WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG

Transkripsi

1 WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 2 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 26 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEKALONGAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 27 serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 24 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 263 ayat (4) serta Pasal 264 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 24 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 25 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 24 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 26 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 26 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 27; b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan prioritas daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 26 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 26 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 27 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali; Perubahan RKPD Tahun 27 DAFTAR ISI i

2 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 26 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 27. Mengingat :. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 95 tentang Pembentukan Daerah-daerah Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 dan 7 Tahun 95 tentang Pembentukan -kota Besar dan -kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 954 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 24 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 24 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 24 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 24 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 25 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 24 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 25 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 998 tentang Perubahan Batas Wilayah madya Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 338); Perubahan RKPD Tahun 27 DAFTAR ISI ii

3 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 28 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 28 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 26 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 26 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 26 tentang RPJMD Tahun (Lembaran Daerah Tahun 26 Nomor 4); 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 26 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 26 Nomor 5); Memperhatikan :. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 28 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 57); 2. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 26 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 26 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 27 (Berita Daerah Tahun 26 Nomor 37); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 26 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH. Pasal I Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 26 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 27 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 26 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 26 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 27 (Berita Daerah Perubahan RKPD Tahun 27 DAFTAR ISI iii

4 Tahun 26 Nomor 37), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Ditetapkan di pada tanggal 7 Juli 27 Cap WALIKOTA PEKALONGAN Ttd ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID Diundangkan di pada tanggal 7 Juli 27 SEKRETARIS DAERAH SRI RUMININGSIH BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 2 Perubahan RKPD Tahun 27 DAFTAR ISI iv

5 LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 27 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 26 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN Perubahan RKPD Tahun 27 DAFTAR ISI v

6 DAFTAR ISI DAFTAR ISI vi DAFTAR TABEL vii DAFTAR GAMBAR viii BAB I PENDAHULUAN LANDASAN HUKUM MAKSUD DAN TUJUAN DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN Perubahan Asumsi Ekonomi Daerah Perubahan Kebijakan Pendapatan Perubahan Kebijakan Belanja Perubahan Kebijakan Pembiayaan BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II REALISASI TARGET KINERJA OUTPUT KEGIATAN DAN ANGGARAN KEGIATAN RKPD Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 27 berdasarkan Perangkat Daerah Pengampu Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 27 berdasarkan urusan pemerintah daerah KESESUAIAN ANTARA RKPD 27 DAN APBD Kesesuaian program antara RKPD 27 dan APBD Kesesuaian Kegiatan antara RKPD 26 dan APBD Kesesuaian pagu antara RKPD 26 dan APBD BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN KEGIATAN RKPD TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN TARGET KINERJA DAN PAGU RKPD BAB IV PENUTUP Perubahan RKPD Tahun 27 DAFTAR ISI vi

7 DAFTAR TABEL Tabel. Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 26 dan Tabel.2 Target Pendapatan Perubahan RKPD Tahun Anggaran Tabel.3 Target Belanja Perubahan RKPD Tahun Anggaran Tabel.4 Anggaran Pembiayaan Perubahan RKPD Tahun Tabel 2. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 27 berdasarkan Perangkat Daerah Pengampu... Tabel 2.2. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 27 berdasarkan urusan pemerintah daerah... 3 Tabel 3.. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan per Perangkat Daerah... 9 Tabel 3.2. Rekap Perubahan Indikatif Per Perangkat Daerah Tahun Tabel 3.3. Perubahan Target Kinerja dan Indikatif Berdasarkan Urusan Pemerintahan Perubahan RKPD Tahun 27 DAFTAR TABEL vii

8 DAFTAR GAMBAR Gambar 2. Irisan program RKPD VS APBD (6 program sesuai )... 4 Gambar 2.2 Irisan RKPD VS APBD (2.9 sesuai )... 5 Gambar 2.3 Perbandingan anggaran RKPD dan APBD Tahun Anggaran Gambar 3. Pola Perubahan Kegiatan... 8 Perubahan RKPD Tahun 27 DAFTAR GAMBAR viii

9 BAB I PENDAHULUAN RKPD Tahun 27 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 26 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 27. Namun seiring dengan dinamika kebijakan di tingkat pusat berkaitan dengan implementasi Pemerintah Nomor 8 Tahun 26 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 26 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan adanya perubahan Perangkat Daerah tersebut, maka telah diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 26 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 26 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 27. Secara urutan waktu, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 27 yang dilakukan pada Bulan September 26 dan menjadi dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 27 tersebut tentu memiliki perbedaan secara mendasar dalam hal pengalokasian anggaran sesuai dengan sumber anggaran sebagai akibat pagu definitif dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat baru dapat diterima setelah penetapan RKPD. Alokasi Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 27 baru dapat diterima setelah ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 27. Kondisi yang sama pada Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana secara definitif juga baru diterima setelah ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 27.Kondisi semacam ini, tentu harus ditindaklanjuti dengan melakuka perubahan mulai dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan Perubahan APBD Tahun 27. Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait percepatan penanganan rob, akses jalan tol, dan upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD tahun 26-22, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 27. Dengan melihat uraian permasalahan di atas serta berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan Kedua atas RKPD Tahun LANDASAN HUKUM Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 27 ini adalah:. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 95 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 23 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 24 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Perubahan RKPD Tahun 27 BAB I PENDAHULUAN

10 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 24 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 27 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun ; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 27 tentang Penataan Ruang; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 24 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 25 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 24 tentang Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 988 tentang Perubahan Batas Wilayah madya Dati II dengan Kabupaten Dati II, dan Kabupaten Dati II Batang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 28 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 28 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 28 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 26 tentang Perangkat Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 27 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 27 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657); 4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 25 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 25-29; 5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 26 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 27; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 26 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 26 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 3); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 28 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 26 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 28 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun ; 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 24 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 23-28; Perubahan RKPD Tahun 27 BAB I PENDAHULUAN 2

11 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun ; 22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 26 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 27; 23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun ; 24. Peraturan Daerah Nomor Tahun 23 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2-25; 25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 23 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 29 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun ; 26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 26 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 26-22; 27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 26 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; 28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6/29/SJ Tahun 26 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 26 tentang Perangkat Daerah; 29. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 26 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 26 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun MAKSUD DAN TUJUAN Perubahan Kedua Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 27 disusun dengan maksud untuk: a). Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P APBD) Tahun 27. b). Sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 27. Adapun tujuan Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 27 adalah untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah..3. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 26 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 27, berbagai alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat Perubahan RKPD Tahun 27 BAB I PENDAHULUAN 3

12 ataupun Pemerintah Provinsi yang diterima setelah penetapan APBD, maka harus diakomodir dalam Perubahan APBD. Selanjutnya berbagai kebijakan, program dan pembangunan yang nantinya dituangkan dalam APBD, secara logis harus diawali dengan penyusunan ataupun perubahan RKPD. Hal ini sesuai dengan Pasal 265 (3) jo. Pasal 3 ayat () dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 24 tentang Pemerintahan Daerah, yang intinya bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Hal ini karena tugas Kepala daerah yang wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD untuk dibahas bersama DPRD, harus berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS. Dengan demikian, Perubahan APBD, pada dasarnya harus diawali dengan Perubahan RKPD. Dasar pertimbangan perubahan RKPD meliputi: () perubahan asumsi ekonomi, (2) perubahan kebijakan pendapatan, (3) perubahan kebijakan belanja dan (4) perubahan kebijakan pembiayaan..3.. Perubahan Asumsi Ekonomi Daerah Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 27 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah. Perubahan asumsi indikator makro ekonomi sesuai dengan Nota Keuangan RAPBN-P Tahun 27, secara nasional terjadi perubahan yang tentunya berdampak pula terhadap kondisi ekonomi daerah yang cenderung akan memberikan pengaruh terhadap indikator makro ekonomi lokal. Berdasarkan realisasi dan prospek perekonomian global dan domestik terkini, beberapa indikator asumsi dasar ekonomi makro tahun 27 diusulkan untuk disesuaikan. Melihat potensi kuatnya konsumsi rumah tangga dan membaiknya kinerja ekspor sampai dengan akhir tahun, outlook pertumbuhan ekonomi tahun 27 diperkirakan sebesar 5,2 persen, atau lebih tinggi dari asumsinya dalam APBN tahun 27 sebesar 5, persen. Sumber pertumbuhan ekonomi pada tahun 27 juga akan didukung oleh keberlanjutan proyek infrastruktur serta potensi masuknya aliran modal ke dalam negeri pasca peningkatan rating menjadi investment grade oleh lembaga rating Standard & Poor s (S&P) yang diharapkan akan mendorong kinerja dari sisi investasi. Sementara itu, laju inflasi pada tahun 27 diperkirakan sebesar 4,3 persen atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan asumsi inflasi APBN tahun 27 sebesar 4, persen. Tekanan inflasi sampai dengan akhir tahun 27 diperkirakan akan sejalan dengan tren peningkatan harga minyak dunia. Pemerintah tetap berupaya mengendalikan pergerakan harga dengan menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat serta memperkuat koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga tingkat inflasi agar tetap berada pada kisaran sasaran inflasi nasional yaitu 4± persen. Nilai tukar rupiah dalam RAPBNP tahun 27 diusulkan sebesar Rp3.4 per dolar Amerika Serikat atau melemah dibandingkan dengan asumsinya dalam APBN tahun 27 sebesar Rp 3.3 per dolar Amerika Serikat. Outlook nilai tukar rupiah tersebut mempertimbangkan potensi risiko terutama terkait rencana kebijakan moneter Amerika Serikat yang akan menaikkan kembali tingkat suku bunga acuan dan kebijakan proteksi perdagangannya. Di sisi lain, status investment grade dari beberapa lembaga rating internasional dan stabilitas ekonomi makro yang terjaga dengan baik diperkirakan akan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB I PENDAHULUAN 4

13 berdampak positif terhadap aliran modal masuk ke dalam negeri dan dapat menahan risiko pelemahan nilai tukar rupiah serta sekaligus menurunkan yield surat berharga negara. Oleh karena itu, tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan sebesar 5,2 persen atau lebih rendah dari asumsi APBN tahun 27 sebesar 5,3 persen. Berdasarkan tren peningkatan harga minyak, rata-rata ICP sampai dengan akhir tahun 27 diperkirakan sebesar 5 dolar Amerika Serikat per barel, lebih tinggi dari asumsinya dalam APBN tahun 27 sebesar 45 dolar Amerika Serikat per barel. Sementara lifting minyak dan gas bumi sampai dengan akhir tahun diperkirakan tidak berbeda dengan asumsi lifting migas APBN tahun 27 yaitu rata-rata mencapai 85 ribu barel per hari untuk minyak dan.5 ribu barel per hari setara minyak untuk gas bumi. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut tetap mengacu pada pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMN serta sasaran tahunan sebagaimana tercantum dalam RKP tahun 27. Rincian asumsi dasar ekonomi makro dapat dilihat pada Tabel I.. Tabel. Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 26 dan 27 No Indikator Realisasi APBN RAPBN-P. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5, 5, 5,2 2. Inflasi (%) 3, 4, 4,3 3. Nilai Tukar Uang (Rp/US$) Suku Bunga SPN 3 bulan (%) 5,7 5,3 5,2 5. Harga Minyak Mentah (US$/barel) Lifting Minyak Bumi (ribu barel/hari) Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari) Sumber : Nota Keuangan RAPBN-P 27 Asumsi ekonomi makro nasional tersebut memberikan dampak ekonomi lokal di. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi pada tahun 26 adalah 5,36% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 26. Sementara inflasi pada tahun 26 berada pada kisaran 2,94% lebih rendah dari inflasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi pada tahun 27 diasumsikan pada kisaran 5,5 s.d 5,7%, dan inflasi diasumsikan pada kisaran 3 + % Perubahan Kebijakan Pendapatan Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD semester Tahun Anggaran 27, terutama dari sisi pendapatan dan penerimaan pembiayaan, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD diarahkan sebagai berikut:. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester tahun Penyesuaian PAD yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah khususnya pendapatan BOS dan penurunan pendapatan BLUD RSUD Bendan. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB I PENDAHULUAN 5

14 3. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan khususnya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan transfer lainnya. 4. Penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang diakibatkan adanya penurunan Dana Hibah dan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi serta penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi yang belum dicantumkan pada Perda APBD TA 27. Perubahan pendapatan RKPD Tahun 27 secara lengkap dijelaskan dalam tabel.2 berikut. KODE Tabel.2 Target Pendapatan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 27 URAIAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TARGET RKPD (PERWAL 37 Tahun 26) TARGET SESUDAH PERUBAHAN TAMBAH / KURANG PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 44 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 42 DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 422 Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 43 Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 435 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Sumber : Badan Keuangan Daerah, Perubahan Kebijakan Belanja Kebijakan belanja pada perubahan Kedua RKPD Tahun 27 diarahkan pada:. Pergeseran anggaran antar PD, antar dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait dengan pemberlakuan PP Nomor 8 Tahun 27 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Perubahan RKPD Tahun 27 BAB I PENDAHULUAN 6

15 3. Program dan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian target RPJMD Tahun dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan pada Tahun Anggaran 27; a). Belanja Tidak Langsung ). Pada Belanja Pegawai, beberapa perubahan adalah karena penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNSD/Kepala Daerah/DPRD berdasarkan realisasi bulan Juli 27 dengan memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas, penyesuaian hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 27 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyesuaian SiLPA Tahun 26 atas belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru, serta penyesuaian belanja insentif pemungutan pajak daerah sebagai akibat penyesuaian terhadap target pendapatan pajak dan retribusi. 2). Penyesuaian belanja hibah antara lain karena belanja hibah yang belum memenuhi persyaratan yang ditentukan serta beberapa pengalihan belanja hibah ke belanja langsung PD. 3). Penyesuaian belanja bantuan sosial karena adanya usulan penambahan penerima RTLH sebanyak rumah. 4). Belanja Tidak Terduga berkurang dengan mempertimbangkan realisasi sampai dengan Triwulan kedua Tahun 27. b). Belanja Langsung ). Kebijakan Belanja Langsung diprioritaskan pada kebutuhan operasional rutin PD dan yang dipandang mendesak serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya seperti alokasi untuk penyesuaian honor tenaga kontrak, dan pembayaran listrik penerangan jalan. 2). Dalam rangka menjaga dinamika ekonomi yang dimungkinkan akan terganggu sebagai akibat beroperasinya jalan tol, maka Pemerintah berupaya untuk mempercepat pembangunan akses jalan tol melalui sinergi program pembangunan dengan Pemerintah Pusat. 3). Upaya penanganan rob melalui pembangunan tanggul tetap menjadi prioritas dengan menjaga sinkronisasi program pembangunan tanggul yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. 4). Dalam upaya menjaga pelayanan publik serta kinerja aparatur pemerintah, maka diperlukan kebijakan yang secara simultan dan berkelanjutan menopang kinerja pemerintah. 5). Penyesuaian anggaran yang mengalami perubahan terutama bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan penetapan APBD Provinsi Jawa Tengah. 6). Peningkatan sarana dan prasarana penunjang mobilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB I PENDAHULUAN 7

16 7). Penyesuaian alokasi anggaran perjalanan dinas dengan memperhatikan kebutuhan dan realisasi anggaran sampai dengan Bulan Juni 27. 8). Tahun 27 merupakan tahun kedua periode RPJMD Tahun Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian pada beberapa program dan sebagai upaya pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun ). Penambahan alokasi anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin untuk meningkatkan pelayanan kepada penduduk miskin yang belum dapat dilayani dengan penyelenggaraan jaminan kesehatan dari Pemerintah Pusat. ). Mengingat Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat Pasal 23 Undangundang Nomor 23 Tahun 24 tentang Pemerintahan Daerah belum terbit, maka Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal masih ditempatkan di Belanja Hibah Pemberdayaan Masyarakat. Perubahan belanja RKPD Tahun 27 secara lengkap dijelaskan dalam tabel.3 berikut. Tabel.3 Target Belanja Perubahan RKPD Tahun Anggaran 27 URAIAN BELANJA DAERAH TARGET RKPD (PERWAL 37 Tahun 26) TARGET SESUDAH PERUBAHAN TAMBAH / KURANG BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/ dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Sumber : Badan Keuangan Daerah,Bappeda, 27 diolah.3.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Pada penerimaan pembiayaan, perubahan anggaran pembiayaan menyesuaikan dengan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 26. SiLPA Tahun Anggaran 26 yang semula diestimasikan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 27 sebesar Rp ,-, berdasarkan hasil audit BPK yang selanjutnya dituangkan dalam Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 26 adalah Rp ,-. Perhitungan lebih tersebut termasuk di dalamnya adalah SiLPA dari BLUD RSUD Bendan, BLUD Puskesmas, BLUD BKPM, dan BLUD PSPJ yang merupakan dana transitoris dan dipergunakan kembali untuk belanja langsung pada BLUD bersangkutan. SiLPA dari Tunjangan Profesi Guru dan Silpa DAK Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Non Sertifikasi) yang dianggarkan kembali pada belanja tidak langsung PD Dinas Pendidikan. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB I PENDAHULUAN 8

17 Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, terdapat penyesuaian pengeluaran pembiayaan daerah yang disebabkan karena tidak terealisasinya dana hibah PDAM dari Pemerintah Pusat, dan penambahan pembentukan dana cadangan sebesar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 27 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 22. Perubahan anggaran pembiayaan pada RKPD Tahun 27 secara lengkap dijelaskan dalam tabel.4 berikut. URAIAN BELANJA DAERAH Tabel.4 Anggaran Pembiayaan Perubahan RKPD Tahun 27 TARGET RKPD (PERWAL 37 Tahun 26) TARGET SESUDAH PERUBAHAN TAMBAH / KURANG PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Sumber : Badan Keuangan Daerah,Bappeda, 27 diolah Perubahan RKPD Tahun 27 BAB I PENDAHULUAN 9

18 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB I PENDAHULUAN

19 BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.. REALISASI TARGET KINERJA OUTPUT KEGIATAN DAN ANGGARAN KEGIATAN RKPD Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 27 berdasarkan Perangkat Daerah Pengampu Tabel 2. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 27 berdasarkan Perangkat Daerah Pengampu NO PERANGKAT DAERAH Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD yang dievaluasi % Rp Kinerja (K) DINAS PENDIDIKAN 8,73 29,67 2 DINAS KESEHATAN 8,85 8,4 3 RSUD BENDAN,5 3,24 4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4,98 5,4 5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3,4 25,42 6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 25,7 42,3 7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 58, 47,86 8 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 39,55 5, 9 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 34,22 43,5 KELUARGA BERENCANA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2,89 37,73 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN 29,4 42,57 PERLINDUNGAN ANAK 2 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 33,89 33,8 3 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 28,46 37,33 4 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 33,2 44,5 5 DINAS PERHUBUNGAN 3,85 45,85 6 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 27,99 35,6 7 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN 2,59 9,2 MENENGAH 8 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 4,5 57,37 SATU PINTU 9 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN 25,94 22,9 OLAHRAGA 2 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2,92 44,45 2 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 27,5 4,89 22 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN 26,2 26,58 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

20 NO PERANGKAT DAERAH Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD yang dievaluasi % Rp Kinerja (K) PENGEMBANGAN DAERAH 23 BADAN KEUANGAN DAERAH 29,84 33,35 24 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 35,25 42,52 DAERAH SEKDA 33,65 25 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 42,53 38,2 26 BAGIAN HUKUM 48,23 64,55 27 BAGIAN ORGANISASI 2,3 6,2 28 BAGIAN PEREKONOMIAN 24,45 47,28 29 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 39,6 5,3 3 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 27,96 44,89 3 BAGIAN UMUM 43,5 34,3 32 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 34,8 42,9 33 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 32,9 57,3 34 SEKRETARIAT DPRD 3,3 34,4 35 INSPEKTORAT 25,96 39,53 36 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA,9 49,7 37 KELURAHAN KANDANG PANJANG 47,37 62,5 38 KELURAHAN PANJANG WETAN 38,9 6,94 39 KELURAHAN DEGAYU 25,9 68,36 4 KELURAHAN BANDENGAN 38,34 7,82 4 KELURAHAN KRAPYAK 9,2 64,54 42 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 8,27 7,78 43 KELURAHAN PANJANG BARU 9,9 4,63 44 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 3,64 44,23 45 KELURAHAN JENGGOT 5,72 63,2 46 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 38,6 6,44 47 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 5,69 67,8 48 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 45,4 72,22 49 KELURAHAN SOKO DUWET 45,44 68,83 5 KELURAHAN BANYURIP 35,65 5,69 5 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT,66 47,2 52 KELURAHAN MEDONO 38,89 68,54 53 KELURAHAN PODOSUGIH 36,8 65,65 54 KELURAHAN TIRTO 32,36 72,75 55 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 32,77 56,94 56 KELURAHAN BENDAN KERGON 34,8 77,28 57 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 45,2 69,56 58 KELURAHAN PRINGREJO 33,88 74,44 59 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 9,46 48,2 6 KELURAHAN KAUMAN 32,83 45,83 6 KELURAHAN PONCOL 43,56 57,83 62 KELURAHAN KLEGO 22,22 55,49 63 KELURAHAN GAMER 39,6 78,24 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2

21 NO PERANGKAT DAERAH Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran RKPD yang dievaluasi % Rp Kinerja (K) 64 KELURAHAN NOYONTAANSARI 43,98 62,22 65 KELURAHAN SETONO 35,44 6,6 66 KELURAHAN KALI BAROS 4,4 59,95 TINGKAT KOTA 6,74 36,5 Sumber : Bappeda, 27 diolah Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 27 berdasarkan urusan pemerintah daerah. Tabel 2.2. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 27 berdasarkan urusan pemerintah daerah NO URUSAN Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi % Rp Kinerja (K) PENDIDIKAN 9,97 2,45 2 KESEHATAN 7,9 6,22 3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4,2 35,2 4 PERTANAHAN 24,92, 5 KEUANGAN 29,89 25, 6 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3,4 25,42 7 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN 34,76 42,3 MASYARAKAT 8 SOSIAL 33,76 45,76 9 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 33,53 4,24 TENAGA KERJA 27,6 35,47 PERINDUSTRIAN 2,58 4, 2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 25,6 53,66 3 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 33,2 47,87 4 PANGAN 5,5 5,5 5 PERTANIAN 3,59 52,8 6 LINGKUNGAN HIDUP 28,46 37,33 7 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 33,2 44,5 8 PERHUBUNGAN 3,85 45,85 9 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 29,5 4,6 2 STATISTIK,95 2, 2 PERSANDIAN 6,25 5, 22 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 23,8 23,52 23 PERDAGANGAN 7,54 34, 24 PENANAMAN MODAL 38,7 48,7 25 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 39,68 33,2 26 KEBUDAYAAN 25, 5, 27 PARIWISATA 9,38 8,6 28 PERPUSTAKAAN 9,88 52,39 29 KEARSIPAN 53,67 36,5 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 3

22 NO URUSAN Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi % Rp Kinerja (K) 3 KELAUTAN DAN PERIKANAN 27,5 4,89 3 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 36,65 89,2 32 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3,22 3,79 33 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 35,25 42,52 34 FUNGSI LAINNYA 28,5 46,3 Sumber : Bappeda, 27 diolah 2.2. KESESUAIAN ANTARA RKPD 27 DAN APBD Kesesuaian Program Antara RKPD 27 dan APBD 27 Dari hasil pencermatan atas program pembangunan yang terdapat dalam RKPD dengan APBD Tahun 27, diperoleh data bahwa jumlah program dalam RKPD Tahun 27 adalah sebanyak 66 program. Sementara jumlah program APBD 27 adalah sebanyak 6 program. Perbedaan tersebut disebabkan karena dinamika pada pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD. Sebagaimana diketahui bahwa RKPD Tahun 27 disusun pada tahun pertama diberlakukannya OPD baru sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 26 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pada saat pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD dilakukan penyesuaian-penyesuaian program/ lintas urusan dan lintas OPD. Untuk memperjelas uraian ini, maka disajikan dalam gambar 2. sebagai berikut : RKPD APBD 6 6 Gambar 2. Irisan program RKPD VS APBD (6 program sesuai ) Terdapat (satu) program yang tidak ada di RKPD tetapi ada di APBD yaitu Program peningkatan kemampuan teknologi industri (Dinas Perinaker). Hal ini terjadi sebagai salah satu dinamika dalam pembahasan KUA-PPAS dimana - dalam program tersebut semula ada di Urusan Koperasi dan UKM. Selanjutnya dengan memperhatikan core business OPD pengampu dan keselarasan indikator output dengan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 4

23 indikator program maka tersebut dipindahkan ke Program peningkatan kemampuan teknologi industri pada urusan perindustrian. Disisi lain, terdapat 6 (enam) program yang ada dalam RKPD namun tidak ada dalam APBD, yaitu:. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba (DINPARBUDPORA) 2. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan (DPU-PR) 3. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan (DKP) 4. Program penguatan kelembagaan perikanan budidaya (DKP) 5. Program peningkatan SDM dan kelembagaan (DKP) 6. Program konservasi sumber daya pesisir dan kelautan (DKP) Perbedaan tersebut juga menjadi hasil dinamika dalam pembahasan KUA-PPAS. Kegiatan yang ada dalam Program pencegahan penyalahgunaan narkoba yang semula menjadi rencana kerja Dinparbudpora oleh Badan Anggaran direkomendasikan dipindahkan ke Kantor Kesbangpol, karena pencegahan narkoba yang ada dalam RKPD menjadi rencana kerja 3 (tiga) OPD yaitu Dinparbudpora, Kesbangpol dan Bagian Kesra Setda. Selanjutnya oleh Badan Anggaran DPRD direkomendasikan hanya menjadi rencana kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun program-program dalam urusan Kelautan dan Perikanan (DKP) dilakukan penyesuaian-penyesuaian dan dipindahkan dalam program lain dengan dasar kesesuaian dan keselarasan output dengan outcome program. Selain itu, perbedaan antara program RKPD dan APBD pada urusan kelautan dan perikanan juga disebabkan karena pemindahan kewenangan sesuai dengan UU 23 Tahun Kesesuaian Kegiatan antara RKPD 27 dan APBD 27 RKPD APBD Gambar 2.2 Irisan RKPD VS APBD (2.9 sesuai ) Gambar 2.3 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi RKPD 27 terhadap pelaksanaan APBD 27, dapat diketahui bahwa, dari jumlah dalam RKPD Tahun 27 sebanyak 2.225, terdapat 6 yang tidak tertampung dalam APBD Tahun Anggaran 27. Sisanya sebanyak 29 dapat disetujui sampai dengan APBD Tahun Anggaran 27. Namun demikian, di sisi lain terdapat 4 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 5

24 baru yang muncul dalam dinamika pembahasan KUA-PPAS dan APBD Tahun Anggaran 27. Terdapat 6 (seratus enam belas) yang ada dalam RKPD Tahun 27 tetapi tidak ada dalam APBD Tahun 27, sebaliknya terdapat 4 (empat puluh) yang tidak ada dalam RKPD Tahun 27, tetapi muncul dalam KUA-PPAS dan APBD 27. Dinamika tersebut secara garis besar disebabkan hal-hal sebagai berikut:. Pemindahan antar urusan/ antar PD, dalam rangka menjamin keselarasan kinerja (output) dan kinerja program (outcome), sebagai konsekuensi diberlakukannya OPD baru sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 26 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 2. Penentuan skala prioritas dalam RKPD Tahun 27, sehingga beberapa di RKPD yang menempati Prioritas 2 tidak diakomodir dalam KUA-PPAS dan APBD Tahun Penyesuaian pagu definitif bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana pagu definitif DAK ditetapkan pada akhir bulan Oktober, sehingga dilakukan penyesuaian pada saat pembahasan KUA-PPAS Tahun Kesesuaian Kegiatan Antara RKPD 27 dan APBD 27 Berdasarkan hasil evaluasi RKPD 27 terhadap pelaksanaan APBD 27 terhadap pagu anggaran, dapat diketahui bahwa jumlah anggaran RKPD 27 adalah Rp 553 M, sementara jumlah anggaran APBD 27 adalah sebesar Rp 593 M. Asumsi pendapatan pada RKPD Tahun 27 lebih kecil dibandingkan dengan penetapan APBD Tahun 27 karena tahun 27 untuk pertama kalinya menerima Dana Insentif Daerah (DID) sebagai reward kepada Daerah yang mempunyai kinerja baik, dengan Kriteria Utama : Opini BPK terhadap LKD Wajar Tanpa Pengecualian, penetapan Perda APBD tepat waktu dan Kriteria Kinerja : Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, ekonomi dan kesejahteraan. APBD 4M RKPD 553 M Gambar 2.3 Perbandingan anggaran RKPD dan APBD Tahun Anggaran 27 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 6

25 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD Pada BAB III tentang Rencana Program dan Kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 27 ini akan dijelaskan perubahan target kinerja dan perubahan pagu RKPD Tahun 27 berdasarkan perubahan kebijakan sebagaimana dijelaskan dalam Bab. Perubahan RKPD Tahun 27 memiliki beberapa karakteristik yang dapat dijelaskan sebagai berikut:. Kegiatan yang mengalami penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif. Semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah mengajukan perubahan, baik berupa penambahan target kinerja ataupun pengurangan target kinerja yang disertai dengan pengajuan perubahan pagu indikatif di dalamnya. 2. Kegiatan yang mengalami penghapusan. Kegiatan yang masuk kategori ini adalah yang sebelumnya ada dalam RKPD Tahun 27, namun diusulkan untuk dihapuskan dalam Perubahan RKPD Tahun 27 ini. Jumlah yang diusulkan untuk dihapuskan adalah sebanyak 43. Penghapusan tersebut diantaranya karena pagu definitif bantuan keuangan sesuai dengan Peraturan Gubernur tidak sama dengan penetapan APBD Tahun 27. Selain itu adanya pemindahan kewenangan beberapa urusan, penghapusan perencanaan penganggaran di tingkat kelurahan selaku KPA Kecamatan. Penghapusan juga disebabkan karena adanya perpindahan antar urusan dan antar Perangkat Daerah yang menjadi dinamika dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 27, sebagai konsekuensi dari penataan SOTK baru. 3. Usulan baru. Jumlah baru yang diusulkan pada Perubahan RKPD Tahun 27 adalah sebanyak 62 oleh 26 Perangkat Daerah. Dari jumlah tersebut, sebagian besar pada hakikatnya bukan baru, melainkan adanya perpindahan antar urusan dan antar Perangkat Daerah sebagai konsekuensi penataan SOTK yang baru diberlakukan mulai Januari 27, sehingga seolah-olah merupakan baru. Dinamika pergeseran tersebut terjadi dalam pembahasan KUA-PPAS Tahun 27 sehingga akan disesuaikan dalam Perubahan RKPD ini. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 7

26 4. Kegiatan dengan pagu indikatif tetap. Jumlah dengan pagu tetap sebanyak 4 atau sekitar 6 %. Namun demikian terdapat beberapa perubahan dalam indikator kinerja output menyesuaikan arah kebijakan belanja sebagaimana dijelaskan dalam Bab. 3.. PERUBAHAN KEGIATAN RKPD TAHUN ANGGARAN 27 Secara ringkas jika dibandingkan dengan Perubahan RKPD pertama, secara total pada Perubahan Kedua RKPD Tahun 27 berjumlah Dari tersebut terdapat.4 (6%) tidak mengalami perubahan dan sebanyak 889 (39%) mengalami perubahan. Perubahan tersebut berupa penambahan anggaran sebanyak 52 (23%), pengurangan anggaran sebanyak 64 (7%), penambahan baru sebanyak 62 (3%), dan penghapusan sebanyak 43 (6%). Adapun pola perubahan dalam Perubahan RKPD Tahun 27 dapat dilihat dalam Gambar 3. berikut ini : BARU, 62, 3% DIHAPUS, 43, BERKURANG, 6% 64, 7% BERTAMBAH, 52, 23% TETAP,.4, 6% Sumber : Data Simral Diolah Gambar 3. Pola Perubahan Kegiatan Selanjutnya untuk melihat secara lebih rinci rekapitulasi atas perubahan per Perangkat Daerah, dapat dilihat pada tabel 3. berikut ini : Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 8

27 Tabel 3.. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan per Perangkat Daerah NO PERANGKAT DAERAH TETAP JUMLAH KEGIATAN DALAM BER- TAMBAH BER- KURANG KEG BARU KEG DI- HAPUS JML. DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN RSUD BENDAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN HUKUM BAGIAN ORGANISASI Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 9

28 NO PERANGKAT DAERAH TETAP JUMLAH KEGIATAN DALAM BER- TAMBAH BER- KURANG KEG BARU KEG DI- HAPUS JML BAGIAN PEREKONOMIAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN UMUM BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DPRD INSPEKTORAT KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KELURAHAN KANDANG PANJANG KELURAHAN PANJANG WETAN KELURAHAN DEGAYU KELURAHAN BANDENGAN KELURAHAN KRAPYAK KELURAHAN PADUKUHAN KRATON KELURAHAN PANJANG BARU KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KELURAHAN JENGGOT 2 23 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 2 23 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 2 23 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO KELURAHAN SOKO DUWET KELURAHAN BANYURIP KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KELURAHAN MEDONO KELURAHAN PODOSUGIH KELURAHAN TIRTO KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN BENDAN KERGON 2 23 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT KELURAHAN PRINGREJO KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN PONCOL 2 23 KELURAHAN KLEGO 2 23 KELURAHAN GAMER KELURAHAN NOYONTAANSARI KELURAHAN SETONO KELURAHAN KALI BAROS JUMLAH Sumber : Data Simral Diolah Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 2

29 3.2. PERUBAHAN TARGET KINERJA DAN PAGU RKPD Perubahan asumsi ekonomi daerah, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan akan menyebabkan perubahan target kinerja dan pagu pada setiap Perangkat Daerah. Perubahan pagu indikatif per Perangkat Daerah ditunjukkan dalam tabel 3.2. Adapaun perubahan target kinerja per urusan yang diikuti penyesuaian pagu indikatif ditunjukkan dalam tabel 3.3. NO PERANGKAT DAERAH Tabel 3.2. Rekap Perubahan Indikatif Per Perangkat Daerah Tahun 27 RKPD PENETAPAN (PERWAL 37 ) APBD 27 PERUBAHAN RKPD BERTAMBAH/ BERKURANG = 5-3 DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN RSUD BENDAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5 DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 8 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 9 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 DINAS KEARSIPAN DAN Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 2

30 NO PERANGKAT DAERAH RKPD PENETAPAN (PERWAL 37 ) APBD 27 PERUBAHAN RKPD BERTAMBAH/ BERKURANG = 5-3 PERPUSTAKAAN 2 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 22 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 23 BADAN KEUANGAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 25 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN HUKUM BAGIAN ORGANISASI BAGIAN PEREKONOMIAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN UMUM BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 26 SEKRETARIAT DPRD INSPEKTORAT KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KELURAHAN KANDANG PANJANG KELURAHAN PANJANG WETAN KELURAHAN DEGAYU KELURAHAN BANDENGAN KELURAHAN KRAPYAK KELURAHAN PADUKUHAN KRATON KELURAHAN PANJANG BARU 29 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KELURAHAN JENGGOT KELURAHAN BUARAN KRADENAN KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 22

31 NO PERANGKAT DAERAH RKPD PENETAPAN (PERWAL 37 ) APBD 27 PERUBAHAN RKPD BERTAMBAH/ BERKURANG = 5-3 KELURAHAN SOKO DUWET KELURAHAN BANYURIP KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KELURAHAN MEDONO KELURAHAN PODOSUGIH KELURAHAN TIRTO KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN BENDAN KERGON KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT KELURAHAN PRINGREJO KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN PONCOL KELURAHAN KLEGO KELURAHAN GAMER KELURAHAN NOYONTAANSARI KELURAHAN SETONO KELURAHAN KALI BAROS JUMLAH Sumber : Data Simral Diolah Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 23

32 Tabel 3.3. Perubahan Target Kinerja dan Indikatif Berdasarkan Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Peran... Penyediaan jasa surat menyurat...2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik...7 Penyediaan jasa administrasi keuangan...8 Penyediaan jasa kebersihan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan... Penyediaan alat tulis Dinas Pendidikan... Penyediaan barang cetakan dan penggandaan...2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan...4 Penyediaan peralatan rumah tangga...5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam tahun Jumlah kebutuhan langganan telepon, air, listrik dan internet Jumlah bulan yang terbayarkan honor penatausahaan keuangan dan honor pengelolaan barang SKPD Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan yang terbiayai dalam satu tahun Terpenuhinya kebutuhan alat tulis Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Terpenuhinya peralatan rumah tangga Tersedianya buku bacaan, buku perundang-undangan, surat kabar tahun 3.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan 32.. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 orang Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 3 orang 22.. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan tahun 85.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos tahun 2.. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan tahun.. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan tahun 5.. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga tahun 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan.. 2 bulan bulan 2.5. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 24

33 ...7 Penyediaan makanan dan minuman...8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat gedung Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Penyusunan Detail Enginnering Dinas Pendidikan Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Dinas Pendidikan Tersedianya makan dan minum harian, rapat, dan tamu Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi luar daerah Terpeliharanya gedung Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional tahun 9.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tahun Jumlah bulan terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi luar daerah 2 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 2 bulan bulan orang/kali tahun 9.. Jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala tahun Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala 4 unit unit Terpeliharanya meubelair tahun Terlaksananya rehab gedung belakang, Kanopi dan Pembuatan jalan penghubung antar gedung Jumlah pengadaan printer laser 2 Jumlah pengadaan printer tinta 2 pekerjaan Jumlah gambar kerja dan RAB 2 Jumlah gambar kerja dan RAB 2 unit.. Jumlah pengadaan printer laser 4 unit 2 Jumlah pengadaan printer tinta 3 Jumlah pengadaan PC 4 unit 3 Jumlah pengadaan Printer Tinta Multi Fungsi bulan pekerjaan 4 Jumlah pengadaan LCD unit 4 Jumlah pengadaan PC 2 unit 5 Jumlah pengadaan UPS 3 unit 5 Jumlah pengadaan LCD 3 unit 6 Jumlah pengadaan Laptop 2 unit 6 Jumlah pengadaan UPS 2 unit 7 Jumlah pengadaan mesin finger print 8 Jumlah pengadaan lemari filling kaca 5 unit unit unit 88 unit 7 Jumlah pengadaan Laptop 6 unit 2 unit 8 Jumlah pengadaan lemari filling kaca 4 unit Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 25

34 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan..6.5 Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)..6.6 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan..6.7 Penyusunan Profil SKPD Dinas Pendidikan..6.3 Fasilitasi Pengelolaan Aset SKPD..6.9 Fasilitasi pengelolaan program Pemerintah Pusat dan Provinsi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan..6.2 Penyusunan revisi renstra Dinas Pendidikan.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Jumlah Dokumen Renja dan LEPPK Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD Jumlah buku profil pendidikan Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan Terfasilitasinya pengelolaan DAK dan Bantuan Provinsi 9 pengadaan meja rapat 5 buah 5.. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung 2 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung bulan bulan Jumlah rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan /program yang disusun 2 Jumlah Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun 3.. Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun 2 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun Jumlah buku profil pendidikan 92 laporan 5.. Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan tahun.. Jumlah DAK dan Bantuan Keuangan yang dikelola 7.5. Jumlah Dokumen revisi Renstra 92 laporan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 26

35 (PPPM)..7.4 Promosi unggulan dan inovatif.5 Program Pendidikan Anak Usia Dini..5. Pembangunan gedung sekolah Satuan Pendidikan..5. Pembangunan ruang ibadah TK Pembina Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini Fasilitasi Operasional pendidikan (FOP) TK/RA swasta..5.7 Fasilitasi Operasional kelembagaan PAUD dan forum kelembagaan PAUD..5.7 Fasilitasi Operasional pendidikan TK negeri dan TK pembina Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Pendidikan Terlaksananya keikutsertaan karnaval batik Jumlah Pembangunan gedung PAUD baru Jumlah TK/PAUD yang direhab Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 3.. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik kali unit... Jumlah Pembangunan gedung PAUD baru (RKB) 24 lembaga 2 Jumlah Pavingisasi Halaman PAUD 3 Jumlah pembangunan gedung PAUD baru jumlah ruang ibadah yang dibangun 8.. Jumlah bangunan TK/PAUD yang direhab 5 lomba 8.. Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 4 kecamatan jumlah peserta sosialisasi PAUD inklusi Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Jumlah TK/RA swasta yang terfasilitasi operasional pendidikannya 2 Jumlah Forum Kelembagaan TK yang terfasilitasi operasionalnya Jumlah PAUD yang terfasilitasi operasional pendidikannya 2 Jumlah Forum Kelembagaan PAUD yang terfasilitasi opersionalnya Jumlah TK/RA negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya TK/RA 7.5. Jumlah TK/RA swasta yang terfasilitasi operasional pendidikannya 5 IGTKI 2 Jumlah Forum Kelembagaan TK yang terfasilitasi operasionalnya 28 PAUD 7.5. Jumlah PAUD yang terfasilitasi operasional pendidikannya 5 HIMPAUDI 2 Jumlah Forum Kelembagaan PAUD yang terfasilitasi opersionalnya 3 TK 65.. Jumlah TK/RA negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya Jumlah peserta diklat berjenjang PAUD tingkat dasar 2 Jumlah peserta diklat berjenjang PAUD tingkat lanjutan unit ruang ruang lembaga lomba orang TK/RA 5 IGTKI 28 PAUD 5 HIMPAU DI TK orang Pengembangan sarana Satuan Jumlah TK yang mendapat TK Jumlah TK yang mendapat TK orang Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 27

36 prasarana PAUD Formal Pendidikan pengembangan sarana pengembangan sarana (Bantuan Provinsi) prasarana prasarana Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Bantuan Provinsi)..5.8 Pembangunan gedung sekolah (Bantuan Provinsi)..5.8 Sosialisasi model pembinaan kepada PAUD holistik integratif (Bantuan Provinisi) Fasilitasi penguatan organisasi mitra PAUD Penyelenggaraan lomba gugus PAUD dan lomba KB/TK berprestasi (Bantuan Provinsi) Penyelenggaraan apresiasi gugus PAUD dan apresiasi bunda PAUD (Bantuan Provinsi) Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK) Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan "Pembangunan Gedung PAUD di Klego (musrenbang) Pembangunan Gedung PAUD RW.3 KaliBaros (musrenbang) Pembangunan Gedung PAUD RW.9 KaliBaros (musrenbang) Pembangunan Gedung PAUD RT 6 RW 9 Banyurip (musrenbang)" Terselenggaranya Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif Terfasilitasinya penguatan organisasi mitra PAUD Terselenggaranya Apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD Jumlah TK negeri yang terfasilitasi biaya penyelenggaraan operasional pendidikan 2 lomba 4.. Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 4 PAUD 7.. Jumlah TK Negeri yang terbangun 2 Jumlah TK Negeri yang terbangun 2 Orang 55.. Terselenggaranya Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif 2 jumlah peserta sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif 2 lomba USB ruang Orang orang 3 Ormit Gugus 3.. Terselenggaranya Apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD 3 TK Negeri Jumlah peserta apresiasi gugus PAUD dan apresiasi bunda PAUD 8.. Jumlah TK negeri yang terfasilitasi biaya penyelenggaraan operasional pendidikan Gugus gugus 3 TK Negeri 2 Jumlah Kb negeri yang 3 KB Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 28

