan 12 bulan Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya sewa web hosting dan sewa bandwith RW 12 bulan Net. 30 URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terlaksananya kegiatan pra musrenbangkel dan 2 kegiatan perumusan program dan kebijakan layanan publik musrenbangkel FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat dan laporan yang terkirim 400 surat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terbayarnya rekening telepon, air, dan listrik. 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa penatausahaan keuangan kelurahan 12 bulan

178 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga pekarya kebersihan kantor kelurahan 3 orang sebanyak 3 (tiga) orang Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat-alat tulis kantor kelurahan 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan kantor kelurahan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 12 bulan bangunan kantor kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih. 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terbayarnya biaya langganan surat kabar/majalah kantor kelurahan. 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian karyawan, Jamuan rapat, snack 12 bulan HUT Kemerdekaan dan Bantuan snack dan makanan ke lembaga lain Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rumah dinas Lurah 1 unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor kelurahan. 1 unit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor kelurahan. 4 unit bulan unit Monitoring dan Evaluasi SKPD Terpenuhinya kebutuhan transport dan akomodasi rapat-rapat dinas dan konsultasi dalam daerah. 12 bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 170

179 Tabel 4.46 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka Bantuan Transport kegiatan pembinaan Hansip 12 orang/kali pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Pelaksanaan 2 kali kegiatan Rapat Tim Pembina Kelurahan dan Bantuan transport Juri Lomba K3 2 pekerjaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Pelaksanaan Festifal Budaya Tingkat Kecamatan, 2 kali 3 pekerjaan Lomba LCC TPQ dan Pengajian Tingkat Krcamatan, dan Makanan dan Minuman Peserta Senam Jantung sehat selama 11 bulan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pembinaan Administrasi Kelurahan URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program pengembangan data/informasi Penyusunan profile daerah Tersusun dan terjilidnya buku profil kecamatan, monografi, 10 buku kecamatan dalam angka dan laporan evaluasi Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Musyawarah Tingkat Kecamatan 12 bulan

180 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya Bantuan Transport Caraka 12 Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Pembayaran listrik, telepon, Air PDAM, modem internet dan 12 bulan listrik sewa hosting selama 12 bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembayaran honor jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Terbelinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Amplop surat 12 pak Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Komponen dan instalasi listrik 1 set bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Alat kebersihan dan peralatan rumah tangga 1 set Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Berlangganan surat kabar Suara Merdeka dan Radar selama bulan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman selama 11 bulan 11 bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Biaya perjalanan dinas keluar daerah selama tahun bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya pemeliharaan gedung kantor kecamatan 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pembelian BBM, belanja perijinan dan pemeliharaan mobil 12 bulan dinas/operasional dinas camat dan kendaraan dinas Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Terbangunnya Rumah Dinas Baru yang lebih baik dan representatif 1 Unit Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pengadaan 2 buah tabung pemadam kebakaran, 2 unit PC, 1 unit Printer (Multi copier F4), dan 5 buah kursi kerja staff, Terpeliharanya secara rutin peralatan dan perlengkapan kantor 1 pekerjaan bulan Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Biaya pembelian pakaian kerja untuk karyawan kantor 27 buah kecamatan dan pakaian kerja lapangan kru K3 Kecamatan 172

181 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Jilid Hard Cover Buku RENJA dan Data LEPPK 8 buku Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Bantuan transportasi asistensi penyusunan DPA 2017, LKJIp, 2 pekerjaan Keuangan SKPD RKA, dan DPA 2017, Pra RKA 2017, LKPJ, dan LPPD (60 orang/bulan) dan jilid buku Jilid RKA, DPA, DPA Perubahan, LKPJ, LPPD,LKJIp (21 Buku) Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan transport kegiatan monitoring dalam tahun orang/kali Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya 9 ( sembilan ) orang tenaga kontrak kantor Kec. 12 bulan Pekalongan Selatan Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Biaya operasional karnaval batik 1 paket JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 173

182 Tabel 4.47 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Jenggot Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Jumlah bulan terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 12 Bulan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan 12 Bulan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong 12 Bulan royong masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 12 Bulan Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah bulan terfasilitasi penyelenggaraan taman baca 12 Bulan Fasilitasi telecenter Jumlah bulan terfasilitasinya pembayaran web hosting dan 12 Bulan sewa bandwith di kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan 1 Dokumen perumusan program dan kebijakan layanan publik Kelurahan 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat meyurat 12 Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 Bulan

183 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan ketersediaan alat tulis kantor 12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan 12 Bulan bangunan kantor tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga 12 Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an 12 Bulan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 Bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor. 12 Bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 12 Bulan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 5 unit kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Jumlah Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD 12 Bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 175

184 Tabel 4.48 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Buaran Kradenan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terlaksananya kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat 12 bulan Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan yaitu dengan 12 bulan kegiatan K Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 1 tahun Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasnya kegiatan FKSS Kelurahan 1 tahun Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasnya penambahan buku perpustakaan 1 tahun Fasilitasi telecenter Terfasilitasnya pembayaran web hosting dan sewa bandwith 1 tahun dikelurahan 30 URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Tercukupinya penyediaan opersional kegiatan perencanaan 12 bulan perumusan program dan kebijakan layanan publik pembangunan 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terpenuhinya pembayaran listrik dan telepon 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honor PA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang 12 bulan

185 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayaerrnya Jasa Kebsihan Kantor 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya alat listrik dan elektrinik 12 bulan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya surat kabar dan majalah 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tersedian servis dan suku cadang kendaraan dinas 1 tahun dinas/operasional operasional dan perpanjangan STNK Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 tahun kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terpeliharanya secara rutin peralatan dan perlengkapan 12 bulan perlengkapan gedung kantor kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan Evaluasi SKPD Tercapainya kelancaran Monitoring dan Rvaluasi Perangkat Daerah 1 dokumen JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 177

186 Tabel 4.49 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Jumlah bulan ketersediaan bantuan transport ketua RT/RW Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti persiapan lomba K-3 Tk. Kec, kerja bakti HUT Kemerdekaan RI dan lomba Porkel Volli Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 12 Bulan Kegiatan Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong 1 Kegiatan masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan Forum Keluarga Siaga Sehat 1 Kegiatan kelurahan Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penyelenggaraan taman baca masyarakat 1 Kegiatan Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya telecenter RW 1 Kegiatan URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terfasilitasinya Musyawarah Perencanaan Pembangunan 1 Kegiatan perumusan program dan kebijakan layanan publik Kelurahan Tahun FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat meyurat 12 Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air 12 Bulan listrik dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 Bulan

187 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor 13 Bulan Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ketersediaan alat tulis kantor 31 Jenis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah unit tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 7 Unit bangunan kantor bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah unit tersedianya peralatan rumah tangga 10 Unit Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an 12 Bulan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 Bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah kegiatan terpeliharanya gedung kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 2 Unit dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung 4 Unit kantor kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 12 Bulan perlengkapan gedung kantor gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 10 Bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 179

188 Tabel 4.50 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Tersalurnya bantuan operasional RT-RW 12 Bulan Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan Gerak Jalan Sehat 1 Kegiatan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya Kegiatan Gotong Royong 100 orang Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan penyuluhan masyarakat 12 Bulan terkait dengan peningkatan Pola hidup bersih dan sehat serta sanitasi dasar masyarakat Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya Penyelenggaraan Taman Baca masyarakat di 12 Bulan kelurahan kuripan yosorejo Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya Kegiatan Telecenter RW dan RW Net 12 Bulan URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terfasilitasinya Rencana Pembangunan 1 Kegiatan perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanannya Kegiatan Surat Menyurat 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Lancarnya Sumber daya Air dan Listrik 12 Bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhnya Jasa Administrasi keuangan 12 Bulan

189 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor selama 13 bulan 12 Bulan Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen Listrik dan Penerangan Bangunan 12 Bulan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih 12 Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Berlangganan Surat Kabar 12 Bulan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Minuman Rapat serta minum 12 Bulan harian kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya kegiatan Pemeliharaan Rumah Dinas 12 Bulan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan dan Pengecatan dinding dan Pintu Jendela 12 Bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Servis dan penggantian suku cadang kendaraan dinas 12 Bulan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan 12 bulan kantor gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Tersedianya Servis CPU laptop dan Printer 12 Bulan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya Bantuan Transport dan akomodasi 12 Bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 181