37 terfasilitasi biaya penyelenggaraan operasional pendidikan Negeri.6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun..6.3 Penambahan ruang kelas sekolah..6.5 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah..6.9 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir..6.4 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan terbangunnya ruang kelas 2 ruang.8.. Jumlah sekolah yang mendapat penambahan ruang kelas 2 jumlah pembangunan ruang kelas baru SD/MI 3 jumlah pembangunan ruang kelas baru SMP/MTs 4 jumlah pembangunan ruang kelas AKN Jumlah pembangunan lab 4 Sekolah Jumlah pembangunan laboratorium/ruang pratikum sekolah Jumlah sekolah yang mendapatkan pengurugan 2 Jumlah sekolah yang mendapatkan pavingisasi 3 Jumlah sekolah yang mendapatkan peninggian halaman 4 Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan pagar 5 Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan drainase "Jumlah sekolah yang mendapat perbaikan KM/WC SD 2 Jumlah sekolah yang mendapat perbaikan KM/WC SMP" sekolah ruang 4 ruang 2 ruang Sekolah 2 jumlah pembangunan lab. SD ruang 7 sekolah... Jumlah sekolah yang mendapatkan pengurugan 4 sekolah 2 Jumlah sekolah yang mendapatkan pavingisasi 2 sekolah 3 Jumlah sekolah yang mendapatkan peninggian halaman 2 sekolah 4 Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan pagar 2 sekolah 2 Sekolah 2.. "Jumlah sekolah yang mendapat perbaikan KM/WC SD Sekolah 2 Jumlah sekolah yang mendapat perbaikan KM/WC SMP" 3 jumlah pembangunan KM/WC SD sekolah sekolah 2 sekolah 9 sekolah Sekolah Sekolah 9 ruang 4 jumlah pembangunan KM/WC 2 ruang Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 29

38 SMP..6.9 Pengadaan mebeluer sekolah (Bantuan Provinsi)..6.4 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (Bantuan Provinsi) Fasilitasi Penyelenggaraan Paket A Setara SD (Bantuan Provinsi) Fasilitasi Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan "Terlaksananya pengadaan meubelair pengganti SD 2 Terlaksananya pengadaan meubelair pengganti SMP" "Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD 2 Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMP" "Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD 2 Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMP" "Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD 2 Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMP" Jumlah rombel kejar paket A yang terfasilitasi bantuan Jumlah rombel kejar paket B yang terfasilitasi bantuan Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 2 Terlaksananya pembinaan UKS Sekolah Terlaksananya pengadaan meubelair pengganti SD 7 Sekolah 2 Terlaksananya pengadaan meubelair pengganti SMP 3 Jumlah paket bantuan pengadaan meubeler pengganti (tingkat SD) 4 Jumlah paket bantuan pengadaan meubeler pengganti (tingkat SMP) Sekolah.5.. Jumlah sekolah yang mendapatkan rehab bangunan sekolah 5 Sekolah 2 jumlah rehab bangunan SD/MI 3 jumlah rehab bangunan SMP/MTs Sekolah 5.. Jumlah sekolah yang mendapat rehab ruang kelas 5 Sekolah 2 jumlah rehab ruang kelas SD/MI 3 jumlah rehab ruang kelas SMP/MTs 2 sekolah 2.. Jumlah sekolah yang mendapat rehab ruang kelas 2 sekolah 4 rombel 5.. Jumlah rombel kejar paket A yang terfasilitasi bantuan 6 rombel 2.. Jumlah rombel kejar paket B yang terfasilitasi bantuan 5 lomba 35.. Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 2 Terlaksananya pembinaan UKS Sekolah Sekolah paket 8 paket Sekolah/ madrasa h 4 ruang 4 ruang Sekolah 4 ruang 3 ruang sekolah rombel rombel lomba 35.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 3

39 ..6.8 Fasilitasi Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu SD/SMP Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK) Satuan Pendidikan Jumlah siswa SD yang mendapat beasiswa miskin 2 Jumlah siswa SMP yang mendapat beasiswa miskin Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD siswa 6.. Jumlah siswa SD yang mendapat BKTM 3 siswa 2 Jumlah siswa SMP yang mendapat BKTM Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD 2 Jumlah bantuan rehab ruang kelas SD 3 Jumlah paket bantuan buku koleksi perpustakaan 4 Jumlah bantuan ruang kelas baru SD 5 Jumlah paket bantuan Buku Matematika 6 Jumlah paket bantuan Buku IPA 7 Jumlah paket bantuan Buku seni & budaya 8 Jumlah paket bantuan Buku bahasa indonesia 9 Jumlah paket bantuan Buku agama islam Jumlah paket bantuan Buku pengembangan diri Jumlah paket bantuan Buku IPS Jumlah paket bantuan Buku pendidikan kewarganegaraan Jumlah paket bantuan Buku IPTEK Jumlah paket bantuan Buku ensiklopedia Jumlah paket bantuan Buku kamus bahasa inggris jumlah bantuan rehab perpustakaan SD siswa 6.. siswa 48 ruang 4 paket 8 ruang 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket Fasilitasi operasional Satuan Jumlah SD Jumlah SD Negeri yang ruang Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 3

40 pendidikan SD/MI (Negeri/Swasta) Pendidikan (Negeri/Swasta) dan MI yang terfasilitasi operasional pendidikannya Sekolah terfasilitasi operasional pendidikannya Sekolah..6.9 Fasilitasi operasional pendidikan SMP/MTs (swasta) dan negeri..6.8 Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD..6.9 Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Satuan Pendidikan kota pekalongan kota pekalongan Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD Satuan Pendidikan Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Provinsi) Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (Bantuan Provinsi) Pengadaan Alat IPA dan Alat Lab Bahasa SD/SMP (Bantuan Provinsi) Peningkatan sarana prasarana sanitasi SD/SMP (Bantuan Provinsi) Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan 2 Jumlah siswa yang mendapat pelatihan batik Jumlah SMP (Negeri/Swasta), dan MTs yang terfasilitasi operasional pendidikannya jumlah sekolah yang menjadi sasaran pembelajaran inklusi jumlah sekolah yang menjadi sasaran pembelajaran inklusi Terfasilitasinya olimpiade olahraga nasional (O2SN) SD/SDLB dan SMP/SMPLB Terlaksananya pengadaan alat TIK pembelajaran Terlaksananya pengadaan alat IPA SMP Jumlah prasarana sanitasi yang dibangun 3 Siswa 2 Jumlah siswa yang mendapat pelatihan batik 3 Jumlah SD/SDLB, SMP/SMPLB yang terfasilitasi BOS Reguler 4 jumlah SD penerima dana BOS 5 jumlah SMP penerima dana BOS 37 Sekolah Jumlah SMP Negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya jumlah SD penerima dana BOS jumlah SMP penerima dana BOS 4 sekolah 85.. Jumlah sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi sekolah 25.. Jumlah sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi 8.. Terfasilitasinya olimpiade olahraga nasional (O2SN) SD/SDLB dan SMP/SMPLB 3 Siswa Sekolah 99 sekolah 27 sekolah 7 Sekolah 99 sekolah 27 sekolah sekolah 85.. sekolah sekolah 5 sekolah 6.. Terlaksananya pengadaan alat IPA 2 Jumlah bantuan alat lab IPA dan lab bahasa sekolah -6.. paket sekolah Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 32

41 Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP Fasilitasi Penyelenggaraan UAS Pendidikan Dasar (Negeri/Swasta) Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK) Pembelajaran wisata edukasi (Bantuan Provinsi) Pengadaan komputer SD/SMP Satuan Pendidikan Pengadaan buku mulok SD/SMP (Bantuan Provinsi) Pendampingan BOS SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs (Bantuan Provinsi) Satuan Pendidikan Jumlah sekolah yang mengikuti Uji COba UN SD/MI dan SMP/MTs Jumlah sekolah yang terfasilitasinya penyelenggaraan UAS Terselenggaranya pembelajaran wisata edukasi "Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan dan buku mulok SD 2 Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan dan buku mulok SMP" Terlaksananya BOS SD/SDLB Negeri/swasta dan MI 2 Terlaksananya BOS SMP/SMPLB 82 sekolah 82 sekolah Jumlah sekolah yang mengikuti Uji COba UN SD/MI dan SMP/MTs Jumlah sekolah yang terfasilitasinya penyelenggaraan UAS Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SMP 2 jumlah pembangunan ruang kelas SMP 83 sekolah 83 sekolah Kegiatan 2 ruang 3 jumlah rehab SMP 5 ruang 4 jumlah pengadaan komputer PC 8.. Terselenggaranya pembelajaran wisata edukasi 2 paket 2 jumlah peserta wisata edukasi orang 45.. Jumlah pengadaan komputer untuk UNBK 2 jumlah pengadaan komputer PC 3 jumlah pengadaan komputer server sekolah unit 7 unit 4 jumlah pengadaan UPS 3 unit 5 jumlah pengadaan jaringan komputer sekolah "Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan dan buku mulok SD sekolah 2 Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan dan buku mulok SMP" 3563 siswa 696 siswa 3 jumlah pengadaan buku mulok 6 jaringan sekolah sekolah paket Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 33

42 Negeri/swasta dan MTs.8 Program Pendidikan Non Formal..8.7 Penguatan Kelembagaan Pendidikan Non Formal..8.9 Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan Kab/ (Bantuan Provinsi) Kursus mahir tingkat dasar pramuka (Bantuan Provinsi) 3 Jumlah SD/SDLB, SMP/SMPLB yang terfasilitasi BOS Reguler PKBM Jumlah penguatan kelembagaan PNF Try Out ujian kesetaraan Satuan Pendidikan Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan Satuan Pendidikan 2 Jumlah sasaran akreditasi lembaga PNF Terfasilitasinya Lomba dan Pameran HAI Tingkat provinsi Terbekalinya tenaga pembina pramuka tentang kepramukaan tingkat dasar 2 Terbekalinya tenaga pembina pramuka tentang kepramukaan tingkat lanjutan Jumlah lembaga kejar paket yang mengikuti uji coba UNPK Jumlah lembaga kejar paket yang terfasilitasi persen lembaga lembaga Jumlah sasaran akreditasi lembaga Kursus dan Pelatihan 2 Jumlah sasaran akreditasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 2 Jumlah Peserta kursus ketrampilan bordir Terfasilitasinya Lomba dan Pameran HAI Tingkat provinsi 2 jumlah terfasilitasi dalam peringatan HAI orang 8.. Terbekalinya tenaga pembina pramuka tentang kepramukaan tingkat dasar 5 orang 2 Terbekalinya tenaga pembina pramuka tentang kepramukaan tingkat lanjutan 35 lembaga 35 lembaga 3 Jumlah tenaga pembina pramuka yang terfasilitasi kursus mahir tingkat dasar pramuka 4 Jumlah tenaga pembina pramuka yang terfasilitasi kursus mahir tingkat lanjutan pramuka 25.. Jumlah lembaga kejar paket yang mengikuti uji coba UNPK 3.5. Jumlah lembaga kejar paket yang terfasilitasi UNPK 2 LKP PKBM 6 orang orang -8.. orang orang orang 35 lembaga 35 lembaga Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 34

43 UNPK Pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan kesetaraan gender dalam pembangunan (Bantuan Provinsi) Fasilitasi bantuan provinsi program pendidikan nonformal Fasilitasi Penyelenggaraan paket C setara SMU Penyelenggaraan pesta siaga tingkat kecamatan.2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan..2. Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan pelatihan bagi guru BK dan siswa Jumlah lembaga yang terfasilitasi keaksaraan lanjutan 2 Jumlah PKBM yang terfasilitas bantuan 3 Jumlah kelurahan yang terfasilitasi bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) 4 Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang terfasilitasi bantuan 5 Jumlah Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi yang terfasilitasi bantuan 6 Jumlah kelurahan yang terfasilitasi bantuan Penguatan Manajemen Kewirausahaan Desa Vokasi 7 Jumlah TBM yang terfasilitasi bantuan Jumlah pendidik yang tersertifikasi orang 7.. Terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan pelatihan bagi guru BK dan siswa 2 Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan pelatihan bagi guru BK dan siswa 3 lembaga 5.. Jumlah lembaga yang terfasilitasi keaksaraan lanjutan 4 PKBM 2 Jumlah PKBM yang terfasilitas bantuan 3 Jumlah kelurahan yang terfasilitasi bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) 3 LKP 4 Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang terfasilitasi bantuan 5 KBU 5 Jumlah Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi yang terfasilitasi bantuan 7 6 Jumlah kelurahan yang terfasilitasi bantuan Penguatan Manajemen Kewirausahaan Desa Vokasi 3 TBM 7 Jumlah TBM yang terfasilitasi bantuan 25.. Jumlah kelompok kejar paket C yang terfasilitasi bantuan Jumlah sekolah yang mengikuti pesta siaga tingkat kecamatan orang -7.. orang 3 lembaga 4 PKBM Keluraha n 3 LKP 5 KBU 7 Keluraha n 3 TBM 45 rombel 46 SD/MI orang 9.. Jumlah pendidik yang tersertifikasi 75 orang Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 35

44 ..2.2 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan..2.3 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi..2.7 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (Bantuan Provinsi)..2. Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan..2.5 Peningkatan kesejahteraan pendidik wiyata bhakti pendidikan formal (Bantuan Provinsi)..2.8 Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT Jumlah peserta diklat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan orang 35.. Jumlah peserta diklat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan orang 35.. Jumlah peserta diklat guru orang 2.. Jumlah peserta diklat guru 25 orang tersalurkannya bantuan peningkatan S/D4 pendidikan formal 2 tersalurkannya bantuan peningkatan S/D4 pendidikan PAUD "Jumlah guru yang terseleksi sebagai Calon Kepala Sekolah/pengawas sekolah Jumlah kepala sekolah mengikuti penilaian kinerja " 2 Jumlah kepala sekolah mengikuti penilaian kinerja tersalurkannya bantuan kesejahteraan pendidik wiya bhakti pendidikan formal Jumlah guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS yang mendapatkan tambahan kesejahteraan 2 Jumlah data PTK yang tervalidasi orang tersalurkannya bantuan peningkatan S/D4 pendidikan formal 65 orang 2 tersalurkannya bantuan peningkatan S/D4 pendidikan PAUD 3 jumlah guru pendidikan formal terfasilitasi studi lanjut S 4 jumlah guru pendidikan non formal terfasilitasi studi lanjut S 3 orang 4.. Jumlah guru yang terseleksi sebagai Calon Kepala Sekolah/pengawas sekolah 3 orang 2 Jumlah kepala sekolah mengikuti penilaian kinerja 27 orang 53.. tersalurkannya bantuan kesejahteraan pendidik wiya bhakti pendidikan formal 2 jumlah pendidik penerima bantuan kesejahteraan wiyata bakti 327 orang Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan non PNS penerima jasa tenaga pendidik dan kependidikan data 2 Jumlah data PTK yang tervalidasi orang orang 7 orang 69 orang 2 orang orang orang orang orang data 3 jumlah PTK penerima 2 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 36

45 tunjangan Harlindung orang Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi Fasilitasi Pengembangan Profesi Guru Penilaian kinerja guru dan induksi guru pemula Fasilitasi Kesejahteraan Pendidik PAUD (Bantuan Provinsi) Pengelolaan penyelesaian kasus kedisiplinan kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan Penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi (Bantuan Provinsi) Fasilitasi pemberdayaan KKG SD/MI Jumlah guru dan kepala sekolah yang terpilih sebagai guru/kepala sekolah berprestasi jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas yang mengikuti seleksi karya publikasi ilmiah Jumlah guru yang mengikuti program Penilaian Kinerja guru dan induksi guru pemula Tersalurkannya Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD jumlah kasus disiplin kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan yang terselesaikan Terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang berprestasi jumlah KKG SD/MI yang meningkat fungsi dan perannya dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar 4 jumlah sekolah penerima bantuan jasa kinerja PTK 2 orang 6.. Jumlah guru dan kepala sekolah yang terpilih sebagai guru/kepala sekolah berprestasi 2 orang.. jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas yang mengikuti seleksi karya publikasi ilmiah 6 guru 5.. Jumlah guru yang mengikuti program Penilaian Kinerja guru dan induksi guru pemula 2 jumlah juknis penilaian induksi guru pemula dan Penilaian Kinerja Guru yang diterbitkan 27 Orang 53.. Tersalurkannya Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD 2 jumlah pendidik PAUD penerima bantuan kesejahteraan 5 kasus 35.. jumlah kasus disiplin kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan yang terselesaikan 3 Orang 45.. Terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang berprestasi 2 jumlah PTK PAUD berprestasi penerima apresiasi 2 KKG 5.. jumlah KKG SD/MI yang meningkat fungsi dan perannya dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar 2 jumlah KKG yang difasilitasi nya 95 sekolah 2 orang orang guru Orang orang 5 kasus 35.. Orang orang KKG Fasilitasi pemberdayaan MGMP jumlah MGMP SMP/MTs 3 MGMP 5.. jumlah MGMP SMP/MTs yang MGMP KKG Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 37

46 SMP/MTs yang meningkat fungsi dan perannya dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar meningkat fungsi dan perannya dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar Fasilitasi pemberdayaan musyawarah kerja pengawas sekolah (MKPS) Fasilitasi peningkatan profesionalitas kepala sekolah Fasilitasi penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan Fasilitasi pengelolaan angka kredit dan Sertifikasi Pendidik (Bantuan Provinsi).22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Dinas Pendidikan Fasilitasi penyusunan APBS Dinas Pendidikan jumlah pengawas yang meningkat kompetensi dan kinerjanya jumlah kepala sekolah dan guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan ketua Keja Paket yang meningkat kompetensinya terfasilitasinya pengelolaan penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik Terlaksananya penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Jumlah sekolah yang terfasilitasi penyusunan APBS 2 jumlah MGMP yang terfasilitasi nya 2 orang 2.. jumlah pengawas yang meningkat kompetensi dan kinerjanya 2 jumlah pedoman Penilain Kinerja Pengawas Sekolah dan Pedoman Penyempurnaan Program Kepengawasan yang diterbitkan 248 orang 5.. jumlah kepala sekolah dan guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan ketua Keja Paket yang meningkat kompetensinya 3 jumlah sekolah mendapat pendampingan akreditasi 75.. terfasilitasinya pengelolaan penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik 2 jumlah PAK yang terfasilitasi 5.. Terfasilitasinya Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik 2 jumlah PAK terfasilitasi MGMP orang orang sekolah tahun 8.. Tersedianya informasi pendidikan melalui website 2 jumlah peserta sosialisasi dapodik 99 sekolah 3.. Jumlah sekolah yang terfasilitasi penyusunan APBS tahun orang 25 sekolah 3.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 38

47 Fasilitasi Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Propinsi) Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Provinsi) Dinas Pendidikan Apresiasi Prestasi pendidikan Dinas Pendidikan Penerbitan Tabloid Pendidikan Dinas Pendidikan Optimalisasi komite sekolah Satuan Pendidikan Terlaksananya pengelolaan manajemen pendataan pendidikan (Bantuan Provinsi) tahun Jumlah peserta sosialisasi pengisian instrumen pendataan 3 Tersedianya data pendidikan yang akurat Jumlah peserta UN % Terlaksananya Penyelenggaraan UN 2 Jumlah peserta US % 2 Terlaksananya Penyelenggaraan US 3 Jumlah peserta UNPK % 3 Terlaksananya Penyelenggaraan UNPK Jumlah siswa/guru/sekolah yang mendapat apresiasi prestasi pendidikan tingkat provinsi, nasional, dan internasional Jumlah penerbitan majalah pendidikan 2 Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan jurnalistik Jumlah komite yang mengikuti sosialisasi 5 jumlah sekolah terfasilitasi penyelenggaraan UN 6 jumlah sekolah terfasilitasi penyelenggaraan US 7 jumlah lembaga terfasilitasi penyelenggaraan UNPK 8 orang.. Terlaksananya penganugerahan bagi insan pendidikan berprestasi 2 Jumlah penganugerahan pengargaan insan berprestasi 6 edisi 2.. Jumlah penerbitan majalah pendidikan siswa 2 Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan jurnalistik 24 komite 25.. Jumlah komite yang mengikuti sosialisasi 2 Jumlah komite yang mendapat dana operasional 47 orang data sekolah/ madrasa h sekolah/ madrasa h kesetaraa n 66 sekolah 46 sekolah 3 lembaga edisi 2.. siswa 24 komite komite 3 Jumlah Kepala Sekolah yang Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 39

48 mengikuti sosialisasi orang Gebyar Inovasi dan Prestasi Siswa (GIPS) Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan Peningkatan Pembelajaran Berbasis TIK (E-Learning) Fasilitasi Penghitungan Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Fasilitasi pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan (Bantuan Provinsi) Dinas Pendidikan Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Jumlah sekolah yang mengikuti Gebyar Inovasi dan Prestasi Siswa SMA Jumlah sertifikat ISO yang diperoleh Terlaksananya gelar kreasi dan inovasi pendidikan Jumlah sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis TIK Terlaksananya pendataan capaian SPM Pendidikan Terfasilitasinya Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui penyelenggaraan jambore, TOT /Diklat pilar kebangsaan sekolah 32.. Jumlah sekolah yang mengikuti Gebyar Inovasi dan Prestasi Siswa SMA 2 Jumlah sekolah yang mengikuti Gebyar Inovasi dan Prestasi Siswa SD/SMP Sertifikat 25.. Jumlah sertifikat ISO yang diperoleh 2 Jumlah surveilance sertifikat ISO Terlaksananya gelar kreasi dan inovasi pendidikan 2 jumlah gelar kreasi dan inovasi pendidikan 25 sekolah Jumlah sekolah yang terfasilitasi internet 2 Tersusunnya konten kisi kisi soal UNBK 3 Tersusunnya konten-konten pembelajaran 4 Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan e-learning 5 Terselenggaranya penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online 6 jumlah sekolah peserta PPDB online 27 tahun 4.. Terlaksananya pendataan capaian SPM Pendidikan 2 jumlah bulan pendataan capaian SPM Pendidikan sekolah sekolah Sertifikat sertifikat 25 sekolah paket paket 33 sekolah tahun bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 4

49 Penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah Penyusunan kurikulum muatan/budaya lokal Penyelenggaraan akreditasi PAUD.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan..23. Peningkatan Pembelajaran BTQ.32 Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan..32. Fasilitasi peningkatan akses layanan pendidikan Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Satuan Pendidikan Jumlah sasaran akreditasi satuan pendidikan dasar Jumlah sasaran akreditasi SMK Jumlah kurikulum yang tersusun 2 Jumlah guru yang mengikuti sosialisasi kurikulum budi pekerti Jumlah sasaran akreditasi lembaga PAUD Jumlah Guru BTQ yang terfasilitasi transport 2 Jumlah siswa SD/MI mempunyai sertifikat kelulusan 3 Terciptanya kemampuan anak didik dalam membaca Al Qur'an dengan tajwid yang baik dan benar Dindikpora Jumlah siswa SD yang mendapat beasiswa miskin 2 Jumlah siswa SMP yang mendapat beasiswa miskin 3 sekolah 5.. Jumlah sasaran akreditasi satuan pendidikan dasar 5 prodi kurikulum 32 pendidik 6.. Jumlah kurikulum yang tersusun 2 Jumlah guru yang mengikuti sosialisasi kurikulum budi pekerti sekolah kurikulum 32 pendidik PAUD 25.. Jumlah sasaran akreditasi TK 5 TK orang Jumlah Guru BTQ yang terfasilitasi transport 5 siswa 2 Jumlah Siswa Kelas VI SD/MI yang berijazah BTQ persen 3 Terciptanya kemampuan anak didik dalam membaca Al Qur'an dengan tajwid yang baik dan benar siswa 2 orang 5 siswa persen Terlaksananya pemberian beasiswa SMA/SMK/MA bagi siswa dari keluarga tidak mampu 3 siswa 2 jumlah siswa sma/smk penerima beasiswa siswa SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.5 Program Pendidikan Anak Usia Dini Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 596 orang kali 3.. Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) kali Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 4

50 Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan Peningkatan Pembelajaran BTQ Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Pelatihan metodologi pengajaran dan pendidikan agama Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQ pelajar/umum tingkat kota/bakorlin Penugasan TKHD Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musholla Peningkatan Pembelajaran Madrasah Diniyah Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan Jumlah TPQ yang terbina 2 orang 5.. Jumlah TPQ yang terbina 2 orang Pemberangkatan dan pemulangan jama'ah Haji Peaksanaan Pelatihan Metodologi Pengajaran Agama bagi Guru Pendidikan Agama Islam Pelaksanaan Festival Anak Sholeh 5 orang 5.. Pemberangkatan dan pemulangan jama'ah Haji 5 orang Peaksanaan Pelatihan Metodologi Pengajaran Agama bagi Guru Pendidikan Agama Islam 35.. Pelaksanaan Festival Anak Sholeh 4 orang orang Baru Pelaksanaan MTQ/MHQ Pelaksanaan MTQ/MHQ Pennugasan dan pemberangkatan TKHD terbinanya Takmir Masjid/Musholla dan Lebai non PNS Kepala/guru MADIN yang terbina terbinanya 95 guru TPQ dan 9 guru MADIN Meningkatnya kesejahteraan Takmir Masjid/Musholla/Lebai non PNS serta meningkatnya pelayanan kepada masyarakat orang 57.. Pennugasan dan pemberangkatan TKHD 48 orang.7. Terbinanya Takmir Masjid/Musholla dan lebai non PNS Jumlah takmir masjid/musholla, lebe dan memandikan jenazah yang mendapatkan jaminan asuransi orang Kepala/guru MADIN yang terbina 285 orang Terbinanya 95 guru TPQ dan 9 guru MADIN Jumlah guru TPQ dan guru madin yang terbina 953 orang Meningkatnya kesejahteraan Tamir Masji/Musholla dan Lebai memandikan jenazah non PNS serta meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Jumlah takmir masjid/musholla, lebe dan memandikan jenazah yang terbina orang 57.. orang orang orang guru orang Masjid/M usholla/le bai Fasilitasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan hari bear 5 kali Pelaksanaan hari besar Islam, masjid/m usholla/le be Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 42

51 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III Kesejahteraan Rakyat (Kesra) islam, Forum komunikasi pemuka agama, Pendataan takmir Masjid/Musholla/Lebai non PNS, Hari Kartini, Hari Ibu dan Hari jadi Forum Komunikasi Pemuka agama Pendataan Takmir Majid/Musholla, Peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu serta Hari Jadi 356 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 3565 KELURAHAN PANJANG BARU.8 Program Pendidikan Non Formal Penguatan manajemen kewirausahaan desa vokasi (Bantuan Provinsi) KELURAHAN PANJANG BARU Penguatan manajemen kewirausahaan desa vokasi persen KESEHATAN DINAS KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Peran 2... Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan 2... Penyediaan alat tulis 2... Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam satu tahun Terpenuhinya kebutuhan rekening pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Terpenuhinya honor penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang Terpenuhinya kebutuhan alat tulis Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan bulan 2.4. Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat 2 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan 6.5. Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 2 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 25.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan.. Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bulan bulan bulan bulan bulan bulan 2 bulan bulan

52 2...2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan Rapat Kerja SKPD Terpenuhinya kebutuhan penggantian komponen listrik/penerangan Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan bahanbacaan berupa surat kabar di dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM Terpenuhinya kebutuhan minuman harian, makanan dan minuman rapat, ekstra fooding di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM Terpenuhinya kebutuhan biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat Tersedianya kebutuhan barang-barang cetakan berupa karcis, resep Terselenggaranya rapat kerja kesehatan dengan lintas sektor dan lintas program 2 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 7.5. Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 2.5. Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga 2 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan 2.. Terpenuhinya kebutuhan minuman harian, makanan dan minuman rapat, ekstra fooding di Dinas Kesehatan, Puskesmas, BKPM dan IFK 2 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan Terpenuhinya kebutuhan biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat 2 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 2 bulan 6.. jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan 2 bulan 2.. Jumlah pelaksanaan rapat teknis 2 bulan bulan bulan bulan bulan 2 bulan 2.5. bulan bulan 2 bulan org/kali 2 bulan 6.. kali 2.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 44

53 2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Penyusunan Detail Enginnering Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala gedung Dinas Keseahatan, IFK, Labkesda dan Pustu Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 Terlaksananya pengadaan peralatan gedung bulan 7.. Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung Dinas Kesehatan, IFK, Labkesda dan Pustu 2 Jumlah gedung/bangunan yang dilakukan pemeliharaan 2 bulan Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dilakukan pemeliharaan 5.. Terlaksananya penyusunan DE pembutan perencanaan teknis pembangunan, rehab puskesmas dan rehab puskesmas pembantu 2 Jumlah perencanaan teknis pembangunan, rehab puskesmas dan puskesmas pembantu 2 bulan 5.. Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung 2 Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan (AC, Roll Opeck) 3 Jumlah pengadaan PC, laptop dan printer 4 Jumlah pengadaan mebeulair (meja, kursi) 5 Jumlah pengadaan alat laboratorium bulan lokasi bulan unit persen Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya 2 bulan 32.. Terpeliharanya secara rutin bulan unit 35 unit 2 buah unit Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 45

54 peralatan dan perlengkapan gedung pemeliharaan secara rutin peralatan dan perlengkapan Dinas Kesehatan peralatan dan perlengkapan Dinas Kesehatan 2.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Profil SKPD Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersusunnya rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan /program Adanya perencanaan strategis dan perencanaan tahunan kesehatan serta laporan Tersusunnya RKA, Laporan LAKIP dan Laporan-laporan keuangan Dinas Kesehatan Adanya /buku profil kesehatan tahun 25 Terpenuhinya biaya PPPK, monitoring dan evaluasi di sarana pelayanan kesehatan 2 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 2 bulan Tersusunnya rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan /program 2 2 Jumlah renja penetapan, perubahan, dan evaluasi renja per triwulan yang disusun Tersusunnya RKA, Laporan LAKIP dan Laporan-laporan keuangan Dinas Kesehatan 2 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun 5 buku 25.. Adanya /buku profil kesehatan tahun 26 2 Jumlah buku Profik Kesehatan yang disusun 2 bulan 3.. Terpenuhinya biaya PPPK, monitoring dan evaluasi di sarana pelayanan kesehatan 2 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah buku buku bulan bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 46

55 Fasilitasi pengelolaan program Pemerintah Pusat dan Provinsi 5.. Terlaksananya pengelolaan kefarmasian dan pelayanan dasar 2 Jumlah DAK dan Bankeu yang dikelola Penyusunan revisi renstra 7.5. Jumlah revisi renstra 2.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Promosi unggulan dan inovatif 2.5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) 2.6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Terbayarnya gaji honorer tenaga kontrak yang bekerja di Dinas Kesehatan Revitalisasi sistem kesehatan Tersedianya dukungan tekhnologi informasi di bulan bulan Terbayarnya gaji honorer tenaga kontrak yang bekerja di Dinas Kesehatan 2 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 3.. Terlaksananya Pameran Inovasi dan Karnival Batik 2 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik Puskesmas 65.. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk puskesmas bulan orang/bul an kali Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat-obatan, reagen dan bahan medis 2 Terpenuhinya sarana dan prasarana di IFK 3 Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan 2 kali bulan paket paket paket 2 paket Terlaksananya pemeliharaan jaringan dan bulan.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 47

56 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III Dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM untuk pelayanan serta dalam rangka tersedianya data dan informasi yang akurat penunjang implementasi Simkes di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan kualitas layanan UPTD (Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan) Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui forum kota sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) Dinas Kesehatan Pondok pesantren Sekolah dari TK/RA s/d SMA/SMK/MA Se- Terlaksananya pembinaan UKS pada TK/RA, SD/MI, Tk. lanjut dan Ponpes Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat Terlaksananya promosi kesehatan melalui berbagai media promosi 2 Jumlah bulan pemeliharaan jaringan SIMKES di Puskesmas, BKPM 24 lokasi Terlaksananya pembinaan UKS pada TK/RA, SD/MI, Tk. lanjut dan Ponpes kelurahan 2 jumlah sekolah dilakukan penjaringan kesehatan siswa kelas SD/MI sederajat Penyediaan BOP puskesmas, Labkesda dan BKPM 8.. Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat 2 penyediaan biaya operasional untuk FKS Terlaksananya promosi kesehatan melalui berbagai media promosi 2 Pelaksanaan lomba PHBS tingkat Kecamatan dan Tk Terlaksananya rehab gedung puskesmas dan pustu, pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang lainnya 2 bulan persen kelas 2 bulan persen bulan kelurahan 4 kali persen

57 Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) 2.7 Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri Terlaksananya pengawasan makanan, minuman ditoko, supermarket, pasar dan sekolah tingkat lanjut Terlaksananya pembinaan sarana pelayanan kesehatan Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat 2 Jumlah pengadaan genset dan promkes kit 3 Jumlah rehabilitasi puskesmas (klego dan Kramatsari) Tersedianya biaya operasional kesehatan untuk UKM di Puskesmas dan administrasi Manajerial di Dinas Kesehatan 2 Penyediaan biaya operasional UKM 3 Penyediaan biaya operasional UKM Puskesmas 4 Penyediaan biaya distribusi obat dan logistik ke puskesmas 9 unit 2 lokasi bulan bulan 2 bulan 2 bulan lokasi Terlaksananya pengawasan makanan, minuman ditoko, supermarket, pasar dan sekolah tingkat lanjut 2 Jumlah pengawasan makanan, minuman di toko, supermarket, pasar, dan sekolah tingkat lanjut 6 lokasi 5.4. Terlaksananya pembinaan sarana pelayanan kesehatan 27 2 jumlah pembinaan sarana pelayanan kesehatan Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat 2 Jumlah lokasi pengambilan sampel makanan di SD/MI,SMP,SMA,TPQ dan pasar lokasi lokasi lokasi lokasi persen Program Pengembangan lokasi Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 49

58 Obat Asli Indonesia Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) 2.9 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 2.2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin -Dinas Kesehatan -Posyandu -Se- pekalongan Terlaksananya Pembangunan dan Pelayanan Pusat Pengolahan Pasca panen Tanaman Obat dan Pusat Ekstrak Daerah di Terlaksananya Posyandu, Kader Kesehatan, UKK dan SBH Terlaksananya pelaksanaan penegakan perda KTR, jambore anti rokok, lomba poster dan monitoring evaluasi perda Terlaksananya pertemuan pembinaan remaja (konselor sebaya) Terlaksananya pengadaan PMT AS (pemberian makanan tambahan pada anak sekolah) lokasi Terlaksananya Pembangunan dan Pelayanan Pusat Pengolahan Pasca panen Tanaman Obat dan Pusat Ekstrak Daerah di lokasi Penyediaan biaya operasional di PSPJ 2 bulan bulan Terlaksananya Posyandu, Kader Kesehatan, UKK dan SBH 27 kelurahan 2 Jumlah pembinaan psyandu, kader kesehatan, UKK dan SBH Terlaksananya pelaksanaan penegakan perda KTR, jambore anti rokok, lomba poster dan monitoring evaluasi perda 2 jumlah penegakan perda KTR, jambore anti rokok, lomba poster dan monitoring evaluasi perda 2 Kali 2.. Terlaksananya pertemuan pembinaan remaja (konselor sebaya) 2 Jumlah pertemuan pembinaan remaja (konselor sebaya) bulan persen Kali paket 5.. Terlaksananya pengadaan PMT Gizi Kurang (status gizi kurus) 2 kali anak 5.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 5

59 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 2.2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 2.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit 27 dan 5 Sd/MI se Terlaksananya pengadaan PMT balita BGM dan BGT Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan, dan penanggulangan masalah gizi Terlaksananya pengendalian kepadatan lalat di TPA dan TPS dan tersedianya data dasar sanitasi rumah, terletaknya pembinaan TTU, TPA dan TTI Terlaksananya penyemprotan foging focus dan foging massal diwilayah kota pekalongan Terlaksananya Imunisasi Campak, Dt, TD bagi anak sekolah SD/MI Terlaksananya pencegahan dan paket 27 kelurahan sekolah 27 2 Pengadaan PMT bagi balita gizi kurang Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan, dan penanggulangan masalah gizi 25 anak 2 Pengadaan PMT balita BGM 393 anak 3 Pengadaan PMT bumil KEK 8 bumil 4 Pengadaan MP-ASI anak usia 6-24 bulan persen anak Terlaksananya pengendalian kepadatan lalat di TPA, TPS dan tersedianya data dasar sanitasi rumah, terlaksananya pembinaan TTU, TPM dan TTI 2 Pertemuan Sosialisasi STBM tingkat dan Kecamatan persen Terlaksananya penyemprotan foging focus dan foging massal diwilayah kota pekalongan 2 Jumlah pelaksanaan fogging focus 3 Jumlah pelaksanaan fogging masal Pelaksanaan BIAS TT, Td untuk siswa kelas, 2 SD/MI sederajat Terlaksananya pencegahan dan 6 kali persen kasus kasus persen persen Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 5

60 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III menular penanggulangan penyakit menular langsung dan bersumber binatang penanggulangan penyakit ISPA, Filariasis, TB, Kusta Peningkatan imunisasi Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit 2.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Sertifikasi ISO 9:2 bagi UPTD Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan RSUD Terimunisasinya campak rubela (MR) bagi anak usia < 5 tahun 27 2 Jumlah penegahan dan penanggulangan penyakit menular 3.. Terimunisasinya campak rubela (MR) bagi anak usia < 5 tahun 2 Jumlah anak usia < 5 tahun yang mendapat imunisasi campak rubela (MR) Terlaksananya RVS Kusta lokasi 7.. Terlaksananya sosialisasi PTM dan Surveilans Epidemiologi ke rumah Sakit 2 Terlaksananya Surveilans Epidemiologi ke rumah Sakit DKK Terlaksananya sosilisasi Penyakit Tidak Menular (PTM) Dinas Kesehatan dan BKPM 4 Puskesemas dan BKPM di 2 Terlaksananya Pelaksanaan Posbindu, review KBM Terlaksananya sertifikasi ISO 9:28 pada BKPM dan Dinas Kesehatan Terlaksananya QA untuk survey kepuasan pelanggan di Puskesmas dan BKPM 8 lokasi 2 Jumlah kunjungan dan surveilans epidemiologi ke rumah sakit 5 orang 3.. Terlaksananya Pelaksanaan Posbindu, review KBM 5 persen persen persen minggu 4 lokasi 2 jumlah pelaksanaan posbindu 76 kali persen Terlaksananya sertifikasi ISO 9:28 pada BKPM dan Dinas Kesehatan 2 jumlah sarana kesehatan yang mendapatkan sertifikasi ISO 9:28 pada BKPM dan Dinas Kesehatan 5 lokasi 2.. Terlaksananya QA untuk survey kepuasan pelanggan di Puskesmas dan BKPM 2 Jumlah lokasi QA untuk survey kepuasan pelanggan di Puskesmas dan BKPM lokasi lokasi 2.. lokasi 52

61 Akreditasi Puskesmas (DAK) Jumlah puskesmas 5 lokasi terakreditasi 2.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Fasilitasi JPKMM Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin (JAMKESDA) 2.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pengadaan sarana dan prasarana posyandu Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Posyandu Se- 2 Terlaksananya evaluasi program JKN bagi masyarakat miskin 2 Meningkatnya pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan bagi masyarakat miskin Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana posyandu 27 kelurahan 27 kelurahan 45 posyandu.. Terlaksananya evaluasi program JKN bagi masyarakat miskin 2 Entri data peserta Jamkesda 2 bulan Tersedianya premi asuransi BPJS PBI 2 Tersedianya biaya jasa pelayanan medik rawat jalan dan inap bagi masyarakat tidak mampu 3 Tersedianya biaya jasa rujukan ke RS, biaya livingcost bagi masyarakat tidak mampu 4 Jumlah bulan penyediaan premi asuransi BPJS PBI 5 jumlah bulan penyediaan biaya jasa pelayanan medik rawat jalan dan inap bagi masyarakat tidak mampu 6 jumlah bulan penyediaan biaya jasa rujukan ke RS, biaya livingcost bagi masyarakat tidak mampu persen.. bulan bulan bulan bulan 2 bulan 2 bulan Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana posyandu 2 Pengadaan sarpras posyandu (papan posyandu, filling persen paket Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 53

62 kabinet, seragam kader) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Pengadaan Sarana Prasarana BKPM (DBHCHT) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BKPM Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Bantuan Provinsi) Terlaksananya pengadaan sarana prasarana Smoking Area 3 Pembangunan gedung posyandu.. Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana Puskesmas dan Kalibrasi peralatan kesehatan 2 Service alat kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan di puskesmas, BKPM Terlaksananya pengadaan sarana prasarana BKPM 2 Jumlah unit pengadaan sarana prasaran BKPM 4.. Terlaksananya pemeliharaan secara rutin sarana dan prasarana di BKPM 2 Service dan kalibrasi alat kesehatan di BKPM 5.. Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 2 Pengadaan tanah untuk relokasi Puskesmas Krapyak Kidul 3 Pengadaan alat kesehatan puskesmas 4 Rehabilitasi Pustu Slamaran, Puskesmas Bendan 2 lokasi bulan paket persen.22.. unit bulan paket persen lokasi 2 paket 2 lokasi 5 Intalasi genset puskesmas 4 lokasi Terlaksananya pengadaan Alat Kesehatan 2 Terlaksananya Pengadaan Sarana pengolah limbah padat medis 3 Jumlah pengadaan alat kesehatan 4 Jumlah pengadaan Sarana pengolah limbah padat medis Unit unit 4 unit unit Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 54

63 2.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 2.3 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan 2.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak Terlaksananya Lomba Balita Sehat di Terlaksananya audit kematian neonatal kali 26.. Terlaksananya Lomba Balita Sehat di 2 Jumlah lomba balita sehat di kota pekalongan 4 lokasi 3.. Terlaksananya audit kematian neonatal 2 Pemantapan MTBS-M 4 lokasi 2 Pemantapan MTBS-M persen 3 Pemantapan Puskesmas mampu tata laksana KTA 4 Refresing MTBS dan SDIDTK 4 lokasi 3 Pemantapan Puskesmas mampu tata laksana KTA kali kali persen 3.. persen 4 lokasi 4 Refresing MTBS dan SDIDTK persen 5 Pelatihan Konselor ASI 4 lokasi 5 Pelatihan Konselor ASI lokasi Terlaksananya pertemuan pembinaan petugas dan kelompok lansia Terlaksananya AMP, pelaksanaan kelas ibu hamil, kunjungan bumil dan bufas resti dan pembahasan kasus resti ibu hamil kelurahan 6 Pelaksanaan audit neonatal kali 7 Pertemuan MTBS Masyarakat, MTBS SDIDTK 3 kali 8 Pelatihan konselor ASI kali Terlaksananya pertemuan pembinaan petugas dan kelompok lansia 2 Jumlah pertemuan pembinaan petugas dan kelompok lansia persen kali Terlaksananya AMP, pelaksanaan kelas ibu hamil, kunjungan bumil dan bufas resti dan pembahasan kasus resti ibu hamil 2 JUmlah AMP,kelas ibu hamil, kunjungan bumil dan bufas resti dan pembahasan kasus resti ibu hamil persen Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 55

64 Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal)(DAK) 2.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD BLUD Puskesmas 2.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan Pengembangan SIM puskesmas Terlaksananya operasional dan sarana penunjang pelayanan di Puskesmas DKK Terlaksananya Pengembangan SIM Puskesmas Terpenuhinya pelayanan kesehatan ibu hamil di 2 Jumlah jasa persalinan bagi ibu hamil persen kali bulan Terlaksananya operasional dan sarana penunjang pelayanan di Puskesmas bulan Penyediaan biaya operasional dan penunjang di puskesmas, BKPM dan PSPJ 2 bulan lokasi 45.. Terlaksananya Pendampingan Simkes di Puskesmas persen Pendampingan dan monitoring evaluasi SIMKES di puskesmas 2 bulan 22 RSUD BENDAN Program Pelayanan Administrasi Peran 2... Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Penyediaan jasa administrasi keuangan RSUD Bendan Jumlah bulan tersedianya jasa surat -menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya mesin fotocopy untuk menunjang administrasi peran Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 2... Penyediaan alat tulis Jumlah bulan tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi bulan bulan unit bulan 7.. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan bulan bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 56

65 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD RSUD Bendan RSUD Bendan RSUD Bendan RSUD Bendan Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga dan peralatan dan bahan kebersihan Jumlah bulan tersedianya makanan minuman harian pegawai RSUD Jumlah bulan tersedianya biaya untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah capaian kinerja RSUD Bendan Jumlah yang disusun Jumlah yang disusun Penyusunan Profil SKPD Terlaksananya penyusunan profil RSUD Monitoring dan Evaluasi SKPD RSUD Bendan Fasilitasi pengelolaan program Pemerintah Pusat dan Provinsi RSUD Bendan Jumlah bulan tersedianya biaya untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah bulan terfasilitasinya pengelolaan program/ Pemerintah pusat dan Provinsi 2 bulan bulan 85.. Jumlah bulan penyediaan ekstra fooding dan makanan minuman rapat rutin RSUD Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan 25.. Jumlah bulan tersedianya biaya untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah bulan bulan bulan org/kali Jumlah yang disusun Jumlah yang disusun bulan 7.5. Jumlah bulan tersedianya biaya untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 2 bulan 25.. Jumlah bulan terfasilitasinya pengelolaan program/ Pemerintah pusat dan Provinsi 2 bulan bulan

66 Penyusunan revisi renstra RSUD Bendan 2.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD 2.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan RSUD Akreditasi RSUD Bendan 2.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Bendan RSUD Bendan RSUD Bendan RSUD Bendan RSUD Bendan RSUD Bendan Jumlah tenaga kontrak SK Walikota yang dibayar gaji/honornya Terlaksananya Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Terlaksananya pendampingan dan penilaian akreditasi RSUD Bendan Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan bersumber APBD Terlaksananya pembangunan asrama kesehatan tahap II 7.5. Tersedianya renstra yang telah direvisi Jumlah revisi renstra orang Jumlah tenaga kontrak SK Walikota yang dibayar gaji/honornya Jumlah tenaga kontrak berdasarkan SK Walikota orang orang kali Terlaksananya Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat 2 pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan Jumlah kajian Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan Terlaksananya pendampingan dan penilaian akreditasi RSUD Bendan Jumlah pelaksanaan akreditasi RSUD kali kali pekerjaan kali Jumlah pengadaan alat kesehatan rumah sakit bersumber DAK Pekerjaa n 2 Jumlah pengadaan alkes RS.5.. Terlaksananya revitalisasi gedung eks-blk Jumlah sarana & Prasarana RSUD Bendan yang ditingkatkan ( Revitalisasi Pekerjaa n Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 58

67 gedung Eks-BLK & Masjid) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) Pembangunan gedung IGD- PONEK dan ICU-ICCU-NICU RSUD bendan (Bantuan Provinsi) Pembangunan gedung rumah sakit (DAK) 2.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi 2.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Bendan RSUD Bendan Pelayanan BLUD RSUD Bendan Jumlah pengadaan alat kesehatan rumah sakit bersumber DAK Jumlah gedung penunjang medik terbangun Jumlah pekerjaan pembangunan gedung Terlaksananya Audit Maternal Perinatal Level sampai dengan level 3 Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD Rumah Sakit Pekerjaan 2 Terlaksananya pembangunan masjid RS pekerjaan gedung Jumlah gedung penunjang medik terbangun Pekerjaan 4 gedung kali Terlaksananya Audit Maternal Perinatal Level sampai dengan level 3 Jumlah audit maternal perinatal level sampai dengan level 3 yang dilaksanakan kali Bulan Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD Rumah Sakit 3 kali 2 Bulan SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2.6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) 3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3. Program Pelayanan Administrasi Peran Meningkatnya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan UKS kali 2.. Pelaksanaan Rakor Tim Pembina UKS 2 kali Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 59

68 3... Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan 3... Penyediaan alat tulis 3... Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Jumlah surat yang tersampaikan sebanyak 4 surat Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi peran Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tingkat kelancaran tugas administrasi peran Tingkat kelancaran tugas administrasi peran Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan fasilitasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pembangunan gedung tempat parkir DPU, Sarpras MAN IC dan Sarpras Rusunawa Kuripan Terpenuhinya engadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 2 bulan 2.4. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan 3... Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan.. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 7.5. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan.76. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan Jumlah bulan fasilitasi Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2 Jumlah fasilitasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2 bulan bulan bulan bulan bulan.. 2 bulan bulan bulan bulan bulan orang/kali unit 5.. Jumlah pembangunan pagar dan pos satpam DPUPR unit unit Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 6

69 3..2. pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Penyusunan Detail Enginnering Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 3.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Terpenuhinya pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah pengadaan konstruksi / bangunan gedung Pondok Boro dan Rusunawa Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah bulan penyusun RENJA dasn LEPPK-SKPD Jumlah bulan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan- 3 unit 75.. Terpenuhinya pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 Jumlah pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 2 bulan 8.. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung 2 bulan 4.. Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional unit unit 2 bulan bulan bulan 3.. Jumlah penyusunan perencanaan unit unit 5.. Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung 4.7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 59 unit bulan bulan 8.. Jumlah bulan penyusun RENJA dasn LEPPK-SKPD Jumlah Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun 2 bulan 8.. Jumlah bulan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan- bulan bulan 8.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 6

70 SKPD Laporan Keuangan SKPD Laporan Keuangan SKPD Monitoring dan Evaluasi SKPD Fasilitasi pengelolaan program Pemerintah Pusat dan Provinsi Penyusunan revisi renstra 3.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Promosi unggulan dan inovatif 3.5 Program pembangunan jalan dan jembatan Jumlah bulan penyediaan bantuan transport Terlaksananya pengelolaan program Pemerintah Pusat dan Provinsi Jumlah bulan penyediaan tenaga kontrak SKPD Sosialisasi dasn koordianasi peningkatan pelayanan masyarakat Jumlah penyediaan belanja dekorasi dan kostum hari batik dan harteknas Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun 2 bulan 5.. Jumlah bulan penyediaan bantuan transport Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 2 bulan 75.. Terlaksananya pengelolaan program Pemerintah Pusat dan Provinsi 38 org/tahun 2 pertemuan 2 Jumlah DAK dan Bankeu yang dikelola 7.5. Jumlah revisi renstra menyesuaikan OPD baru 6 bulan bulan bulan Jumlah bulan penyediaan tenaga kontrak SKPD Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 3.. Sosialisasi dasn koordianasi peningkatan pelayanan masyarakat Jumlah pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan publik kali 3.. Jumlah penyediaan belanja dekorasi dan kostum hari batik dan harteknas org/tahun 38 orang/bul an pertemua n 8 kali kali 3.. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik 2 kali Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 62

71 3..5. Perencanaan pembangunan jalan Pembangunan jembatan Peningkatan Jalan Jumlah perencanaan jalan tahun 28, Inventarisasi jalan dan jembatan tahun 27 Jumlah pengadaan konstruksi jalan Pembangunan Jalan ( DAK ) Jumlah pengadaan konstruksi jalan Pembangunan Jembatan ( DAK ) Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi) Peningkatan jalan (DAK) Penunjang DAK infrastruktur jalan (DAK) 3.7 Program pembangunan turap/talud/bronjong Pembangunan turap/talud/bronjong, dan saluran (Bantuan Provinsi) Pembangunan turap/talud/bronjong, dan saluran Pembangunan jembatan Kali Baros Jumlah pengadaan konstruksi jalan Terlaksananya sosialisasi dan monitoring DAK Infrastruktur jalan dan jembatan Ruas jalan yang dtingkatkan saluran dan pematus trotoarnya Jumlah pembangunan bronjong dan sheet pheil Jumlah perencanaan jalan tahun 28, Inventarisasi jalan dan jembatan tahun 27 2 Jumlah DE perencanaan jalan dan jembatan yang disusun 3 Jumlah inventarisasi jalan dan jembatan yang disusun lokasi Jumlah pengadaan konstruksi jalan 3 lokasi lokasi lokasi 2... Pembangunan jembatan Kali Baros Pembangunan jalan melalui bantuan provinsi di 2 Jumlah lokasi pembangunan jalan 5 lokasi Jumlah Pembangunan Konstruksi Jalan 4 pekerjaan Terlaksananya sosialisasi dan monitoring DAK Infrastruktur jalan dan jembatan Jumlah sosialisasi dan monitoring DAK Infrastruktur jalan dan jembatan lokasi persen lokasi 5 lokasi pekerjaan 6 pekerjaan ruas 4 lokasi Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 63

72 Pemelihataan turap/talud/bronjong 3.8 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan 3.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alatalat berat 3.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer Pembangunan dan peningkatan drainase primer Pembangunan dan peningkatan drainase primer (Bantuan dinding saluran Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan turap/talud/bronjong 4 kecamatan Jumlah bulan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Jumlah pemeliharaan pintu air, kurasan saluran dan saluran irigasi Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer Jumlah pembangunan reservoir pengendali banjir di 6 lokasi Jumlah lokasi rehabilitasi drainase primer 2 bulan Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan turap/talud/bronjong 4 kecamatan 2 bulan bulan Jumlah bulan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 2 Jumlah bulan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 2 bulan 2... Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 2 bulan 2... Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan 2 bulan persen bulan 2 bulan bulan bulan 95.. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 2 bulan bulan Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 2 bulan Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer 6 lokasi 2... Jumlah pembangunan reservoir pengendali banjir di 2 lokasi 4 lokasi Jumlah lokasi rehabilitasi drainase primer 2 bulan bulan lokasi lokasi Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 64

73 Provinsi) drainase pasirsari, kolam retensi krapyak, saluran drainase kandang panjang dan saluran drainase degayu 3.28 Program Pengendalian Banjir Pembangunan Sarana Pengendali Banjir Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi) Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir Penanggulangan banjir rob di Bandengan (Bantuan Provinsi) 3.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem Meterisasi Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum Bandengan Jumlah pembangunan sarana pengendali banjir,pengadaan pompa dan rumah pompa,penyambungan daya listrik rumah pompa Jumlah polder/kolam retensi terbangun 2 lokasi lokasi Jumlah polder/kolam retensi terbangun Jumlah bulan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir.4.. Jumlah Penanggulangan Banjir ROB di Bandengan lokasi bulan Jumlah hasil pendataan PJU pada 4 kecamatan 2... Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem Meterisasi 2 Jumlah lampu PJU yang diefisenkan dengan lampu LED... Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum 2 Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkal penerangan jalan umum persen unit persen... 2 bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 65

74 Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green 3.3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir Jumlah pembangunan Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir Pembangunan break water pantai pekalongan 5.. Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green 2 Jumlah sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green kepada warga persen lokasi Jumlah pembangunan Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir penyambungan daya listrik stasiun pompa banjir persentase rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir 3 kali 3 lokasi persen Jumlah bulan rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir 2 bulan 3.33 Program Pemanfaatan Ruang Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penataan Kawasan Pendataan bangunan ber IMB Penyusunan Sisten Informasi Penataan Ruang Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Makam Jumlah sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang Jumlah pengadaan konstruksi taman kota Jumlah data bangunan ber-imb Jumlah tersedianya Penyusunan Sisten Informasi Penataan Ruang kali 25.. Jumlah sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 5.. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2 Jumlah monitoring dan evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang unit 2... Jumlah pengadaan konstruksi taman kota 2 Jumlah pengadaan konstruksi taman kota 5.. Jumlah data bangunan ber-imb unit.. Jumlah tersedianya Penyusunan Sisten Informasi Penataan Ruang... persentase pemeliharaan rutin/berkala taman kota dan 2 kali 25.. kota orang/kali unit lokasi unit.. persen... Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 66

75 makam 4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4. Program Pelayanan Administrasi Peran 4... Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan 2 Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala taman kota dan makam 2 bulan Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 48.. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 35.. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan 4... Penyediaan alat tulis 7.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 4... Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2.. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2.. Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2 bulan.8. 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan Program Peningkatan Sarana Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 67

76 dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung 2.. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Penyusunan Detail Enginnering Penyusunan DED PSAB(DAK), DED Saluran Drainase, dan DED Revitalisasi Sarpras Air Bersih Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 4.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Jumlah pengadaan konstruksi/bangunan Gedung Rusunawa & Gedung Pondok Boro 2 unit Jumlah pengadaan konstruksi/bangunan Gedung Rusunawa & Gedung Pondok Boro 2 Jumlah bulan pemeliharaan gedung rusunawa dan pondokboro Jumlah rehab konstruksi / bangunan gedung Pondok Boro dan Rusunawa 5.. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 2.. Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 2 bulan bulan unit bulan 2 unit unit bulan Jumlah bulan penyusun RENJA dan LEPPK-SKPD 2 Jumlah Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun 7.5. Jumlah bulan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD bulan bulan 7.5. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 68

77 Monitoring dan Evaluasi SKPD Fasilitasi pengelolaan program Pemerintah Pusat dan Provinsi Penyusunan revisi renstra 4.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Promosi unggulan dan inovatif 4.5 Program Pengembangan Perumahan Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan permukiman Jumlah bulan Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha Jumlah bulan pemeliharaan jalan dan saluran 2 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun 7.5. Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah 25.. Terlaksananya pengelolaan program Pemerintah Pusat dan Provinsi 2 Jumlah DAK dan Bankeu yang dikelola 7.5. Jumlah revisi renstra menyesuaikan OPD baru 6 2 bulan 7.5. bulan Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD 3.. Sosialisasi dan Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 3.. Jumlah penyediaan belanja dekorasi dan kostum hari batik dan harteknas 2 org/tahun 2 pertemua n kali bulan.. Jumlah bulan Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha.55.. Jumlah bulan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 2 bulan... Jumlah bulan pemeliharaan jalan, jembatan dan saluran lingkungan permukiman 2 Jumlah lokasi pemeliharaan 2 2 bulan bulan bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 69

78 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III jalan, jembatan dan saluran lokasi lingkungan permukiman Fasilitasi SANIMAS (DAK) Pembangunan sarana air bersih (DAK) Revitalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Pembangunan Sarana Air Bersih 5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 5. Program Pelayanan Administrasi Peran 5... Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah pembangunan MCK Komunal dan MCK Mix Pengadaan sumur dalam, menara dan jaringan air bersih Jumlah Revitalisasi sarana dan prasarana air bersih Jumlah pengadaan konstruksi drainase Tersedianya materai dan perangko untuk kelancaran kedinasan Terfasilitasinya penggunaan telepon dan listrik 5 lokasi Jumlah pembangunan Ipal Komunal dan MCK Mix 5 lokasi Jumlah bulan Pembangunan sumur dalam, menara dan jaringan air bersih 2 Jumlah lokasi Pembangunan sumur dalam, menara dan jaringan air bersih 4 unit Jumlah Revitalisasi sarana dan prasarana air bersih 4 lokasi 2... Jumlah pengadaan konstruksi drainase 7.. Pembangunan pagar rusunawa Jumlah perumahan yang diidentifikasi dan diinventarisasi fasilitas umum dan fasilitas sosialnya Pengadaan Tanah untuk SANIMAS 5 lokasi bulan lokasi 7 lokasi lokasi lokasi perumah an lokasi lembar 2.4. Teranggarkannya pengiriman paket dan jasa caraka untuk kelancaran kedinasan 2 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan 3.9. Terfasilitasinya penggunaan telepon, air dan listrik 2 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan bulan bulan bulan 7

79 5...7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 5... Penyediaan alat tulis 5... Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jawa dan Luar Jawa Terlaksananya jasa pembayaran honorarium administrasi keuangan SKPD Tersedianya alat tulis (ATK) Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan fotocopy 2 Bulan 35.. Terlaksananya jasa pembayaran honorarium pejabat pengelola keuangan SKPD 2 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 7.5. Tersedianya alat tulis (ATK) 2 jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 Bulan.. Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan fotocopy 2 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bulan bulan bulan bulan Bulan.. 2 bulan Tersedianya alat-alat listrik 2 Bulan 7.5. Tersedianya alat-alat listrik Bulan 7.5. Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya surat kabar untuk anggota Satpol PP Tersedianya minuman harian untuk anggota Satpol PP Terlaksananya pengiriman delegasi/peserta dalam rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 Bulan 2.5. Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga 2 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 Bulan 2.5. Tersedianya surat kabar untuk anggota Satpol PP 2 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 Bulan 52.. Tersedianya minuman harian untuk anggota Satpol PP 2 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 Bulan.43. Terlaksananya pengiriman delegasi/peserta dalam rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2 bulan Bulan bulan Bulan bulan Bulan bulan Bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 7

80 5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 5.3 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Terwujudnya bangunan yang memadai guna kelancaran tupoksi Satpol PP Tersedianya kendaraan dinas yang memadai untuk mendukung operasional Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan dan 2 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 2 org/kali Terbangunnya Gedung Kantor Satpol PP jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 2 Bulan Terpeliharanya gedung yang memadai guna kelancaran tupoksi Satpol PP jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 2 Bulan Tersedianya kendaraan dinas yang memadai untuk mendukung operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala 5 Unit Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 2 Bulan 29.. Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung unit gedung/u nit/lokasi Bulan unit Bulan unit Unit unit Bulan bulan Stel 35.. Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan Satpol Stel Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 72

81 PDU Pimpinan Satpol PP PP dan Linmas Ton Inti 5.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Monitoring dan Evaluasi SKPD Penyusunan revisi renstra 5.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Promosi unggulan dan inovatif Terlaksananya pembuatan Renja dan LEPPK secara tepat waktu dan sesuai pedoman perencanaan dan penganggaran Terlaksananya pembuatan Laporan RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi Penegakan Perda di Wilayah Terselenggaranya dekorasi stand pameran teknologi dan kostum karnaval batik 2 Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 3 stel Bulan 8.. Terlaksananya penyusunan Renja dan LEPPK secara tepat waktu dan sesuai pedoman perencanaan dan penganggaran 2 Jumlah renja penetapan, perubahan, dan evaluasi renja per triwulan yang disusun 2 Bulan 8.. Terlaksananya penyusunan Laporan RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD 2 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun 3 Tempat 6.. Terlaksananya monitoring dan evaluasi trantibum di Wilayah 2 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 7.5. Tersusunnya Revisi Rencana Strategis OPD 2 Jumlah revisi renstra Bulan Bulan bulan Dokumen Event 3.. Terselenggaranya dekorasi stand pameran teknologi dan kostum karnaval batik Event 3.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 73

82 5.5 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan 5.6 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja Terlaksananya pengamanan wilayah dalam rangka Hari Besar Keagamaan, Natal dan Tahun Baru serta Kegiatan Operasional Linmas Terlaksananya upacara peringatan HUT POL PP, Jambore, Forkomkon antar Aparat Trantib, Pembentukan Kader Siaga Trantib (KST) dan Kawasan Tertib 2 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik Bulan Terlaksananya pengamanan wilayah dalam rangka Hari Besar Keagamaan, Natal dan Tahun Baru serta Kegiatan Operasional Linmas Jumlah bulan pelaksanaan pengamanan wilayah dalam rangka Hari Besar Keagamaan, Natal dan Tahun Baru serta Kegiatan Operasional Linmas 65.. Terlaksananya Sarasehan Kantrantibmas dan Kegiatan Kader Siaga Trantib (KST) dalam rangka komunikasi dan pemberdayaan masyarakat Jumlah bulan pelaksanaan Sarasehan Kantrantibmas dan Kegiatan Kader Siaga Trantib (KST) dalam rangka komunikasi dan pemberdayaan masyarakat 2 kali Bulan bulan bulan bulan Bulan Terlaksananya upacara peringatan HUT POL PP, Jambore, Forkomkon antar Aparat Trantib, Bimbingan Teknis Kader Siaga Trantib (KST) Julmah bulan pelaksanaan upacara peringatan HUT POL PP, Jambore, Forkomkon antar Aparat Bulan bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 74

83 Trantib, Bimbingan Teknis Kader Siaga Trantib (KST) Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Penegakan Perda dan Keputusan Walikota 5.23 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 5.24 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT) Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT) Terlaksananya pembinaan dan pelatihan SDM Satpol PP Terlaksananya operasi penegakan Perda dan Perwal di Wilayah jumlah norma, standar, prosedur & manual pencegahan bahaya kebakaran yang tersusun jumlah mobil pemadam kebakaran Tersedianya tenaga pemadam kebakaran untuk meningkatkan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Terlaksananya pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak 2 Bulan 75.. Terlaksananya pembinaan dan pelatihan SDM Satpol PP Jumlah bulan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan SDM satpol PP 2 Bulan Terlaksananya operasi penegakan Perda dan Perwal di Wilayah Jumlah bulan pelaksanaan operasi penegakan Perda dan Perwal di Wilayah Bulan bulan Bulan bulan Tersusunnya norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran Jumlah penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran -3.. unit bulan Tersedianya tenaga pemadam kebakaran untuk meningkatkan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran bulan Jumlah bulan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 2 bulan Bulan 5.. Terlaksananya pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di Bulan 5.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 75

84 dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran peredaran atau tempat penjualan eceran 52 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5. Program Pelayanan Administrasi Peran 5... Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan 5... Penyediaan alat tulis 5... Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya jasa surat meyurat Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan Jumlah bulan ketersediaan alat tulis Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman Jumlah bulan pelaksana pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran 2 bulan bulan.8. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan 3.3. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 37.. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 bulan 9.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan 7.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 5.. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan bulan Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan.8. 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 76

85 5...8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan terpeliharanya gedung Jumlah bulan terpeliharanya dan tersedianya BBM kendaraan dinas/operasional jumlah unit diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan 2 bulan Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah bulan orang/kali jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun jumlah unit tersedianya kendaraan dinas operasional roda 4 2 jumlah kendaraan dinas/ operasional roda 4 yang diadakan 2 bulan.. Jumlah bulan terpeliharanya gedung 2 jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 2 bulan Jumlah bulan terpeliharanya dan tersedianya BBM kendaraan dinas/operasional 2 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala 69 unit 5.. jumlah unit pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung 2 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 2 bulan Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung unit unit unit bulan.. 2 unit bulan unit unit unit bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 77

86 perlengkapan gedung 5.3 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur 5.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Monitoring dan Evaluasi SKPD jumlah tersedianya pakaian kerja lapangan Jumlah bulan Terlaksananya pembinaan dan pelatihan SDM BPBD jumlah Renja, renja perubahan dan LEPPK yang tersusun jumlah RKA, DPA,LKJiP dan laporan keuangan lainnya yang Tersusun Jumlah bulan terfasilitasinya monitoring 2 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung 2 bulan buah jumlah tersedianya pakaian kerja lapangan 2 Jumlah pakaian dinas yang diadakan stel stel bulan 7.. Jumlah bulan Terlaksananya pembinaan dan pelatihan SDM BPBD 2 jumlah pegawai/aparatur yang mendapatkan bimbingan mental fisik bulan orang jumlah Renja, renja perubahan dan LEPPK yang tersusun 2 jumlah Rencana Kerja dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan/ Program yang disusun jumlah RKA, DPA,LKJiP dan laporan keuangan lainnya yang Tersusun 2 jumlah RKA, LAKiP dan laporan keuangan SKPD yang disusun 2 bulan 7.5. Jumlah bulan terfasilitasinya monitoring dan evaluasi bulan 7.5. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 78

87 dan evaluasi SKPD SKPD Penyusunan revisi renstra 5.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Promosi unggulan dan inovatif 5.6 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 5.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam jumlah tenaga kontrak yang ada terselenggaranya keikutsertaan pameran & ikutsertaan pameran & karnaval Terselenggaranya apel siaga & HUT Damkar terfasilitasinya Pembuatan media informasi tentang bencana, publikasi media dan posko piket siaga bencana serta pusdalops 2 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 7.5. Terlaksananya penyusunan revisi Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD 2 Jumlah revisi renstra 2 bulan orang jumlah tenaga kontrak yang ada 2 jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota terselenggaranya keikutsertaan pameran & ikutsertaan pameran & karnaval 2 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik orang orang 2 kali kali.. Terselenggaranya apel siaga 2 Jumlah apel siaga yang terfasilitasi kali.. 2 Kali bulan 5.. terfasilitasinya Pembuatan media informasi tentang bencana, publikasi media dan posko piket siaga bencana serta Pusdalops 2 Jumlah jenis media informasi 3 jenis bulan 5.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 79

88 tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos) Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Pengadaan logistik dan obatobatan bagi korban bencana Sosialisasi Kebencanaan Fasilitasi tanggap darurat Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan Peningkatan ketrampilan pencegahan dan penanggulangan bencana 53 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5. Program Pelayanan Administrasi Peran jumlah rencana kontinjensi banjir yang tersusun Ketersediaan logistik dalam keadaan darurat bencana terpenuhinya sosialisasi penanggulangan bencana terfasilitasinya penanggulangan & penanganan bencana jumlah unit peralatan dan perlengkapan Kebencanaan Jumlah personil, relawan, pokmas, pelajar yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal penanggulangan bencana 5.. jumlah rencana kontinjensi banjir yang tersusun 2 bulan.. Ketersediaan logistik dalam keadaan darurat bencana 2 jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan 3 Jumlah bulan Ketersediaan logistik 4 kali 5.. terpenuhinya sosialisasi penanggulangan bencana 2 Jumlah sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan 2 bulan terfasilitasinya penanggulangan & penanganan bencana 2 Jumlah bulan penanggulangan & penanganan bencana yang difasilitasi 63 unit.. jumlah unit peralatan dan perlengkapan Kebencanaan 2 jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan 3 orang 8.. Jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan penanggulangan bencana 5.. bulan kejadian 2 Bulan kali Kali bulan Bulan unit unit 2 orang Penyediaan jasa surat Tersedianya materai dan 2 Bulan.8. Jumlah bulan penyediaan jasa 2 Bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 8

89 menyurat perangko selama 2 bulan surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan 5... Penyediaan alat tulis 5... Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah fasilitasi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya honorarium penatausahaan keuangan selama 2 bulan Penyediaan ATK selama setahun Jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia Jenis alai-alat listrik dan elektronik yang tersedia Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan selama setahun Jumlah bahan bacaan yang disediakan tiap bulan Jenis penyediaan makanan dan minuman Jumlah pengiriman peserta dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Jenis pekerjaan pemeliharaan gedung yang dilaksanakan Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terfasilitasi pemeliharaannya 3 Fasilitas Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Bulan 33.. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 Bulan 7.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 6 Jenis 7.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jenis 5.. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 23 Jenis 2.. Tersedianya peralatan rumah tangga 2 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 Bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 Bulan 2.5. Tersedianya makanan dan minuman 2 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 74 Kali 75.. Jumlah Pengiriman Peserta Dalam Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 2 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan 5.. Bulan bulan 2 Bulan 2.5. Bulan bulan 8 Kali Paket.. Jenis Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Yang Dilaksanakan 9 Unit 36.. Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang Terfasilitasi Pemeliharaannya 2 Paket.. 7 Unit 36.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 8

90 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 5.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Penyusunan revisi renstra 5.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terlaksananya pengadaan kamera digital unit Jumlah peralatan yang terpelihara Jumlah penyusunan laporan perencanaan dan evaluasi Jumlah penyusunan laporan perencanaan dan evaluasi Terbayarnya gaji / honor tenaga kontrak SK Walikota sebanyak orang Unit 6.5. Terlaksananya Pengadaan Kamera Digital Unit jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 27 Buah 2.. Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara Unit 6.5. unit 76 Buah Kegiatan 7.5. Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Perencanaan dan Evaluasi 2 Jumlah Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun 2 Kegiatan 7.5. Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Perencanaan dan Evaluasi 2 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun 7.5. Jumlah Kegiatan Penyusunan Revisi Renstra Tahun Jumlah revisi renstra Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan Orang 2.. Terbayarnya Gaji / Honor Tenaga Kontrak SK Walikota 2 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Orang orang/bul Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 82

91 Walikota an Promosi unggulan dan inovatif 5.6 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Pengawasan Orang Asing Terfasilitasinya keikutsertaan dalam pameran harteknas dan karnaval batik Terlaksananya fasilitasi tim kominda, monitoring kesatuan bangsa dan politik serta fasilitasi FKDM Terlaksananya fasilitasi tim pemantau orang asing dan sosialisasi pengawasan orang asing kepada lembaga pengguna orang asing di 2 Kegiatan 3.. Terfasilitasinya Keikutsertaan Dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik 2 Jumlah Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Eks desa untuk perangkat kelurahan eks desa Kegiatan kali Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik 2 kali Kegiatan 9.. Terlaksananya fasilitasi tim kominda, monitoring kesatuan bangsa dan politik 2 Terfasilitasinya FKDM, rapat-rapat rutin/berkala FKDM, lomba menggambar tentang bahaya terorisme 3 Julah rakor FKDM dan Kominda yang difasilitasi 4 Jumlah situasi dan kondisi daerah yang disusun 3 Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Tim Pemantau Orang Asing dan Sosialisasi Pengawasan Orang Asing Kepada Lembaga Pengguna Orang Asing di 2 Jumlah peserta sosialisasi (stakeholder) pemakai dan penerima tenaga kerja asing yang diberikan pemahaman tentang peraturan keimigrasian Kegiatan Kegiatan 2 kali 27 laporan Kegiatan 3 orang 3 Jumlah rapat koordinasi tim 4 kali Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 83

92 pemantau keberadaan orang asing Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial 5.7 Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan Mahasiswa Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur Terlaksananya sosialisasi penanganan konflik sosial dan penyusunan rencana aksi penanganan konflik sosial Terlaksananya peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan forkomkon ormas Terlaksananya lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan bagi pelajar tingkat SMP dan SMA Terlaksananya pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur 2 Kegiatan 5.5. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial dan Penyusunan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial 2 Jumlah tokoh masyarakat yang diberikan pengetahuan cara penanganan konflik sosial Kegiatan 7 orang Kegiatan 6.. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama, Kegiatan Forkomkon Ormas, Kegiatan Fasilitasi FKUB,dan Kegiatan Rapat Rutin FKUB 2 Jumlah peningkatan toleransi kerukunan umat beragam yang difasilitasi (sosialisasi, forkomkon ormas, pentas seni budaya-agama, doa bersama lintas agama, rakor FKUB) 2 Kegiatan 2.. Terlaksananya Lomba Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar Tingkat SMP dan SMA 2 Jumlah lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan tingkat SMP.MTs dan SMA/MA/SMK 2 Kegiatan 46.. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan Bagi Aparatur 2 Jumlah aparatur yang ditingatkan pemahaman atas wawasan kebangsaan dan karakter bangsa Kegiatan 5 Kegiatan 2 kali Kegiatan orang 3 Jumlah fasilitasi pelaksanaan 2 kali Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 84

93 upacara bendera Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Fasilitasi upacara bendera tingkat kota 5.8 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Jumlah peserta pemuda gerakan generasi muda anti narkoba 2 Terlaksananya penyuluhan bahaya narkoba bagi masyarakat di 4 kecamatan Terlaksananya dan pelatihan paskibra tahun 27, outbound dinamika kelompok, outbound penanaman jiwa patriotisme dan kebangsaan serta terfasilitasinya purna paskibra Indonesia Terlaksananya pembinaan korp musik selama setahun Terlaksananya penanaman wawasan kebangsaan bagi pelajar di sekolah dan pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat di 4 kecamatan 85 Orang 43.. Jumlah Peserta Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Satgas Pelajar Anti Narkoba, Masyarakat dan Pelajar Kegiatan 2 Jumlah pelajar dan aparatur yang difasilitasi tes urine narkoba 4 Kegiatan 33.. Terlaksananya Kegiatan dan Pelatihan Paskibra Tahun 27, Kegiatan Outbound Dinamika Kelompok, Kegiatan Outbound Penanaman Jiwa Patriotisme dan Kebangsaan Serta Terfasilitasinya Kegiatan Purna Paskibra Indonesia Jumlah Kegiatan pembinaan Paskibra Tahun 27 (Seleksi, pembinaan mental- PBB,pelatihan formasi upacara, penanaman jiwa patriotisme,fasilitasi puna paskibra Indonesia) 2 Bulan Terlaksananya Pembinaan Korp Musik 2 JUmlah pelatihan rutin bagi korps musik Jumlah upacara bendera yg difasilitasi 32 Orang 5 orang Kegiatan Bulan kali 6 kali Kegiatan 4.. Terlaksananya Penanaman Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar di Sekolah dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat di 4 Kecamatan Kegiatan 4.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 85

94 5.2 Program pendidikan politik masyarakat Penyuluhan kepada masyarakat Sosialisasi pertanggungjawaban bantuan partai politik 2 Terlaksananya sosialisasi bela negara dan NKRI bagi masyarakat di kecamatan pekalongan barat 3 Terlaksananya sosialisasi P4 wawasan kebangsaan bagi masyarakat di kelurahan kandang panjang Terlaksananya penyuluhan pendidikan politik bagi pemilih pemula dan tokoh pemuda 2 Terlaksananya penyuluhan paham radikalisme bagi masyarakat Terlaksananya pengelolaan bantuan parpol Kegiatan 2 Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Bela Negara dan NKRI Bagi Masyarakat di Kecamatan Barat Kegiatan 3 Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi P4 Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat di Kandang Panjang 4 Terlaksananya Kegiatan Jalan Sehat FPBI 5 Jumlah sekolah yang di berikan pembinaan wawasan kebangsaan 6 Jumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama yang diberikan pembinaan wawasan kebangsaan 7 Jumlah rapat koordinasi forum lintas etnis dalam satu tahun Kegiatan Kegiatan Kegiatan 2 sekolah 3 orang 4 kali Bulan 6.. Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula dan Tokoh Pemuda Kegiatan 2 Terlaksananya penyuluhan paham radikalisme bagi masyarakat 3 Jumlah pemilih pemula pemilu yang ditingkatkan pemahamannya tentang pendidikan politik 4 Jumlah tokoh pemuda dan tokoh masyarakat yang diberikan pendidikan politik dan anti radikalisme 2 Bulan 2.. Terlaksananya Pengelolaan Bantuan Parpol Kegiatan Kegiatan 8 siswa 52 orang 6.. Bulan 2.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 86

95 356 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 5.6 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 357 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 5.6 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 358 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 5.6 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Kecamatan Utara 2 Terlaksananya sosialisasi pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol Terfasilitasinya Kegiatan Monitoring K3,PBA,Pembinaan Hansipdan Kasi Trantib serta terbayarnya upah tenaga kebersihan, Penjaga malam 3 Bantuan Transport pembinaan Hansip 3 Terlaksananya pembinaan K3 di tingkat kecamatan 3 Terlaksananya pembinaan Hansip tingkat kecamatan Kegiatan 2 Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol 3 Jumlah parpol yang didampingi dalam pertanggung jawaban penatausahaan keuangan hibah parpol Kegiatan 8 partai politik Kegiatan Jumlah patroli trantib selama tahun 2 orang/kali 2 Prosentase penurunan kriminalitas 2 kali kasus Jumlah patroli trantib selama tahun 2 bulan 3 Terlaksananya pembinaan K3 di tingkat kecamatan kali 3 Terlaksananya pembinaan Hansip tingkat kecamatan 3 Bantuan Transport pembinaan Hansip 48 kali bulan kali orang/kali Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 87

96 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 359 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 5.6 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Kecamatan Timur Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan monitoring K- 3 Peningkatan trantibum di wilayah kecamatan pekalongan timur 638 Bulan 5 2 bulan Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan monitoring K-3 Jumlah patroli trantib selama satu tahun Bulan kali Peningkatan trantibum di wilayah kecamatan pekalongan timur 2 2 bulan Jumlah patroli trantib selama tahun 8 kali 6 SOSIAL DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6. Program Pelayanan Administrasi Peran 6... Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan pekalongan 6... Penyediaan alat tulis 6... Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah bulan pemakaian telepon, air dan listrik Jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan barang Jumlah pemakaian ATK selama 2 bulan Jumlah pemakaian ATK selama 2 bulan Jumlah bulan alat-alat listrik dan alat elektronika Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik orang 32.. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 29.. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 bulan 25.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan.. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 7.5. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan.. 2 bulan 7.5. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 88

97 listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 6.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 6.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD 6.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Jumlah bulan pada peralatan rumah tangga Jumlah bulan surat kabar, buku, majalah dan bacaan Jumlah bulan makanan minuman harian dan makanan minuman rapat koordinasi Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Tersedianya ruang santun lansia Jumlah gedung yang dirawat Jumlah kendaraan roda dua, roda tiga dan roda empat yang dirawat Jumlah perlengkapan peralatan gedung dan mebeleur yang di adakan Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung yang dirawat Jumlah instruktur yang dinilai angka kreditnya Jumlah buku Renja, Renja Perubahan, LEPPK dan 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan 4.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 2 bulan bulan bulan bulan ruangan 25.. Jumlah ruang santun lansia yang dibangun unit 5.. Jumlah gedung yang dirawat 3 unit.. Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 2 unit 5.. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung 22 unit 2.. Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung yang dirawat 2 ruangan 25.. unit bulan unit bulan orang 5.. Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya 4 buku/doku 26 orang Jumlah bulan penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD bulan 8.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 89

98 Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) KAK men Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Monitoring dan Evaluasi SKPD Penyusunan revisi renstra 6.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Promosi unggulan dan inovatif 6.5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dokumen perencanaan, pengangguran dan pelaporan akuntabilitas kinerja. 7 buku/doku men 2 Jumlah renja penetapan, perubahan, dan evaluasi renja per triwulan yang disusun 8.. Jumlah bulan penyusunan RKA, LAKIP dan Laporanlaporan Keuangan 2 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun 5.. terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 2 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 7.5. Jumlah buku revisi renstra yang akan disusun Jumlah tenaga kontrak orang Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kontrak SKPD Jumlah layanan publik 3 orang/buah Jumlah pameran inovasi yang dilaksanakan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 6 bulan bulan bulan buku Jumlah pelayanan publik 3.. Jumlah pameran inovasi yang dilaksanakan 2 bulan ksm 2.4. Jumlah penerima PKH KSM 2.4. Jumlah KPM PKH yang mendapat sosialisasi 2 KPM Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 9

99 Penyusunan profil keluarga Pra Sejahtera Validasi data penduduk miskin 6.6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Anggota Veteran, Lansia dan Penyandang Cacat Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Fasilitas Kelayan Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca) Peringatan Hari Ibu 6.2 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Terfasilitasinya validasi penduduk miskin Jumlah anggota vetaran dan lansia yang diusulkan mendapat bantuan Jumlah anak jalanan/terlantar yang mendapat pelatihan dan UEP. Jumlah penyandang cacat yang didata untuk mendapat bantuan alat Terfasilitasinya bantuan bencana alam Jumlah kelayan yang terdata untuk dilayani Jumlah peserta yang mengikuti Hipenca 6.3. Terfasilitasinya validasi penduduk miskin orang veteran dan lansia Jumlah validasi kemiskinan / database 2 / database Jumlah anggota vetaran, lansia dan penyandang cacat yang diusulkan mendapat bantuan 2 anak 29.. Jumlah anak jalanan/terlantar yang mendapat pelatihan dan UEP. 3 orang Jumlah penyandang cacat yang mendapat bantuan alat.. Terfasilitasinya bantuan bencana alam Jumlah jiwa korban bencana yang mendapat bantuan 24 orang veteran, lansia dan pen anak orang orang 25 orang Jumlah kelayan yang dilayani 25 orang orang 5.5. Jumlah peserta yang mengikuti Hipenca Jumlah Peserta yang mengikuti Peringatan Hari Ibu orang orang Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 9

100 narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Jumlah ex penyandang penyakit sosial yang terdaftar untuk mengikuti pelatihan 2 orang Jumlah ex penyandang penyakit sosial yang mengikuti pelatihan 2 orang Razia PGOT Jumlah PGOT yang di razia 24 orang Pelatihan Ketrampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (DBHCHT) 6.2 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan Optimalisasi Pendampingan Program KUBE Komisi daerah lanjut usia Fasilitasi Khitanan Masal Fasilitasi Nikah Masal Rehabilitasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial di RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat) Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang didata untuk mengikuti pelatihan Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dirawat Terpenuhinya pendampingan KUBE Jumlah lansia yang didata untuk mengikuti hari ulang tahun lanjut usia. Jumlah anak yang terdaftar untuk di khitan Jumlah PMKS yang didata untuk di rawat/dilayani di RPSBM 2 orang Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang mengikuti pelatihan 2 orang TMP Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dirawat Jumlah bulan taman Makam Pahlawan yang terawat TMP bulan 6 orang 73.. Jumlah pendamping KUBE orang Jumlah bulan pendamping KUBE 4 orang.. Jumlah lansia yang mengikuti hari ulang tahun lanjut usia. Jumlah lansia yang mengikuti HARLUN 2 bulan orang.. 4 orang 25 anak 5.. Jumlah anak yang di khitan 25 anak 5.. jumlah warga miskin yang terdaftar untuk mengikuti nikah masal Jumlah warga miskin yang terfasilitasi mengikuti nikah masal 7 orang Jumlah PMKS yang di rawat/dilayani di RPSBM Jumlah bulan PMKS yang di rawat/dilayani di RPSBM pasang pasang orang bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 92

101 Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pembinaan dan Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Rehab taman makam pahlawan 6.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (DBHCHT) Petugas TKSK yang terdaftar untuk mendapat biaya operasional. Jumlah PSKS yang terdaftar untuk melaksanakan tugas Jumlah rehab Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan Penguatan ekonomi mikro dalam membantu pemberdayaan dan ekonomi masyarakat 4 orang Petugas TKSK yang terfasilitasi biaya operasional. Jumlah bulan Petugas TKSK yang terfasilitasi biaya operasional 3 orang Jumlah PSKS yang mendapat fasilitasi dalam melaksanakan tugas Jumlah PSKS (tagana dan BPMT) TMP 5.. Jumlah rehab Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan 4 kelompok orang bulan orang TMP SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan 6.9 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pengelolaan upt penanggulangan kemiskinan terbinanya panti asuhan dan pondok peantren upt Pengelolaan upt penanggulangan kemiskinan 55 PA/Ponpes upt terbinanya panti asuhan dan pondok peantren Jumlah panti asuhan/yayasan yang mendapatkan bantuan beras PA/Ponp es 27 PA/Ponp es Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 93

102 2 TENAGA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2. Program Pelayanan Administrasi Peran 2... Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan 2... Penyediaan alat tulis 2... Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat.. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 32.. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 29.. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 25.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 5.. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.5. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2.5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 4.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman.. Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2 bulan bulan orang bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan ok Jumlah gedung yang dirawat pekerjaan Pemeliharaan rutin/berkala 65.. Jumlah kendaraan roda 27 unit 65.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 94

103 kendaraan dinas/operasional empat, roda tiga dan roda dua yang dirawat Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 2.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD 2.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Profil SKPD Penyusunan revisi renstra 2.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 5.. Jumlah perlengkapan peralatan gedung dan mebeuler yang diadakan 2.. Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung yang dirawat 3 unit unit Jumlah instruktur yang dinilai angka kreditnya 2 orang Jumlah buku/ yang dihasilkan 2 Jumlah renja penetapan, perubahan, dan evaluasi renja per triwulan yang disusun 8.. Dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan akuntabilitas kinerja 2 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun buku/ 6 buku/ 6.. jumlah profil SKPD 7.5. Jumlah Renstra Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah Tenaga Kontrak orang Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 95

104 Kontrak SKPD Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Promosi unggulan dan inovatif 2.5 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pembangunan balai latihan kerja (DBHCHT) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT) Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pendidikan balai latihan kerja (BLK) Pemagangan Bagi Lulusan Lembaga Pelatihan Pasca Pelatihan Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi Pembentukan kader norma kerja di perusahaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa pasca pelatihan Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (DBHCHT) Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (DBHCHT) Pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas bagi pengangguran/putus sekolah di lingkungan masyarakat industri hasil tembakau (DBHCHT) Jumlah pekerjaan yang dikerjakan Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan Jumlah alat-alat pelatihan/perbengkelan yang didata untuk dirawat Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pemagangan Jumlah peserta penyuluhan LSP kepada Jumlah Peserta yang mengikuti pembentukan kader norma kerja di perusahaan Data hasil monitoring kondisi saat ini para alumni siswa BLK/ LPK Jumlah peserta yang mengikuti bimtek TKM dan WUB Jumlah kejuruan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan 6 pekerjaan.8. Jumlah layanan publik 2 layanan publik 3.. Jumlah pameran inovasi yang dilaksanakan Jumlah pekerjaan yang dikerjakan orang 5.. Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan Jumlah alat-alat pelatihan/perbengkelan yang didata untuk dirawat 3 orang Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pemagangan 5 orang 2.2. Jumlah peserta penyuluhan LSP kepada 4 pekerjaan 34 orang orang orang orang orang Data hasil monitoring kondisi saat ini para alumni siswa BLK/ LPK 5 orang Jumlah peserta yang mengikuti bimtek TKM dan WUB kejuruan 6.. Jumlah kejuruan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan Jumlah masyarakat pengangguran/putus sekolah yang mengikuti pelatihan keterampilan 35 orang orang kejuruan 256 orang Program Peningkatan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 96