190 Tabel 4.51 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi RT/RW 12 bulan Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan 1 tahun Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di kelurahan 1 tahun Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya Forum Kelurahan Siaga Sehat 1 tahun Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya Penyelenggaraan Taman Baca 1 tahun Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya Telecenter 1 tahun URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terlaksananya MUSRENBANG di tingkat basis dan 1 tahun perumusan program dan kebijakan layanan publik MUSBANGKEL 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam 1 tahun 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah kebutuhan langganan telepon, air dan listrik 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah 4 orang yang memperoleh honor penatausahaan keuangan SKPD dan honor pengelolaan barang SKPD dalam satu tahun 12 bulan

191 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor yang 12 bulan terbiayai dalam satu tahun Penyediaan alat tulis kantor Jumlah kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi selama satu 12 bulan tahun Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 12 bulan bangunan kantor kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya peralatan rumah tangga 1 Tahun Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya buku bacaan, buku perundang-undangan, surat kabar 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum harian, rapat, dan tamu 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1 tahun dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah pengadaan Laptop, printer, Printer scanner A3 dan 5 unit kantor Almari besi Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 1 tahun perlengkapan gedung kantor kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan Evaluasi SKPD Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi luar daerah 1 tahun JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 183

192 Tabel 4.52 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Banyurip Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terlaksananya kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat 12 bulan Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan dengan kegiatan K3 12 bulan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 12 bulan Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS Kelurahan 12 bulan Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 12 bulan Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosling dan sewa bandwith 12 bulan di kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terselenggaranya kegiatan musrenbang 12 bulan perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang terproses 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan terpenuhinya pembayaran listrik dan telepon 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honor PA,PPK,Bendahara Pengeluaran dan 12 bulan Pengurus Barang Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor 12 bulan

193 Penyediaan alat tulis kantor TErsedianya alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya alat listrik dan elektronk 12 bulan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya surat kabar dan majalah 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tersedianya servis dan suku cadang kendaraan 12 bulan dinas/operasional dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat 12 bulan kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Tercapainya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan 12 bulan perlengkapan gedung kantor gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan Evaluasi SKPD Tercapainya kelancaran KOordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 185

194 Tabel 4.53 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan monitoring pelaksanaan siskamswakarsa di daerah kegiatan K-3 Bulan 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di Kecamatan Pekalongan Barat 2 Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan olahraga dan kerohanian masyarakat 1 Kegiatan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pembinaan Administrasi Kelurahan URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program pengembangan data/informasi Penyusunan profile daerah Tersedianya buku-buku data dan profil Kecamatan 10 Buku Pekalongan Barat Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Terkoordinasinya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan Kegiatan

195 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan surat-surat pelayanan administrasi 12 Bulan perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya jasa komunikasi telepon dan listrik SKPD dan listrik Internet bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan Terfasilitasinya penyelenggaraan jasa administrasi keuangan Bulan Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan, spanduk, map dan belanja penggandaan 12 Bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor 12 Bulan Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan alat pembersih SKPD 12 Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangaundangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- 12 Bulan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minum harian karyawan, rapat, kecamatan 12 Bulan Pekalongan Barat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 12 Bulan daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung Kecamatan Pekalongan Barat tahap lanjutan dan Pembangunan Gedung Unit Serbaguna Kelurahan Bendan Kergon Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya pemeliharaan rutin rumah dinas Kecamatan 1 Unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin Gedung kantor Kecamatan Unit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan mobil operasional dan kendaraan dinas roda 2 (dua) Unit

196 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Terlaksananya pengadaan almari besi,filing cabinet, kursi kantor tunggu Unit Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terselenggaranya pemeliharaan mesin ketik, printer, komputer perlengkapan gedung kantor dan peralatan kantor lainnya Bulan Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja K3, di Kecamatan Pekalongan stel Barat Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Kelancaran Proses penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD Buku Tersusunnya RKA, LaKIP, Dan Laporan -laporan keuangan SKPD Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya koordinasi dan verifikasi dalam daerah monitoring paten Bulan data kematian Penyusunan revisi renstra revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Kontrak yang memadai demi kelancaran tugas Orang Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Tersedianya kegiatan unggulan dan inovatif 2 Kegiatan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 188