105 Kesempatan Kerja Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Penyiapan tenaga kerja siap pakai Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja padat karya infrastruktur Penyuluhan, Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja ke luar daerah 2.7 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan pekalongan Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan informasi ketenagakerjaan Jumlah siswa yang mengikuti persiapan seleksi magang ke jepang Terselenggaranya job fair Jumlah penyelenggaraan layanan kios 3 in Jumlah pencari kerja yang mengikuti sosialisasi penempatan TKI Jumlah penganggur musiman yang dipekerjakan Jumlah calon transmigran yang mengikuti transmigrasi ke luar daerah Jumlah kasus PHI di perusahaan. Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan orang Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan informasi ketenagakerjaan 5 orang Jumlah siswa yang mengikuti persiapan seleksi magang ke jepang 5 perusahaa n Terselenggaranya job fair 2 Jumlah perusahaan yang mengikuti Job Fair di 2 bulan Jumlah penyelenggaraan layanan kios 3 in 2 Terbentuknya kerjasama Kios 3in dengan Perusahaan dalam bentuk MoU 3 Terbentuknya kerjasama Kios 3in dengan Perusahaan dalam bentuk MoU 4 Jumlah Perusahaan yang mengadakan MOU dengan BLK melalui Kios 3 in 22 orang Jumlah pencari kerja yang mengikuti sosialisasi penempatan TKI 4 lokasi Jumlah penganggur musiman yang dipekerjakan KK 6.5. jumlah transmigran yang mengikuti transmigrasi ke luar Jawa 28 kasus PHI orang orang perusaha an 5 perusaha an bulan bulan perusaha an 5 perusaha an 22 orang lokasi KK Jumlah kasus PHI di perusahaan. orang 27.. Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan 28 kasus PHI orang Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 97

106 Undang-Undang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan Pemberdayaan Dewan Pengupahan Pembinaan LKS BIPARTIT Pemberdayaan LKS TRIPATRIT Revitalisasi Data Obyek dan Pengawasan Ketenagakerjaan Pembinaan dan Perlindungan Norma-norma Kerja Bagi Pekerja Perempuan Pembinaan dan pemeriksaan objek Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pembinaan dan pembentukan P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan Kerja) Pembinaan Perusahaan tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama kota pekalongan Porseni Tripartit Jumlah pemeriksaan kasus kecelakaan kerja Jumlah perusahaan yang terdaftar yang mengikuti pembinaan perusahaan Jumlah rapat Anggota Dewan Pengupahan Jumlah peserta yang didata mengikuti pembinaan LKS Bipartit Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit Jumlah perusahaan yang di data untuk direvitalisasi Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan perlindungan pekerja perempuan Jumlah obyek K3/alat kerja yang dilakukan pemeriksaan dan pengujian Jumlah peserta yang mendapatkan pembinaan dan pembentukan P2K3 Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama Jumlah yang direkrut untuk mengikuti Porseni Tripartit Jawa Tengah tahun kasus orang 5.. Jumlah perusahaan yang terdaftar yang mengikuti pembinaan perusahaan rekomenda si/kali 65 perusahaa n/orang rekomenda si/kali 6 Perusahaa n 2 Jumlah karyawan perusahaan yang mengikuti workshop skala upah 5.6. Jumlah rapat Anggota Dewan Pengupahan 3.. Jumlah peserta yang didata mengikuti pembinaan LKS Bipartit Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit 5 orang orang rekomen dasi/kali 5 perusaha an/orang rekomen dasi/kali orang obyek K orang Perusahaa n 4.6. Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama 23 orang Jumlah yang direkrut untuk mengikuti Porseni tahun 27 3 Perusaha an 4 perusaha an Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 98

107 Fasilitasi kampanye keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan Workshop pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Fasilitasi pengembangan unit inkubator bisnis dan teknologi Penyusunan Peta Kerawanan Hubungan Industrial Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha 22 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 22 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 22. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Penyediaan alat tulis Jumlah peserta yang mengikuti apel bulan K3 dan budaya K3 Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pembinaan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Jumlah tenant yang mendapat bantuan sarana usaha Jumlah perusahaan yang didata kerawanan hubungan industrial. Jumlah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Pengusaha/Manaje men Perusahaan, dan Organisasi Pengusaha yang didata untuk mengikuti pembinaan Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Jumlah bulan terpenuhinya alat tulis 3 orang orang 9.5. Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pembinaan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama tenant Jumlah tenant yang mendapat bantuan sarana usaha 2 Perusahaa n 5.. Jumlah perusahaan yang didata kerawanan hubungan industrial. 46 orang 29.. Jumlah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Pengusaha/Manajemen Perusahaan, dan Organisasi Pengusaha yang didata untuk mengikuti pembinaan 5 orang 9.5. tenant Perusaha an 4 orang bulan 2.4. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan 8.. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan 6.8. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 6.. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 bulan 25.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan bulan bulan bulan bulan Penyediaan barang cetakan Jumlah bulan cetakan dan 2 bulan.. Jumlah bulan penyediaan 2 bulan.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 99

108 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III dan penggandaan penggandaan yang barang cetakan dan terpenuhi penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 22.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 22.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan rakor dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala komputer Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan 3.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan 4.. Jumlah bulan rakor dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan fasilitasi rapat konsultasi dan koordniasi luar daerah 2 bulan bulan bulan bulan 3.. bulan bulan bulan 25.. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung 2 bulan 55.. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 bulan 8.5. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala komputer 2 bulan 5.. Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan 2 bulan bulan bulan 8.5. bulan unit 2.. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung 2 bulan PLKB

109 22.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Monitoring dan Evaluasi SKPD Fasilitasi pengelolaan program Pemerintah Pusat dan Provinsi Penyusunan revisi renstra 22.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Promosi unggulan dan inovatif 22.5 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Terlaksananya penyusunan Renja, laporan dan evaluasi pelaksanaan program dan SKPD Terlaksananya penyusunan RKA, LAKIP dan Laporanlaporan keuangan SKPD Terlaksananya monev SKPD Terwujudnya fasilitasi pengelolaan DAK Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kontrak SKPD Produk-produk menjadi lebih dikenal bulan 8.. Terlaksananya penyusunan Renja, laporan dan evaluasi pelaksanaan program dan SKPD 2 Jumlah Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun 2 bulan 8.. Terlaksananya penyusunan RKA, LAKIP dan Laporanlaporan keuangan SKPD 2 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun bulan bulan bulan 5.. Terlaksananya monev SKPD 2 bulan Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 2 bulan 2 bulan 7.5. Jumlah buku revisi Renstra yang akan disusun buku bulan Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kontrak SKPD 3.. Jumlah pameran inovasi yang dilaksanakan 2 bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III

110 Kualitas Anak dan Perempuan Penguatan Kelembagaan Forum Anak 22.6 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fasilitasi Menuju Layak Anak 22.7 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 22.8 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK Pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak Pelatihan menuju Layak Anak Jumlah pengelola LP-PAR yang mendapat fasilitasi Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender Terfasilitasinya TP PKK di (TP, Kecamatan, ) Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 8 anak Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak 8 anak orang 25.. Jumlah yang difasilitasi menuju KLA ( Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Komunitas Hak Anak dan kapasitas kelembagaan) Pelatihan menuju Layak Anak 4 orang orang 8.2. Jumlah pengelola LP-PAR yang mendapat fasilitasi 2 Jumlah bulan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 3 orang bulan orang 48.. Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 32 TP PKK 85.. Terfasilitasinya TP PKK di (TP, Kecamatan, ) 2 Jumlah TP PKK yang mendapat fasilitasi orang 63.. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 5 orang 48.. TP PKK TP PKK Jumlah peserta yang orang 63.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 2

111 mengikuti pelatihan UEP orang Bantuan Peralatan dan Sarana Produksi bagi Kelompok Wanita dan PKK (DBHCHT) 22.2 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU Kegiatan pengembangan model institusi masyarakat Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang posyandu 2.. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan kelompok UP2K 54 orang orang 5.. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang posyandu Jumlah kader posyandu yang mengikuti pelatihan orang PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 23. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Penyediaan alat tulis DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DINAS PERTANIAN Jumlah materai yang tersedia Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan Jenis alat tulis yang tersedia Jenis Belanja Cetak dan yang tersedia Jenis alat listrik yang tersedia 8 orang buah 2.4. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan 7.. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan 3.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 4 Jenis 25.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 5 jenis.. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 jenis 2.5. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan.. 6 jenis Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 3

112 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III DAN PANGAN listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan 23.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat gedung DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Jenis peralatan kebersihan dan Rumah tangga yang tersedia Jenis bahan bacaan / surat kabar yang tersedia Tersedianya makanan dan minuman di Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terselengaranya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya auning untuk tempat parkir 3 jenis 2.5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 3 jenis 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan 4.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan 2.. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana 5.. jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan.. Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala gedung 2 jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 2 bulan 85.. Terselengaranya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala bulan unit bulan bulan unit Terehabilitasinya Gedung Kantor Dinperpa di Kompleks 4 unit unit

113 Kebun Bibit Kertoharjo Penyusunan Detail Enginnering Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 23.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD 23.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Tersedianya peralatan dan Perlengkapan gedung Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) yang terlaksana 2 Jumlah gedung yang terehabilitasi sedang/berat tersusunnya DED Rumah Potong Hewan 2 Jumlah DED yang tersusun 52 buah 6.. Tersedianya peralatan dan Perlengkapan gedung 2 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 2 bulan 2.. Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 2 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung unit Jenis jenis bulan bulan Jumlah Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 9 orang bulan 8.. Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) yang terlaksana 2 Jumlah Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 5

114 triwulan yang disusun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Penyusunan Profil SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Monitoring dan Evaluasi SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Fasilitasi pengelolaan program Pemerintah Pusat dan Provinsi RPH Panjang Wetan dan Kuripan Penyusunan revisi renstra DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 23.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Promosi unggulan dan inovatif 23.5 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KKP Tersusunnya RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Jumlah jasa tenaga kontrak yang ada SKPD Kegiatan pameran inovasi dan karnaval hari batik yang dilaksanakan Tersusunnya RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD 2 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun 3.. Jumlah bulan tersusunnya data statistika pertanian, perikanan dan kelautan 5.. Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah Terfasilitasinya pengelolaan program pemerintah pusat dan provinsi yang dilakasanakan SKPD 2 Jumlah DAK dan Bankeu yang dikelola 7.5. Jumlah Dokumen Renstra Revisi bulan bulan 5.. bulan orang Jumlah jasa tenaga kontrak yang ada SKPD Kegiatan pameran inovasi dan karnaval hari batik yang dilaksanakan orang Penanganan daerah rawan KOTA Tersedianya beras bantuan 225 Kg Tersedianya bantuan beras Kg Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 6

115 pangan PEKALONGA N rawan pangan bagi nelayan dalam penanganan masalah kerawanan pangan bagi nelayan Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Peningkatan mutu dan keamanan pangan Koordinasi kebijakan perberasan DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA PEKALONGA N DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Tersedianya data Pola Pangan Harapan (Skor PPH) kota Tersusunnya Laporan Neraca Bahan Makanan Terselenggaranya Pemantauan dan analisis harga pangan pokok masyarakat Terlaksanaya sosialisasi standar mutu dan keamanan pangan, rakor SKPT dan Sidak Keamanan Pangan Terselenggaranya rakor Dewan Ketahanan Pangan tingkat 2 Jumlah bantuan beras penanganan rawan pangan bagi nelayan 25.. Survey Sampel Data Konsumsi Pangan Rumah Tangga pada KK per se 2 Tersedianya data Pola Pangan Harapan (Skor PPH) kota 3 Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 2.2. Tersusunnya Laporan Neraca Bahan Makanan 2 Jumlah laporan neraca bahan makanan 2 bulan 4.. Terselenggaranya Pemantauan dan analisis harga pangan pokok masyarakat 2 Jumlah bulan pelaksanaan pemantauan dan analisa harga bahan pokok 4 Laporan 9.3. Terlaksananya sosialisasi standar mutu dan keamanan pangan, rakor SKPT dan Sidak Keamanan Pangan 2 Jumlah laporan SKPT yang tersosialisasikan dan analisis harga bahan pokok Terselenggaranya rakor Dewan Ketahanan Pangan tingkat 225 Kg 27 data bulan bulan Laporan 4 laporan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 7

116 Pengembangan Pangan Lokal Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Terfasilitasinya peralatan pengolahan pangan lokal bagi KWT dan terselenggaranya LCB berbasis sumber daya lokal lokal Terselenggaranya revitalisasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi 2 Jumlah rumusan rekomendasi dewan ketahanan pangan Tk kota pekalongan Terselenggaranya Sosialisasi Pangan B2SA, LCM berbasis sumber daya lokal dan Pencanangan Gerakan Gemar Makan Sayur 2 Jumlah sosialisasi, lomba menu dan gerakan pangan lokal 2 bulan Terselenggaranya revitalisasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi 2 Jumlah bulan pelaksanaan revitalisasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi bulan PERTANAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 24.6 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah 24.7 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Terfasilitasinya penyusunan perencanaan pengadaan tanah Ketersediaan pengadaan tanah Terlaksananya proses legalisasi pengadaan tanah 2 bulan Terfasilitasinya penyusunan perencanaan pengadaan tanah Jumlah penyusunan perencanaan pengadaan tanah 4 lokasi Ketersediaan pengadaan tanah Terlaksananya proses legalisasi pengadaan tanah Jumlah proses legalisasi pengadaan tanah lokasi Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 8

117 Fasilitasi Peningkatan Status Hukum atas tanah Jumlah sertifikat tanah 4 bidang Jumlah proses legalisasi pengadaan tanah 2 Jumlah papan nama aset 5 buah 3 Jumlah inventarisasi tanah milik Pemerintah 8 bidang Jumlah publikasi pemanfaatan aset pemkot kali 25 LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah materai 6 6 lbr Jumlah materai lbr 2 Jumlah pengiriman th Rata-rata pengeluaran dan penggunaan telepon, air, listrik dan Internet Jumlah honor penatausahaan keuangan yang terbayar Jumlah alat tulis yang diadakan kali Jumlah materai yang terbeli dan pengiriman surat serta yang tersampaikan 2 bulan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 64 2 bulan 3 53 jenis Jumlah Barang cetakan 89 2 jenis Jumlah barang yang digandakan Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang dibeli lembar 56 bh 785 bh 64.. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 25.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos.. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.5. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2.5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan Penyediaan bahan bacaan dan Pengadaan buku peraturan jumlah bulan penyediaan 2 bulan 2.5. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 9

118 peraturan perundang-undangan perundang-undangan buku surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan 25.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja surat kabar 5 2 bulan Jumlah makanan dan minuman sesuai kebutuhan Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah Pembangunan gedung Jumlah tempat parkir yang dibangun Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah gedung yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara/diperbaiki Jumlah BBM yang digunakan untuk operasional kendaraan 2 Belanja jasa KIR kendaraan operasional masing-masing dua kali dalam tahun 3 Belanja perpanjangan STNK kendaraan operasional 2 bulan Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai BLH sebanyak 8 orang dan ekstra fooding tukang petugas kebersihan sebanyak 27 orang 2 tahun 2 unit 43 2 unit.. Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 2.. jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan 2 bulan tahun orang/kali bulan Jumlah gedung yang terpelihara 7 unit Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara/diperbaiki liter 2 Jumlah BBM yang digunakan untuk operasional kendaraan 32 unit 3 Belanja jasa KIR kendaraan operasional masing-masing dua kali dalam tahun 57 unit 4 Belanja perpanjangan STNK kendaraan operasional 2 unit unit Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan AC liter 32 unit 57 unit Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III

119 peralatan gedung unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Rehabilitasi sedang/berat gedung Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 25.3 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan BLH Jumlah Pemeliharaan Mesin potong rumput 2 Jumlah Pemeliharaan Mesin Pompa air 3 Jumlah Pemeliharaan mesin ketik Jumlah PC, Laptop, Proyektor, dan printer yang terpelihara unit 9 2 unit 5 5 unit 3 unit Jumlah laptop yang dibeli 2 2 unit.. Jumlah PC, Laptop, Proyektor, dan printer yang terpelihara Terbangunnya termpat parkir mobil 2 Terbangunnya Pintu Pagar dan Pagar Kantor 3 Jumlah gerbang pintu yang terbangun 4 jumlah tempat parkir mobil yang terbangun 3 unit unit uit unit unit 5 jumlah pagar yang terbangun unit Jumlah meja yang dibeli 2 unit 2 Jumlah komputer, scanner, hard disk eketernal dan printer yang dibeli Jumlah pakaian kerja lapangan yang terbeli 6.. Jumlah laptop yang dibeli 2 unit Jumlah Kursi dan Meja Rapat yang dibeli 4 jumlah led proyektor yang terbeli 5 unit 24 unit unit 5 Jumlah AC yang terbeli unit 2.. terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung 2 jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpelihara persen unit buah 6.. Jumlah pakaian kerja lapangan yang terbeli Jumlah Sepatu Boots yang 27 2 Jumlah Mantel yang dibeli buah 9 buah Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III

120 terbeli pasang 25.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD BLH Monitoring dan Evaluasi SKPD Fasilitasi pengelolaan program Pemerintah Pusat dan Provinsi Penyusunan revisi renstra 2 Jumlah Masker yang terbeli 27 pasang 3 Jumlah Topi lapangan yang terbeli Jumlah yang disusun (Renja dan LEPP- SKPD) Jumlah yang tersusun(rka,lakip, dan laporan-laporan keuangan SKPD) Terbayarnya bantuan transport caraka dan bantuan transport monitoring dan evaluasi program Terserapnya informasi yang disampaikan pemerintah pusat dan propinsi sehingga bisa terlaksanakan 626 buah 3 2 tahun 5 2 lokasi Jumlah yang disusun (Renja dan LEPP- SKPD) 2 Jumlah Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun 8.. Jumlah yang tersusun(rka,lakip, dan laporan-laporan keuangan SKPD) 2 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun.. Terbayarnya bantuan transport caraka dan bantuan transport monitoring dan evaluasi program 2 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah tahun bulan 7.5. Tersusunnya revisi renstra guna pedoman pelaksanaan SKPD dok 7.5. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 2

121 selama 5 tahun 25.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Promosi unggulan dan inovatif 25.5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Jumlah tenaga kontrak yang terbayar upahnya Jumlah tenaga kontrak yang terbayar asuransi kesehatan/ketenagakerjaan nya (BPJS) Memamerkan hasil inovasi pengolahan air limbah mini & Carnival Kostum Batik Jumlah armada pengangkut sampah yang dibeli Jumlah container sampah yang dibeli 2 Jumlah kendaraan roda 3 pengangkut sampah yang dibeli dan diserahkan ke masyarakat 3 Jumlah mesin pencacah sampah yang dibeli dan diserahkan ke masyarakat 58 orang 58 orang 3 kali 2 Jumlah revisi renstra Jumlah tenaga kontrak yang terbayar upahnya Jumlah tenaga kontrak yang terbayar asuransi kesehatan/ketenagakerjaanny a (BPJS) Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota orang orang 58 orang bulan 3.. Mempublikasikan hasil inovasi pengolahan air limbah mini & Carnival Kostum Batik kali unit Jumlah dump truck yang dibeli unit unit 2 Jumlah Kontainer sampah 8m2 dan 2m2 yang dibeli unit 3 Jumlah Bak Dump Truck yang terbeli unit 4 Jumlah mesin pengolah plastik yang dibeli 5 Jumlah mesin pemilah sampah komunal yang dibeli 6 Jumlah chasis Arm Roll yang terganti 7 Jumlah gerobak sampah yang terbeli 8 Jumlah mesin pencacah sampah yang terbeli unit unit unit 2 unit 2 unit 34 unit 3 unit Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 3

122 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Jumlah sosialisasi langsung kemasyarakat tentang pengelolaan sampah yang dilaksnakan Jumlah sosialisasi pengelolaan radio 2 Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah melalui televisi 9 Jumlah kendaraan roda 3 pengangkut sampah yang dibeli Jumlah bahan praktek percontohan komposter yang terbeli Jumlah Kontainer sampah 2 m3 yang dibeli Jumlah Armoll yang dibeli Jumlah Pompa Air yang dibeli Jumlah Kontainer sampah 8 m3 yang dibeli Jumlah excavator yang terbeli Jumlah tong sampah yang terbeli 4 kali 55.. Jumlah sosialisasi langsung kemasyarakat tentang pengelolaan sampah yang dilaksnakan 724 kali Jumlah sosialisasi pengelolaan radio 42 kali 2 Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah melalui televisi 27.. Terlaksananya bank sampah kota 2 Tersedianya sarana prasarana bank sampah kota berupa timbangan, mesin pengolah sampah, filling kabinet dll 4 Jumlah bulan pembiayaan operasional bank sampah kota 5 Jumlah sarana dan prasana bank sampah kota 6 unit 5 unit 2 unit unit 2 unit 2 unit unit 43 bh 4 kali kali 42 kali tahun Peningkatan Kebersihan Jumlah tenaga kebersihan 43 org 5.. Jumlah bulan tenaga 2 bulan unit 2 bulan 8 unit Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 4

123 yang dibayar upahnya kebersihan yang dibayar upahnya Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah Pengadaan sarana prasarana kebersihan (DAK) Pengadaan alat angkutan darat tidak bermotor (DAK) Jumlah tenaga koordinator penunjang kebersihan yang dibayar upahnya 2 Terlaksananya kerjasama kebersihan dengan pihak ke 3 3 Jumlah media informasi lingkungan Jumlah tanah urug yang dibeli Perbaikan pengelolaan sampah Jumlah pengelola TPS 3R yang terbayar Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan Koordinasi dan pembinaan TPS 3R Pembangunan sarana prasarana TPA 6 org Jumlah tenaga kebersihan yang dibayar upahnya 2 Jumlah tenaga koordinator penunjang kebersihan yang dibayar upahnya pekerj 2 Jumlah bulan tenaga koordinator penunjang kebersihan yang dibayar upahnya 2 buah 3 Jumlah media informasi lingkungan org org 2 bulan 2 buah 25 m Jumlah tanah urug yang dibeli 8 m Penataan zona TPA unit 2 Penutupan sampah TPA zona 2 Penutupan sampah TPA zona 3 Pembuatan Landasan Kontainer TPS Jenggot, Tirto, Setono, dan A Yani 3 Perbaikan TPS 5 unit 4 Perbaikan TPS 3R Kertoharjo, Kandang Panjang, Banyurip, dan Bandengan 4 Perbaikan TPS 3R 5 unit 5 Pemindahan depo kusuma bangsa Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli Jumlah TPS 3R yang dibina 6 Pembuatan Landasan Kontainer TPS Jenggot, Tirto, Sapuro, dan A Yani unit 4 unit unit 4 unit 66 orang bh 6.. Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli unit Pembangunan pagar TPA 6 m' Terbangunnya Jalan Beton di TPA 363 bh Jumlah TPS 3R yang dibina 27 unit Pembangunan saluran 2 m' 2 Terbangunnya Pagar TPA meter meter Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 5

124 drainase TPA 25.6 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pemantauan kualitas lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Pengelolaan B3 dan Limbah B3 2 Pembangunan zona sampah TPA 3 Pembuatan tanah keliling TPA 4 Pembuatan bangunan penunjang jembatan timbang 5 Pengembangan TPS 3R di TPA 6 Pengadaan tanaman pelindung TPA unit 3 Terbangunnya Gapuro TPA unit 24 m2 unit unit 2 5 bh 3 4 Tersusunnya Masteplan TPA dok 4 panjang jalan beton yang terbangun di TPA panjang pagar yang terbangun di TPA jumlah gapuro yang terbangun di TPA jumlah masterplan TPA yang tersusun panjang drainase beton yang terbangun di TPA Jumlah buku yang disusun 2 buku Jumlah buku yang disusun (Pemantauan kualitas air) Jumlah cerobong asap yang di pantau 2 Monitoring dan pengawasan kualitas air sungai Tersedianya data hasil pemantauan dan pembinaan terhadap usaha/ dengan AMDAL, UKL- UPL, dan SPPL Tersosialisasinya industri kecil yang menghasilkan air limbah B3 45 meter meter unit dok meter titik 2 Jumlah cerobong asap yang di pantau paket 3 Monitoring dan pengawasan kualitas air sungai 4 2 pekerj 4 Monitoring dan pengawasan kualitas air sungai buku titik pek 5 titik/bln Tersosialisasinya industri penghasil air limbah B3 pekerjaan 2 jumlah industri yang terbina 5 pelaku industri 3 jumlah peserta pelaku industri yang tersosialisasi Peningkatan peringkat kinerja Pendampingan terhadap Pendampingan terhadap orang Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 6

125 perusahaan (proper) perusahaan untuk program paket perusahaan untuk program pekerjaan Proper Proper Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Terlaksananya penandatanganan Superkasih oleh pelaku usaha industri Koordinasi penyusunan AMDAL Terealisasinya penyusunan AMDAL Pembangunan Talud Bandengan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Pembuatan DE IPAL Pengelolaan laboratorium lingkungan Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan Fasilitasi terhadap aksi kelompok peduli lingkungan Tersedianya detail enginnering pembangunan IPAL Terselenggaranya data hasil pengujian air Terlaksananya penegakan hukum lingkungan 5425 pengusaha 5 pekerj 25 2 bulan 56 2 bulan 35 pekerj Jumlah pendampingan perusahaan yang mendapatkan sosialisasi dan pembinaan program proper kota Terlaksananya penandatangan Superkasih oleh pelaku usaha industri 2 jumlah pelaku usaha yang diberi pemahaman pengolahan limbah cair 4 Jumlah sungai yang terpantau kebersihannya sosialisas i dan pembinaa n pengusah a 2 pelaku usaha 5 sungai Fasilitasi terhadap aksi kelompok peduli lingkungan Jumlah frekuensi yang melibatkan fasilitasi terhadap aksi kelompok peduli lingkungan 25.. Tersedianya detail enginnering pembangunan IPAL Pasirkratonkramat jumlah detail enginnering pembangunan IPAL Pabean yang tersusun 7.2. Terselenggaranya data hasil pengujian air Jumlah bulan terselenggaranya operasional laboratorium lingkungan hidup 2 jumlah sampel limbah yang dianalisa 3.5. Terlaksananya penegakan hukum lingkungan pekerjaan 6 kali pekerjaan dok bulan bulan kali pekerjaan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 7

126 lingkungan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada lingkungan 25.7 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan Tersusunnya KLHS Revisi RTRW Terbangunnya lubang resapan biopori Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup titik bulan jumlah perusahaan yang dimonitoring serta dievaluasi dalam rangka penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan.. Tersusunnya buku KLHS RTRW 2 jumlah KLHS RTRW 45.. Pengawasan dan pembinaan kepada 3 usaha/, fasilitasi monev pengajuan lingkungan pada 2 usaha/ dan fasilitasi pembahasan 36 pelaku industri dok 3 pengusah a Terlaksananya pembangunan sumur resapan 2 Jumlah sumur resapan yang dibangun.. Terawasinya perusahaan pengguna ABT 2 Pengawasan terhadap pemanfaat air tanah di 3 Jumlah pemantauan penggunaan ABT (air Bawah Tanah) Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Jumlah saka kalpataru (pramuka) dan siswamas yang terbina 2.. Terlaksananya peringatan hari besar lingkungan hidup titik.. titik perusaha an 6 perusaha an titik.. bulan kali tahun Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 8

127 25.9 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Pengembangan data dan informasi lingkungan Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Lingkungan dan Jaringan BLH Terselenggaranya pembinaan dan penilaian terhadap sekolah Adiwiyata Penyusunan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), SLHD, Laporan SPM dan Profil Adipura Terealisasinya iklan layanan masyarakat lewat media elektronik Jumlah tenaga pengelola dan pemelihara SIL dan jaringan yang dibayar Jumlah sistem informasi lingkungan dan jaringan yang dipelihara bulan 5 pekerj jumlah event lomba yang melibatkan anak sekolah yang terlibat peduli lingkungan hidup yang terlaksana event Terselenggaranya pembinaan dan penilaian terhadap sekolah Adiwiyata 2 jumlah lomba lingkungan tingkat kota yang terselenggara, jumlah sosialisasi/pembinaan/pelatih an.. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), SLHD, Profil Adipura, SPM Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), SLHD, Profil Adipura, SPM 2 media 2.. Terealisasinya iklan layanan masyarakat lewat media elektronik 2 Jumlah informasi yang tersedia dan dapat diakses masyarakat 2 orang 6.. Jumlah sistem informasi lingkungan dan jaringan yang dipelihara tahun Jumlah bulan pembayaran tenaga pengelola dan pemelihara SIL dan jaringan yang dibayar 2 Pembuatan Website pekerj 2 Jumlah tenaga pengelola dan pemelihara SIL dan jaringan yang dibayar bulan keg/lomb a pekerjaan bln jenis tahun bulan orang 3 Pembuatan Website unit 4 Jumlah bulan tenaga bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 9

128 pengelola dan pemelihara SIL dan jaringan yang dibayar Pendampingan PAKLIM (Program Advis Kebijakan Perubahan Iklim) 25.2 Program peningkatan pengendalian polusi Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi Pengelolaan IPAL Kauman Pengelolaan IPAL Jenggot Penambahan jaringan IPAL komunal Terlaksananya kinerja Tim Perubahan Iklim dan pendampingan kampung iklim Terbangunnya IPAL Komunal Banyurip beserta sarana prasarana pendukung Terbangunnya IPAL Biogas dan jaringan perpipaannya Berjalannya operasional pengelolaan IPAL Kauman didalam mengelola air limbah Berjalannya operasional pengelolaan IPAL Jenggot didalam mengelola air limbah Terbangunnya jaringan saluran air limbah dari industri kecil ke IPAL 282 pekerj 5 Pembelian PC 2 unit Terlaksananya kinerja Tim Perubahan Iklim dan pendampingan kampung iklim 2 jumlah peserta sosialisasi / pembinaan kampung iklim - jumlah sarana pendukung kampung iklim pekerjaan orang pekerj... Terbangunnya IPAL Komunal Banyurip Tahap I pekerj 85 2 bulan 566 tahun 32 pekerj Jumlah prasarana pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi yang tersedia 85.. Berjalannya operasional pengelolaan IPAL Kauman didalam mengelola air limbah jumlah bulan operasional pemeliharaa IPAL Kauman 2 jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Kauman Berjalannya operasional pengelolaan IPAL Jenggot didalam mengelola air limbah 2 jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Jenggot 3 Jumlah IKM batik di Kel. jenggot yg terlayani 32.. Terbangunnya jaringan saluran air limbah dari industri kecil ke IPAL pekerjaan unit bulan bln 8 m3 tahun m3 65 ikm pekerjaan 32.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 2

129 25.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan dan Perawatan Hutan Penataan hutan kota (DAK LH) Tahura Yosorejo 26 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 26 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 26. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan KOTA PEKALONGA N KOTA PEKALONGA N KOTA PEKALONGA N Luas areal hutan kota yang dipelihara dan dirawat Jumlah tenaga pengelola hutan kota yang dibayar Pembangunan pagar hutan mataram Pengadaan sarana & prasarana rekreasi bumi perkemahan Yosorejo 2 Pembangunan Sarana edukasi, ruang pertemuan Hutan Sokorejo Jumlah bulan terpenuhinya jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya listrik Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah jaringan IPAL Banyurip yang terbangun dan terenovasinya jaringan IPAL Pringlangu dan Duwet 4 unit lokasi Jumlah tenaga pengelola hutan kota yang dibayar 2 Luas areal hutan kota yang dipelihara dan dirawat org 3 Jumlah bulan pembayaran tenaga pengelola hutan kota 4 Jumlah bulan pemeliharaan dan perawatan sarpras hutan kota unit Urugan tanah di Tahura Yosorejo unit Panjang pagar hutan kota yosorejo unit 2 Pembangunan Pagar Yosorejo 2 Luas urugan tanah hutan kota yosorejo org lokasi 2 bulan 2 bulan meter m2 meter 963 m bulan 2.4. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan 4.2. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan bulan bulan 4.2. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 2

130 Penyediaan jasa kebersihan KOTA PEKALONGA N Penyediaan alat tulis KOTA PEKALONGA N Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah KOTA PEKALONGA N KOTA PEKALONGA N KOTA PEKALONGA N KOTA PEKALONGA N KOTA PEKALONGA N KOTA PEKALONGA N Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Jumlah bulan terpenuhinya alat tulis Jumlah bulan terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya alat listrik Jumlah bulan terpenuhinya peralatan rumah tangga Jumlah bulan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Jumlah bulan terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2 bulan 4.4. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan 2 bulan Jumlah bulan terpenuhinya alat tulis 2 Jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan 5.. Jumlah bulan terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 2 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 2.5. Jumlah bulan tersedianya alat listrik 2 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 6.. Jumlah bulan terpenuhinya peralatan rumah tangga 2 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 4.. Jumlah bulan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan 45.. Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman 2 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan.. Jumlah bulan terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2 bulan 4.4. bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 22

131 26.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung Jumlah Pengurukan & Pematangan Tanah dalam rangka Pembangunan Gedung Pelayanan Adminduk di Kecamatan Barat dan Kecamatan Timur untuk pelayanan publik yang dibangun pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung KOTA PEKALONGA N KOTA PEKALONGA N KOTA PEKALONGA N KOTA PEKALONGA N Jumlah Kendaraan operasional Roda 4 untuk pelayanan keliling yang dibeli Jumlah gedung yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan mebeleur 24 meter persegi 2 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 66 orng/kali unit unit 65.. Jumlah gedung yang dipelihara 2 jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 5 unit Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 2 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala 2 bulan 5.. Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan mebeleur unit unit unit unit bulan -5.. Jumlah AC yang dibeli 6 unit 5.. Jumlah AC yang dibeli unit Jumlah Gorden yang dibeli 2 Jumlah Gorden yang dibeli 3 Jumlah PC yang dibeli 8 unit 3 Jumlah PC yang dibeli unit 4 Jumlah Laptop yang dibeli 4 unit 4 Jumlah Laptop yang dibeli unit 5 Jumlah Kursi tunggu yang dibeli 4 unit 5 Jumlah Kursi tunggu yang dibeli 6 Jumlah Sofa tamu yang set 6 Jumlah Rak Besi Arsip yang unit unit Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 23

132 dibeli dibeli Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 26.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD KOTA PEKALONGA N KOTA PEKALONGA N KOTA PEKALONGA N 7 Jumlah Rak Besi Arsip yang dibeli 8 Jumlah Almari Besi yang dibeli 9 Jumlah Meja Pelayanan yang dibeli Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah Renja dan LEPPK SKPD yang disusun Jumlah RKA, Lakip dan Laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun unit 7 Jumlah Almari Besi yang dibeli 6 unit 8 Jumlah Meja Pelayanan yang dibeli unit set set 9 Jumlah Server yang dibeli unit Jumlah UPS yang dibeli jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 2 bulan 2.. Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 2 Dokumen 3 Dokumen 2 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung buah 2 unit bulan bulan Jumlah Renja dan LEPPK SKPD yang disusun 2 Jumlah Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun 8.. Jumlah RKA, Lakip dan Laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun 2 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun Dokumen 6 Dokumen Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 24

133 Penyusunan revisi renstra KOTA PEKALONGA N 26.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Promosi unggulan dan inovatif 26.5 Program Penataan Administrasi Kependudukan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan KOTA PEKALONGA N KOTA PEKALONGA N KOTA PEKALONGA N KOTA PEKALONGA N Terbayarnya gaji/honor tenaga kontrak SK Walikota sebanyak orang Jumlah promosi unggulan dan inovatif yang terlaksana 7.5. Jumlah RENSTRA SKPD yang disusun 2 Jumlah revisi renstra orang Terbayarnya gaji/honor tenaga kontrak SK Walikota sebanyak orang 2 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 2 kali 3.. Jumlah promosi unggulan dan inovatif yang terlaksana 2 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik orang orang/bul an kali Cakupan Penerbitan KK % Jumlah Kepemilikan KK 93 KK Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 3 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian Jumlah blangko KK yang dicetak 2 Jumlah blangko kutipan akta kelahiran yang dicetak 3 Jumlah blangko register akta kelahiran yang dicetak 4 Jumlah monev serta koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan 6 % 2 Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran 4 % 3 Jumlah kepemilikan Kutipan Akta Kematian 25 set Jumlah blangko KK yang dicetak 7 lembar 2 Jumlah blangko kutipan akta kelahiran yang dicetak 5 buku 3 Jumlah blangko register akta kelahiran yang dicetak 3 kali 4 Jumlah monev serta koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan 2 kali 345 Akta Kelahiran 5748 Akta Kematian set lembar buku 68 kali Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 25

134 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil Pemeliharaan Data Kependudukan Kelembagaan Pengelola sistim Informasi Kependudukan Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan KOTA PEKALONGA N KOTA PEKALONGA N KOTA PEKALONGA N KOTA PEKALONGA N Penerapan elektronik KTP KOTA PEKALONGA N 5 Jumlah Sopir mobil pelayanan keliling yang dibutuhkan Kapasitas rata-rata petugas pengelola administrasi kependudukan baik laki-laki maupun perempuan secara menyeluruh dalam memberikan pelayanan pada masyarakat Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara 2 Jumlah arsip permohonan akta catatan sipil yang dipelihara Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan Pemahaman rata-rata peserta sosialisasi baik laki-laki maupun perempuan secara menyeluruh akan pentingnya kepemilikan administrasi kependudukan orang 5 Jumlah bulan pelayanan pengaduan administrasi kependudukan 8 % 4.7. Kapasitas rata-rata petugas pengelola administrasi kependudukan baik laki-laki maupun perempuan secara menyeluruh dalam memberikan pelayanan pada masyarakat Jumlah petugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang ditingkatkan kompetensinya 25 buku Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara 625 berkas 2 Jumlah arsip permohonan akta catatan sipil yang dipelihara 3 Jumlah arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannnya 2 orang Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan 8 %.. Jumlah peserta sosialisasi yang ditingkatkan pemahamannya akan pentingnya kepemilikan kependudukan Pemahaman rata-rata peserta sosialisasi baik laki-laki maupun perempuan secara menyeluruh akan pentingnya kepemilikan administrasi kependudukan 2 bln % orang 69 buku berkas 5 buku 2 orang 225 Orang Cakupan Penerbitan KTP % 25.. Jumlah kepemilikan KTP-el KTP % Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 26

135 Aplikasi Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK) 27 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 22 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 27.5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan KOTA PEKALONGA N KOTA PEKALONGA N Fasilitasi Teknologi Tepat Guna 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah arsip data pencatatan sipil yang dientry, dipelihara dan dimanfaatkan Terselenggaranya pembinaan peningkatan kapasitas ( RT/RW, LPM, BKM) Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat melalui TTG di Terbinanya kelompok masyarakat/lkk se (TP PKK) Terfasilitasinya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 3255 akta 5.. Jumlah arsip data pencatatan sipil yang dientry, dipelihara dan dimanfaatkan Jumlah bulan pelayanan Administrasi Kependudukan akta bulan orang 24.. Terselenggaranya pembinaan peningkatan kapasitas ( RT/RW ) 2 Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas RT/RW 2 bulan.. Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat melalui TTG di orang orang Jumlah inovator TTG 3 inovator TP PKK Terbinanya kelompok masyarakat/lkk se (TP PKK) 2 Jumlah kelompok masyarakat/lkk se yang mendapat pembinaan 5.. Terfasilitasinya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat TP PKK TP PKK 2 Jumlah lokasi kerja bakti 94 lokasi Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 27

136 gotong royong di Fasilitasi Penyelenggaran Lomba Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Fasilitasi Neighbourhood Development Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi Program NUSP, SANIMAS,PAMSIMAS dan P2KKP Terfasilitasinya PAPKSBM di Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi Neighbourhood Development Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan UPM 27 kelurahan 27 kelurahan 4 kecamatan kelurahan 3 Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan BBGRM di Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat 2 Jumlah kelurahan yang di evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat 2 Jumlah kelurahan yang terpilih lomba pemberdayaan Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi Program NUSP, SANIMAS,PAMSIMAS,P2KKP,PDPM, ku Jumlah bulan terfasillitasinya program NUSP, SANIMAS, PAMSIMAS, P2KKP, PDPM, ku 3.. Terfasilitasinya PAPKSBM di 2 Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi PAPKSBM di 6.. Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi Neighbourhood Development 2 bulan 4.. Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan UPM 2 Jumlah bulan terlaksananya koordinasi 3 kelurahan kelurahan 27 kelurahan 3 kelurahan kelurahan 2 bulan kecamata n 4 kecamata n 3 kelurahan bulan bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 28

137 penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan UPM 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Peralatan dan Sarana Produksi bagi Kelompok Pemuda dan Karang Taruna (DBHCHT) Fasilitasi kepemudaan dan karang taruna 356 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 27.5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 356 KELURAHAN KANDANG PANJANG 27.5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kecamatan Utara Kecamatan Utara Terlaksananya kapasitas karang taruna se Terfasilitasinya Catur pilar Kecamatan Utara Terfasilitasinya keg.sarasehan K3, senam Jantung Sehat dan Pengajian 4.. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan orang.. Terlaksananya kapasitas karang taruna se Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kapasitas Karang Taruna Jumlah pelatihan kepemimpinan bagi karang taruna 2 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan Karang Taruna 54 orang 4.. orang orang 2 pelatihan orang keg 2.2. Terfasilitasinya Catur pilar Kecamatan Utara 2 Jumlah rapat koordinasi catur pilar kecamatan Terfasilitasinya keg.sarasehan K3, senam Jantung Sehat dan Pengajian 2 Jumlah fasilitasi kemasyarakatan keg kali Pemberdayaan Lembaga dan Terfasilitasinya 2 bulan 5.5. Terfasilitasinya bantuan bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 29

138 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III Organisasi Masyarakat Kandang kelembagaan di kelurahan transport RT/ RW dengan Perdesaan Panjang lancar dalam tahun Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kandang Panjang Kandang Panjang Kandang Panjang Kandang Panjang Fasilitasi telecenter Kandang Panjang 3562 KELURAHAN PANJANG WETAN Terfasilitasinya kemasyarakatan di kelurahan Terfasilitasinya BBGRM di kelurahan Terfasilitasinya FKSS kelurahan Terfasilitanya penambahan buku perpustakaan terfasilitasinya pembanyaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 2 bulan 5.. Terfasilitasinya kemasyarakatan di kelurahan Jumlah fasilitasi kemasyarakatan 924 orang bulan 2 bulan bulan.. Terfasilitasinya BBGRM di kelurahan Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong bulan bulan 2.3. Terfasilitasinya FKSS kelurahan Jumlah fasiltasi forum Siaga Sehat 2 bulan 5.. Terfasilitanya penambahan buku perpustakaan Jumlah pengguna perpustakaan ( pemustaka ) di pojok Baca 2 bulan terfasilitasinya pembanyaran web hosting dan sewa bandwith di Telecenter RW Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh kelurahan bulan bulan Orang bulan Telesente r Program Peningkatan

139 Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Panjang wetan Panjang wetan Panjang wetan Panjang Wetan Panjang wetan Fasilitasi telecenter Panjang wetan 3 Terlaksananya keberdayaan masyarakat 3 Terfasilitasinya masyarakatan dikelurahan 3 Terlaksananya bulan bakti gotong royong masyarakat 3 Terfasilitasinya FKSS 3 Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 3 Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan Tahun 38.. Terfasilitasinya bantuan transport RT dan RW dengan lancar dalam satu tahun Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi Tahun 5.. Terfasilitasinya masyarakatan dikelurahan dengan lancar Jumlah fasiltasi kemasyarakatan bulan orang bulan bulan Tahun.. Terfasilitasinya bulan bakti gotong royong masyarakat Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong Tahun Terfasilitasinya FKSS Jumlah kelurahan fasilitasi forum Siaga Sehat Tahun 5.. Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan Jumlah pengguna perpustakaan ( pemustaka ) di pojok Baca Tahun Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan Jumlah Telesenter yang difalitasi kelurahan bulan bulan Orang bulan Telesente r Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 3

140 3563 KELURAHAN DEGAYU Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Degayu Degayu Degayu Degayu Degayu Fasilitasi telecenter Degayu Terfasilitasinya kelembagaan di kelurahan Terlaksananya kemasyarakatan Terfasilitasinya kerja bakti Terfasilitasinya penyuluhan PIN, pembuatan struktur organisasi, papan nama FKSS dan peta Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan Terfasilitasinya pemberdayaan web hosting dan sewa bandwidth di bulan 72.. Terfasilitasinya bantuan transport RT dan RW dalam satu tahun dengan lancar Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 2 bulan 5.. Terlaksananya kemasyarakatan Jumlah fasilitasi kemasyarakatan bulan orang bulan bulan Terfasilitasinya kerja bakti Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong Terfasilitasinya rapat forum kelurahan siaga sehat dalam tahun Jumlah fasilitasi forum Siaga Sehat 3 buku 5.. Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 6 telecenter Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka ) di pojok Baca (.. Terfasilitasinya pemberdayaan web hosting dan sewa bandwidth di bulan Orang telecenter Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 32

141 Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh kelurahan 3564 KELURAHAN BANDENGAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Bandengan Bandengan Bandengan Bandengan Bandengan Fasilitasi telecenter Bandengan Terlaksananya keberdayaan masyarakat Terlaksananya kemasyarakatan Terfasilitasinya kerja bakti Terfasilitasinya pelaksanaan FKSS Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan Terfasilitasinya pemberdayaan web hosting 6 Telesente r bulan 48.. Terfasilitasinya bantuan transport RT dan RW dalam satu tahun dengan lancar Kegiatan Jumlah Ketu RT/RW kali bulan yang difasilitasi 5.. Terfasilitasinya kemasyarakatan dalam satu tahun bulan orang bulan bulan 5.. Jumlah fasilitasi kemasyarakatan.... Kegiatan.. Terfasilitasinya kerja bakti Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong bulan bulan Terfasilitasinya rapat forum kelurahan siaga sehat dalam tahun Jumlah fasilitasi forum Siaga sehat 3 buku 5.. Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 3 telecenter Jumlah pengguna perpustakaan ( pemustaka ) di pojok Baca Terfasilitasinya pemberdayaan web hosting bulan Orang 5.. bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 33

142 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III dan sewa bandwidth di dan sewa bandwidth di kelurahan 3565 KELURAHAN PANJANG BARU 27.5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi penyelenggaraan taman baca KELURAHAN PANJANG BARU KELURAHAN PANJANG BARU KELURAHAN PANJANG BARU Panjang Baru Panjang Baru Terlaksananya keberdayaan masyarakat Terlaksananya kemasyarakatan Terfasilitasinya kerja bakti Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan 4 Telesente r bulan 5.. Terfasilitasinya bantuan transport RT RW dengan lancar dalam satu tahun Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 5.. Terlaksananya kemasyarakatan Jumlah Kegiatan fasilitasi kemasyarakatan bulan orang bulan 2 Bulan Kegiatan.. Terfasilitasinya Bulan Bhakti Gotong Royong Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong Kegiatan Terfasilitasinya rapat forum kelurahan siaga sehat dalam tahun Jumlah Kegiatan fasilitasi forum Siaga Sehat 5.. Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka ) di Pojok Baca Bulan Kegiatan Orang

143 Fasilitasi telecenter Panjang Baru Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka ) di Pojok Baca Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan orang / tahun Telecentr e Jumlah Musrenbang 7 Dokumen KELURAHAN KRAPYAK Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Krapyak Krapyak Krapyak Krapyak Krapyak Krapyak Terlaksananya koordinasi antara kelurahan dan RT/RW Terlaksananya kemasyarakatan Terfasilitasinya BBGRM di Terlaksananya forum kelurahan siaga sehat Terlaksananya penambahan buku perpustakaan Tahun Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi Terfasilitasinya bantuan transport RT/RW Tahun 5.. Terfasilitasinya kemasyarakatan di kelurahan Jumlah fasilitasi kemasyakatan Tahun Kegiatan Tahun.. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong Terfasilitasinya BBGRM di selama tahun Bulan Tahun 4.5. Terfasilitasinya forum kelurahan siaga sehat selama tahun Jumlah fasilitasi forum Siaga Sehat Tahun 5.. Jumlah Pengguna perpustakaan ( Pemustaka ) Bulan Orang 5.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 35

144 Fasilitasi keagamaan Krapyak Fasilitasi telecenter Krapyak 3567 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 27.5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Padukuhan Kraton Padukuhan Kraton Padukuhan Kraton Terlaksananya keagamaan kemasyarakatan Terlaksananya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan 3 Tersedianya kebutuhan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan. 3 Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kemasyarakatan. 3 Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat. Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan Tahun 6.. Jumlah difasilitasi oleh oleh Terlaksananya keagamaan kemasyarakatan Tahun Jumlah telesenter yang difasilitasi oleh Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan dalam tahun Bulan Tahun Bulan RT/RW 38.. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 3 Jumlah bulan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan. 5.. Jumlah fasiliasi kemasyarakatan 3 Jumlah bulan fasilitasi kemasyarakatan. orang bulan Bulan Bulan RT.. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong 3 Jumlah bulan fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat. Bulan.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 36

145 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Padukuhan Kraton Padukuhan Kraton Fasilitasi telecenter Padukuhan Kraton 357 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 27.5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 3 Terpenuhinya fasilitasi FKSS 3 Terfasilitasinya taman baca kelurahan 3 Terfasilitasinya sewa web hosting dan sewa bandwith RW Net. 3 Bantuan Transport Juri Lomba K3 3 Kegiatan Rapat Tim Pembina 3 Makanan dan Minuman Peserta Senam Jantung sehat 3 Lomba LCC TPQ dan Pengajian Tingkat Krcamatan bulan Jumlah fasilitasi forum Siaga Sehat 3 Jumlah bulan fasilitasi FKSS 2 bulan 2.3. Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka ) di Pojok Baca 3 Jumlah bulan terfasilitasinya taman baca 2 bulan 2.7. Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh Bulan Orang Bulan Telesente r Jumlah bulan terfasilitasinya sewa web hosting dan sewa bandwith RW Net. Bulan Kegiatan Jumlah rapat koordinasi catur pilar 2 kali 3 Bantuan Transport Juri Lomba K3 3 Kegiatan Rapat Tim Pembina Bulan Jumlah fasilitasi kemasyarakatan 2 Kegiatan 3 Festifal Budaya Tingkat Kegiatan 3 Makanan dan Minuman Peserta Senam Jantung sehat 3 Lomba LCC TPQ dan Pengajian Tingkat Krcamatan 2 kali Kegiatan kali 52 Bulan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 37

146 Kecamatan 3 Festifal Budaya Tingkat Kecamatan 357 KELURAHAN JENGGOT Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jenggot Jenggot Jenggot Jenggot Jenggot Jumlah bulan terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Jumlah bulan terfasilitasinya kemasyarakatan Jumlah bulan terfasilitasinya bulan bakti gotong royong masyarakat Jumlah bulan terfasilitasinya FKSS kelurahan Jumlah bulan terfasilitasi penyelenggaraan taman baca Kegiatan Bulan Jumlah bulan terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 2 Bulan 5.. Jumlah bulan terfasilitasinya kemasyarakatan Jumlah fasilitasi kemasyarakatan Bulan orang bulan Bulan Bulan.. Jumlah bulan terfasilitasinya bulan bakti gotong royong masyarakat Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong Bulan Bulan Jumlah bulan terfasilitasinya FKSS kelurahan Jumlah fasilitasi Forum Siaga Sehat 2 Bulan 5.. Jumlah bulan terfasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Bulan Kegiatan Bulan Orang Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 38

147 pojok baca Fasilitasi telecenter Jenggot 3572 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 27.5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Buaran Kradenan Buaran Kradenan Buaran Kradenan Buaran Kradenan Jumlah bulan terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan Terlaksananya lembaga dan organisasi masyarakat Terlaksananya kemasyarakatan yaitu dengan K-3 Terfasilitasinya BBGRM di Terfasilitasnya FKSS 2 Bulan Jumlah bulan terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Bulan Telecente r bulan 9.5. Terlaksananya lembaga dan organisasi masyarakat Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 2 bulan 5.. Terlaksananya kemasyarakatan yaitu dengan Halal Bi Hala Catur Pilar Jumlah Fasilitasi Kemasyarakatan bulan orang bulan tahun tahun.. Terfasilitasinya BBGRM di Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong tahun tahun Terfasilitasnya FKSS Jumlah fasilitasi forum Siaga Sehat tahun Fasilitasi penyelenggaraan Terfasilitasnya tahun 5.. Terfasilitasnya penambahan tahun 5.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 39

148 taman baca Buaran Kradenan penambahan buku perpustakaan buku perpustakaan Fasilitasi telecenter BUaran Kradenan 3573 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 27.5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kuripan Kertoharjo Kuripan Kertoharjo Kuripan Kertoharjo Kuripan Kertoharjo Terfasilitasnya pembayaran web hosting dan sewa bandwith dikelurahan Jumlah bulan ketersediaan bantuan transport ketua RT/RW Terfasilitasinya kerja bakti persiapan lomba K-3 Tk. Kec, kerja bakti HUT Kemerdekaan RI dan lomba Porkel Volli Terfasilitasinya bulan bakti gotong royong masyarakat Terfasilitasinya Forum Keluarga Siaga Sehat kelurahan Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) di Pojok Baca tahun Terfasilitasnya pembayaran web hosting dan sewa bandwith dikelurahan Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh 5 Orang tahun telecenter Bulan Jumlah bulan ketersediaan bantuan transport ketua RT/RW Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 3 Kegiatan 5.. Terfasilitasinya kerja bakti persiapan lomba K-3 RT, kerja bakti massal dan lomba Porkel Volli Jumlah fasilitasi kemasyarakatan Bulan orang bulan Kegiatan Kegiatan.. Terfasilitasinya bulan bakti gotong royong masyarakat Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong Kegiatan Kegiatan Terfasilitasinya Forum Keluarga Siaga Sehat kelurahan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 4

149 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kuripan Kertoharjo Fasilitasi telecenter Kuripan Kertoharjo 3574 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 27.5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO Kuripan Yosorejo Terfasilitasinya penyelenggaraan taman baca masyarakat Terfasilitasinya telecenter RW Tersalurnya bantuan operasional RT-RW Kegiatan Gerak Jalan Sehat Terfasilitasinya Kegiatan Gotong Royong Jumlah fasilitasi Forum Siaga Sehat Kegiatan 5.. Terfasilitasinya penyelenggaraan taman baca masyarakat Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca 2 Kegiatan 8 Orang Kegiatan Terfasilitasinya telecenter RW Kegiatan Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh 84 telecenter Bulan 87.. Tersalurnya bantuan operasional RT-RW Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi Kegiatan 5.. Jumlah fasilitasi kemasyarakatan Bulan orang bulan 2 Kegiatan Halal Bihalal Kegiatan orang.. Terfasilitasinya Kegiatan Gotong Royong Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong orang Fasilitasi forum kelurahan siaga Kuripan Terfasilitasinya - 2 Bulan Terfasilitasinya - Bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 4

150 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III sehat Yosorejo penyuluhan masyarakat terkait dengan peningkatan Pola hidup bersih dan sehat serta sanitasi dasar masyarakat penyuluhan masyarakat terkait dengan peningkatan Pola hidup bersih dan sehat serta sanitasi dasar masyarakat Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kuripan Yosorejo Fasilitasi telecenter Kuripan Yosorejo Terfasilitasinya Penyelenggaraan Taman Baca masyarakat di kelurahan kuripan yosorejo Terfasilitasinya Kegiatan Telecenter RW dan RW Net Jumlah fasilitasi Forum Siaga Sehat 2 Bulan 5.. Terfasilitasinya Penyelenggaraan Taman Baca masyarakat di kelurahan kuripan yosorejo Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca 2 Bulan Terfasilitasinya Kegiatan Telecenter RW dan RW Net Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh 2 Bulan Orang Bulan KELURAHAN SOKO DUWET Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Sokoduwet Sokoduwet Sokoduwet Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi RT/RW Terfasilitasinya kemasyarakatan Terfasilitasinya BBGRM di kelurahan 84 telecenter bulan 75.. Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi RT/RW Jumlah RT/RW kali bulan yang difasilitasi tahun 5.. Terfasilitasinya kemasyarakatan Jumlah fasilitasi kemasyarakatan bulan orang bulan tahun tahun.. Terfasilitasinya BBGRM di kelurahan Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong tahun Program Pemberdayaan

151 Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Sokoduwet Sokoduwet Fasilitasi telecenter Sokoduwet Terfasilitasinya Forum Siaga Sehat Terfasilitasinya Penyelenggaraan Taman Baca tahun Terfasilitasinya Forum Siaga Sehat Jumlah fasilitasi Forum Siaga Sehat tahun 5.. Terfasilitasinya Penyelenggaraan Taman Baca Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka)di pojok baca tahun tahun 5.. Terfasilitasinya Telecenter tahun Terfasilitasinya Telecenter tahun Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh 3576 KELURAHAN BANYURIP Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Banyurip Banyurip Banyurip Terlaksananya lembaga dan organisasi masyarakat Terlaksananya kemasyarakatan dengan K3 Terfasilitasinya BBGRM di 36 Orang 72 telecenter bulan 99.. Terlaksananya lembaga dan organisasi masyarakat Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 2 bulan 5.. Terlaksananya kemasyarakatan dengan K3 Jumlah fasilitasi kemasyarakatan bulan orang bulan bulan bulan.. Terfasilitasinya BBGRM di Jumlah kerja bakti ayng dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong bulan Fasilitasi forum kelurahan siaga Terfasilitasinya 2 bulan Terfasilitasinya bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 43

152 sehat Banyurip FKSS FKSS Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Banyurip Fasilitasi telecenter Banyurip 358 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 27.5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan Terfasilitasinya pembayaran web hosling dan sewa bandwith di kelurahan Terfasilitasinya kelembagaan di Kecamatan Barat Terfasilitasinya olahraga dan kerohanian masyarakat Jumlah Fasilitasi Forum Siaga Sehat 2 bulan 5.. Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca 2 bulan Terfasilitasinya pembayaran web hosling dan sewa bandwith di kelurahan 253 Kegiatan 35 Kegiatan Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh bulan Orang bulan telecenter Terfasilitasinya kelembagaan di Kecamatan Barat Jumlah rapat koordinasi catur pilar 3.5. Terfasilitasinya olahraga dan kerohanian masyarakat Jumlah kegiataan fasilitasi kemsyarakatan ( Senam, Pengajian, Jalan Sehat) Kegiatan 4 Kegiatan KELURAHAN MEDONO Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Medono Bantuan transport bagi ketua RT/RW bukan 38.. Jumlah bulan terlaksananya keberdayaan RT/RW Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi bukan orang bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 44

153 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Medono Medono Medono Medono Fasilitasi telecenter Medono Kegiatan sosialisasi narkoba dan pengajian halal bihalal Jumlah kemasyarakatan Jumalah fasilitasi kemasyarakatan Kegiatan Kerja Bakti Kegiatan.. Kegiatan Kerja Bakti Kegiatan Terfasilitasinya FKSS kelurahan Terfasilitasinya Penambahan Buku Perpustakaan Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan Jumlah kerja bhakti yang dilaksanakan pada bulan bhakti gotong royong Kegiatan Kegiatan Jumlah Terfasilitasinya FKSS kelurahan Jumlah fasilitasi forum kelruahan siaga sehat 3 buku 5.. Jumlah terfasilitasinya Taman Baca 9 telecenter Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan Jumlah Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan Jumlah teleceenter yang difasilitasi oleh kelurahan Kegiatan unit Orang bulan KELURAHAN PODOSUGIH Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Podosugih Bantuan Transport Bagi Ketua RW / RT 8 telecenter bulan 75.. Jumlah bulan terlaksananya keberdayaan RW / RT Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi bulan orang bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 45

154 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Podosugih Podosugih Podosugih Fasilitasi telecenter Keluarahan Podosugih Kegiatan Kerja Bakti K3 5.. Kegiatan Kerja Bakti K3 Jumlah kegitan fasilitasi kemasyarakatan Kegiatan Kerja Bakti.. Kegiatan Kerja Bakti Terfasilitasinya FKSS kelurahan Terfasilitasinya Penambahan Buku Perpustakaan Terfasilitasinya Pembayaran Web Hosting dan Sewa Bandwith di Jumlah kerja bhaktiyang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong Jumlah terfasilitasinya FKSS Jumlah fasilitasi forum Siaga Sehat 2 3 buku 5.. Terfasilitasinya Taman Baca Taman Baca 5 telecenter Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan.. Terfasilitasinya Pembayaran Web Hosting dan Sewa Bandwith di Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan 48 Orang telecenter KELURAHAN TIRTO Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Tirto Bantuan transport RT dan RW 6 telecenter bulan 75.. Jumlah bulan terlaksananya keberdayaan RT/RW jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi bulan Fasilitasi Kegiatan Kegiatan lomba bola volly, Kegiatan lomba bola volly, orang bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 46

155 Kemasyarakatan Tirto pengajian dan K3 pengajian dan K Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Tirto Tirto Tirto Fasilitasi telecenter Tirto 3584 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 27.5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan KELURAHAN SAPURO KEBULEN Fasilitas kerja bakti Kelembagaan FKSS, sosialisasi PIN Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwicth di kelurahan Bantuan Transport bagi Ketua RW / RT jumlah fasilitasi kemasyarakatan Fasilitas kerja bakti jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong Jumlah terfasilitasinya FKSS Jumlah fasilitasi forum Siaga Sehat buku 5.. Jumlah taman baca unit telesenter Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwicth di kelurahan Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan 48 Orang bulan telecenter bulan 4.. Jumlah Bulan Terlanksananya Pemberdayaan RT / RW jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi bulan orang bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 47

156 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi penyelenggaraan taman baca KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN SAPURO KEBULEN Fasilitasi telecenter KELURAHAN SAPURO KEBULEN 3585 KELURAHAN BENDAN KERGON 27.5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Bendan Kergon Terlaksananya Kegiatan Jalan Sehat, Pengajian dan Kerja bakti di Sapuro Kebulen 5.. Terlaksananya Kegiatan Lomba K3 RT dan Kerja bakti RW di Sapuro Kebulen jumlah fasilitasi kemasyarakatan Kegiatan Kerja Bakti.. Kegiatan Kerja Bakti Terfasilitasinya FKSS Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan Terfasiitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong tahun 4.5. Jumlah Terfasilitasi FKSS Jumlah fasilitasi forum Siaga Sehat 3 buku 5.. Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 9 telecenter Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan Terfasiitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan Bantuan transport RT/RW 2 bl 77.. Jumalah Bulan terlaksananya keberdayaan RT/RW buku Orang telecenter 9 telecenter bl Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 48

157 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Bendan Kergon Bendan Kergon Bendan Kergon Bendan Kergon Fasilitasi telecenter Bendan Kergon 3586 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 27.5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan lomba K3 dan jalan sehat jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi Kegiatan lomba K3 dan jalan sehat jumlah fasilitasi kemasyarakatan 46 orang bulan Kegiatan BBGRM.. Kegiatan BBGRM Jumlah kerja bakti ayng dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong Kegiatan FKSS kelurahan th Kegiatan FKSS th Penambahan buku perpustakaan Jasa web hosting dan sewa bandwith di kelurahan Jumlah fasilitasi forum Siaga Sehat 3 buku 5.. Penambahan buku perpustakaan Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan 2 bl Jumlah bulan terfasilitasinya pemberdayaan web hosting dan sewa bandwidth di Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan 3 Buku Orang bl telecenter Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 49

158 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Pasirkratonkra mat Pasirkratonkra mat Pasirkratonkra mat Pasirkratonkra mat Pasirkratonkra mat Fasilitasi telecenter Pasirkratonkra mat Terlaksananya keberdayaan masyarakat Terlaksananya kemasyarakatan Terfasilitasinya kerja bakti Terfasilitasinya penyuluhan PIN, pembuatan struktur organisasi, papan nama FKSS dan peta Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan Terfasilitasinya pemberdayaan web hosting dan sewa bandwidth di 2 bulan Jumlah bulan terlaksananya keberdayaan RT/RW jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi bulan orang bulan Lomba K3 RT dan jalan santai jumlah fasilitasi kemasyarakatan Terfasilitasinya kerja bakti jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong Jumlah FKSS yang terfasilitasi Jumlah fasilitasi forum Siaga Sehat 3 buku 5.. Jumlah taman baca yang terfasilitasi 2 telecenter Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan 2 Jumlah penambahan buku perpu Jumlah bulan sewa bandwidth dan sewa hosting unit Orang Jumlah Telecenter yang 2 3 buku bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 5

159 difasiitasi oleh kelurahan telecenter 3587 KELURAHAN PRINGREJO Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Pringrejo Pringrejo Pringrejo Pringrejo Pringrejo Fasilitasi telecenter Pringrejo Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisai masyarakat Kerja bhakti dan tasyakuran sedekah bumi bulan Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisai masyarakat jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi Kerja bhakti dan tasyakuran sedekah bumi jumlah fasilitasi kemasyarakatan bulan orang bulan Terlaksannya kerja bhakti.. Terlaksannya kerja bhakti Terfasilitasinya FKSS kelurahan Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan Terbayarnya web hosting dan sewa bandwith di kelurahan jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong tahun Terfasilitasinya FKSS kelurahan Jumlah fasilitasi forum Siaga Sehat 3 buku 5.. Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 9 telecenter Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan tahun buku Orang 2 Terfasilitasinya rak buku rak buku Terbayarnya web hosting dan sewa bandwith di kelurahan Jumlah Telecenter yang 6 telecenter Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 5

160 difasiitasi oleh kelurahan telecenter 359 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 27.5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kecamatan Timur Kecamatan Timur Jumlah terfasilitasi kelembagaan dan catur pilar di kecamatan pekalongan timur terfasilitasinya lomba k-3, fasilitasi kemasyarakatan dan sosialisasi 2 2 Kegiatan 7 3 Kegiatan Jumlah terfasilitasi kelembagaan dan catur pilar di kecamatan pekalongan timur Jumlah rapat koordinasi catur pilar 7.. terfasilitasinya lomba k-3, pengajian dan sosialisasi Jumlah fasilitasi kemasyarakatan Kegiatan kali Kegiatan KELURAHAN KAUMAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kauman Kauman Kauman Terlaksananya penyaluran bantuan administrasi RT / RW Terlaksananya kemasyarakatan Terlaksananya kerja bakti di lingkungan kelurahan thn 89.. Terlaksananya penyaluran bantuan administrasi RT / RW Jumlah Ketua RT/RW kali jumlah bulan difasilitasi thn 5.. Terlaksananya kemasyarakatan Jumlah fasilitasi kemasyarakatan thn orang bulan thn bulan.. Terlaksananya kerja bakti di lingkungan kelurahan Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong bulan.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 52

161 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kauman Kauman Fasilitasi telecenter Kauman Terfasilitasi FKSS Terfasilitasinya penambahan sebanyak 3 buku Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan bulan 4.5. Terfasilitasi FKSS Jumlah fasilitasi forum kelurahan siaga sehat tahun 5.. Terfasilitasinya penambahan sebanyak 3 buku Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka ) di Pojok Baca ) tahun Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh bulan 4.5. tahun orang tahun KELURAHAN PONCOL Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Poncol Poncol Poncol terlaksananya koordinasi kemanfaatan bantuan RT/RW terlaksananya jalan sehat kelurahan terlaksananya bulan bakti gotong royng 3 telecenter bulan 5.5. terlaksananya koordinasi kemanfaatan bantuan RT/RW Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 5.. terlaksananya jalan sehat kelurahan Jumlah fasilitasi keasyarakatan bulan orang bulan terlaksananya bulan bakti gotong royng jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong Program Pemberdayaan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 53

162 Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Poncol Poncol Fasilitasi telecenter Poncol Terfasilitasinya FKSS kelurahan Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan 2 bulan Terfasilitasinya FKSS kelurahan Jumlah fasilitasi forum Siaga Sehat 2 bulan 5.. Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca 2 bulan Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan bulan bulan orang bulan KELURAHAN KLEGO Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya kelembagaan di kelurahan Terfasilitasinya kemasyarakatn di kelurahan Terfasilitasinya BBGRM di Terasilitasinya FKSS Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 7 telecenter Tahun 87.. Terfasilitasinya kelembagaan di kelurahan Tahun 5.. Terfasilitasinya kemasyarakatn di kelurahan Tahun Tahun Tahun.. Terfasilitasinya BBGRM di Tahun Tahun Terasilitasinya FKSS Tahun 5.. Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 2 Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Tahun Tahun orang Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 54

163 Pojok Baca Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan Tahun Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan Tahun KELURAHAN GAMER Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Gamer Gamer Gamer Terpenuhinya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Terlaksananya kemasyarakatan Terpenuhinya fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Bulan Terpenuhinya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 2 Bulan 5.. Terlaksananya kemasyarakatan jumlah fasilitasi kemasyarakatan Bulan orang bulan Bulan Bulan.. Terpenuhinya fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong Bulan Terfasilitasinya FKSS Jumlah fasilitasi forum Siaga Sehat 5.. Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca bulan buku Fasilitasi telecenter Rw se Terfasilitasinya pembayaran orang Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 55

164 web hosting dan sewa telesenter Gamer bandwith 3595 KELURAHAN NOYONTAANSARI 27.5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Noyontaansari Kecamatan Timur Noyontaansari Kecamatan Timur Noyontaansari Kecamatan Timur Noyontaansari Terpenuhinya kelembagaan dan pemanfaatan bantuan RT dan RW terfasilitasinya Jalan Sehat di Noyontaansari Terfasilitasinya BBGRM di Terfasilitasinya FKSS di Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan 4 telecenter bulan 9.5. Terpenuhinya kelembagaan dan pemanfaatan bantuan RT dan RW jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 2 bulan 5.. terfasilitasinya Jalan Sehat di Noyontaansari jumlah fasilitasi kemasyarakatan 2 bulan orang bulan 2 bulan bulan.. Terfasilitasinya BBGRM di Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong 2 bulan bulan Terfasilitasinya FKSS di Jumlah fasilitasi forum Siaga Sehat 2 bulan Fasilitasi penyelenggaraan Terfasilitasinya 2 bulan 5.. Terfasilitasinya penambahan 2 bulan 5.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 56

165 taman baca Noyontaansari penambahan buku perpustakaan buku perpustakaan Fasilitasi telecenter Noyontaansari Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca 2 bulan Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan 264 orang 2 bulan KELURAHAN SETONO Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Setono Setono Setono Setono terpenuhinya honorarium Ketua RT dan RW sebanyak 86 orang Terselenggaranya jalan sehat antar warga tingkat kelurahan Terlaksananya kerja bakti di lingkungan kelurahan Terfasilitasi FKSS 8 telecenter bulan 29.. terpenuhinya honorarium Ketua RT dan RW sebanyak 86 orang Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 2 bulan 5.. Terselenggaranya jalan sehat antar warga tingkat kelurahan jumlah fasilitasi kemasyarakatan 2 bulan orang bulan bulan bulan.. Terlaksananya kerja bakti di lingkungan kelurahan Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong bulan bulan Terfasilitasi FKSS Jumlah Kegiatan fasilitasi Forum Siaga Sehat bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 57

166 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Setono Fasilitasi telecenter Setono Terfasilitasinya penambahan sebanyak 3 buku Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan 2 bulan 5.. Terfasilitasinya penambahan sebanyak 3 buku Jumlah Pengguna Perpustakaan ( Pemustaka ) di pojok Baca 2 bulan Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh bulan Orang bulan KELURAHAN KALI BAROS Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 27.7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 27.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kali Baros Kali Baros Kali Baros Kali Baros Terfasilitasinya kelembagaan di kelurahan Terfasilitasinya kemasyarakatan di kelurahan Terfasilitasinya BBGRM di kelurahan Terfasilitasinya FKSS kelurahan 9 Telesente r bulan Terfasilitasinya kelembagaan di kelurahan Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 2 bulan 5.. Terfasilitasinya kemasyarakatan di kelurahan Jumlah fasilitasi kemasyarakatan bulan orang bulan bulan bulan.. Terfasilitasinya BBGRM di kelurahan Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong bulan bulan Terfasilitasinya FKSS kelurahan Jumlah fasilitasi 2 bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 58

167 forum siaga Sehat Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kali Baros Fasilitasi telecenter Kali Baros 28 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan 2 bulan 5.. Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan Jumlah pengguna perpustakaan ( pemustaka ) di pojok Baca 2 bulan Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan Jumlah telesenter yang difasilitasi oleh 2 bulan Orang 2 bulan Telesente r Program Keluarga Berencana Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Pelayanan KIE Pendataan Keluarga Sejahtera Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi Terselenggaranya advokasi dan KIE program KKB melalui berbagai media informasi Terselenggaranya pendataan keluarga sejahtera Jumlah PPKBD, KKB dan KKB pembantu yang mendapat fasilitasi biaya operasionalnya 667 orang 3.. Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi 2 bulan Terselenggaranya advokasi dan KIE program KKB melalui berbagai media informasi Jumlah media informasi pelayanan KIE kali 8.. Terselenggaranya pendataan keluarga sejahtera Jumlah pendataan keluarga sejahtera 37 orang 38.. Jumlah PPKBD, KKB dan KKB pembantu yang mendapat fasilitasi biaya operasionalnya Jumlah fasilitasi orang 3.. bulan media kali 8.. orang Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 59

168 PPKBD, KKB dan KKB Pembantu Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK) Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK) 28.6 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok Tersedianya data program kependudukan dan KB secara periodik Terfasilitasinya operasional Balai Penyuluhan KB Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR 74 unit Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok 2 bulan 3.. Tersedianya data program kependudukan dan KB secara periodik Jumlah informasi kependudukan dan keluarga 4 BP Terfasilitasinya operasional Balai Penyuluhan KB Jumlah bulan operasional Balai Penyuluhan KB 88 unit bulan BP bulan orang 3.. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR 5 PIK PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga 2 Perangko, biaya paket dan banpot caraka 2 terbanyarnya telp, telp, listrik, air dan internet 2 pembayaran honorarium penatausahaan keuangan bulan.8. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan 33.. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 alat tulis 2 bulan 7.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 cetak karcis, buku dan plat uji, amplop dinas dan fotocopy 2 komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan 2 alat kebersihan alat pembersih dan 2 bulan.. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 5.. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan.8. 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan 2.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 6

169 perlengkapan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan 29.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat gedung 2 Bahan bacaan berupa surat kabar 2 Penyediaan makanan dan minuman karyawan karyawati, rapat dan jamuan tamu 2 biaya perjalanan dinas luar daerah 2 Kendaraan dinas operasional roda 4 double cabin 2 Perbaikan ringan fasilitas gedung 2 Biaya operasional BBM, pengurusan STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional 2 Terlaksananya perluasan gedung sekretariat, perluasan gedung pengujian dan pembangunan tempat parkir 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan.. Biaya perjalanan dinas luar daerah 2 biaya perjalanan dinas luar daerah 8.. jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan 2 bulan bulan OK bulan 2 bulan unit Pekerjaan Perbaikan ringan fasilitas gedung dan Taman 3 unit Biaya operasional BBM, pengurusan STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional 3 Pekerjaan 2 Pekerjaa n unit Perbaikan gedung aula, perluasan gedung pengujian dan pembangunan tempat parkir 2 Terlaksananya perluasan gedung aula, perluasan gedung pengujian dan pembangunan tempat parkir 2 pekerjaan Pekerjaa n Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 6

170 Penyusunan Detail Enginnering Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 29.3 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 29.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 2 pengadaan mesin penghancur kertas, 2 unit AC (Air Conditioner), 2 unit Laptop, 4 unit printer dan mebeleur lainnya 2 pemeliharaan Genset, AC, mesin ketik, mesin fax, mesin potong rumput, laptop, PC, Printer dan peralatan lainnya 5.. DED pembangunan gedung Dinas Perhubungan, Gedung Pengujian dan Penataan Kawasan Dinas Perhubungan 2 DED Pembangunan gedung Dinas Perhubungan 56 items 5.. pengadaan mesin Genset ATCS 5 KVA, Air Conditioner, Almari arsip, Filling Kabinet, TV LED, Notebook, Printer, Mebeleur Kantor, LCD Projector, Sound System, Telepon PABX dan Mesin Facsimile 2 pengadaan mesin Genset ATCS 5 KVA, Air Conditioner, Almari arsip, Filling Kabinet, TV LED, Notebook, Printer, Mebeleur Kantor, LCD Projector, Sound System, Telepon PABX dan Mesin Facsimile 2 bulan 2.. Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor 2 pemeliharaan Genset, AC, mesin ketik, mesin fax, mesin potong rumput, laptop, PC, Printer dan peralatan lainnya 3 Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor 3 Dokumen unit items 8 unit bulan bulan Pakaian dinas lapangan petugas Dishub beserta atributnya orang Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 62

171 Aparatur Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur 29.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Monitoring dan Evaluasi SKPD 2 Pelatihan personil aparatur DISHUBPARBUD 2 uang lembur, banpot penyusunan Renja dan LEPPK SKPD 2 uang lembur dan banpot penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan Dsihubparbud 2 Bantuan transport petugas monitoring pendapatan dan petugas upacara 5 org bulan uang lembur, banpot penyusunan Renja dan LEPPK SKPD 3 Jumlah Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun 2 bulan uang lembur dan banpot penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan Dsihubparbud 3 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun 2 bulan 26.. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah 2 Bantuan transport petugas monitoring pendapatan dan petugas upacara Fasilitasi pengelolaan DAK Biaya Operasional DAK Fasilitasi pengelolaan program Pemerintah Pusat dan Provinsi 2 Biaya operasional dan administrasi pemerintah pusat dan provinsi 2 Biaya Operasional DAK 2 bulan Biaya operasional dan administrasi pemerintah pusat dan provinsi bulan bulan bulan bulan 2 Pekerjaa n 2 Pekerjaa n Penyusunan revisi renstra 7.5. Dokumen Renstra OPD bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 63

172 29.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Promosi unggulan dan inovatif 29.5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan Tempat Parkir Khusus Penyusunan DED Sarpras Perhubungan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan lampu flashing 2 Jasa pegawai non PNS dan Jaminan Kesehatan Pegawai non PNS 2 Dukungan pameran inovasi dan karnaval batik Dishubparbud 2 Terbangunnya atap dan pagar tempat parkir khusus di Taman Patiunus 2 terlaksananya kajian penataan kawasan perkir jetayu 2 Pengadaan dan pemasangan rambu tiang "F" diameter 9 cm 2 Pengadaan dan pemasangan lampu flashing di Simpang 3 Jl. Dharma Bhakti dan di 2 Terfasilitasinya revisi Renstra Perangkat Daerah 3 Jumlah revisi renstra orang Jasa pegawai non PNS dan Jaminan Kesehatan Pegawai non PNS 2 Jasa pegawai non PNS dan Jaminan Kesehatan Pegawai non PNS 2 bulan orang event Dukungan pameran inovasi dan karnaval batik Dishubparbud event lokasi Pembuatan kajian penataan kawasan parkir Jetayu 2 terlaksananya kajian penataan kawasan perkir jetayu 2 Pembuatan kajian penataan kawasan parkir Alun-alun 3 terlaksananya kajian penataan kawasan parkir Alun-alun 4 terlaksananya kajian Terminal tipe C 27 unit Pengadaan dan pemasangan rambu tiang "F" diameter 9 cm dan cermin tikungan 2 unit Pengadaan dan pemasangan lampu flashing unit unit Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 64

173 Simpang Sorogenen timur Pengadaan guadrail 2 Pengadaan dan pemasangan guardrail Pengadaan RPPJ (DAK) 2 Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas-APILL (DAK) Pembangunan ATCS (Bantuan Provinsi) 29.6 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan Rambu-rambu Lalu Lintas Pengadaan marka jalan dan zebra cross (DAK) Pengadaan marka jalan dan zebra cross Rehab sedang/berat ramburambu lalu lintas 2 Terpasangnya APILL ATCS 2 Pengadaan dan pemasangan unit APILL ATCS 2 Perbaikan alat uji, kalibrasi dan honor tenaga penguji 2 Pemeliharaan rambu, Traffic light, flashing serta fasilitasi keg. Wahana Tata Nugraha (WTN) 2 Pengecatan marka jalan dan Zebra cross 2 Pengecatan marka jalan dan Zebra cross 2 Reinstalasi simpang traffic light dan penggantian 5 unit lampu LED 3 beam Pengadaan dan pemasangan guardrail 7 beam unit Simpang TL unit Pengadaan dan pemasangan unit APILL ATCS unit bln Perbaikan alat uji, kalibrasi dan honor tenaga penguji 2 Perbaikan alat uji, kalibrasi dan honor tenaga penguji 8 unit bln 2 bulan.. 2 Pemeliharaan rambu, Traffic light, flashing serta fasilitasi keg. Wahana Tata Nugraha (WTN) 2 bulan meter meter Pengecatan marka jalan, Zebra Cross dan ZoSS Simpang TL Reinstalasi simpang traffic light dan penggantian 5 unit lampu LED Fasilitasi Forum LLAJ Operasional dan penyelenggaraan Forum LLAJ 29.7 Pogram peningkatan pelayanan angkutan Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan 2 Terpeliharanya halte bus di kota pekalongan 2 Terpilihnya awak angkutan umum teladan 24 meter Simpang TL Terpeliharanya halte bus di kota peklaongan Pemeliharaan halte bus di 2 org Pemilihan awak angkutan umum teladan 5.. lokasi 2 org Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 65

174 sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru 29.9 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pembinaan dan fasilitasi juru parkir Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Pengadaan Barigade Lalu Lintas Pengadaan APILL (Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas) Fasilitasi perlintasan sebidang Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic Control System) 2 Terlaksananya pengamanan arus mudik lebaran, natal dan Tahun baru serta pendukungan program mudik gratis Prov. Jateng 2 Pengamanan rutin dan insidentil di 2 Monitoring dan fasilitasi juru parkir 2 Terpilihnya pemuda pelopor dan sosialisasi UU LLAJ 2 Terpilihnya awak angkutan umum teladan 6 hari Pengamanan arus mudik lebaran, natal dan tahun baru serta pendukungan program mudik gratis Prov. Jateng 2 Terlaksananya pengamanan arus mudik lebaran, natal dan Tahun baru serta pendukungan program mudik gratis Prov. Jateng org 2 hari hari bulan Pengamanan rutin dan insidentil di 2 bulan Monitoring dan fasilitasi juru parkir org 8.2. Pemilihan pemuda pelopor dan sosialisasi UU LLAJ 2 Terpilihnya pemuda pelopor dan sosialisasi UU LLAJ 3 Sosialisasi Ambang Batas Emisi Gas Buang dan Rem Kendaraan Bermotor 2 Pengadaan water barrier unit 2.. Pengadaan barigade dan water berrier Tersedianya alat APILL ATCS 2 Operasional dan perawatan pintu perlintasan sebidang KA 2 Operasional, pengembangan dan perawatan ATCS 2 bulan bulan org 8.2. org 2 bulan 2 Pengadaan water barrier unit 243 unit unit 4.. Pengadaan alat APILL ATCS unit Tersedianya alat APILL ATCS unit 2 bulan Operasional dan perawatan pintu perlintasan sebidang KA 2 Bulan Operasional, pengembangan dan perawatan ATCS 2 bulan Bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 66

175 29.2 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Operasi Laik Jalan 29.2 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlintasan Sebidang 2 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2. Program Pelayanan Administrasi Peran 2... Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan 2... Penyediaan alat tulis Terlaksananya operasi laik jalan 2 Pembuatan pos jaga lintasan dan palang pintu KA di perlintasan TIRTO (belakang sub Denpom) Jumlah surat menyurat yang dikelola Jumlah kebutuhan langganan telepon, air dan istrik Jumlah orang yang mendapatkan honor penatausahaan SKPD, Bendahara Pengeluaran, Penerimaan dan Bendahara Barang dan Penyimpan Barang Jumlah bulan dalam penggunaan jasa kebersihan dan perlatan kebersihan dan obatobatan yang digunakan dalam satu tahun Tersedianaya alat tulis kominfo bulan.. Operasi Laik Jalan 2 bulan.. 2 Terlaksananya operasi laik jalan bulan lokasi Pembuatan pos jaga lintasan dan palang pintu KA di perlintasan TIRTO (belakang sub Denpom) lokasi Bulan 2.4. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bln 4.. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bln Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bln jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan rim,pak,bu ah,unit.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 Bulan bulan bulan bulan bulan Penyediaan barang cetakan Jumlah bulan terpenuhinya bh 45.. Jumlah bulan penyediaan 2 bulan 45.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 67

176 dan penggandaan kebutuhan buku agenda, kalender, map berlogo, kliping, cetak baliho, cetak amplop dinas barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya bahan bacaanberupa koran terbitan suara merdeka, radar, Wawasan, Kompas, Jawa Pos,Kedaulatan Rakyat Jumlah minuman karyawan/ti Diskominfo, Batik TV, RKB 2 Jumlahjamuan rapat di Dinas Kominfo 3 Jumlah jamuan tamu di DInas Kominfo Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas luar daerah Jabar dan 7.5. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kb 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 398 oh Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 348 ok 468 dos 7 ob 3.. Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas luar daerah Jabar dan Jumlah fasilitasi rapat konsultasi & Koordinasi Luar Daerah 2 bulan bulan bulan ob orang kali Pembangunan gedung sebelah kanan Kantor Pembangunan gedung sebelah kanan ( Gedung Kntor dan Mushola) 78.. Pemeliharaan gedung RKB, Batik TV, Diskominfo Servis KEndaraan Dinas roda 4, perpanjangan STNK roda 4 dan BBM 2 Servis dan perpanjangan stnk kendaraan roda 2 unit unit 2 Bulan mobil dinas kendaraa Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 68

177 n dinas Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dibeli dala satu tahun 35 buah 5.. Jumlah bibit tanaman+pot buah 5.. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 3 buah/set/ macam Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 2.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Jumlah peralata dan perlengkapan yang terpelihara Jumlah renja tersusun 2 Jumlah meja kerja dan kursi set 3 Jumlah perlengkapan dan peralatan siaran radio (headphone penyiar(2), headphone narasumber(5), standmich (3), Hybrite telphone(2), sound car(), powerply Hp8(2), dualcompressor(), Mixer broadcasting() 2 bulan 47.. Jumlah peralata dan perlengkapan yang terpelihara Bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan macam bulan bulan Jumlah renja tersusun 2 Jumlah LEPPK 4 2 Jumlah LEPPK Tersusunnya RKA, LAkip dan PElaporan KEuangan SKPD 5 4 Jumlah Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun 8.. Tersusunnya RKA, LAkip dan PElaporan KEuangan SKPD Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 69

178 Monitoring dan Evaluasi SKPD Penyusunan revisi renstra 2.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Promosi unggulan dan inovatif 2.5 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi PEkalongan Jumlah monitoring dalam tahun Jumlah tenaga Kontrak yang terbayar sewa dan dekorasi stand pameran inovasi 2 Jumlah Karnaval yang diikuti Jumlah menara telekomunikasi yang dimonitor Jumlah Aplikasi SIM terbangun dan terpelihara 2 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun 2 ok.. Jumlah monitoring dalam tahun 7.5. Terbitnya Renstra yang akurat sesuai SOTK baru Dokumen Renstra yang akurat sesuai SOTK baru 9 2 ok.. Buku 7.5. buku orang Jumlah tenaga Kontrak yang terbayar kali 3.. sewa dan dekorasi stand pameran inovasi kali Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas & Karnaval Batik orang kali kali 2 Jumlah Karnaval yang diikuti kali menara 5.9. Jumlah Buku pendataan Buku 5.9. Jumlah menara yang dimonev buku Terdeminasinya Informasi Komunikasi Publik bagi Organisasi Jumlah penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat / lembaga 2 Tindak lanjut Deklarasi anti Hoax Tahun kali tahun 4 Aplikasi Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 7