197 Tabel 4.54 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Medono Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Bantuan transport bagi ketua RT/RW 12 bukan Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan sosialisasi narkoba dan pengajian halal bihalal 2 kegiatan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kegiatan Kerja Bakti 1 Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 3 Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya Penambahan Buku Perpustakaan 30 buku Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith 9 telecenter di kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Mengakomodir pelaksanaan Musrenbangkel dan penyusunan dokrenbangkel 2 kegiatan FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 12 Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Informasi 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 bulan

198 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk administrasi dan pelayanan 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya map dinas, amplop dinas, pengantar RT, spanduk 12 bulan dan foto copy Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya komponen instalasi listrik, lampu LED 12 bulan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya surat kabar dan majalah 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat, makanan dan 12 bulan minuman harian pegawai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung 1 unit kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala Motor dinas operasional 2 unit Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya mesin tik, komputer, printer, laptop dan mebeulair 12 bulan unit Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 190

199 Tabel 4.55 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Podosugih Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Bantuan Transport Bagi Ketua RW / RT 12 bulan Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan Kerja Bakti K3 1 kegiatan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kegiatan Kerja Bakti 1 kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 3 kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya Penambahan Buku Perpustakaan 30 buku Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya Pembayaran Web Hosting dan Sewa Bandwith 5 telecenter di Kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel 2 kegiatan perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 400 surat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Informatika 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Tenaga Kebersihan Kantor selama 12 bulan 12 bulan

200 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Map Dinas, Amplop Dinas, Pengantar RT, 12 bulan Spanduk dan Fotocopy Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya Surat Kabar dan Majalah 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan 12 bulan Minuman Harian Pegawai dan Minuman Untuk Tamu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan / Motor Dinas 2 unit dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 18 unit Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan Transport Kegiatan Rapat / Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 192

201 Tabel 4.56 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Tirto Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Bantuan transport RT dan RW 12 bulan Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan lomba bola volly, kegiatan pengajian dan kegiatan K3 3 kegiatan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitas kegiatan kerja bakti 2 kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kelembagaan FKSS, kegiatan sosialisasi PIN 1 kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 30 buku Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwicth 5 telesenter di kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel 2 kegiatan perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Bantuan transport caraka 20 kali Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang 1 orang

202 Penyediaan alat tulis kantor Terbelinya alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya pengantar RT, map, amplop, spanduk dan foto 12 bulan copy Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Komponen instalasi listrik dan lampu LED 7 buah bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terbelinya surat kabar dan majalah 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makmin rapat, makmin harian pegawai dan 12 bulan jamuan tamu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pengecatan rumah dinas 1 unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengecatan pagar dan gedung kantor 1 kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terbayarnya pajak dan servis sepeda motor dinas 2 unit dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung 4 unit kantor kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terlaksananya pemeliharaan komputer,kipas angin, mesin 10 unit perlengkapan gedung kantor ketik dan plitur meja Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan transport kegiatan rapat/ monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 194

203 Tabel 4.57 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Sapuro Kebulen Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Bantuan Transport bagi Ketua RW / RT 12 bulan Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya Kegiatan Jalan Sehat, Pengajian dan Kerja 1 kegiatan bakti di Kelurahan Sapuro Kebulen Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kegiatan Kerja Bakti 1 kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS Kelurahan 1 tahun Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 30 buku Fasilitasi telecenter Terfasiitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di 9 telecenter Kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel 2 kegiatan perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Terprosesnya Surat Dinas 1 kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa Komunikasi, sumber daya listrik dan Informatika 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa administrasi Keuangan 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Tenaga Kebersihan Kantor sebanyak 2 orang 2 orang

204 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk administrasi dan 12 bulan pelayanan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Map Dinas, Amplop Dinas, Pengantar KK, 12 bulan Spanduk dan Fotocopy Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen Instalasi lostrik 12 bulan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya Surat Kabar dan Majalah 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan 12 bulan Minuman Harian Pegawai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12 unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 12 unit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tersedianya pemeliharaan kendaraan / motor dinas 3 unit dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan 12 bulan kantor gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terpeliharanya Mesin Tik, Kompute, Laptop dan Printer 18 unit perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan Transport Kegiatan Rapat / Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 196

205 Tabel 4.58 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Bantuan transport RT/RW 12 bl Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan lomba K3 dan jalan sehat 2 kegiatan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kegiatan BBGRM 1 kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kegiatan FKSS kelurahan 1 th Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Penambahan buku perpustakaan 30 buku Fasilitasi telecenter Jasa web hosting dan sewa bandwith di kelurahan 12 bl URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel 1 kegiatan perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Bantuan transport caraka 12 bl Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa Komunikasi,Sumber daya air, informatika dan listrik 12 bl listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bl Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 2 orang 2 orang Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor 12 bl

206 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan,mmt dan penggandaan 12 bl Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Komponen instalansi listrik 12 bl bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga 12 bl Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Surat kabar dan majalah 12 bl Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman 12 bl Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bl Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pemeliharaan rutin dan perpanjangan STNK 3 unit dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Terfasilitasinya kegiatan pengadaan peralatan dan 12 bl kantor perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Pemeliharaan rutin mesin tik, komputer dan printer 12 bl perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan Evaluasi SKPD Kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD 12 bl JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 198

207 Tabel 4.59 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terlaksananya keberdayaan masyarakat 12 bulan Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 2 kegiatan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti 1 kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan penyuluhan PIN, pembuatan struktur 4 kegiatan organisasi, papan nama FKSS dan peta Kelurahan Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 30 buku Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pemberdayaan web hosting dan sewa 12 telecenter bandwidth di Kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan 2 kegiatan perumusan program dan kebijakan layanan publik pembangunan di Kelurahan 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 400 surat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa komunikasi, sumber daya listrik 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 bulan

208 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan bacaan 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 unit Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terpenuhinya pengadaan printer,filling kabinet, papan informasi, dan peralatan rumah tangga lainnya Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 tahun unit Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 200

209 Tabel 4.60 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisai masyarakat 12 bulan Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kerja bhakti dan tasyakuran sedekah bumi 2 kegiatan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksannya kerja bhakti 1 kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 1 tahun Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 30 buku Fasilitasi telecenter Terbayarnya web hosting dan sewa bandwith di kelurahan 19 telecenter URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terlaksananya kegiatan dokrenbangkel dan musrenbangkel 2 kegiatan perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Materai dan bantuan transport caraka 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan informatika 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 3 orang 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 12 bulan

210 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Komponen intsalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pengecatan 3 gedung kantor 3 kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala 3 unit kendaraan dinas 3 unit Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mesin ketik, komputer, laptop, printer, dan jaringan batik-net 12 bulan unit Monitoring dan Evaluasi SKPD Berjalannya monitoring dan evaluasi ke RT-RT/wilayah di Kelurahan Pringrejo 12 bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 202

211 Tabel 4.61 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka Peningkatan trantibum di wilayah kecamatan pekalongan timur 12 bulan pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Jumlah terfasilitasi kegiatan kelembagaan dan catur pilar di kecamatan pekalongan timur Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan terfasilitasinya kegiatan lomba k-3, kegiatan fasilitasi kemasyarakatan dan sosialisasi Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 2 Kegiatan Kegiatan Pembinaan Administrasi Kelurahan URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program pengembangan data/informasi Penyusunan profile daerah Tersusunnya data potensi kecamatan pekalongan timur 3 buku Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Terselenggaranya musrenbang, evaluasi pelaksanaan dan hasil program 1 Buku