179 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 2 Jumlah tenaga administrator Sistem Programmer untuk pengelolaan Sistem Informasi Jumlah kelembagaan KIP yang terbangun 2 Jumlah penyelenggaraan workshop KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Fasilitasi Kehumasan Terselenggaranya kehumasan / Penyusunan Press Realse dalam satu tahun 2 Tersedianya benda kliping harian surat kabardalam satu tahun Penerbitan buku kehumasan Cetak majalah warta Batik Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Kebijakan Perencanaan Pusat dan Daerah (Operasional Mobil Pustika) Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa) 2 Jumlah lembar leaflet profile yang dicetak Jumlah desiminasi informasi dan komunikasi Tersedianya Buku Dokumentasi inovasi / Event Strategis PEkalongan 8 orang kali lembaga 56.. Jumlah penyelenggaraan Forum Komunikasi Desiminasi Informasi Publik antar Instansi dalam satu tahun kali Jumlah penyelenggaraan Forum Komunikasi Desiminasi Informasi Publik antar OPD dalam satu tahun kali Bulan bendel 48 eksemplar 25 eksemplar 2 kali kali 45.. Jumlah desiminasi informasi dan komunikasi Jumlah desiminasi informasi dan komunikasi melalui mobil pustika 5 Buku 5.. Tersedianya Buku Dokumentasi inovasi / Event Strategis PEkalongan Jumlah tasi inovasi / event strategis kali kali Buku Jumlah tasi inovasi buku Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 7

180 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasi masyarakat Peningkatan kapasitas layanan komunikasi dan informasi publik Penyelenggaraan LPP Radio Batik Penyelenggaraan LPP Batik TV PEkalongan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Pengelolaan Call Center 2 Jumlah Sosialisasi dari Workshop KElompok Informasi Masyarakat 2 Jumlah lembaga KIM yang terbentu Jumlah SDM RKB dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Jumlah SDM Batik TV dalam pemberdayaan media audio visual 2 Jumlah episode yang diproduksi oleh LPPL batik TV Jumlah kelembagaan KIP yang terbangun 2 Jumlah penyelenggaraan workshop KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Jumlah Sosialisasi dari Workshop KElompok Informasi Masyarakat 2 lembaga 2 Jumlah lembaga KIM yang terbentu Terselenggaranya Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik Jumlah forum komunikasi 5 ob Jumlah SDM RKB dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Jumlah penyelenggaraan SDM RKB Radio selama tahun 2 2 lembaga 5.. kl kali ob orang bulan 2 Ijin siaran RKB kali 5 orang Jumlah SDM Batik TV dalam pemberdayaan media audio visual 24 episode Jumlah SDM Batik TV dalam pemberdayaan media audio visual selama tahun 2 Jumlah episode yang diproduksi oleh LPPL batik TV orang orang kali 24 episode 3 Ijin siaran TV kali lembaga.. Jumlah Workshop/Capacity Building KIP kali 2 Jumlah penyelenggaraan festival anggaran (pameran KIP) Jumlah bulan yang tercakup dalam penyelenggaraan layanan Call Center dalam tahun 2 TErsedianya Pedoman/Tata kelola layanan Call Center Worksho p kali.. 8 Bulan pedoman Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 72

181 2 2.6 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 2.7 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 2.8 Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Kerjasama Informasi dan Mass Media Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik Jumlah kajian bidang informasi dan komunikasi Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan professionalisme sumber daya aparatur Jumlah kunjungan layanan TIK keliling MCap selama tahun 2 Jumlah sosialisasi/fgd/layanan TIK 3 Jumlah layanan Pustika dalam tahun Terselenggaranya kemitraan dengan massa 2 Terselenggaranya layanan media center dan penyusunan naskah sambutan KDH/Wakil KDH Prosentase bulan dilakukannya layanan updating informasi melalui website pekalongankota.go.id selama 2 bulan 3 Jumlah buku pedoman Tat Kelola Layanan Call Center 2 Buku Jumlah kajian bidang informasi dan komunikasi kali.. Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan professionalisme sumber daya aparatur 2 kali keliling 85.. Jumlah kunjungan layanan TIK keliling MCap selama tahun kali 2 Jumlah sosialisasi/fgd/layanan TIK 24 kali 3 Jumlah layanan Pustika dalam tahun 44 keliling kali 24 kali bulan Bulan persen 5.. Prosentase bulan dilakukannya layanan updating informasi melalui website pekalongankota.go.id selama 2 bulan persen Pengelolaan Konten dan Jumlah unit kerja/lembaga Jumlah unit kerja/lembaga Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 73

182 Update Layanan Informasi Website / Subdomain SKPD (Untuk SEMUA SKPD) yang terfasilitasi SIM/Aplikasi/Desain website Sub Domain Unit/Kerja/ LEmbaga yang terfasilitasi SIM/Aplikasi/Desain website Sub Domain Unit/Kerja /LEmbag a Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas Fasilitasi dewan TIK 2.9 Program Pengembangan Infrastruktur TIK Fasilitasi Lanjutan Migrasi Aplikasi/SIMKOTA Batik Keuangan Daerah berbasis FOSS Fasilitasi Pembangunan Smart City Fasilitasi layanan SIM Rujukan Terpadu Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM Barang Daerah Jumlah lomba Konten Kratif Digital / Animasi Terselenggaranya workshop / Sosialisasi / FGD / Pelatihan TIK Terselenggaranya FGD / Workshop / Sosialsiasi SIM KEuda Terselenggaranya lomba pendukung snart creativ sity / Aplikasi Mobile Anderoid) Terselenggaranya Sosialisasi FGD Jumlah Puskesmas yang terfasilitasi Sim Seruni 2 Customisasi penambahan Fitur Input Data Terselenggaranya FGD / Workshop / PElatihan dan pengembangan Impelemntasi SIM Barang kali 5.. Jumlah lomba Konten Kratif Digital / Animasi 4 kali 5.. Terfasilitasinya fasilitas operasional kerja Dewan TIK Jumlah bulan fasilitasi Dewan TIK 2 Tersedianya fasilitas operasional kerja Dewan TIK kali 5.. kali bulan Bulan kali 63.. Terselenggaranya FGD / Workshop / Sosialsiasi SIM KEuda 2 Jumlah penyelenggaraan sosialisasi/fgd /Workshop SIM Keuda kali 87.. Terselenggaranya Sosialisasi FGD 2 kali 3 Puskesma s Jumlah lomba dalam rangka pengembangan smart city Terselenggaranya lomba pendukung snart creativ sity / Aplikasi Mobile Anderoid) 25.. Jumlah Puskesmas yang terfasilitasi Sim Seruni unit 2 Customisasi penambahan Fitur Input Data 4 kali 5.. Terselenggaranya FGD / Workshop / PElatihan dan pengembangan Impelemntasi SIM Barang Daerah kali kali kali kali kali 2 Puskesm as unit 25.. kali -5.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 74

183 Daerah Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem infrastruktur spatial Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM perencanaan pembangunan daerah 2.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan pertukaran Database SIM e- Goverment Pengembangan e-government pemerintah daerah Jumlah tematik Modul Baru Aplikasi Spatial 2 Jumlah FGD/Sosialisasi dalam mendukung aplikasi spatial Terselenggaranya FGD / Workshop / pelatihan dan pengembangan implementasi SIM Perencanaan Jurnal Sosialsasi/FGD/Workshop integrasi database e- Goverment Jumlah operator sistem dan tenaga layanan teknis troubleshooting hardware utnuk helpdesk SKPD/unit kerjanya 2 Jumlah jenis leaflet e- Goverment PEkalongan 3 Jumlah produk video profil e-goverment PEkalongan 4 TErselenggaranya monitoring sarana prasarana hardware di SKPD 5 Jumlah Bulan Layanan SIm Gaji Aplikasi 5.. Jumlah tematik Modul Baru Aplikasi Spatial Sosialisasi 2 Jumlah FGD/Sosialisasi dalam mendukung aplikasi spatial 3 kali 6.. Terselenggaranya FGD / Workshop / pelatihan dan pengembangan implementasi SIM Perencanaan Aplikasi 5.. Sosialisa si kali 6.. Jumlah FGD/Workshop/Pelatikan 3 kali kali 5.. Jumlah workshop/fgd integrasi SIM 2 orang Jumlah video profil e Goverment macam video profil 4 bulan 4 Bulan 3 Jumlah cetak terbitan leaflet Dinas Kominfo 3 kali 5.. unit lembar 5 Jumlah tenaga programmer 8 orang 6 Jumlah tenaga operator 3 orang Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 75

184 Pengembangan jaringan SIMDA Pengadaan sarana pengelolaan jaringan Penyediaan informasi kedinasan Pengembangan database indikator TIK Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS Kapasitas bandwidth internet untuk layanan Batik Net 2 TErbangunnya jaringan FO klaster kesehatan (Puskesmas dan klaster SKPD (KElurahan dan ) Terselenggaranya monitoring jaringan Batik.net PEkalongan 2 Terselenggaranya pemeliharaan jaringan Batik.Net se PEkalongan Prosentase SKPD yang mendapat layanan penyediaan informasi kedinasan berbasis surat online-office Jumlah database indikator Sumber Daya Kominfo Prosentase SKPD yang terfasilitasi pendampingan penerapan Legal Software berbasis FOSS 25 Mbps Jumlah macam sewa bandwidth 2 Klaster 2 Jumlah pembangunan jaringan FO klaster kesehatan 3 Jumlha pengembangan pembangunan jaringan Fo Klaster 2 Bulan 22.. Jasa pemeliharaan jaringan batik.net 2 Bulan Persen Jumlah bulan pemeliharaan jaringan batik.net 2 Jumlah penanganan trouble shoot jaringan di skpd 27.. Jumlah layanan Finger print terhadap PNS yang berfungsi secara tepat Prosentase terfasilitasinya layanan Finger print terhadap PNS 2 BErtambahnya Alat tanda tangan digital Buku 35.. Jumlah database indikator Sumber Daya Kominfo Persen Sosialisasi FOSS bagi masyarakat PEkalongan 4 macam kali kali bulan bulan 6 kali 262 unit Persen 3 unit buku kali Fasilitasi pengembangan Tersosiliasinya kali Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 76

185 jaringan inovasi penadatangana MOU FKP PRogram satu data Indonesia Pengembangan sistem keamanan informasi Fasilitasi pengembangan inovasi/iptek Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika jumlah peserta Sosialsiasi Keamanan Informasi 2 PEndampingan keamanan informasi dan tenaga ahli keamanan informasi Lokal/Nasional Jumlah sosialisasi penyelenggaraan lomba inovasi kreatif (Festival Film dan Fotografi) 2 Jumlah jenis lomba inovasi kreatif Jumlah bulan pendampingan pemberdayaan masyarakat telecenter Rt/Rw Jumlah fasilitasi jaringan inovasi 2 Terlaksananya FGD OPD percontohan 8 orang 84.. Jasa pemeliharaan sistem elektronik 2 Bulan 2 Jumlah software lisensi antivirus 2 Jumlah software lisensi antivirus 3 Jumlah pelaksanaan sosialisasi keamanan informasi Kali 45.. Jumlah sosialisasi penjurian fim 2 jenis 2 Jumlah lomba festival film (film dan aktor) 2 kali kali 84.. tahun unit 2 kali kali 45.. kali 2 bulan 5.. Jumlah komputer ditelecenter 4 komputer Jumlah peserta pelatihan telecenter 25 orang Prosentase telecenter yang mendapatkan fasilitasi pemeliharaan (asumsi Rp. 5.) 2 persen 2 Jumlah pemeliharaan komputer bagi telecenter kecamata n Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 77

186 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Pemberdayaan dan Pembinaan Sumber Daya Informatika Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan informasi jaringan TIK Sekolah MOnitoring dan pendataan warnet se PEkalongan 2 Sosialisasi regulasi warnet kali Terkoneksinya titik/node sekolah ke jaringan Batik.net berbasis Fiber Optic 3 Jumlah pendampingan TIK telecenter pengembangan aplikasi Simpeg 4 orang/kec amatan 2 Server aplikasi unit 3 kali 25.. Jumlah sosialisasi bagi pengelola warnet 2 Jumlah pendataan warnet se 2 titik 5.. pengembangan jaringan Fo bagi Sekolah Negeri aplikasi kali 25.. kali kali SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 2.5 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi Kehumasan Jumlah bulan penyelenggaraan keprotokolan dalam kedinasan bulan 45.. Jumlah bulan penyelenggaraan keprotokolan dalam kedinasan jumlah kliping berita yang tersusun Terselenggaranya kehumasan / Penyusunan Press Realse dalam satu tahun 2 bulan lembar Bulan Tersedianya benda kliping harian surat kabardalam satu tahun 2 jumlah bulan pentasian 3 jumlah analisis media yang tersusun bendel 2 bulan 24 naskah Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 78

187 Penerbitan buku kehumasan 2.8 Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kerjasama Informasi dan Mass Media PEkalongan PEkalongan Jumlah publikasi ILPPD dalam satu tahun Cetak majalah warta Batik 2 Jumlah lembar leaflet profile yang dicetak 48 eksempla r 25 eksempla r kali 5.. Jumlah publikasi ILPPD dalam satu tahun advedtorial yang termuat di media massa nasional/regional/lokal selama satu tahun kali bulan Terselenggaranya kemitraan dengan massa bulan 2 Terselenggaranya layanan media center dan penyusunan naskah sambutan KDH/Wakil KDH Bulan 2 liputan FGD press conference yang terselenggara 7 kali 3 jumlah naskah sambutan yang tersusun 8 kali 4 jumlah penggalian informasi/ berita yang terhimpun selama satu tahun 2 kali 2 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Jumlah perangko dan materai 2 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi 2 bulan 2.4. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 79

188 2...7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2... Penyediaan alat tulis 2... Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan 2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung Pemeliharaan rutin/berkala gedung 3 Kelancaran komunikasi tugas-tugas kedinasan 2 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 2 bulan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 Alat tulis 2 bulan 25.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 Jumlah barang ceta-cetak blanko penyetoran dan pelaporan pendapatan serta buku cetak wajib retribusi pasar 2 bulan.. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Alat listrik 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia 2 Jumlah penyediaan surat kabar/majalah dan buku bacaan peraturan perundang-undangan 2 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar aderah 2 Jumlah terpeliharanya gedung 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 Bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan bulan Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Tahun Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar aderah 3 Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 65.. jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan 2 bulan bulan bulan.. 2 bulan bulan Bulan bulan Tahun orang kali 2 bulan Terbangunannya sarana gedung operasional kemetrologian daerah 2 Jumlah gedung sarana prasarana kemetrologian unit Bulan unit Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 8

189 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 2.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Monitoring dan Evaluasi SKPD Penyusunan revisi renstra Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang terpelihara 2 Jumlah buku perencanaan dan evaluasi yang disusun 2 RKA, LAKIP dan laporan keuangan SKPD 2 Jumlahnya pelaksanaan monev dalam rangka koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.. Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 2 Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 77 buah 5.. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 2 bulan 2.. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang terpelihara 2 Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan gedung yang terpelihara bulan bulan 2 buah bulan bulan Buku Jumlah buku perencanaan dan evaluasi yang disusun 3 Jumlah Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun 5 Buku RKA, LAKIP dan laporan keuangan SKPD 3 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun 2 bulan Jumlahnya pelaksanaan monev dalam rangka koordinasi dan konsultasi dalam daerah 7.5. Rencana Strategis (Renstra) SKPD 2 Rencana Strategis (Renstra) SKPD Buku Buku bulan 5.. buku 7.5. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 8

190 2.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Promosi unggulan dan inovatif 2.5 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Fasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM dan Pedagang Kaki Lima Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM Penyelenggaraan pekan batik 2.6 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau melalui bantuan peralatan usaha handycraft (DBHCHT) Fasilitasi Workshop Motivasi Pengembangan Kewirausahaan dan Identifikasi Peluang Usaha Fasilitasi Penyelenggaraan Curhat Bisnis 2 Jumlah orang penyediaan jasa tenaga kontrak 2 Jumlah produk unggulan yang terfasilitasi promosi unggulan dan inovatif 2 Jumlah UMKM dan Pedagang Kaki Lima yang akan mendapat fasilitasi akses permodalan Pameran Mikro Finance Expo 2 Jumlah UMKM yang didata mengikuti pendampingan pengembangan usaha Jumlah UMKM yang mendapat stand Jumlah pelaku usaha kerajinan (handycraft) yang mendapatkan pelatihan pengembangan kreatifitas dan inovasi 2 Jumlah UMKM yang didata untuk mengikuti workshop motivasi pengembangan kewirausahaan dan identifikasi peluang usaha 2 Terlaksanya Curhat Bisnis Orang Jumlah orang penyediaan jasa tenaga kontrak Event Jumlah produk unggulan yang terfasilitasi promosi unggulan dan inovatif 2 UMKM dan PK.5 72 Orang Event Jumlah UMKM dan Pedagang Kaki Lima yang akan mendapat fasilitasi akses permodalan Pameran Mikro Finance Expo 4 UMKM Jumlah UMKM yang difasilitasi Pendampingan pengembangan Usaha 9 UMKM Jumlah UMKM yang mendapat stand 3 pelaku usaha 2 UMKM dan PK.5 4 UMKM 9 UMKM UMKM Jumlah UMKM yang didata untuk mengikuti workshop motivasi pengembangan kewirausahaan dan identifikasi peluang usaha 2 UMKM Jumlah UMKM yang difasilitasi peningkatan wawasan bisnisnya 2 Terlaksanya Curhat Bisnis 5 UMKM 2 UMKM UMKM Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 82

191 Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau melalui bantuan peralatan produksi makanan dan minuman (DBHCHT) Penguatan kelembagaan Telecenter sebagai pusat layanan bisnis sentra / BDS (Business Development Centre) Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja di lingkungan industri hasil tembakau melalui pelatihan zat warna alam dan pembuatan canting batik (DBHCHT) Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja di lingkungan industri hasil tembakau melalui pelatihan peningkatan kreatifitas tenun (DBHCHT) Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau melalui bantuan peralatan usaha konfeksi (DBHCHT) 2.8 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Sosialisasi perundangundangan di bidang perkoperasian Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi Fasilitasi pelaku usaha makanan dan minuman dalam mengamati, meniru dan memodifikasi produk makanan dan minuman yang sesuai selera pasar 2 Jumlah UMKM yang akan mendapat fasilitas pendampingan Pelatihan batik warna alam dan canting batik, gelar karya pelatihan, gelar produk melalui fashion show Pelaku usaha tenun ATBM yang difasilitasi pengembangan usahanya menjadi IKM tenun fashion Jumlah pelaku usaha konveksi yang telah terdata untuk mengikuti dan mendapatkan fasilitasi sarana produksi 2 Pengurus koperasi yang telah mengikuti sosialisasi peraturan di bidang perkoperasian 2 Jumlah Pengurus KSP / USP yang mendapatkan Pembinaan, Pengawasan 25 pelaku usaha UMKM 27.. Jumlah UMKM yang difasilitasi penguatan kelembagaan 6 pelaku usaha, event 25 pelaku usaha 3 pelaku usaha Koperasi Koperasi 2 Jumlah UMKM yang akan mendapat fasilitas pendampingan Usaha 3 UMKM UMKM jumlah koperasi yang telah mengikuti sosialisasi peraturan di bidang perkoperasian 2 Pengurus koperasi yang telah mengikuti sosialisasi peraturan di bidang perkoperasian 7.. Jumla KSP / USP yang mendapatkan Pembinaan, Pengawasan pejabat koperasi koperasi Koperasi koperasi Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 83

192 pejabat koperasi Fasilitasi Pembentukan Koperasi Pelatihan teknis kelembagaan koperasi Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/kud Pembinaan dan Pendampingan Koperasi Jumlah koperasi yang mendapatkan monitoring dan evaluasi 2 Jumlah pengurus KSP/USP yang mengikuti pelatihan pembuatan Anggaran Rumah Tangga SOP, SOM dan Peraturan Khusus 2 Jumlah KSP / USP yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan koperasi 2 Jumlah Pengurus KSP / USP yang mengikuti pelatihan manajemen 94 koperasi 4 Koperasi Koperasi 4 Koperasi 2 Jumlah Pengurus KSP / USP yang mendapatkan Pembinaan, Pengawasan pejabat koperasi Koperasi Jumlah KSP/USP yang mengikuti pelatihan pembuatan Anggaran Rumah Tangga SOP, SOM dan Peraturan Khusus 2 Jumlah pengurus KSP/USP yang mengikuti pelatihan pembuatan Anggaran Rumah Tangga SOP, SOM dan Peraturan Khusus Jumlah KSP / USP yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan koperasi 25.. Jumlah KSP / USP yang mengikuti pelatihan manajemen 2 Jumlah Pengurus KSP / USP yang mengikuti pelatihan manajemen.. Jumlah koperasi tidak aktif yang mendapatkan pendampingan supaya menjadi koperasi aktif 2 Jumlah koperasi bermasalah yang mendapatkan pendampigan 3 Jumlah koperasi yang mendapatkan monitoring dan evaluasi 4 koperasi Koperasi Koperasi 4 koperasi Koperasi Koperasi PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5 Koperasi 94 Koperasi Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 84

193 22. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan KOta Pekalaongan pekalongan pekalongan Tersedianya bahan proses surat-menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa komonikasi dan sumber daya listrik Jumlah penyediaan Jasa Administrasi keuangan untuk 2 bulan Adanya penyedian jasa kebersihan untuk 2 bulan Tersedianya Alat tulis Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik Adanya penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan surat kabar dan majalah Jumlah bulan penyediaan mkanan dan minuman pegawai dan rapat Adanya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk 2 bulan bulan 2.4. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulaan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 3.8. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 bulan 63.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan.. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 Bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan Adanya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk 2 bulan 2 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 5.. jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan.. 2 Bulan Bulan bulan bulan bulan orang/kali 2 bulan Program Peningkatan Sarana Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 85

194 dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 22.3 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pekalongan Adanya pemeliharaan Gedung Kantor Adanya Pemeliharaan Kendaraan dinas/oprasional selama 2 bulan 2 bulan 25.. Adanya pemeliharaan Gedung Kantor 2 jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 2 Bulan Adanya Pemeliharaan Kendaraan dinas/oprasional selama 2 bulan 2 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala bulan 25.. unit Bulan Kantor yang representatif 2.. Kantor yang representatif 2.. Adanya kebutuhan peralatan dan perlengkapan untuk 2 bulan Adanya Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung Adanya seragam dinas Kantor 2 Jumlah gedung yang terehabilitasi sedang/berat 2 Bulan 5.. Adanya kebutuhan peralatan dan perlengkapan untuk 2 bulan 2 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 2 bulan 2.. Adanya Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung 2 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 6 unit unit Bulan unit bulan bulan Stel 2.. Adanya seragam dinas Kantor 2 Jumlah pakaian dinas yang diadakan Stel stel Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 86

195 Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD pekalongan Monitoring dan Evaluasi SKPD adanya Dokumen Renja dan LEPPK Adanya RKA, LAKIP dan Lap.Keu PD Adanya monitoring dan Evaluasi PD Buku/bend el 5 Buku/bend el 8.. adanya Dokumen Renja dan LEPPK 2 Jumlah Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun 8.. Adanya RKA, LAKIP dan Lap.Keu PD 2 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun 2 bualn.. Adanya monitoring dan Evaluasi PD 2 "Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah " Penyusunan revisi renstra 7.5. Jumlah revisi renstra menyesuaikan OPD baru 22.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Promosi unggulan dan inovatif 22.5 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah pekalongan Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak Adanya Promosi unggulan dan inovatif Jumlah Fasilitasi Kerjasama penanaman modal bagi pelaku usaha Buku/ben del 6 Buku/ben del bualn.. 2 bulan bulan Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak kali 3.. Adanya Promosi unggulan dan inovatif 2 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik 4 bulan kali 3.. kali kali Jumlah Fasilitasi Kerjasama penanaman modal bagi pelaku usaha kali Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 87

196 Peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Penyelenggaraan pameran investasi 22.6 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kajian kebijakan penanaman modal Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan pekalongan Aplikasi SIMPADU Pengelolaan Website OSS Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) Audit Standar ISO Penyusunan indeks kepuasan masyarakat Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Pengendalian PM bagi Pelaku usaha Jumlah keikutsertaan pameran promosi investasi Tersusunya Peraturan Penanaman Modal Pengoptilan Pelayanan Perizinan PM melalui PTSP sesuai SOP Terapdatenya Aplikasi Simpadu Jumlah Bulan pengelolaan Website Jumlah Bulan penyediaan layanan internet dan operator SPIPISE 5 perusahaa n Pengendalian PM bagi Pelaku usaha 2 Jumlah perusahaan yang dipantau/dikendalikan 2 kali Jumlah keikutsertaan pameran promosi investasi 2 peraturan perusaha an 8 perusaha an kali Tersusunya Peraturan Penanaman Modal 2 Jumlah peraturan penanaman modal yang disusun 3 Izin Pengoptilan Pelayanan Perizinan PM melalui PTSP sesuai SOP 2 Jumlah laporan izin sesuai SOP 2 bulan Terapdatenya Aplikasi Simpadu 2 Jumlah aplikasi yang terupdate 2 bulan Jumlah Bulan pengelolaan Website 2 bulan 3.. Jumlah Bulan penyediaan layanan internet dan operator SPIPISE peraturan 2 peraturan Izin laporan bulan pekerjaan 2 bulan bulan 3.. Adanya Audit ISO 2 kali Adanya Audit ISO kali Tersusunya IKM 2 Dokumen Terselenggarakannya Bimbingan pelaksanaan LKPM kepada Masyarakat 5 perusahaa n 2 Jumlah audit ISO 2 kali Tersusunya IKM Dokumen 2 Jumlah IKM Terselenggarakannya Bimbingan pelaksanaan LKPM kepada Masyarakat perusaha an Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 88

197 DU. DU Fasilitasi Pengaduan Perijinan dan non Perijinan 22.7 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah Penyusunan Profil Investasi pekalongan 23 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 23 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 23. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinparbudpor a Dinparbudpor a Penyediaan alat tulis Dinparbudpor a Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinparbudpor a Dinparbudpor a Dinparbudpor a Dinparbudpor a Tingkat pengaduan perizinan Data dan Informasi Profil dan Peluang Investasi 6 Pengadua n 2 Jumlah bimbingan LKPM kali Tingkat pengaduan perizinan 6 Pengadu an buku Data dan Informasi Profil dan buku Peluang Investasi Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2.. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 35.. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 25.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos.. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.5. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan.. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan.. 2 Bulan Bulan.. 2 Bulan Penyediaan makanan dan Dinparbudpor 3.. Jumlah bulan penyediaan 2 Bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 89

198 minuman a makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan 23.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Olah Raga Rehabilitasi sedang/berat gedung Dinparbudpor a Dinparbudpor a Dinparbudpor a Dinparbudpor a Dinparbudpor a Penyusunan Detail Enginnering Dinparbudpor a Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Dinparbudpor a 2.. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 25.. jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan 2 bulan orang/kali 2 Bulan Jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala sebanyak unit 6.. Terpeliharanya kendaraan operasinal/dinas mobil 4 unit roda dua 9 unit Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala unit/lokas i unit unit Jumlah sarpras olahraga yang dipelihara (GOR, Stadion Kraton, Lapangan tenis Jetayu dan PDAM) Jumlah sarana prasarana olahraga yang terpelihara secara rutin/berkala 5.. Jumlah gedung yang direhabilitasi sedang/berat Jumlah gedung yang terehabilitasi sedang/berat sarpras OR 4 unit unit/ruan g unit/lokas i/gedung 5.. Jumlah DE yang tersusun 5.. Jumlah peralatan/perlengkapan yang diadakan (Laptop, AC, Brankas, LCD, TV, Printer) unit Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 9

199 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 23.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Dinparbudpor a Monitoring dan Evaluasi SKPD Penyusunan revisi renstra 23.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Dinparbudpor a Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 2.. Jumlah peralatan/perlengkapan yang terpelihara secara rutin/berkala Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 2 unit unit bulan Jumlah bulan penyusun RENJA dasn LEPPK-SKPD 2 Jumlah Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun 8.. Jumlah bulan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD 2 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun.. Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah 7.5. Jumlah revisi renstra menyesuaikan OPD baru bulan bulan bulan Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 9

200 Promosi unggulan dan inovatif 23.6 Program peningkatan peran serta kepemudaan Pemilihan Pemuda Pelopor Pekan seni Bengkel seni Kemah bakti pemuda Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km Pembibitan dan pembinaan generasi muda Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda Terlaksananya pemilihan pemuda pelopor Jumlah cabang seni yang dipertandingkan Jumlah cabang seni yang dibintekkan Terlaksananya Kemah bakti pemuda Terlaksananya Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km Terlaksananya pembibitan dan pembinaan generasi muda Terlaksananya Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda 2 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 3.. Jumlah pameran inovasi yang dilaksanakan 2 orang/bln Terlaksananya pemilihan pemuda pelopor Jumlah pemuda pelopor yang terpilih orang 2 Terpilihnya pemuda pelopor orang 5 cabang 5.. Jumlah cabang seni yang dipertandingkan 5 cabang 5.. Jumlah cabang seni yang dibintekkan 4.. Terlaksananya Kemah bakti pemuda Jumlah pemuda yang mendapat juara dalam kemah bakti pemuda Terlaksananya Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km Jumlah kejuaraan lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km 3.. Terlaksananya pembibitan dan pembinaan generasi muda Jumlah generasi muda yang terbina 3 upacara 5.. Terlaksananya Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda Jumlah Upacara yang dilaksanakan (Upacara Hardiknas, Haornas, Sumpah pemuda).. 5 cabang cabang 5.. orang orang 5 orang upacara Penyelenggaraan pesta siaga Jumlah sekolah yang 45 SD/MI Keg Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 92

201 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III tingkat kecamatan mengikuti pesta siaga tingkat kecamatan Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan 23.8 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 23.2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat Karesidenan/Provinsi Pusat pelatihan olah raga daerah Pengiriman kontingen lomba dalam rangka HUT-HAORN Kompetisi olahraga masyarakat 23.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Jumlah sekolah yang mengikuti kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan Terlaksananya Pemberian penyuluhan tentang bahaya rokok dan narkoba bagi pemuda Jumlah atlit yang dibina dalam rangka persiapan POPDA tingkat Provinsi Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan Jumlah kontingen yang mengikuti kompetisi tingkat karesidenan/provinsi Jumlah cabang lomba yang dilatihkan Jumlah kontingen yang mengikuti kompetisi tingkat provinsi Terlaksananya Revitalisasi Lapangan Kramatsari dan 45 SD/MI 8.. Jumlah sekolah yang mengikuti kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan 5.. Jumlah siawa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan 45 SD/MI 5 orang Orang atlet 5.. Jumlah atlit yang dibina dalam rangka persiapan POPDA tingkat Provinsi 4.. Jumlah cabang olahraga prestasi di tingkat daerah yang terbina 2 cabang Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 2 cabang 82.. Jumlah kontingen yang mengikuti kompetisi tingkat karesidenan/provinsi 2 cabang 5.. Jumlah cabang lomba yang dilatihkan 3 atlet cabor cabang 2 cabang cabang 5.. orang Lapangan Jumlah olahraga masyarakat yang dikompetisikan Jumlah peserta yang mengikuti kompetisi olahraga masyarakat 5 cabang orang Terlaksananya Revitalisasi Lapangan Kramatsari dan Lapanga

202 Yosorejo Yosorejo n Jumlah Sarana prasarana olahraga yang diadakan (lapangan Kramatsari dan Yosorejo) 353 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 23.8 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda terselenggaranya sosialisasi P4GN 2 lokasi kali STATISTIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 24.5 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 2 Terfasilitasinya pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah sebagai referensi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah semester 5.. Jumlah jenis statistik yang dipublikasikan 2 Terfasilitasinya pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah sebagai referensi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 25.5 Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi Jumlah bulan penyelenggaraan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi semester bulan 4.. Jumlah bulan penyelenggaraan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi 2 bulan KEBUDAYAAN Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 94

203 23 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 26.5 Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 26.6 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Fasilitasi kerjasama pusaka budaya 2 Kegiatan pentas seni TMII, Hari Jadi PKL, Hari jadi Prop Jateng, Kirab seni PBI, pentas seni di luar propinsi an pameran inovasi 2 lomba seni kota pekalongan 2 lomba perahu dayung dan gema rebana 2 sedekah laut (nyadran), pekchun dan syawalan 2 terfasilitasinya Keg. Rakernas JKPI event Jumlah pentas seni yang terselenggara (pentas seni di TMII, Hari jadi Pekl, Hari Jadi Prov Jateng, Kirab Seni PBI, pentas di luar Prov dan Pameran Inovasi 2 Kegiatan pentas seni TMII, Hari Jadi PKL, Hari jadi Prop Jateng, Kirab seni PBI, pentas seni di luar propinsi an pameran inovasi 7 Keg event 3 lomba lomba seni kota pekalongan 3 lomba keg 5.. Jumlah yang terfasilitasi (Lomba dayung, pentas seni Muharam) Jumlah seni budaya yang terfasilitasi (Lomba dayung, pentas seni Muharam) 2 lomba perahu dayung dan Pentas Seni Muharam 3 keg 3.. Jumlah event/keg yang terselenggara (pekchun, syawalan, khol sya'ban, tahun br islam, maulid Nabi, sedekah laut) 2 sedekah laut (nyadran), pekchun dan syawalan Kegiatan 3.5. Jumlah yang terfasilitasi (Rakernas JKPI) 2 terfasilitasinya Keg. Rakernas JKPI keg keg keg 6 keg keg keg 3.5. Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 95

204 Fasilitasi komunitas seni dan budaya Pengelolaan museum batik Pengelolaan museum 26.7 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya Inventarisasi Benda Cagar Budaya 26.9 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival pekalongan tempo dulu) 2 tersedianya fasilitasi bagi komunitas seni dan budaya 2 pengelolaan museum batik selama tahun 2 Pengembangan dan pengelolaan Museum 2 Fasilitasi Sanggar seni rakyat 2 buku statistik pariwisata dan seni budaya 2 bulan 4.. Jumlah komunitas seni dan budaya yang terfasilitasi 2 tersedianya fasilitasi bagi komunitas seni dan budaya 2 bulan 9.. Jumlah bulan pengelolaan dan pemeliharaan museum batik 2 Pemeliharaan dan pengelolaan museum batik selama tahun 3 komunita s bulan bulan..... bulan 2 bulan kelompok Jumlah sanggar seni rakyat yang terfasilitasi 5 kelompok 2 Fasilitasi Sanggar seni rakyat kelompok buku buku statistik pariwisata dan seni budaya.. buku buku inventaris BCB 5 buku buku inventaris BCB 5 buku workshop dan festival kostum batik serta parade hari jadi Prop. Jateng keg workshop dan festival kostum batik serta parade hari jadi Prop. Jateng 3 keg PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 27. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat pekalongan Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan.8. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 96

205 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 27.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung 53.. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 35.. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 8.. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 7.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 7.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2.. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 45.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 85.. Terpenuhinya kebutuhan biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke provinsi dan pusat 2 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan 45.. org/kl orang/kali Terlaksananya pembangunan Depo Arsip 2 Jumlah Komponen Gedung Depo yang terselesaikan (Listrik, Pemadam Kebakaran, Pagar) unit/pek/o p pengadaan Kendaraan Pembelian 2 unit mobil tersedianya 2 unit mobil unit Kompone n Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 97

206 dinas/operasional Roda 4 operasional / keliling perpustakaan unit kendaraan dinas operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 Jumlah Unit Kendaraan Operasional 3.. Terlaksanya pemeliharaan secara rutin gedung 2 Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin.. Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala kendaraan operasional 2 Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara secara secara rutin (Roda 2 jumlah 5 unit, roda 3 jmlh unit, roda 4 jmlh 4 unit) Unit bulan Unit kl/bulan Pengembangan Jaringan TIK Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 27.3 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 27.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Korta Terlaksananya pengadaan peralatan gedung 2 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan 2.. Terlaksananya pemeliharaan secara rutin peralatan dan perlengkapan Unit unit/buah 58 Unit unit/tahun Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan Unit Pengadaan pembelian pakaian khusus petugas layanan perpustakaan 2 Jumlah Pakaian Khusus Harihari tertentu yang diadakan buah/losi n 2 Stel Terlaksananya penyusunan pelaporan Renja dan LEPPK- SKPD dengan baik org/lemb ar/buku 7.5. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 98

207 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD kota pekalongan 2 Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Program yang disusun 7.5. Terlaksananya penyusunan RKA,LAKIP dan Lap.Keuangan dengan baik 2 Jumlah Dokumen RKA, LAKIP, dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun Penyusunan revisi renstra 7.5. tersusunnya revisi Renstra OPD Dinas Arpus 27.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Promosi unggulan dan inovatif 27.2 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca, dan ikut Pameran Perpustakaan dan arsip se Jateng 2 Jumlah Dokumen Revisi Renstra Dokumen org/lemb ar/buku 3 Dokumen Dokumen Terselenggaranya pameran inovasi dan pekan batik kali Jumlah Keikutsertaan dalam pameran Harteknas dan Karnaval Batik 2 Kali terselenggaranya workshop & lomba peningkatan minat baca( bercerita,sinopsis dan penulisan artikel populer) 6 sekolah 2 terselenggaranya workshop & lomba peningkatan minat baca( bercerita,sinopsis dan penulisan artikel populer) 3 Jumlah workshop & lomba peningkatan minat baca (bercerita, sinopsis, dan sekolah 75.. Sekolah 6 sekolah Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 99

208 penulisan artikel populer) Pengembangan minat dan budaya baca Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca terlaksananya layanan perpustakaan keliling (7 lokasi) 2 pendampingan peningkatan minat baca perpustakaan masyarakat (32 perpustakaan masyarakat) 3 Jumlah layanan perpustakaan keliling 3.. terselengaranya layanan perpustakaan umum pada hari libur (sabtu & minggu) 48 jam 2 terlaksananya supervisi database perpustakaan sekolah 4 sekolah 3 Jumlah jam layanan perpustakaan umum pada hari libur (sabtu & minggu) 4 Jumlah database Perpustakaan Sekolah yang disupervisi 75.. terselenggaranya jambore perpustakaan ( kali) 2 terselenggaranya lomba perpustakaan masyarakat ( kali) 3 terlaksananya pendampingan pengelolaan perpustakaan masyarakat (5 perpusmas) 4 Jumlah Kegiatan jambore perpustakaan yang dilaksanakan 5 Jumlah Kegiatan lomba perpustakaan masyarakat 6 Jumlah pendampingan pengelolaan perpustakaan masyarakat 4.. terselenggaranya pameran buku ( ) lokasi perpusm as 7 Jam 3.. perpustak aan 48 Jam 4 Database perpusm as Kegiatan Kegiatan 5 Perpusm as Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 2

209 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Pengembangan infrastruktur TIK perpustakaan 2 terselenggaranya workshop IPI ( ) 3 terselenggaranya AYO MEMBACA 4 Jumlah Kegiatan pameran buku 5 Jumlah Kegiatan Workshop IPI 6 Jumlah Kegiatan Ayo Membaca 2.. bertambahnya koleksi perpustakaan umum daerah (2 Buku) 2 Jumlah Penambahan koleksi perpustakaan umum daerah.. bertambahnya koleksi digital perpustakaan ( konten) 2 terlaksananya update database koleksi (2 buku) 3 Jumlah Penambahan Konten koleksi digital perpustakaan 4 Jumlah ter-updatenya database koleksi buku 5.. tersedianya sarana pojok online ( ) 2 terbangun sistem katalog bersama (UCS) 3 Jumlah sarana pojok online yang terbangun 4 Jumlah Sistem Katalog bersama (UCS) Kegiatan Kegiatan Kegiatan buku Buku konten.. buku Konten 2 Buku unit KEARSIPAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 28.6 Program penyelamatan dan pelestarian /arsip daerah Pendataan dan penataan /arsip daerah Kegiatan Unit Terlaksananya Pendataan dan Penataan Arsip di 2 SKPD Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 2

210 SKPD Penduplikasian /arsip daerah dalam bentuk informatika Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 28.7 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 28.8 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal 2 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN pekalongan 2 Jumlah SKPD yang telah di data dan ditata Arsipnya 5.. Tersusunnya Database Kearsipan di KPAD 2 Jumlah Dokumen/Arsip yang telah dialih mediakan 35.. Terlaksananya Pemeliharaan dan Penataan Kembali Arsip di SKPD 2 Jumlah SKPD yang telah dipeliharan dan di tata kembali arsipnya 2 SKPD arsip Berkas SKPD SKPD Terlaksananya Monitoring/Pembinaan di 5 titik (SKPD dan ) SKPD Jumlah SKPD yang telah ter- Monitoring dan ter-evaluasi 2 SKPD Terlaksananya kali pameran Arsip 2 Terlaksananya kali Sosialisasi Kearsipan 3 Jumlah Kegiatan Pameran Arsip 4 Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Kearsipan 44.. Terlaksananya Penelusuran Sejarah Lisan tentang Kearifan Lokal 2 Terlaksananya Pencentakan buku sejumlah 55 eksemplar kali 25.. kali Kali Kali Jumlah buku yang dicetak 4 buku Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 22

211 2 KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2. Program Pelayanan Administrasi Peran 2... Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Sekretariat DKP. Sekretariat DKP DKP DKP Penyediaan alat tulis DKP 2... Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DKP DKP. DKP. DKP. DKP. DKP. tersedianya pelayanan surat menyurat SKPD tersedianya jasa komunikasi sumberdaya listrik dan air untuk pendukung pelayanan ASN DPPK tersedianya jasa administrasi keuangan SKPD tersedianya jasa kebersihan DPPK 2 tersedianya jasa kebersihan wisma nelayan Tersedianya alat tulis tersedianya barang cetakan dan penggandaan tersedianya kompnen instalasi listrik tersedianya peralatan rumah tangga tersedianya bahan bacaan dan perundangan tersedianya makan dan minum harian pegawai tersedianya fasilitas perjalanan dinas rapat koordinasi & konsultasi luar daerah bulan.8. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan 23.. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 bulan 2 bulan 7.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan 7.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 5.. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan 25.. tersedianya fasilitas perjalanan dinas rapat koordinasi & konsultasi luar daerah 2 bulan.8. 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 23

212 2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung Kawasan Technopark Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor DPPK. DPPK. DPPK. TPI. 2 keikutsertaan pekan pertanian nasional dan pekan daerah terbangunnya gedung DPPK terpeliharanya gedung secara rutin/berkala terpelaiharanya kendaraan operasional dinas 2 kali 2 keikutsertaan pekan pertanian nasional dan pekan daerah 3 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 2 kali 3 orang/kali unit terbangunnya gedung Tenant teknopark 2 Jumlah Urugan dan Pemadatan tanah di lokasi Technopark untuk gedung Tenant 3 jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun (perngurukan dan pembangunan gedung tenant) 2 bulan 5.. terpeliharanya gedung secara rutin/berkala 2 Pengecatan gedung di DKP 3 jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 2 bulan 65.. terpelaiharanya kendaraan operasional dinas 2 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala unit lokasi 2 unit bulan gedung 2 unit bulan terpeliharanya mebeleur 2 bulan terpeliharanya alat berat 3 unit 25.. terpeliharanya alat berat unit 25.. terehabilitasinya sarpras bangunan pelayanan TPI 2 Jumlah alat berat yang terpelihara secara rutin/berkala dan beroperasi unit 75.. terehabilitasinya sarpras bangunan pelayanan TPI 3 unit 2 unit 2 Jumlah gedung yang unit unit 75.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 24

213 terehabilitasi sedang/berat Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 2.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD 2.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD DKP. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan. DKP. Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan. pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung terlaksananya penilaian angka kredit tenaga fungsional khusus skpd tersusunnya Renja dan laporan evaluasi program SKPD tersusunya RKA LAKIP dan laporan keuangan SKPD 7 unit 5.. pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung 2 bulan 2.. terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung 2 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 7 unit bulan bulan 3 orang bulan 7.5. tersusunnya Renja dan laporan evaluasi program SKPD 2 Jumlah Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun 2 bulan 7.5. tersusunya RKA LAKIP dan laporan keuangan SKPD 2 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD bulan bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 25