212 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya administrasi surat-surat di kecamatan 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terpenuhinya jasa komunikasi,air, listrik, belanja jasa internet 12 bulan listrik dan sewa hosting Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah terlaksananya laporan-laporan keuangan dan barang 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Ketersediaan kebutuhan alat tulis 12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah ketersediaan surat kabar kantor kecamatan pekalongan timur 12 bulan bulan surat kabar Penyediaan makanan dan minuman Jumlah ketersediaan snack rapat dan minuman harian 12 Bulan pegawai kecamatan pekalongan timur Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan keluar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3 gedung Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kecamatan Pekalongan Timur 1 Gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas 12 unit dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Terlaksananya rehab gedung / rumah dinas camat 1 gedung Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor 10 unit Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kecamatan Pekalongan (7 unit AC, 9 unit komputer, 1 unit Sound sistem, 1 unit LCD, 2 unit listrik dan 2 unit telfon) 2 bulan

213 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Terpenuhinya pakaian kerja lapangan 12 bulan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Terlaksananya rencana kerja dan laporan progres program dan kegiatan 3 Dokumen Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Terlaksananya RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD 2 Dokumen Monitoring dan Evaluasi SKPD Terpenuhinya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan Penyusunan revisi renstra Jumlah Dokumen Revisi Renstra menyesuaikan OPD Baru 1 dokumen Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Tersedianya jasa tenaga kontrak kecamatan dan kelurahan se 13 bulan kecamatan pekalongan timur Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terselenggaranya pameran inovasi dan festifal batik 1 kegiatan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 205

214 Tabel 4.62 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kauman Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terlaksananya penyaluran bantuan administrasi RT / RW 1 thn Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 1 thn Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya 1 kegiatan kerja bakti di lingkungan kelurahan 1 bulan Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasi kegiatan FKSS Kelurahan 1 bulan Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan sebanyak 30 buku 1 tahun Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith 1 tahun di kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam terlaksananya musrenbang kelurahan tahun kali perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat 1 thn Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terbayarnya biaya berlangganan listrik dan telpon 1 tahun listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

215 Penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan 1 tahun kedinasan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor 1 tahun bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangaundangan Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan perundang- 1 tahun Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian perangkat kelurahan dan snack 1 tahun rapat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor tempat bekerja 1 thn Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional sejumlah 4 unit 1 thn Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan 12 bulan gedung kantor terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur kelurahan 1 thn Monitoring dan Evaluasi SKPD terpenuhinya kegiatan koordinasi dan monev 1 thn JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 207

216 Tabel 4.63 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Poncol Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat terlaksananya kegiatan koordinasi kemanfaatan bantuan RT/RW 12 bulan Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan terlaksananya kegiatan jalan sehat kelurahan 1 kegiatan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong royng 1 kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 12 bulan Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 12 bulan Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di 12 bulan kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat kelurahan 12 bulan perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim dan sahnya kelengkapan 12 bulan administrasi Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah kebutuhan langganan telepon dan listrik kantor 12 bulan

217 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah orang yang memperoleh honor penatausahaan 12 Bulan keuangan SKPD dan honor pengelolaan barang SKPD dalam satu tahun Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor yang mencukupi 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah ketersediaan kebutuhan barang cetakan dan 12 bulan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik dan penerangan 12 bulan bangunan kantor bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga jumlah ketersediaan peralatan dan bahan pembersih 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan terpenuhinya surat kabar kantor kelurahan 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya minuman harian pegawai dan snack rapat 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya gedung kantor 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 12 bulan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Terpenuhinya jumlah gordyn di Kelurahan 12 bulan kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala printer dan mesin ketik 12 bulan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan Evaluasi SKPD jumlah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi 12 bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 209

218 Tabel 4.64 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Klego Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di kelurahan 1 Tahun Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatn di kelurahan 1 Tahun Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 1 Tahun Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terasilitasinya kegiatan FKSS Kelurahan 1 Tahun Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 1 Tahun Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith 1 Tahun di kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel 1 kegiatan perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya jasa caraka 1 Tahun Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa administrasi keuangan 1 Tahun Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang 1 Tahun

219 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk administrasi dan pelayanan 1 Tahun kepada masyarakat Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan elektronika 1 Tahun bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih 1 Tahun Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Trsedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 Tahun Penyediaan makanan dan minuman Tersediaya makanan dan minuman 1 Tahun Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional sejumlah 2 unit Pengadaan 1 unit papan monografi, 1 unit laptop, 1 unit meja rapat, dan 1 unit almari Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 1 Tahun Tahun pekerjaan Tahun Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD 1 Tahun JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 211

220 Tabel 4.65 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Gamer Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Terpenuhinya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 12 Bulan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 Bulan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terpenuhinya fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong 12 Bulan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS Kelurahan 1 tahun Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 30 buku Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith 5 telesenter URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terpenuhinya musrenbangkel tahun Bulan perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik 12 bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa administrasi 12 Bulan keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan

221 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya persediaan kebutuhan alat tulis kantor 12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya penyediaan kebutuhan komponen instalasi listrik 12 Bulan bangunan kantor /penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung 12 Bulan kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 Bulan Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 Bulan Bulan Monitoring dan Evaluasi SKPD Terpenuhinya monitoring dan Evaluasi SKPD 12 Bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 213

222 Tabel 4.66 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Terpenuhinya kegiatan kelembagaan dan pemanfaatan bantuan RT dan RW Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan terfasilitasinya kegiatan Jalan Sehat di Kelurahan Noyontaansari Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 12 bulan bulan Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 12 bulan Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS di Kelurahan 12 bulan Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 12 bulan Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith 12 bulan di Kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terpenuhinya kegiatan musrenbangkel guna perumusan 12 bulan perumusan program dan kebijakan layanan publik program-program dan kegiatan SKPD 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya jasa caraka 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 8 bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang 12 bulan

223 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya penyediaan Alat Tulis Kantor dan materai di 12 bulan Kelurahan Noyontaansari Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan di Kelurahan Noyontaansari Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi 12 bulan bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga kantor Kelurahan Noyontaansari sebanyak 14 Jenis 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perndang-undangan 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman di Kantor 12 bulan Kelurahan Noyontaansari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara 1unit 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung 12 bulan kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah KendaraanDinas yang terpelihara 3 Unit 12 bulan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terpenhinya Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk 1 Tahun 12 bulan Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan SKPD 12 bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 215

224 Tabel 4.67 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Setono Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan terpenuhinya honorarium Ketua RT dan RW sebanyak 86 orang Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terselenggaranya 1 kegiatan jalan sehat antar warga tingkat kelurahan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 12 bulan bulan Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya 1 kegiatan kerja bakti di lingkungan kelurahan 12 bulan Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasi kegiatan FKSS Kelurahan 12 bulan Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan sebanyak 30 buku 12 bulan Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith 12 bulan di kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terselenggaranya kegiatan musrenbbangkegiatan 1 kegiatan perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanannya kegiatan 30 pengiriman surat keluar 30 kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik selama 12 bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium penatausahaan keuangan selama 12 bulan 12 bulan bulan

225 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya honorarium tenaga kebersihan sebanyak 2 orang 12 bulan selama 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya 27 jenis alat tulis kantor yang tersedia 27 Jenis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 bulan selama 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik sebanyak 12 bulan bangunan kantor 5 jenis Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya penyediaan peralatan ruamah tangga sebanyak 10 jenis 10 Jenis Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terpenuhinya penyediaan koran sebanyak 1 buah dan 1 majalah setiap bulannya 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman rapat, 12 bulan harian dan tamu selama 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpenuhinya 1 kegiatan pemeliharaan rutin rumah dinas lurah 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya 2 kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpenuhinya pemeliharaan rutin 3 kendaraan operasional 0 bulan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terpenuhinya 4 kegiatan pemeliharaan pinter, komputer,mesin ketika dan mebelair 12 bulan Monitoring dan Evaluasi SKPD terpenuhinya kegiatan monitoring dan evaluasi selama 10 bulan 12 bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 217

226 Tabel 4.68 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kali Baros Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di kelurahan 12 bulan Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan di kelurahan 12 bulan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di kelurahan 12 bulan Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 12 bulan Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 12 bulan Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith 12 bulan di kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel 1 kegiatan perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya jasa caraka 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang 12 bulan

227 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk administrasi dan pelayanan 12 bulan kepada masyarkat Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan elektronika 12 bulan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedaianya alat kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangaundangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya makanan dan minuman 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 12 bulan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 12 bulan dinas/operasional sejumlah 2 unit Tersedianya sarana prasarana peralatan gedung kantor 12 bulan Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL 219