214 yang disusun Penyusunan Profil SKPD Kantor DKP Monitoring dan Evaluasi SKPD DKP Fasilitasi pengelolaan program Pemerintah Pusat dan Provinsi tersusunnya data statistika pertanian, perikanan dan kelautan Terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah Terfasilitasinya pengelolaan program pemerintah pusat dan provinsi yang dilakasanakan SKPD 2 bulan.. tersusunnya data statistika pertanian, perikanan dan kelautan 2 Jumlah profil bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang disusun 2 bulan 7.5. Terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah 2 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah bulan bulan bulan 2 bulan Penyusunan revisi renstra 7.5. Jumlah revisi renstra menyesuaikan OPD baru 2.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Promosi unggulan dan inovatif 2.5 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik Pengembangan Penguatan Kelompok Pembudidaya Ikan. Kandang Panjang, Kecamatan terfasilitasinya promosi dan unggulan dan inovatif Dapat terlaksananya pelatihan nelayan pada saat musim pecaklik tiba Terlaksananya kelompok yang berbadan hukum. 2 kali terfasilitasinya promosi dan unggulan dan inovatif 2 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik kali 2 kali orang 3.. Dapat terlaksananya pelatihan nelayan pada saat musim pecaklik tiba 2 Jumlah nelayan yang diberikan pelatihan pada musim paceklik 2 paket 5.. Terlaksananya kelompok yang berbadan hukum. orang orang paket 5.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 26

215 Utara Pengembangan Ketrampilan Masyarakat Pesisir 2.2 Program pengembangan budidaya perikanan Pengembangan bibit ikan unggul Peningkatan produktifitas tambak idle dengan budidaya penculture (DAK). Melaksanakan bimbingan pelatihan ketrampilan untuka masyarakat pesisir dan P2MBG Rehabilitasi gedung dan kolam BBI Terlaksananya pembangunan sarana penculture Revitalisasi tambak (DAK) Terlaksananya rehabilitasi tambak idle menjadi tambak produktif Pengelolaan unit pengolahan pakan ikan 2.2 Program pengembangan perikanan tangkap Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 2.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan Penyuluhan Perikanan (Latihan dan Kunjungan). TPI. Terfasilitasinya operasional unit pakan ikan di Terlaksananya pendampingan dan pembinaan kelompok nelayan tangkap Terkelolanya Tempat Pelelangan Ikan Terlaksananya penyuluhan perikanan 2 Jumlah kategoroi lomba pembudidaya ikan pokdakab air tawar, air payau, dan ikan hias 3 kategori lomba 5 orang 35.. Melaksanakan bimbingan pelatihan ketrampilan untuka masyarakat pesisir dan P2MBG 5 orang paket Rehabilitasi gedung dan kolam BBI paket paket paket bulan 75.. Terfasilitasinya operasional unit pakan ikan di 2 Jumlah sample uji lab jenis pakan ikan bulan sample bulan 3.. Terlaksananya pendampingan dan pembinaan kelompok nelayan tangkap 2 Jumlah nelayan yang dibina dan dilatih 2 bulan Terkelolanya Tempat Pelelangan Ikan 2 Jumlah bulan sewa gedung TPI bulan orang bulan bulan orang 25.. Terlaksananya penyuluhan perikanan pada orang Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 27

216 pada masyarakat pesisir masyarakat pesisir 2.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan Terselenggaranya keikutsertaan pameran produk perikanan Gerakan Gemar Makan Ikan Terlaksananya gerakan gemar memakan ikan pada masyarakat umum Fasilitasi Pengelolaan Pasar Ikan Tradisional Fasilitasi pengelolaan cool storage 2.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan Gerakan Gemar Makan Ikan Fasilitasi Pengelolaan Pasar Ikan Tradisional Terlaksananya operasional pengelolaan pasar ikan tradisional kota Terlaksananya operasional pengelolaan cool stroge Terlaksanya Lomba cipta olahan berbahan baku ikan nila dan ikan bandeng yang diikuti oleh masyarakat 2 Jumlah kelompok nelayan yang disuluh (62 Klp pembudidaya, 2 klp pengolah, 3 klp nelayan) 3 kelompok kali/kegiata n bulan bulan orang 45.. Terlaksanya Lomba cipta olahan berbahan baku ikan nila dan ikan bandeng yang diikuti oleh masyarakat 2 Jumlah peserta yang mengikuti lomba masak ikan nila dan bandeng Terselenggaranya keikutsertaan pameran produk perikanan 2 Jumlah keikutsertaan pameran unggulan perikanan Terlaksananya gerakan gemar memakan ikan pada masyarakat umum. 2 Jumlah pelaksanaan gemar makan ikan Terlaksananya operasional pengelolaan pasar ikan tradisional kota orang orang event kali/kegia tan kali bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 28

217 Fasilitasi pengelolaan cool storage 2.33 Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya Pendidikan dan pelatihan budidaya ikan/udang 2.39 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pelestarian budaya lokal nelayan 2.4 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan Terfasilitasinya pelestarian budaya lokal pada Bersih Pantai Terlaksananya bersih pantai Pengerukan Alur Muara Sungai Terlaksananya pengerukan di muara sungai di kota Pengelolaan Pusat Informasi Mangrove 2.4 Program Pengembangan Kawasan Pesisir Pengembangan sarana prasarana wilayah pesisir (DAK) Fasilitasi pengembangan wilayah pesisir Terlaksananya operasional PIM. terbangunnya jalan track di pekl mangrove park Terlaksananya rapat koordinasi pengembangan program minapolitan 25 orang/kali 6 kali 2 Jumlah bulan fasilitasi operasional pengelolaan pasar ikan tradisional kota pekalongan Terlaksananya operasional pengelolaan cool stroge 2 Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan cool storage 2 bulan bulan bulan bulan unit 2 orang/kali 3.. Terlaksananya rapat koordinasi pengembangan program minapolitan 2 Jumlah pokmaswas yang dibina orang/kali 7 kelompok Bersih Pantai Terlaksananya bersih pantai kali 2 Jumlah bersih panatai 6 kali Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 29

218 Pengerukan Alur Muara Sungai Terlaksananya pengerukan di muara sungai di kota Pengelolaan Pusat Informasi Mangrove 2 Jumlah pekerjaan pengerukan di alur muara sungai Terlaksananya operasional PIM. 2 Jumlah bulan fasilitasi Pusat Informasi Mangrove bulan PARIWISATA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 22.5 Program pengembangan pemasaran pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata 22.6 Program pengembangan destinasi pariwisata Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata Pengembangan Obyek Wisata Pasir Kencana Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist Information Center 2 promosi pariwisata kota pekalongan 2 keg idul fitri, syawalan dan tahun baru di OW pasir kencana 2 pemeliharaan OW Pasir Kencana, Slamaran dan Anjungan kota pekalongan di semarang 2 kolam renang OW Pasir Kencana 2 terfasilitasinya Touris Information Center (TIC) 2 bulan bulan promosi pariwisata kota pekalongan 3 Kegiatan keg idul fitri, syawalan dan tahun baru di OW pasir kencana 2 bulan Kegiatan bulan 7.. Jumlah Obyek Wisata yang terpelihara secara rutin/berkala (Pasir Kencana, Slamaran dan Anjungan di Semarang) 2 pemeliharaan OW Pasir Kencana, Slamaran dan Anjungan kota pekalongan di semarang buah kolam renang OW Pasir Kencana, Pengurugan OW. Pasir Kencana dan Pembuatan Saluran 3 OW bulan 3 Pekerjaa n bulan Jumlah bulan fasilitas TIC 2 bulan terfasilitasinya Touris Information Center (TIC) bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 2

219 22.7 Program pengembangan Kemitraan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2 terlaksananya workshop peningkatan SDM pelaku jasa pariwisata 2 terlaksananya pameran nasional dan regional 2 pemilihan Duta wsata, Prov. Jawa Tegah dan Pokdarwis 2 usaha pariwisata termonitor dan terbina Kegiatan 25.. Jumlah peningkatan SDM pelaku jasa pariwisata (workshop) 2 terlaksananya workshop peningkatan SDM pelaku jasa pariwisata 3 pameran 6.4. Jumlah pameran nasional dan regional yang terlaksana 2 terlaksananya pameran nasional dan regional Kegiatan pemilihan Duta wsata, Prov. Jawa Tegah dan Pokdarwis Kegiatan usaha pariwisata termonitor dan terbina keg Kegiatan 3 pameran pameran Kegiatan Kegiatan PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 23.5 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan kemampuan lembaga petani 23.6 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 23.7 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Provinsi Nanggro Aceh Darusalam (NAD) Terfasilitasinya peningkatan kemampuan lembaga kelompok tani Keikutsertaan kota di pekan promosi pertanian tk nasional PENAS dan Soropadan Agro expo 27 5 kelompok tani Terfasilitasinya peningkatan kemampuan lembaga kelompok tani 2 JUmlah kelompok tani yang ditingkatkan kualitas kelembagaanya kelompok tani 5 kelompok tani kali Keikutsertaan kota di pekan promosi pertanian tk nasional PENAS dan Soropadan Agro expo 27 3 kali Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 2

220 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 23.8 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Peningkatan sarana dan prasarana pembenihan holtikultura Peningkatan sarana jaringan irigasi (DAK) Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman Pengembangan komoditas tanaman buah Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida Setiap Kecamatan pada Terlaksananya pelatihan pola tanam terpadu bagi petani Terfasilitasinya pengembangan demplot pembenihan tanaman pangan/ desa mandiri benih Terfasilitsainya demplot pengembangan tanaman hortikultura Terehabnya saluran irigasi tersier 2 Terbangunnya Jaringan Irigasi Air tanah (JIAT) Terselenggaranya pelatihan pembuatan pestisida hayati 2 Terselenggaranya gerakan petani pembasmian OPT Pengembangan tanaman buah baru Terlaksananya sosialisasi pemberian bibit 3 macam tanaman terfasilitasinya penyusunan RDKK dan pelatihan pembuatan pupuk organik orang 25.. Terlaksananya pelatihan kultur jaringan 2 Jumlah peserta pelatihan kultur jaringan orang orang gapoktan 4 kelompok tani 5.. Terfasilitasinya demplot pengembangan tanaman hortikultura 2 Jumlah demplot pengembangan holtikurtura di kebun bibit 425 meter... Terehabnya saluran irigasi tersier 2 lokasi 2 Jumlah lokasi sarana pipanisasi irigsai air permukaan yang terbangun 325 orang 4.. Terselenggaranya pelatihan pembuatan pestisida hayati 4 orang 2 Terselenggaranya gerakan petani pembasmian OPT 2 Jumlah peserta pelatihan pembuatan pestisida hayati 3 Jumlah peserta gerakan pemberantasan OPT kelompok tani 2 demplot 5.. meter -... lokasi orang 4.. orang 2 orang 3 orang 3 jenis 2 kali 7 kali 3.. terfasilitasinya penyusunan RDKK dan pelatihan pembuatan pupuk organik kali 3.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 22

221 Pengembangan kebun bibit Kebut bibit Kertoharjo Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (DAK) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan 23.9 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan KKP KKP Terlaksananya pengelolaan demplot pembenihan tanaman padi dan hortikultura di kebun bibit Kertoharjo Pembangunan fasilitas BPP dan Kebun bibit Terlaksananya pelatihan olahan pangan bagi para pengolah bahan pangan Terlaksanaya sosialisasi Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan serta Lomba KRPL tingkat terlaksananya pembinaan petani 2 tersusunnya programa penyuluhan pertanian 2 Jumlah penyusunan RDKK dan pembuatan pupuk organik 2 demplot.. Terlaksananya pengelolaan demplot pembenihan tanaman padi dan hortikultura di kebun bibit Kertoharjo 2 Jumlah demplot pengembangan tanaman di kebun bibit 2 demplot demplot 3 unit 25.. Terlaksananya pelatihan olahan pangan bagi para pengolah bahan pangan 2 Jumlah pelatihan olahan pangan bagi para pengolah bahan pangan Terlaksanaya sosialisasi Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan serta Lomba KRPL tingkat 576 kali 2 Jumlah sosialisasi dan lomba optimalisasi pemanfaatan pekarangan Tk kota pekalongan terlaksananya pembinaan petani 5 2 tersusunnya programa penyuluhan pertanian 3 Jumlah kunjungan pembinaan kelompok tani 4 Jumlah penyuluhan pertanian yang tersusun kali Program pencegahan dan orang/kali 5 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 23

222 penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang Disebabkan oleh Ternak Pencegahan dan monitoring zoonosis 23.2 Program peningkatan produksi hasil peternakan Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak Pengembangan agribisnis peternakan Monitoring, evaluasi teknis dan kelembagaan kelompok ternak RPH Panjang Wetan dan Kuripan Pringrejo dan Banyuurip Kelompok Ternak se- tervaksinnya hewan 2 ekor 75.. tervaksinnya hewan ekor terobatinya hewan 5 ekor 2 terobatinya hewan ekor terlaksananya pemantauan kesehatan produk asal hewan terlaksananya sosialisasi bahaya penyakit zoonosis kepada masyarakat meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam mengolah pakan ternak tersedianya demplot budidaya ternak yang menerapkan GFP terlaksananya pembinaan kelembagaan kelompok ternak 2 kali 3 Jumlah hewan/ternak yang tervaksinasi 4 Jumlah hewan/ternak yang terobati 3.. terlaksananya pemantauan kesehatan produk asal hewan 2 Jumlah pemantauan kesehatan bahan pangan asal hewan 5 orang 2.. terlaksananya sosialisasi bahaya penyakit zoonosis kepada masyarakat 2 ekor 5 ekor kali 2 kali 3.. orang Jumlah peserta sosialisasi zoonosis 5 orang orang 25.. meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam mengolah pakan ternak 2 demplot 4.. tersedianya demplot budidaya ternak yang menerapkan GFP 2 kali 2 Jumlah demplot budidaya sesuai standar GFP 2.. terlaksananya pembinaan kelembagaan kelompok ternak 2 Jumlah kelompok tani ternak yang dimonitoring dan evaluasi 6 orang 25.. demplot demplot kali 2 kali 2.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 24

223 Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat Penyuluhan teknis pengolahan hasil produksi peternakan Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan Penyediaan dan Perbaikan Sarana Peternakan Pengadaan sarana dan Prasarana Klinik Hewan dan lab.kesmavet Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan Klinik hewan/puskes wan Panjang Wetan dan terlaksananya IB untuk sapi 25 kali terlaksanya pameran produk hasil peternakan unggulan daerah terfasilitasinya informasi pasar produk peternakan terlaksananya pelatihan pengolahan hasil peternakan bagi wanita ketersedianya peralatan klinik hewan kali 5.. terlaksananya Inseminasi Buatan untuk sapi 2 Jumlah sapi yang diinseminasi buatan straw/eko r 25 straw/eko r terlaksanya pameran produk hasil peternakan unggulan daerah 2 Jumlah even pameran produk peternakan unggulan daerah 2 bulan 2.. terfasilitasinya informasi pasar produk peternakan 2 Jumlah bulan pemantauan harga pasar komoditas peternakan 6 orang 35.. terlaksananya pelatihan pengolahan hasil peternakan bagi wanita 2 Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil peternakan kali kali 5.. bulan bulan orang orang terehabilitasinya RPH Kuripan unit tesredianya peralatan IPAL RPH 3 Jumlah sarana peternakan yang tersedia/terehabilitasi 2 unit 35.. ketersedianya peralatan klinik hewan unit 2 unit unit 35.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 25

224 Lab. Kesmavet Pengembangan village breeding centre (DAK) Fasilitasi operasional RPH RPH Panjang Wetan dan Kuripan tersedianya demplot budidaya sapi perah yang menerapkan GFP terfasilitasinya operasional RPH 2 Jumlah peralatan klinik hewan/lab kesmavet yang tersedia lokasi bulan 35.. terfasilitasinya operasional RPH 2 Jumlah bulan operasional RPH unit bulan Rehabilitasi RPH (DAK) terbangunnya sarpras RPH 2 lokasi 26 PERDAGANGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 26.5 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah (DAK) Fasilitasi tera/tera ulang dan UTTP bagi pedagang pasar Jumlah konsumen yang akan menjadi motivator konsumen cerdas dan mandiri Jumlah pengaduan konsumen yang difasilitasi BPSK Jumlah Kepokmas yang akan dipantau harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan Gedung dan Kendaraan Operasional Kemetrologian Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi siadng tera ulang 2 bulan orang 3.. Jumlah konsumen yang akan menjadi motivator konsumen cerdas dan mandiri 3 orang kasus komoditi Jumlah Kepokmas yang akan dipantau harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan 2 Jumlah bulan pemantauan harga dan distribusi 22 kepokmas di kota pekalongan komoditi 2 bulan paket 2 orang 59.. Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi siadng tera ulang 2 orang pemilik UTTP Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 26

225 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Standarisasi Laboratorium Kemetrologian 26.7 Program peningkatan dan pengembangan ekspor Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor 26.8 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Pemeliharaan bangunan pasarpasar se kota Pasar-pasar se Peralatan Kemetrologian paket Peralatan Kemetrologian 35 unit Meningkatkan jumlah eksportir di Identifikasi pelaku usaha (UKM) yang mempunyai SIUP dan TDP Terpasangnya CCTV dan radio land di pasar sayun baru 2 Jumlah petugas lapangan yang mendapatkan stimulasi dan pakaian kerja lapangan dan terlaksananya lelang pengadaan MCK pasar pasar 2 Terpeliharanya bangunan (sebelas) pasar di UKM 9.. Meningkatkan jumlah eksportir di 2 Jumlah UMKM yang mendapatkan coaching clinic ekspor UMKM UMKM UKM 66.. Identifikasi pelaku usaha (UKM) yang mempunyai SIUP dan TDP 2 Jumlah pelaku usaha yang akan mengajukan perijinan SIUP dan TDP lokasi Terpasangnya jaringan CCTV di pasar 2 Jumlah pasar yang dilengkapi jaringan CCTV pasar 34.. Jumlah pasar yang difasilitasi layanan kebersihan dan keamanan 2 Jumlah petugas lapangan yang mendapatkan stimulasi dan pakaian kerja lapangan dan terlaksananya lelang pengadaan MCK pasar pasar Pasar.5.. Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dilakukan pemeliharaan 5 UKM 4 UKM lokasi pasar pasar 34.. pasar unit Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 27

226 Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi Fasilitasi pengembangan pasar Penyusunan rencana pengembangan pasar Pembangunan pasar (Bantuan Provinsi) Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar Pengelolaan sistem informasi manajemen perdagangan Pengelolaan persampahan di lingkungan pasar tradisional Jumlah UKM yang akan mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah 2 Tersusunnya kajian pendirian BLUD Pasar Rakyat multi komoditas pasar tersusunnya kajian kelayakan bangunan Pasar Banjarsari terbangunnya Pasar Kuliner (Revitalisasi) 2 Jumlah bulan dalam pelayanan dan fasilitasi akses informasi lewat teknologi Terlaksananya pengadaan roda 3 (tiga) pengangkut sampah & TPS 3 (tiga) R di pasar grogolan 2 Terpeliharanya bangunan (sebelas) pasar di 3 UKM Jumlah UKM yang akan mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah Kajian 2.. Jumlah kajian tentang Pengelolaan Pasar di naskah kajian unit pasar 2 Tersusunnya kajian Pengelolaan Pasar Pasar Rakyat multi komoditas pasar di 2.. tersusunnya kajian kelayakan bangunan Pasar Banjarsari 2 Jumlah kajian tentang kelayakan bangunan Pasar Banjarsari Pasar 2 UKM Kajian naskah kajian Terbayarnya honor petugas pengelola pasar se 2 bulan 2 Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan pasar di 2 Bulan Jumlah bulan dalam pelayanan dan fasilitasi akses informasi lewat teknologi 2 Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi produk melalui E-Marketplace 3 unit.. Terlaksananya pengadaan roda 3 (tiga) pengangkut sampah & TPS 3 (tiga) R di pasar grogolan 2 Jumlah sarana prasarana Pengelolaan persampahan di org/bln org/bln Bulan UMKM unit unit Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 28

227 lingkungan pasar tradisional Sosialisasi Perundangundangan dibidang perdagangan Penyelenggaraan batik night market Pembangunan pasar (DAK) Peningkatan sarana dan prasarana pasar Pembangunan pasar 26.9 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan Jumlah stake holder yang bergerak di sektor perdagangan yang akan memperoleh sosialisasi 2 Tersosialisasinya kebijakan terhadap 2 (dua ratus) orang pedagang kaki lima 8 orang Jumlah stake holder yang bergerak di sektor perdagangan yang akan memperoleh sosialisasi 2.. Jumlah UMKM yang difasilitasi Batik Night Market Jumlah pasar tradisional yang dilakukan revitalisasi 2 Jumlah Pasar se yang didata untuk dilakukan Revitalisasi Jumlah pasar tradisional yang dilakukan peningkatan sarpras 2 Jumlah Pasar se yang didata untuk dilakukan pemeliharaan 8 orang UMKM 2.. pasar Pasar 4 pasar Pasar Pembangunan pasar Pasar PKL jumlah pedagang kaki lima yng difasilitasi pembinaan dan sosialisasi regulasi tentang tertib kawasan pedagang kakilima 3 Pedagan g kaki lima PERINDUSTRIAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 27.6 Program pengembangan industri kecil dan menengah Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat Jumlah IKM makanan olahan di yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan diversifikasi produk makanan Terfasilitasinya pertemuan rutin antara pengurus IKM forum 6.. Jumlah IKM Batik yang mengikuti pelatihan 9 IKM Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 29

228 jaringan klaster industeri dalam Forum Rembug Klaster di dengan Pemerintah dan pembahasan Batik Night Market peningkatan kualitas produk fashion batik, FGD penguatan kelembagaan sentra batik dan gelar karya produk Pengembangan Proses Produksi Bersih Updating data IKMB (industri kecil menengah besar) kota Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi Sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Konveksi Batik (DBHCHT) Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Batik Warna Alam (DBHCHT) 27.7 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 2 Kajian pendirian Batik Night Market Jumlah IKM makanan dan minuman di yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan produksi bersih Jumlah industri yang diupdate guna meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan usaha Jumlah IKM makanan dan minuman di KOta yang telah terdata untuk mendapat fasilitasi perijinan PIRT dan sertifikat halal Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HKI, fasilitasi HKI dan merk naskah kajian 3 IKM 22.. Jumlah IKM batik di yang mengikuti pelatihan dan pengembangan produksi bersih 7 IKMB.. Jumlah industri yang diupdate guna meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan usaha 3 IKM IKMB.. 5 IKM UMKM 38.. Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HKI, fasilitasi HKI dan merk Jumlah IKM konveksi Batik yang mengikuti pelatihan pengembangan produk Pelatihan batik sintetis agar berubah ke penggunaan zat warna alam 4 UMKM 3 pelaku usaha 5 pelaku usaha Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 22

229 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja di lingkungan industri hasil tembakau melalui pelatihan peningkatan kreatifitas tenun (DBHCHT) Penguatan ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Makanan dan Minuman (DBHCHT) Penguatan ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Inovasi Produk Industri Kreatif (DBHCHT) 27.9 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri Pembangunan Kluster di Lingkungan Industri Kecil (LIK)(Bantuan Provinsi) 27.2 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Produk Manufaktur Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) Pelatihan manajemen pengetahuan dan tingkat kesiapan teknologi (SIDA) Tersusunnya rencana pembangunan kawasan lingkungan industri kecil (LIK) Jumlah industri menengah yang terdata untuk mengikuti sosialisasi pentingnya produk ber-sni dan uji kompetensi sertifikasi batik Jumlah industri TPT di yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen untuk aplikasi e-marketplace Jumlah IKM handycraft batik kayu yang telah terdata untuk mengikuti unit kawasan Pelaku usaha tenun ATBM yang difasilitasi pengembangan usahanya menjadi IKM tenun fashion Fasilitasi pelaku usaha makanan dan minuman dalam mengamati, meniru dan memodifikasi produk makanan dan minuman yang sesuai selera pasar Jumlah pelaku usaha kerajinan (handycraft) yang mendapatkan pelatihan pengembangan kreatifitas dan inovasi 3 pelaku usaha 25 pelaku usaha 3 pelaku usaha Tersusunnya rencana pembangunan kawasan lingkungan industri kecil (LIK) 3 Jumlah LIK yang direncanakan unit kawasan LIK IKM 57.. Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi pentingnya produk ber-sni dan uji kompetensi sertifikasi produk 3 IKM Jumlah industri gypsum di yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan pengembangan SDM dan produk industri bidang egypsum yang berinovasi 25 IKM 54.. Jumlah IKM handycraft batik kayu yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan 7 IKM IKM IKM 54.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 22

230 pelatihan Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi Jumlah IKM makanan olahan di yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan diversifikasi produk makanan Jumlah IKM makanan dan minuman yang difasilitasi perijinan PIRT dan sertifikat halal 3 IKM IKM URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 3. Program Pelayanan Administrasi Peran 3... Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan 3... Penyediaan alat tulis 3... Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga 2 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 Jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga bulan 2.4. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan 35.. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan 3.3. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 4.. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 bulan 5.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan 5.. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 2.5. Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan buah 2.5. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 222

231 dan perlengkapan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 3.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD 2 Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an 2 Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman 2 Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2 Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi 2 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang disediakan 2 Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung 2 Tersusunnya Renja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bappeda 2 Tersusunnya RKA, DPA, LKJiP dan laporan keuangan lainnya 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan Jumlah terfasilitasinya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2 bulan bulan orang/kali bulan Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor, BBM dan jasa pengemudi unit Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang disediakan 2 bulan Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung 9 unit unit bulan Jumlah Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun 2 Tersusunnya Renja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 223

232 yang disusun Monitoring dan Evaluasi SKPD Penyusunan revisi renstra 3.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Promosi unggulan dan inovatif 2 Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD Jumlah tenaga kontrak ber- SK Walikota yang terbayarkan gaji/honornya 2 Terfasilitasinya keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik 2 Tersusunnya RKA, DPA, LKJiP dan laporan keuangan lainnya 2 bulan 5.. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 2 Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD Jumlah revisi renstra 2 bulan bulan orang Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik 2 Terfasilitasinya keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik Audit dan surveilance ISO Jumlah hasil audit/surveilance ISO 3.5 Program pengembangan data/informasi Penyusunan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi) 3.6 Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi Kegiatan TMMD 2 Terfasilitasinya penyusunan SIPD 8 kelompok data pembangunan daerah 2 Jumlah kelurahan yang menjadi lokasi TMMD orang/bul an kali 3.. kali Terfasilitasinya penyusunan SIPD 8 kelompok data pembangunan daerah 2 kelurahan 2 Jumlah penyusunan SIPD 8 kelompok data pembangunan daerah semester Jumlah lembaga yang terlibat dalam TMMD 5 lembaga Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 224

233 Fasilitasi Karya Bhakti TNI Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi) 3.2 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) 3.2 Program perencanaan pembangunan daerah Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi 2 Jumlah kelurahan yang terfasilitasi karya bhakti TNI 2 Terfasilitasinya pengembangan klusterkluster ekonomi melalui promosi dan temu bisnis 2 Terfasilitasinya BKPRD dalam upaya penataan ruang di 2 Terfasilitasinya kelembagaan AMPL 2 Terfasilitasinya koordinasi penyusunan laporan yang bersumber dari dana APBN dan APBD Provinsi sebagai optimalisasi fungsi 4 kelurahan 2 Jumlah kelurahan yang menjadi lokasi TMMD 3.. Jumlah lembaga yang terlibat karya bhakti TNI 2 Jumlah kelurahan yang terfasilitasi karya bhakti TNI 2 bulan.. Jumlah lembaga yang bergerak bidang pengembangan kluster-kluster ekonomi 2 Terfasilitasinya pengembangan kluster-kluster ekonomi melalui promosi dan temu bisnis Keluraha n 5 lembaga lembaga lembaga lembaga tahun 78.. Jumlah laporan BKPRD 2 Jumlah penataan ruang di melalui BKPRD tahun Jumlah pemanfaatan AMPL tahun 9.. Jumlah rakor perencanaan dan evaluasi dana APBN dan APBD Provinsi 4 rakor 9.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 225

234 pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah (SIDa) 2 Terfasilitasinya proses perencanaan sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD 27, RKPD Tahun 28 dan rancangan Awal RKPD 29 serta terfasilitasinya koordinasi perencanaan dan evaluasi pengendalian 2 Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 2 Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 2 Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang bidang sarana dan prasarana 2 Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang saranan dan prasarana 2 Terfasilitasinya koordinasi penyusunan laporan yang bersumber dari dana APBN dan APBD Provinsi sebagai optimalisasi fungsi pengendalian Terfasilitasinya proses perencanaan sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD 27, RKPD Tahun 28 dan rancangan Awal RKPD 29 serta terfasilitasinya koordinasi perencanaan dan evaluasi pengendalian 2 jumlah penyusunan Perubahan RKPD 27, RKPD Tahun 28 dan rancangan Awal RKPD 29 serta terfasilitasinya koordinasi perencanaan dan evaluasi pengendalian tahun Jumlah perencanaan pembangunan bidang sosial budaya tahun Jumlah perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat tahun Jumlah perencanaan pembangunan bidang bidang sarana dan prasarana tahun Jumlah perencanaan pembangunan bidang ekonomi Terfasilitasinya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah persen 3 persen Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 226

235 Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Penyusunan KUA-PPAS APBD Monitoring program dan evaluasi RKPD 2 Terfasilitasinya perencanaan dan penganggaran responsif gender 2 Terfasilitasinya penyusunan KUA PPAS Perubahan APBD 27 dan KUA PPAS APBD 28 2 Terfasilitasinya monitoring program dan evaluasi RKPD 75.. jumlah perencanaan dan penganggaran responsif gender 2 Terfasilitasinya perencanaan dan penganggaran responsif gender Jumlah perencanaan dan penganggaran (KUA-PPAS) tahun 27 & 28 2 Terfasilitasinya penyusunan KUA PPAS Perubahan APBD 27 dan KUA PPAS APBD 28 4 triwulan 3.. Jumlah monitoring program dan evaluasi RKPD 2 Terfasilitasinya monitoring program dan evaluasi RKPD Revisi RPJMD 3.. Jumlah revisi RPJMD yang disusun 3.23 Program perencanaan sosial dan budaya Pengembangan Kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi) 3.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah 2 Terfasilitasinya kelembagaan PUS di 2 jumlah bulan terkoordinasinya dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY 2 Terfasilitasinya revisi Rencana Tata Ruang persen 2 4 persen Jumlah Pendidikan Untuk Semua di tahun 5.. Jumlah pasar yang dilakukan operasi pasar garam beryodium 2 Persentase terkoordinasinya dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY pasar 5.. persen Jumlah revisi rencana tata ruang wilayah 44.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 227

236 Wilayah kota pekalongan tahun 29- Tahun Fasilitasi NUSP Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) 3.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan) Monitoring dan Evaluasi Capaian MDGs Fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat Fasilitasi kelompok bangun perkotaan Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat 356 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 2 Terfasilitasinya pelaksanaan NUSP di 2 Terfasilitasinya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun %.. Persentase fasilitasi NUSP tahap 2 Jumlah bulan fasilitasi NUSD 2 bulan Jumlah RTBL 2.. Jumlah RTBL 2 2 Terfasilitasinya TKPD dalam upaya koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan 2 Jumlah bulan terfasilitasinya monitoring san evaluasi MDG's 2 Terfasilitasinya perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat 2 Terfasilitasinya monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat persen bulan 75.. jumlah TKPD dalam upaya koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan 2 Terfasilitasinya TKPD dalam upaya koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan 2 bulan 45.. Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs tahun 5.. Persentase fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat Jumlah rekomendasi kelompok bangun perkotaan tahun Persentase monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat persen persen Program pengembangan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 228

237 data/informasi Penyusunan profile daerah Kecamatan Utara 3.2 Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 356 KELURAHAN KANDANG PANJANG 3.2 Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 3562 KELURAHAN PANJANG WETAN 3.2 Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Kecamatan Utara Kandang Panjang Panjang wetan Terfasilitasinya penyelenggaraan Penyusunan Profil daerah Terselenggaranya musrenbang dengan lancar Terselenggaranya Musrenbangkel 3 Terselenggaranya musrenbangkel dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 4 buku 8.. Terfasilitasinya penyelenggaraan Penyusunan Profil daerah Jumlah buku profil (monografi, kec dlm angka, kel dlm angka, profil) buku buku Terfasilitasinya musrenbang tingkat Kecamatan dalam tahun 2 Jumlah musrenbang kecamatan yang terfasilitasi dalam tahun bulan 5.. Terfasilitasinya Musrenbangkel tingkat dalam tahun Jumlah Dokumen Musrenbang bulan 5.. Dokumen Tahun 5.. Terfasilitasinya musrenbangkel tingkat kelurahan selama tahun Jumlah Dokumen Musrenbang Kegiatan KELURAHAN DEGAYU Program perencanaan pembangunan daerah Dokumen Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 229

238 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Degayu Terpenuhinya penyusunan perencanaan pembangunan di Terfasilitasinya musrenbang tingkat kelurahan dalam tahun Jumlah musrenbang KELURAHAN BANDENGAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 3565 KELURAHAN PANJANG BARU 3.2 Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Bandengan KELURAHAN PANJANG BARU Terpenuhinya penyusunan perencanaan pembangunan di kelurahan Terpenuhinya penyusunan perencanaan pembangunan di kelurahan Kegiatan 5.. Terfasilitasinya musrenbang tingkat kelurahan dalam tahun Jumlah musrenbang bulan 5.. Terfasilitasi musrenbang tingkat kelurahan dalam tahun Kegiatan Jumlah Musrenbang Dokumen KELURAHAN KRAPYAK Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 3567 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 3.2 Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan Krapyak Padukuhan Kraton Terlaksananya Perencanaan Pembangunan di 3 Terlaksananya pra musrenbangkel dan musrenbangkel Tahun 5.. Jumlah Dokumen Musrenbang Terfasilitasinya musrenbang tingkat kelurahan Tahun Jumlah Dolumen Musrenbang Dokumen 5.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 23

239 publik 357 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 3.5 Program pengembangan data/informasi Penyusunan profile daerah 3.2 Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 3 Tersusun dan terjilidnya buku profil kecamatan, monografi, kecamatan dalam angka dan laporan evaluasi 3 Musyawarah Tingkat Kecamatan 3 Terlaksananya musrenbangkel. Kegiatan buku.. Jumlah buku profil (monografi, Kecamatan Dalam Angka, Dalam Angka dan Proofil Kecamatan) 4 buku.. 3 Tersusun dan terjilidnya buku profil kecamatan, monografi, kecamatan dalam angka dan laporan evaluasi buku bulan Jumlah Musrenbang Kecamatan yang terfasilitasi 3 Musyawarah Tingkat Kecamatan 3 kali KELURAHAN JENGGOT Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 3572 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 3.2 Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Jenggot Buaran Kradenan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tercukupinya penyediaan opersional perencanaan pembangunan Dokumen bulan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Musrenbang Dokumen bulan 5.. Tercukupinya penyediaan opersional perencanaan pembangunan bulan 5.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 23

240 3573 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 3.2 Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 3574 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 3.2 Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Kuripan Kertoharjo KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO Terfasilitasinya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 27 Terfasilitasinya Rencana Pembangunan Jumlah Musrenbang Kegiatan 5.. Terfasilitasinya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 27 Kegiatan Jumlah Musrenbang Kegiatan 5.. Terfasilitasinya Rencana Pembangunan Kegiatan 5.. Jumlah Musrenbang 3575 KELURAHAN SOKO DUWET Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Sokoduwet Terlaksananya MUSRENBANG di tingkat basis dan MUSBANGKEL tahun 5.. Terlaksananya MUSRENBANG di tingkat basis dan MUSBANGKEL Jumlah Musrenbang tahun KELURAHAN BANYURIP Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Banyurip Terselenggaranya musrenbang bulan 5.. Terselenggaranya musrenbang Jumlah Musrenbang bulan KECAMATAN PEKALONGAN Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 232

241 BARAT 3.5 Program pengembangan data/informasi Penyusunan profile daerah 3.2 Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Tersedianya buku-buku data dan profil Kecamatan Barat Terkoordinasinya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan Buku.5. Tersedianya buku-buku data dan profil Kecamatan Barat 2372 Kegiatan Jumlah buku profil (Monografi Kec dlm angka, kel dlm angka,profil) Buku.5. 4 buku Terkoordinasinya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan Jumlah musrenbang kecamatan yang terfasilitasi dalam tahun Kegiatan KELURAHAN MEDONO Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Medono Mengakomodir pelaksanaan Musrenbangkel dan penyusunan dokrenbangkel Jumlah terselenggaranya musrenbang Jumlah musrenbang KELURAHAN PODOSUGIH Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Podosugih Terselenggaranya musrenbangkel Terselenggaranya musrenbangkel jumlah Musrenbang KELURAHAN TIRTO Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan Tirto Terselenggaranya musrenbangkel Terselenggaranya musrenbangkel 5.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 233

242 program dan kebijakan layanan publik 3584 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 3.2 Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 3585 KELURAHAN BENDAN KERGON 3.2 Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 3586 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 3.2 Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik KELURAHAN SAPURO KEBULEN Bendan Kergon Pasirkratonkra mat Terselenggaranya musrenbangkel Terselenggaranya musrenbangkel Terpenuhinya penyusunan perencanaan pembangunan di jumlah Musrenbang Terselenggaranya musrenbangkel Jumlah Musrenbang Jumlah perencanaan 5.. jumlah Musrenbang Terselenggaranya Musrenbang jumlah Musrenbang KELURAHAN PRINGREJO Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Pringrejo Terlaksananya dokrenbangkel dan musrenbangkel Terlaksananya musrenbangkel 5.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 234

243 359 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 3.5 Program pengembangan data/informasi Penyusunan profile daerah Kecamatan Timur 3.2 Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Kecamatan Timur Tersusunnya data potensi kecamatan pekalongan timur Terselenggaranya musrenbang, evaluasi pelaksanaan dan hasil program buku 25 Buku jumlah Musrenbang Tersusunnya data potensi kecamatan pekalongan timur Jumlah buku profil ( monografi,kec dalam angka, kel dalam angka,kec dalam angka, profil ) 3 buku buku Terselenggaranya musrenbang, evaluasi pelaksanaan dan hasil program Jumlah Kegiatan musrenbang kecamatan yang terfasilitasi dalam tahun Buku KELURAHAN KAUMAN Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Kauman terlaksananya musrenbang kelurahan tahun kali 5.. terlaksananya musrenbang kelurahan tahun 26 Jumlah Musrenbang kali KELURAHAN PONCOL Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Poncol terlaksananya musrenbang tingkat kelurahan bulan 5.. terlaksananya musrenbang tingkat kelurahan bulan 5.. jumlah Musrenbang 3593 KELURAHAN KLEGO Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 235

244 3.2 Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Terselenggaranya musrenbangkel Terselenggaranya musrenbangkel KELURAHAN GAMER Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 3595 KELURAHAN NOYONTAANSARI 3.2 Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Gamer Noyontaansari Kecamatan Timur Terpenuhinya musrenbangkel tahun 26 Terpenuhinya musrenbangkel guna perumusan programprogram dan SKPD Bulan 5.. Terpenuhinya musrenbangkel tahun 26 jumlah Musrenbang Bulan bulan 5.. Terpenuhinya musrenbangkel guna perumusan program-program dan SKPD jumlah Musrenbang 2 bulan KELURAHAN SETONO Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Setono Terselenggaranya musrenbbang Terselenggaranya musrenbbang Jumlah musrenbang KELURAHAN KALI BAROS Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan Kali Baros Terselenggaranya musrenbangkel Terselenggaranya musrenbangkel 5.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 236

245 publik Jumlah Dokumen Musrenbang 32 KEUANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 32.7 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan 4 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 32.7 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan 2 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Program peningkatan pendapatan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 22 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Program peningkatan pendapatan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Jumlah penyusunan Penyusunan analisa standar belanja 2 Jumlah Pedagang Pasar tradisional dan PK 5 serta aparat kebersihan, keamanan dan petugas pungut pasar dan pk5 yang termotivasi dalam meningkatkan retribusi Adanya Bimbingan/Sosialisasi penanaman Modal ditingkat kelurahan dan media sosial Dokumen Jumlah penyusunan Penyusunan analisa standar belanja org / kl Jumlah Pedagang Pasar tradisional dan PK 5 serta aparat kebersihan, keamanan dan petugas pungut pasar dan pk5 yang termotivasi dalam meningkatkan retribusi 2 org kali 8.3. Adanya Bimbingan/Sosialisasi penanaman Modal ditingkat kelurahan dan media sosial kali Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 237

246 2 Jumlah sosialisasi pelayanan perizinan 2 kali 32 BADAN KEUANGAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah perangko yang tersedia 2 Jumlah pengirinan surat/ Jumlah bulan penyediaan layanan telepon, air,listrik & internet Jumlah pejabat pengelolaan keuangan SKPD dan SKPKD yang terbayar honornya Jumlah petugas kebersihan yang terbayar honornya Jenis alat tulis yang tersedia 2 Jumlah materai yang tersedia Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan Jumlah peralatan listrik yang disediakan Jumlah peralatan kebersihan dan perlengkapan rumah tangga yang tersedia Jumlah bacaan yang disediakan Pelaksanaan penyediaan makanan & minuman lembar 3.. Jumlah bulan pelaksanaan surat menyurat 35 2 bulan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 orang 5.2. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan orang 86.. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 86 jenis 4.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 5 lembar 4 jenis 85.. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 jenis.. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 45 jenis 28.. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 3 jenis 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 Bulan bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan 2.5. bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 238

247 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan 32.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Olah Raga Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rehabilitasi sedang/berat gedung Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah tempat parkir kendaraan roda 4 yang dibangun Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang disediakan untuk Camat Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang tersedia Jumlah gedung yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara Jumlah sarpras olahraga yang dipelihara (GOR, Stadion Kraton, Lapangan tenis Jetayu dan PDAM) Jumlah gedung yang direhab Jumlah mobil jabatan yang dipelihara Jumlah gedung aset yang dapat dimanfaatkan (GOW, Gazebo Mataram, Gedung PKK) 2 Jumlah Aset-aset daerah lainnya yang dapat 2 bulan 75.. Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 65.. Jumlah bulan terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan bulan orang kali 2 bulan unit 2.. Jumlah tempat parkir kendaraan roda 4 yang dibangun 4 unit 7.. Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang disediakan 5 unit 26.. Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang tersedia gedung 25.. Jumlah gedung yang terpelihara 5 unit 5.. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara 4 sarpras OR unit unit unit gedung unit Jumlah rumah dinas yang terpelihara gedung Jumlah gedung yang direhab unit 3.. Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 3 unit.. Jumlah gedung aset yang dapat dimanfaatkan (GOW, Gazebo Mataram, Gedung PKK) 4 unit 2 Jumlah Aset-aset daerah lainnya yang dapat gedung gedung unit unit unit Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 239

248 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III dimanfaatkan(eks dipenda, dimanfaatkan(eks dipenda, eks Deppen, lapangan2) eks Deppen, lapangan2) Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana olah raga 32.3 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 32.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Jumlah gedung/aset daerah lain yang terpelihara Jumlah perlengkapan gedung yang disediakan 2 Jumlah peralatan gedung yang disediakan Jenis suku cadang peralatan gedung yang tersedia Jumlah sarana prasarana olah raga yang direhab Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyerapan Anggaran Belanja/Pendapatan Dokumen perencanaan kerja TA 27 dan pelaporan evaluasi TA 27 2 unit Jumlah gedung/aset daerah lain yang terpelihara ( Kantor eks BKKBN Bina Griya & Kantor BP4 Timur) 3 unit 28.. Jumlah perlengkapan gedung yang disediakan 5 buah 2 Jumlah peralatan gedung yang disediakan 9 jenis 5.. peralatan dan perlengkapan gedung yang siap digunakan Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung 2 unit bh bh bulan bulan 2 unit Kali 75.. Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyerapan Anggaran Belanja/Pendapatan 5.. Dokumen perencanaan kerja TA 27 dan pelaporan evaluasi TA 27 2 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun 4 Kali