228 4.3. SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung pada Tahun anggaran 2017 secara keseluruhan diproyeksikan memerlukan anggaran sebesar Rp ,- dengan rencana penggunaan untuk mencukupi kebutuhan: a) Belanja Pegawai diperkirakan mencapai Rp ,-. dengan dasar perhitungan sesuai asumsi yang ditetapkan dalam KUA Tahun anggaran b) Belanja hibah diproyeksikan sebesar Rp ,- untuk pemberian hibah kepada lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. c) Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp ,- d) Bantuan Belanja Keuangan sebesar Rp ,-, yang merupakan bantuan keuangan untuk partai politik. e) Belanja Tidak Terduga di dialokasikan anggaran sebesar Rp ,-. Plafon anggaran sementara belanja tidak langsung tersaji dalam tabel 4.69 berikut. Tabel 4.69 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun anggaran 2017 NO URAIAN Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 5 Belanja Tidak Terduga JUMLAH Sumber : Aplikasi SIMRAL 4.4. PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAMBAHAN Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menggunakan asumsi-asumsi yang mendasari perhitungan kemampuan pendapatan dan belanja daerah sebelum mendapatkan pagu anggaran definitif. Selanjutnya dengan antisipasi optimis apabila terjadi penambahan estimasi pendapatan daerah akibat dari kebijakan pemerintah dan atau pemerintah daerah, maka dapat dilakukan penambahan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya. Program dan Kegiatan serta plafon sementara tambahan disusun berdasarkan urutan prioritas program kegiatan yang disampaikan dalam RKPD Kota Pekalongan Daftar program dan kegiatan prioritas tambahan tersaji pada Tabel

229 Tabel 4.70 Plafon Anggaran Sementara Untuk Program Dan Kegiatan Prioritas Tambahan KODE URAIAN DAU PRIORITAS DINAS PENDIDIKAN Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pembangunan gedung kantor pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Pengiriman kontingen lomba dalam rangka HUT-HAORN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pendidikan dan pelatihan budidaya ikan/udang BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor KECAMATAN PEKALONGAN UTARA Pembangunan Gedung/Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN Pembangunan Gedung/Kantor KELURAHAN SOKO DUWET Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Sumber : Aplikasi SIMRAL diolah 221

230 222

231 BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun anggaran 2017 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan daerah dibandingkan dengan belanja daerah RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun anggaran 2017 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan pendapatan daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, Provinsi maupun pusat, maupun sumber lainnya serta sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Pada Tahun anggaran 2017 Penerimaan Pembiayaan Daerah diestimasikan sebesar Rp ,- yang berasal dari estimasi SiLPA Tahun 2016 sebesar Rp , RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp ,- yaitu untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dengan perincian sebagai berikut: 1) Penyertaan modal untuk PT Bank Jateng Rp ,- 2) Penyertaan modal untuk PDAM Kota Pekalongan sebesar Rp ,- 3) Penyertaan modal untuk PD BPR Bank Pekalongan sebesar Rp ,- 4) Penyertaan modal untuk PD BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp ,- 5) Penyertaan modal untuk PD BKK Pekalongan Utara sebesar Rp ,- Secara rinci plafon anggaran sementara masing-masing komponen pembiayaan tersaji dalam Tabel 5.1. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 223

232 Tabel 5.1 PPAS untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Langsung NO URAIAN SEMENTARA (Rp) PEMBIAYAAN DAERAH 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.1 Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH PEMBIAYAAN NETTO Sumber : Aplikasi SIMRAL Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 224

233 BAB VI PENUTUP Kebijakan Umum APBD mendasari asumsi-asumsi kondisi saat penyusunan PPAS Kota Pekalongan Tahun anggaran Dinamisasi pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, sangat tergantung kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut: 1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD) akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya. 2) Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan. 3) Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS. Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan Tahun anggaran 2017 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun anggaran Pekalongan, November 2016 WALIKOTA PEKALONGAN PEKALONGAN ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID, SE Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB VI PENUTUP 225