249 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Penyusunan revisi renstra 32.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Promosi unggulan dan inovatif 32.7 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan analisa standar belanja Penyusunan standar satuan harga Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan Dokumen RKA + DPA Perubahan 27, RKA + DPA 28, LKjIP 26 dan LK SKPD 26 Jumlah tenaga kontrak khusus Terlaksananya pameran inovatif dan peragaan busana batik Jumlah ASB yang dibuat untuk penetapan biaya dan pengalokasian anggaran pada setiap unit kerja secara efisien dan efektif agar dapat dijadikan acuan atas program/ yang sama Jumlah buku standar satuan harga Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan 6.. Dokumen RKA + DPA Perubahan 27, RKA + DPA 28, LKjIP 26 dan LK SKPD 26 2 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun Dokumen Renstra Perubahan orang Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kontrak khusus ( orang) Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota Terlaksananya pameran inovatif dan peragaan busana batik 2 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik bulan orang bulan 2 kali Jumlah ASB yang dibuat untuk penetapan biaya dan pengalokasian anggaran pada setiap unit kerja secara efisien dan efektif agar dapat dijadikan acuan atas program/ yang sama 2.. Jumlah buku standar satuan harga 2 sisdur 5.. Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sisdur Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 24

250 keuangan daerah keuangan daerah Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Peningkatan manajemen aset/barang daerah DPPKAD Tersedianya bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD TA 28 2 Tersedianya Buku Perda dan Perwal APBD TA 28 Tersedianya bahan sidang Raperda dan Raperwal Perubahan APBD TA 27 2 Tersedianya Perda dan Perwal Perubahan APBD TA 27 Jumlah sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan Jumlah SKPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan 2 Pendampingan pengembangan aplikasi SIMBADA dan SIMSEDIA oleh Tim Universitas Gunadarma buku/kepin g buku/kepin g buku/kepin g buku/kepin g 3.. Jumlah jenis buku raperda dan raperwal APBD 28 Tersedianya bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD TA 28 2 Tersedianya Buku Perda dan Perwal APBD TA Jumlah jenis buku raperda dan raperwal perubahan APBD-P 27 Tersedianya bahan sidang Raperda dan Raperwal Perubahan APBD TA 27 2 Tersedianya Buku Perda dan Perwal Perubahan APBD TA 27 2 kali 5.. Jumlah pejabat penatausahaan keuangan yang meningkat pengetahuannya tentang pengelolaan keuangan daerah 62 SKPD 7.. Jumlah SKPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan 2 2 Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan 4 buku buku buku 24.. buku/kepi ng buku 2 orang SKPD Unit Kerja Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 242

251 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah Pendampingan pengelolaan keuangan daerah Fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 2 PNS pekalongan kota DPPKAD DPPKAD Jumlah jenis barang milik daerah yang dihapus (gedung, kendaraan, peralatan/ perlengkapan ) Jumlah bulan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan akuntable pelaksanaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Jumlah SKPD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dcetak Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah pelaksanaan monitoring & evaluasi pengelolaan keuangan daerah Publikasi/Sosialisasi dan pentasian arsip keuangan daerah Jumlah asistensi RKA SKPD yang dilaksanakan Jumlah entri bukti potong PPh 2 gaji PNS yang diterbitkan dan laporan Massa Tahunan PPh 2 3 Pendampingan pengembangan aplikasi SIMBADA dan SIMSEDIA oleh Tim Universitas Gunadarma 3 Jumlah pendampingan pengembangan aplikasi SIMBADA dan SIMSEDIA 4 Jumlah laporan/ data pengelolaan barang milik daerah 3 jenis 5.. Jumlah jenis barang milik daerah yang dihapus (gedung, kendaraan, peralatan/ perlengkapan ) 2 Bulan 2.. Jumlah bulan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan akuntable 2 bulan 5.. Jumlah penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial 63 SKPD Jumlah SKPD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dcetak 2 buku 45.. Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah 2 bulan 85.. pelaksanaan monitoring & evaluasi pengelolaan keuangan daerah 2 kali.. Publikasi/Sosialisasi dan pentasian arsip keuangan daerah 63 SKPD 75.. Jumlah asistensi RKA SKPD yang dilaksanakan 42 data 2.. Jumlah entri bukti potong PPh 2 gaji PNS yang diterbitkan dan laporan Massa Tahunan PPh 2 gaji PNS Pemkot 2 67 laporan 3 jenis Bulan bulan SKPD buku bulan kali.. 63 SKPD data 2.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 243

252 gaji PNS Pemkot Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggugjawaban pelaksanaan APBD Fasilitasi MP TP-TGR Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah Program peningkatan pendapatan daerah Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Jumlah koordinasi perencanaan anggaran Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Jumlah perumahan yang diidentifikasi dan diinventarisasi fasilitas umum dan fasilitas sosialnya Jumlah Perda dan Perwal LKD yang disusun Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah yang terdata 5 kali 5.. Jumlah koordinasi perencanaan anggaran 2 bulan Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di 5 perumahan 3 Jumlah bulan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di kota pekalongan kali 5.. bulan 2 bulan Buku 35.. Jumlah Perda dan Perwal LKD yang disusun 2 bulan 32.. Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR 2 WP/WR 2 Buku bulan Jumlah sertifikat tanah 4 bidang Jumlah papan nama aset 4 buah 3 Jumlah inventarisasi tanah milik Pemerintah 4 Jumlah publikasi pemanfaatan aset pemkot 9 bidang Jumlah pelaksanaan lelang garapan eks tanah bengkok 2.. Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah yang terdata 5 kali 5 kali WP/WR 2.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 244

253 Penetapan pajak dan retribusi daerah Penagihan pajak dan retribusi daerah Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah Pemutakhiran data PBB Gebyar pajak daerah Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah Penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) Verifikasi BPHTB Pengembangan SIM pendapatan daerah Jumlah ketetapan pajak dan retribusi daerah yang dibuat jumlah surat penagihan pajak yang diterbitkan Jumlah Wajib Pajak yang mendapat sosialisasi Jumlah Objek PBB yang dimutakhirkan datanya 2 Jumlah yang dimutakhirkan database PBBnya Jumlah pelaksaan gebyar/sosialisasi pajak jumlah laporan realisasi pendapatan daerah 2 Dokumen perencanaan dan perubahan pendapatan daerah 3 Pelaksanaan rakorbid pendapatan Pelaksanaan Penagihan PBB P2 2 Pelaksanaan Gebyar PBB dan penilaian yang berprestasi Jumlah Buku Database BPHTB yang disusun 2 Jumlah SSPD BPHTB yang Di Verifikasi 2 ketetapan 8.. Jumlah ketetapan pajak dan retribusi daerah yang dibuat surat 85.. jumlah surat penagihan pajak yang diterbitkan 3 WP 73.. Jumlah Wajib Pajak yang mendapat sosialisasi 6 Objek Pajak Jumlah Objek PBB yang dimutakhirkan datanya 2 Jumlah yang dimutakhirkan database PBBnya 2 ketetapan 2 surat WP Objek Pajak 27 Keluraha n 3 Jumlah data potensi PBB 83 obyek pajak 4 Jumlah SK Klasifikasi NJOP PBB kali 2.. Jumlah Wajib Pajak yang menerima penghargaan 2 laporan 9.. jumlah laporan realisasi pendapatan daerah 3 2 Dokumen perencanaan dan perubahan pendapatan daerah 6 kali 3 Pelaksanaan rakorbid pendapatan buku WP laporan 3 6 kali Bulan kali Buku.. Jumlah Buku Database BPHTB yang disusun 2 Lembar 2 Jumlah SSPD BPHTB yang Di Verifikasi.. Aplikasi Sistem Pendapatan Daerah Versi 27 Buku.. 2 Lembar 2 Aplikasi Sistem Pembayaran Aplikasi Aplikasi.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 245

254 Host to Host PBB dan BPHTB Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah Penyusunan peta digital obyek pajak dan retribusi daerah Pemeriksaan pajak daerah Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan dikirim ke WAjib Pajak Jumlah pelaksanaan monitring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah Peta digital obyek pajak dan retribusi daerah 83 Lembar 25.. Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan dikirim ke WAjib Pajak 36 kali 85.. Jumlah pelaksanaan monitring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah peta 5.. Peta digital obyek pajak dan retribusi daerah 83 Lembar kali 85.. peta Jumlah WP terperiksa 34 WP 3.. Jumlah Objek Pajak Penerangan Jalan / Pelanggan PLN terdata 9 op 353 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Program peningkatan pendapatan daerah Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok 33 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 33 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 33. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Jumlah pelaksanaan lelang garapan eks tanah bengkok Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik Penyelesaian administrasi keuangan Terpeliharanya kebersihan di lingkungan kali bulan 2.4. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan.. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 56.. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 bulan bulan bulan bulan Penyediaan alat tulis Tersedianya alat tulis 2 bulan 25.. jumlah bulan penyediaan alat 2 bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 246

255 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III untuk kelancaran tulis dan benda pos administrasi peran Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 33.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung Barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi Alat kelistrikan yang tersedia Alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia Surat kabar dan bahan bacaan yang tersedia Terpenuhinya makanan dan minuman rapat Terpenuhinya kebutuhan PNS yang melaksanakan tugas perjalanan dinas Tersedianya mebeleur untuk gedung diklat Terpeliharanya gedung Terpeliharanya kendaraan dinas Terselesaikannya rehab sedang/berat gedung 2 bulan.. Barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi 2 bulan 7.5. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan 3.. Terpenuhinya kebutuhan PNS yang melaksanakan tugas perjalanan dinas 56 buah/set 2 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan org/kali Tersedianya mebeleur untuk gedung diklat 2 Jumlah mebeleur gedung diklat yang diadakan buah/set 8 buah/set bulan Terpeliharanya gedung bulan Jumlah gedung yang terpelihara secara rutin dan berkala 2 bulan Terpeliharanya kendaraan dinas 2 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala unit bulan gedung unit 247

256 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 33.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Penyusunan revisi renstra 33.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Promosi unggulan dan inovatif Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung Terselesaikannya pembuatan Renja dan LEPPK SKPD Terselesaikannya pembuatan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD Terselenggaranya pameran unggulan dan inovasi yang diikuti oleh BKD 9 buah/set Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung 2 bulan 2.. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung 2 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 32 buah/set bulan bulan bulan 8.. Terselesaikannya pembuatan Renja SKPD 2 Jumlah Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun 2 bulan 8.. Terselesaikannya pembuatan RKA, LAKIP dan laporanlaporan keuangan SKPD 2 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun 7.5. Terselesaikannya penyusunan revisi Renstra 2 Jumlah revisi renstra kali 3.. Terselenggaranya pameran unggulan dan inovasi yang diikuti oleh BKD kali 3.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 248

257 33.5 Program Pendidikan Kedinasan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Fasilitasi pengembangan kapasitas ASN melalui kerjasama dengan perguruan tinggi 33.6 Program pembinaan dan pengembangan aparatur Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Seleksi penerimaan calon PNS Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS Jumlah PNS yang menerima beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah praja/taruna yang mengikuti pendidikan kedinasan Jumlah PNS yang ditata guna pembinaan karir Jumlah CPNS yang lulus seleksi Jumlah administrasi kenaikan pangkat PNS yang terselesaikan Terselesaikannya pembuatan aplikasi di bidang kepegawaian Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satya Lancana karya satya bagi PNS ( orang) dan pemberian reward bagi PNS teladan ( orang ) Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan dalam penanganan kasus kepegawaian 2 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik 2 kali orang Jumlah PNS yang menerima beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas 4 orang 6.. Jumlah praja/taruna yang mengikuti pendidikan kedinasan 4 orang orang orang Jumlah PNS yang ditata guna pembinaan karir orang Jumlah CPNS yang lulus seleksi 6 orang 2.4. Jumlah administrasi kenaikan pangkat PNS yang terselesaikan 2 aplikasi Terselesaikannya pembuatan aplikasi di bidang kepegawaian 2 Jumlah pembuatan aplikasi di bidang kepegawaian orang Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satya Lancana karya satya bagi PNS orang 2 Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satya Lancana karya satya bagi PNS 3 Jumlah penerima penghargaan 4 orang Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan dalam penanganan kasus kepegawaian 2 orang orang 6 orang aplikasi aplikasi orang orang 5 orang 56 orang Pelaksanaan Ujian Dinas dan Jumlah PNS yang 6 orang Jumlah PNS yang mengikuti orang Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 249

258 Penyesuaian Ijasah Bagi PNS mengikuti ujian dinas (3 orang ) dan ujian penyesuaian ijasah ( 3 orang ) ujian dinas (3 orang ) dan ujian penyesuaian ijasah ( 3 orang ) Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian General Check-Up bagi PNS Sosialisasi Perundang- Undangan di Bidang Kepegawaian Evaluasi Jabatan Seleksi jabatan ASN Penyusunan talent pool jabatan Pendataan dan penataan kepegawaian 33.7 Program peningkatan SDM aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Koordinasi penyelesaian pelantikan pejabat struktural ( orang ), penyelesaian pengambilan sumpah PNS ( 65 orang), penyelesaian pengurusan pensiun ( 45 orang ), penyelesaian karis/karsu/karpeg/kpe ( 2 orang ) Jumlah PNS yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan ( 65 orang general check up dan 2 orang uzur jasmani ) Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan di bidang kepegawaian Jumlah jabatan yang dinilai/diukur Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi Jumlah PNS yang ikut tes kompetensi Sinkronisasi /arsip kepegawaian dengan data base Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas (45 orang) dan ujian penyesuaian ijasah (3 orang) 5 orang Koordinasi penyelesaian pelantikan pejabat struktural ( orang ), penyelesaian pengambilan sumpah PNS ( 65 orang), penyelesaian pengurusan pensiun ( 45 orang ), penyelesaian karis/karsu/karpeg/kpe ( 2 orang ) 85 orang 45.. Jumlah PNS yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan ( 65 orang general check up dan 2 orang uzur jasmani ) 75 orang 7.5. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan di bidang kepegawaian 4 orang Jumlah jabatan yang dinilai/diukur 3 orang Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi 6 orang Jumlah PNS yang ikut tes kompetensi Sinkronisasi /arsip kepegawaian dengan data base 75 orang 5 orang 32 orang 5 orang 5 orang orang orang Anggaran Rp Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 25

259 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional 33.8 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pelatihan TOT Batik untuk guru Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 34 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 34.5 Program pengkajian dan penelitian Jumlah Pejabat eselon II dan III yang mengikuti Diklat kepemimpinan Tk II dan Tk. III Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi Jumlah PNS yang mengikuti Diklat teknis fungsional Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti bimbingan teknis pembelajaran Jumlah guru yang mengikuti pelatihan TOT batik ( 5 orang guru SD/MI, 3 orang guru SMP ) Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi tenaga pendidik Jumlah guru yang mengikuti pendidikan lanjutan S (7 orang) dan S2 (8 orang ) 2 Jumlah CPNS yang ikut diklat prajabatan gol III (2 orang) gol II ( orang) orang Jumlah Pejabat eselon II dan III yang mengikuti Diklat kepemimpinan Tk II dan Tk. III 352 orang 4.. Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi 286 orang 4.. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat teknis fungsional 3 orang orang orang 23 orang orang Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti bimbingan teknis pembelajaran 8 orang Jumlah guru yang mengikuti pelatihan TOT batik ( 5 orang guru SD/MI, 3 orang guru SMP ) 4 orang Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi tenaga pendidik 79 orang Jumlah guru yang mengikuti pendidikan lanjutan S (7 orang) dan S2 (8 orang ) orang orang orang orang Fasilitasi riset tematik Jumlah riset tematik yang 3 riset 95.. Jumlah riset tematik yang 3 riset Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 25

260 dilaksanakan. dilaksanakan Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan Seminar/Lokakarya Kelitbangan Riset unggulan daerah Fasilitasi dewan riset daerah Fasilitasi riset bersama dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan 34.6 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID) Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan Rekomendasi Izin Riset dan Informasi Kelitbangan 2 Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan 3 Jumlah FGD/Workshop Kelitbangan Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan yang tersusun dan dipublikasikan Jumlah seminar/lokakarya Kelitbangan. Jumlah Riset Unggulan yang terfasilitasi Jumlah Kajian dan rekomendasi (Naskah Dinas) Dewan Riset Daerah yang tersusun Jumlah Kajian yang tersusun Jumlah workshop Pengabdian Masyarakat Jumlah Stand yang mengikuti Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan JUmlah FGD/Raker/Rakor/Worksho p Tim Koordinasi Pusat Layanan 33.. Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan Rekomendasi Izin Riset dan Informasi Kelitbangan Aplikasi 2 Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan 5 kali 3 Jumlah FGD/Workshop Kelitbangan jurnal 25.. Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan yang tersusun dan dipublikasikan kali 25.. Jumlah seminar/lokakarya Kelitbangan. 5 riset 35.. Jumlah Riset Unggulan yang terfasilitasi Jumlah Kajian dan rekomendasi (Naskah Dinas) Dewan Riset Daerah yang tersusun Pusat Layanan Aplikasi 5 kali jurnal 25.. kali riset riset/kajia n Jumlah Kajian yang tersusun 2 kajian/ris et 2 JUmlah sumur bor terbangun unit 4 kali 2.. Jumlah workshop Pengabdian Masyarakat kali stand Jumlah Stand yang mengikuti Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan 2 Jumlah event Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan 5 kali JUmlah FGD/Raker/Rakor/Workshop Tim Koordinasi Penguatan stand event 5 kali Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 252

261 Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang terfasilitasi Sistem Inovasi Daerah yang terfasilitasi Fasilitasi pengembangan jaringan inovasi (SIDa) Fasilitasi Pengembangan Teknopark Diseminasi hasil penelitian dan inovasi Fasilitasi pengembangan kreatifitas teknologi Jumlah Penghargaan Inovasi Jumlah Rakor dan sosialisasi pengembangan Technopark yang terfasilitasi Jumlah Inovasi Teknologi yang tersosialisasikan/terdesimin asikan dari hasil Litbang yang ada Pemenang Krenova yang terseleksi 2 Pameran Produk Inovasi yang diikuti oleh peserta dan difasilitasi Pemerintah 2 kategori Jumlah Penghargaan Inovasi kategori JUmlah kategori penghargaan inovasi 8 kali.. Jumlah Rakor dan sosialisasi pengembangan Technopark yang terfasilitasi teknologi 3.. Jumlah Inovasi Teknologi yang tersosialisasikan/terdesiminasi kan dari hasil Litbang yang ada 3 Pemenang 65.. Pemenang Krenova yang terseleksi Event 2 Pameran Produk Inovasi yang diikuti oleh peserta dan difasilitasi Pemerintah 3 Jumlah keikutsertaan Pameran Produk Inovasi 2 kategori 8 kali teknologi 3 Pemenan g FUNGSI LAINNYA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 35. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan surat menyurat Terbayarnya honorarium personil penatausahaan keuangan Event event tahun.8. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan 8.. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah alat tulis 2 bulan.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos Cetak buku administrasi kelurahan 24 buku 56.. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan.8. 2 bulan bulan.. 2 bulan 56.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 253

262 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 2 Penggandaan surat menyurat Tersedianya minum harian pegawai 2 Tersedianya makanan kecil dan minum kemasan Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung Tersusunnya RKA, LAKIP dan Laporan-laporan keuangan Tersusunnya LPPD 427 lb 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 orang 7.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan 2 bulan 43.. Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 2 bulan bulan 7.. bulan orang kali bh bulan 3.. Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung 2 bulan bulan 5.. Tersusunnya RKA, LAKIP dan Laporan-laporan keuangan Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun 7 buku 5.4. Tersusunnya LPPD Jumlah Jenis Buku LPPD bulan buku 5.4. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 254

263 35.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Eks Desa (TPAPD) Fasilitasi dan Koordinasi Pembuatan Monografi Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) Lomba K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi kerjasama daerah Program koordinasi bidang pemerintahan Koordinasi bidang pemerintahan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Eks desa untuk perangkat kelurahan eks desa Tersusunnya buku monografi kelurahan Terlaksananya sepeda K3 dalam rangka penyerapan aspirasi dan go green Terselenggaranya lomba K3 RT Tahun 27 Terselenggaranya kerjasama antara Pemerintah dengan pihak lain Rakor dan sosialisasi bidang pemerintahan dan pertanahan kecamatan orang 44.. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Eks desa untuk perangkat kelurahan eks desa 2 buku Tersusunnya buku monografi kelurahan Jumlah buku monografi kelurahan yang disusun 6 orang buku kali Terlaksananya sepeda K3 dalam rangka penyerapan aspirasi dan go green Jumlah sepeda K3 dalam rangka penyerapan aspirasi dan go green kali Terselenggaranya lomba K3 RT Tahun 27 Jumlah lomba K3 RT Tahun 27 kali kali tahun 75.. Terselenggaranya kerjasama antara Pemerintah dengan pihak lain Jumlah kerjasama antara Pemerintaha dengan pihak lain tahun kerjasam a kali.. Rakor dan sosialisasi bidang pemerintahan kecamatan kelurahan 7 kali.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 255

264 kelurahan Pembinaan Administrasi Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi Koordinasi pengadaan tanah Terlaksananya pembinaan administrasi kelurahan Pembakuan nama unsur rupa bumi di Jumlah penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum 27 kel Terlaksananya pembinaan administrasi kelurahan Jumlah pembinaan administrasi kelurahan 4 unsur Pembakuan nama unsur rupa bumi di Jumlah penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum kel kelurahan 4 unsur BAGIAN HUKUM Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Bantuan transport untuk caraka Honorarium bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu 2 Honorarium bagi Pengurus Barang 3 Honorarium bagi Penyimpan Barang Tersedianya alat tulis Jumlah barang cetakan yang tersedia 2 Jumlah barang penggandaan yang tersedia Jumlah peralatan kebersihan dan pembersih Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman bulan.8. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 2 bulan 2 2 bulan 2 2 bulan 8.8. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 39 jenis.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 buah 5.. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan lembar 2 bulan.8. 2 Bulan Bulan Bulan jenis 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan bulan 7.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 Bulan bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 256

265 pegawai Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang tersedia Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Penanganan Pengaduan Masyarakat Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlaengkapan gedung yang dipelihara Jumlah buku RKA, DPA, DPPA, LAKIP dan LKD yang disusun Jumlah pelayanan penanganan pengaduan masyarakat Jumlah Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum 2 bulan Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah bulan orang kali almari 3 jenis jenis 5.. Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlaengkapan gedung yang dipelihara 4 jenis buku 5.. Jumlah buku RKA, DPA, DPPA, LAKIP dan LKD yang disusun 2 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun buku kali 5.. Jumlah pelayanan penanganan pengaduan masyarakat 2 kali 9.. Jumlah Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum kali kali Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 257

266 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundangundangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Fasilitasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Pembinaan dan pengembangan jaringan tasi dan informasi hukum Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT) Sosialisasi Perundangundangan di Bidang Cukai (DBHCHT) kota pekalongan Jumlah produk hukum daerah yang disusun Jumlah aparatur pemerintah dan warga/masyarakat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan Jumlah kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah Jumlah laporan Peduli HAM di yang tersusun 2 Jumlah peserta yang mengikuti Focus Group Discussion (FGD) RANHAM Jumlah warga yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan keluarga sadar hukum 2 Jumlah Lomba Cerdas Cermat Kadarkum Tingkat Jumlah pelaksanaan JDIH dan pengelolaan website JDIH 2 Jumlah buku peraturan perundang - undangan yang tersedia Jumlah pelaksanaan sosialisasi Perundangundangan di Bidang Cukai 9 perda Jumlah produk hukum daerah yang disusun orang 3.6. Jumlah aparatur pemerintah dan warga/masyarakat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan 3 perda/perw al 3.. Jumlah kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah 4 buku Jumlah laporan Peduli HAM di yang tersusun 75 orang 2 Jumlah peserta yang mengikuti Focus Group Discussion (FGD) RANHAM 4 orang 37.. Jumlah warga yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan keluarga sadar hukum kali 2 Jumlah Lomba Cerdas Cermat Kadarkum Tingkat 2 bulan 4.. Jumlah pelaksanaan JDIH dan pengelolaan website JDIH set 2 Jumlah buku peraturan perundang - undangan yang tersedia 9 perda orang 3 perda/per wal buku orang 4 orang kali bulan 4.. set kali 25.. Jumlah pelaksanaan sosialisasi Perundangundangan di Bidang Cukai kali 25.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 258

267 (DBHCHT)lewat radio (DBHCHT)lewat radio 2 Jumlah pelaksanaan sosialisasi Perundangundangan di Bidang Cukai (DBHCHT) tatap muka kelurahan 2 Jumlah pelaksanaan sosialisasi Perundangundangan di Bidang Cukai (DBHCHT) tatap muka 3533 BAGIAN ORGANISASI Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah materai 3 yang dibeli 2 Jumlah materai 6 yang dibeli Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah alat tulis yang dbeli jumlah stopmap berlabel yang dicetak 2 jumlah amplop dinas yang dicetak jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli jumlah bulan penyediaan bahan bacaan jumlah bulan penyediaan kebutuhan minuman Jumlah pelaksanaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder luar daerah Jumlah notebook yang terbeli kelurahan buah.8. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 45 buah 2 Bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 47 jenis.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 9 buah 5.. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 36 buah 2 Jumlah printer multifungsi unit 2 bulan.8. 2 Bulan bulan bulan jenis 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan bulan 7.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan Jumlah pelaksanaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder luar daerah Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 2 bulan 2.5. bulan 7.. bulan orang kali unit Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 259

268 yang terbeli Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Fasilitasi Staf Ahli Terkajinya kebijakan Pemerintah Pekalogan 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Penyusunan revisi renstra Sekretariat Daerah 35.2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Penetapan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi Koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi Peningkatan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Jumlah SKPD yang melaporkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja secara tepat waktu sesuai pedoman Jumlah SKPD yang memiliki potensi menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Jumlah rakor rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi 2 Jumlah aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun 3.. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang dipelihara 5 jenis kebijakan SKPD.. Jumlah SKPD yang melaporkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja secara tepat waktu sesuai pedoman 5.. Dokumen Renstra Jumlah revisi renstra 35 SKPD SKPD 24.. Jumlah SKPD yang memiliki potensi menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kali Jumlah aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun Jumlah OPD yang menggunakan Elakip 4 SKPD OPD Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 26

269 35.32 Program penataan tata laksana Survey kepuasan masyarakat Evaluasi Penyusunan Dokumen Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyusunan Pedoman Tata Naskah dan Seragam Dinas PNS Percepatan Pemerintah Menuju SMM-ISO Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Fasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik Pengembangan budaya kerja Program Penataan Kelembagaan Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan Daerah Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Jumlah Unit Pelayanan yang disurvey Kepuasan Masyarakat Jumlah evaluasi penyusunan capaian SPM Jumlah Perwal tentang Pedoman Tata Naskah Jumlah SKPD yang telah memiliki standar sertifikasi ISO 9-24 SKPD yang menyusun Standar Operasional Prosedur SKPD yang menyusun Standar Operasional Prosedur Laporan evaluasi road map reformasi birokrasi Tersusunnya Rencana Aksi Daerah SPM SKPD yang mengikuti Kompetisi Inovasi Jumlah sosialisasi/konvensi budaya kerja yang terselenggara Tersusunnya hasil evaluasi kelembagaan Tersusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja SKPD 35.. Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah evaluasi penyusunan capaian SPM perwal 2.. Perwal tentang Pedoman Tata Naskah dan atau Perwal Seragam Dinas SKPD.. Jumlah SKPD yang telah memiliki standar sertifikasi ISO SKPD 37.. SKPD yang menyusun Standar Operasional Prosedur 5 SKPD SKPD yang menyusun Standar Pelayanan 5.. Jumlah road map reformasi birokrasi % 3.. Tersusunnya Rencana Aksi Daerah SPM Dokumen SKPD.. 5 SKPD 37.. SKPD Jumlah RAD SPM 7 SKPD 25.. SKPD yang mengikuti Kompetisi Inovasi kali 35.. Jumlah sosialisasi/konvensi budaya kerja SKPD % SKPD kali Laporan hasil evaluasi kelembagaan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Fasilitasi Forum Pemantau Jumlah SKPD yang 29 SKPD 3.. Jumlah SKPD yang 29 SKPD 3.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 26

270 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III Independen (FORPI) mempublikasikan pencegahan tindak korupsi kepada masyarakat mempublikasikan pencegahan tindak korupsi kepada masyarakat Peningkatan sumberdaya aparatur Jumlah bimtek peningkatan sumberdaya aparatur kali 3.. Jumlah peserta bimtek peningkatan SDA 5 orang BAGIAN PEREKONOMIAN Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Setda Penyediaan alat tulis Bagian Perekonomian Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Setda Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Jumlah Pengiriman Surat (Kilat Khusus) 2 Jumlah jasa pengiriman surat-menyurat Jumlah administrasi keuangan yang tertangani Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia untuk kebutuhan dalam satu tahun 2 Jumlah materai yang terpenuhi Jumlah barang cetak yang tersedia 2 Jumlah penggandaan yang tersedia Jumlah pegawai yang mendapatkan jamuan makan dan minumam harian Jumlah pelaksanaan rakor dan konsultasi keluar daerah Kali.8. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 85 Kali 3 Jenis 8.. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 26 Jenis.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 5 Buah 5 Lembar/ Buah 225 Lembar 5.. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan Orang 7.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 Jumlah karyawan yang terpenuhi minuman hariannya 3 Julmah tamu yang terpenihi makanan dan minumannnya 2 Bulan 32.. Jumlah pelaksanaan rakor dan konsultasi keluar daerah 2 bulan.8. bulan bulan.. 2 bulan bulan 2.5. bulan Orang 6 Orang Bulan

271 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD 35.7 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Setda Fasilitasi Dekranasda Jumlah kamera digital yang tersedia 2 Jumlah Notebook yang tersedia Jumlah peralatan yang mendapatkan pemeliharaan rutin berkala Dokumen RKA dan DPPA 27, RKA dan DPA 28, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD 2 Jumlah Dokumen RKA, DPA dan Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Terlaksananya fashion show 2 Terlaksananya rakor Dekranasda Unit Unit 4 Unit 3.. Jumlah peralatan yang mendapatkan pemeliharaan rutin berkala 6 Dokumen 6 Unit Dokumen RKA dan DPPA 27, RKA dan DPA 28, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD 5 Buku 2 Jumlah Dokumen RKA, DPA dan Laporan Keuangan SKPD yang tersusun 3 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun Dokumen Buku Kali Jumlah dekranasda yang terfasilitasi (lomba rancang busana,rakor, workshop canting, workshop bordir, pameran) Kali kali Terlaksananya workshop kerajinan Kali Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 263

272 4 Terlaksananya pengadaan mebeler showroom Dekranasda Unit Jumlah dekranasda yang terfasilitasi (lomba rancang busana,rakor, workshop canting, workshop bordir, pameran) 5 4 Terlaksananya Fasilitasi Pameran Binaan Dekranasda 3 Event/ Pameran Aktivasi dan publikasi Branding kota 5 Terlaksananya Kegiatan Forum Bisnis Dekranasda Terlaksananya Aktifasi Branding dalam ajang JFFF 27 2 Terlaksananya pameran pojok branding dalam Pekan Batik Kali Terlaksananya lomba rancang busana dan gala dinner 2 Terlaksananya rakor Dekranasda 2 Jumlah unit pengadaan meubeler show room 3 Terlaksananya workshop pembuatan cantging cap dan workshop bordir 4 Terlaksananya Fasilitasi Pameran Binaan Dekranasda 4 Terlaksananya pengadaan mebeler showroom Dekranasda Event 38.. Terlaksananya Aktifasi Branding dalam ajang JFFF 27 Kali/ Event Jumlah aktivitas dan publikasi branding kota (JFFF 27 dan Pekan Batik) 2 Terlaksananya pameran pojok branding dalam Pekan Batik Kali Kali unit Kali Event/ Pameran Unit Event Fasilitasi dana bagi Terlaksananya rapat 3 Kali 5.. Terlaksananya rapat Kali kali Kali/ Event Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 264

273 hasil cukai hasil tembakau koordinasi dan evaluasi penggunaan DBHCHT caturwulanan koordinasi dan evaluasi penggunaan DBHCHT caturwulanan Koordinasi pengendalian inflasi daerah Optimalisasi kinerja perusahaan daerah Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif Perusahaan Daerah (Perusda) Lembaga Ekonomi Kreatif 2 Terlaksananya evaluasi laporan penggunaan DBHCHT Terlaksananya rapat koordinasi TPID 2 Terlaksananya monitoring lapangan tingkat laju inflasi Terbinanya Perusahaan Daerah Triwulanan 2 Terlaksananya monitoring evaluasi dan rapat koordinasi Perusda 2 Kali Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi penggunaan dana DBHCHT 2 Terlaksananya evaluasi laporan penggunaan DBHCHT 3 Kali 35.. Terlaksananya rapat koordinasi TPID 3 kali Kali 3 Kali Jumlah rapat koordinasi TPID 3 kali 2 Terlaksananya monitoring lapangan tingkat laju inflasi 2 Jumlah monitoring lapangan tingkat lanjut inflasi Kali Kali 25.. Jumlah rakor perusda 4 kali Perusda Terbinanya Perusahaan Daerah Triwulanan 2 Terlaksananya monitoring evaluasi dan rapat koordinasi Perusda 2 Jumlah monitoring ke 4 perusda kota pekalongan 5.. Prosentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memiliki badan hukum Jumlah LKM yang dapat diidentifikasi sebagai calon LKM berbadan hukum 25.. Terlaksananya rapat koordinasi dan FGD lembaga ekonomi kreatif Kali 3 kali Kali Perusda 4 perusda % LKM Kali Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 265

274 35.38 Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat Koordinasi pengawasan barang bersubsidi Terlaksananya monitoring dan evaluasi distributor pupuk bersubsidi 2 Terlaksananya monitoring dan evaluasi distribusi LPG 3 Kg di tingkat agen 3 Terlaksananya monitoring dan evaluasi distribusi LPG 3 Kg di tingkat pangkalan Optimalisasi penyaluran raskin Jumlah sosialisasi Raskin yang terlaksana Penyelenggaraan pasar murah 3535 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 35. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Administrasi 2 Jumlah evaluasi semesteran yang terlaksana 3 Jumlah Monitoring raskin yang terlaksana Terlaksananya pasar murah 2 Jumlah komoditas yang tersedia Jumlah surat yang terkirim selama tahun 7 Distributor Jumlah rapat koordinasi dan FGD lembaga ekonomi kreatif 3 kali Jumlah monitoring dan evaluasi distributor pupuk bersubsidi 5 Agen Terlaksananya monitoring dan evaluasi distributor pupuk bersubsidi 72 Pangkalan 2 Terlaksananya monitoring dan evaluasi distribusi LPG 3 Kg di tingkat agen 2 Jumlah monitoring dan evaluasi distributir LPG 3 Kg di tingkat agen pertriwulan 3 Jumlah monitoring dan evaluasi distributir LPG 3 Kg di tingkat pangkalan pertriwulan 3 Terlaksananya monitoring dan evaluasi distribusi LPG 3 Kg di tingkat pangkalan 7 ditributor Distributo r Agen 5 agen 72 pangkala n Pangkala n 2.. Kali Kali 27 5 Kali/ 5.. Terlaksananya pasar murah 5 Kali/ 6 komodita 2 Jumlah komoditas yang tersedia 7 komodita s bulan.8. Terfasilitasinya penyediaan jasa surat menyurat %.8. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 266

275 Pembangunan Setda Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Penyediaan alat tulis Bagian Administrasi Pembangunan Setda Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Administrasi Pembangunan Setda Bagian Administrasi Pembangunan Setda Bagian Administrasi Pembangunan Setda Bagian Administrasi Tersusunnya laporanlaporan keuangan Tersedianya alat tulis Cetak dan penggandaan perlengkapan administrasi Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah karyawan yang terlayani minuman harian Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah selama Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan 9.9. Terfasilitasinya penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan.. Terfasilitasinya penyediaan alat tulis dan benda pos Jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan 5.. Terfasilitasinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Bulan % Bulan % Bulan % Bulan 2 bulan 2.5. Terfasilitasinya penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan tahun 7.. Terfasilitasinya penyediaan makanan dan minuman harian pegawai Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tahun 32.. Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah selama % Bulan % Bulan % Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 267

276 Pembangunan Setda tahun tahun 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Bagian Administrasi Pembangunan Setda Setda Bagian Administrasi Pembangunan Setda Pemeliharaan AC, mesin tik, PC/Laptop/Notebook, printer, barang-barang elektronik dan bahan/alat penunjang lainnya untuk Tersusunnya Renja Setda dan Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tersusunnya RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 4 org/kali tahun 3.. Pemeliharaan AC, mesin tik, PC/Laptop/Notebook, printer, barang-barang elektronik dan bahan/alat penunjang lainnya untuk Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung % Bulan Tersusunnya Renja dan Renja Perubahan Setda Jumlah rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan /program yang disusun 3 Jumlah Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun 2 bulan 5.. Tersusunnya RKA, DPA, LKJiP dan laporan-laporan keuangan Jumlah RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun buku Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 268

277 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 35.2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Pengelolaan LPSE Pengendalian pelaksanaan pembangunan Program pemberdayaan jasa konstruksi Buku LKPJ Walikota Terlaksanaya pengendalian pelaksanaan pembangunan di Fasilitasi terpadu Unit Layanan Pengadaan Terkelolanya LPSE dengan baik Terlaksananya pelaksanaan pembangunan di 3 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun 26.. Buku LKPJ Walikota Jumlah Jenis Buku LKPJ Walikota tahun Terlaksanaya pengendalian pelaksanaan pembangunan di (RUP dan TEPRA dll) Jumlah rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan (RUP, TEPRA dll) tahun.. Fasilitasi terpadu Unit Layanan Pengadaan Jumlah pengadaan barang/jasa yang difasilitasi Unit Layanan Pengadaan tahun Terkelolanya LPSE dengan baik Jumlah pengadaan melalui sistem LPSE tahun 66.. Terlaksananya pelaksanaan pembangunan di Jumlah pelaksanaan pekerjaan fisik yang terlaksana % % kali %.... pekerjaan % pekerjaan % 66.. pekerjaan Pengendalian manajemen Sosialisasi peraturan 2 kali Sosialisasi peraturan 2 kali Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 269

278 pelaksanaan kebijakan KDH perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa 3536 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 35. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem tersedianya materai dan kilat khusus kelancaran dan pelaporan bulan.8. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan 2.3. kelancaran dan pelaporan Jumlah bulan penyediaan ujasa administrasi keuangan persediaan alat tulis 2 bulan.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos tercukupinya cetak dan foto copy Penyediaan makanan dan minuman lancarnya luar daerah terpeliharanya komputer Bagian Kesra terpeliharanya pesawat telpon 2 bulan 5.. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan bulan 7.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan lancarnya luar daerah Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 2 bulan.8. bulan bulan 2 bulan bulan bulan 2.5. bulan 7.. bulan org/kali unit 4 unit 3.. terpeliharanya pesawat telpon unit 3.. Pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan gedung 6 unit Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 27

279 pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Program pembinaan pemuda dan olah raga Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Fasilitasi penyelenggaraan porseni pondok pesantren Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olah raga RENJA, RKA, LAKIP dan laporan - laporan keuangan lainnya terselenggaranya senam aerobik massal setiap minggu pagi terselenggaranya porseni pondok pesantren terselenggaranya PORKEL Bola Volly 2 bulan 5.. RENJA, RKA, LAKIP dan laporan - laporan keuangan lainnya 2 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun bulan kali terselenggaranya senam aerobik massal setiap minggu pagi Jumlah pelaksanaan senam aerobik selama satu tahun kali 6.5. terselenggaranya porseni pondok pesantren Jumlah pelaksanaan poseni pondok pesantrem kali kali kali 6.5. kali BAGIAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Penyediaan alat tulis Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa kebersihan Jumlah bulan penyediaan alat tulis Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kali 2 bulan bulan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan bulan bulan.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 27

280 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah terbitan koran harian/majalah/tabloid yangv tersedia berdasarkan penerbit Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah ruang yang direhab Jumlah bulan penyediaan layanan rehab 2 bulan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan bulan bulan 6 penerbit 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan 7.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan Jumlah bulan rapatrapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana 2 Jumlah orang yang melaksanakan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2 bulan bulan bulan org/kl bulan bulan 2 bulan 2 bulan 7 ruang 2 bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 272

281 sedang/berat mobil jabatan Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.3 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 35.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah bulan penyediaan layanan rehab sedang/berat kendaraan dinas/operasional Jumlah peralatan dan perlengkapan yang terbeli 289 unit Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah pakaian dinas yang terbeli Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal Fasilitasi Staf Ahli 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Monitoring dan Evaluasi SKPD Jenis keuangan yang tersusun Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi 2 bulan 3 buah 2 bulan 3.. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 2 bulan stel 6.. Jumlah pakaian dinas yang terbeli 24 stel orang Terkajinya kebijakan Pemerintah Pekalogan 2 Jumlah kebijakan Pemerintah Pekalogan yang disusun kebijakan kebijakan jenis 5.. Jenis keuangan yang tersusun 2 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun 2 bulan 3.. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jenis bulan 3.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 273

282 SKPD SKPD 35.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Promosi unggulan dan inovatif 35.6 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 3538 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 35. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD Jumlah Dekorasi yang tersedia 2 Jumlah Kostum karnaval yang tersedia Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan dan perawatan kesehatan bulan Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD 2 Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD yang tersedia 2 unit 3.. Jumlah Dekorasi yang tersedia bulan org/bl 2 unit unit 2 Jumlah Kostum karnaval yang tersedia 2 unit bulan 3.. Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan dan perawatan kesehatan 2 bulan Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan 2.. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 5.. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 274

283 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur /daerah tempat pelaksanaan koordinasi dan konsultasi Pembangunan gedung Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan.5.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 7.. Jumlah bulan rapatrapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 2 bulan.. 2 bulan bulan bulan orang kali Jumlah lift yang terbangun unit Jumlah gedung pusat kendali & monitoring yang terbangun 6.. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan jumlah rumah jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 6.. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung bulan unit 2 bulan unit 2 bulan unit bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 275

284 kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD 3539 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 35. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.75.. Jumlah ruang/area yang mendapatkan pekerjaan 55.. Jumlah bulan penyediaan layanan rehab sedang/berat mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat 5.. Jumlah bulan penyediaan layanan rehab sedang/berat kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terehabilitasi sedang/berat Jenis peralatan dan perlengkapan yang terbeli 25.. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 2 unit 3 ruang bulan unit bulan unit jenis bulan Jenis keuangan yang tersusun 5 jenis Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2.. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 5.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan.8. 2 bulan bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 276

285 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD /Daerah tempat pelaksanaan koordinasi dan konsultasi 45.. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 7.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 7.. Jumlah bulan rapatrapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 2 Bulan bulan bulan orang kali Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 2 bulan Jenis keuangan yang tersusun 2 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun jenis SEKRETARIAT DPRD Program Pelayanan Administrasi Peran Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 277

286 35... Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No Penyediaan alat tulis Jl. Mataram No Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No 3 Jumlah surat-surat dan yang terkirim, Jumlah sarana komunikasi/telp Jumlah pejabat penatausahaan keu SKPD Jumlah jasa/ tenaga kebersihan ktr Jumlah jenis alat tulis Jumlah jenis barang cetakan Jumlah jenis alat-alat dan instalasi listrik Jumlah jenis alat kebersihan dan sarana pembersih Terselenggaranya pengadaan bhn bacaan dan ruang perpustakaan Jumlah bln makanan dan minuman yang tersedia Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4 surat 265 bulan 445 orang 665 orang jenis 475 jenis 25 jenis 33 jenis 3 buku & edisi majalah 25 bulan 888 orang keg.8. 2 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 35.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 8.. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2.. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 5.. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 25.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah Jumlah peserta sidak/rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 2 Bulan.8. 2 bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan bulan keg orang kali 2375 orang Program Peningkatan Sarana Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 278

287 dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung Pengadaan peralatan gedung Jl. Mataram No 3 Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah perlengkapan Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur utk ruang fraksi dan perpustakaan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Rehabilitasi sedang/berat gedung Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No. 3 Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No 3 jenis.5. Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas 4 jenis unit Jumlah peralatan unit Jumlah bangunan yang dipelihara Jumlah mobil yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dipelihara Jumlah perkap rumah dinas dan mess yg dipelihara Jumlah perlengkapan gedung yang dipelihara Jumlah peralatan rumah dinas yang dipelihara Jumlah peralatan gedung yang dipelihara Jumlah mebeleur yang dipelihara Jumlah rehab kmr mandi pimp 3 unit, kmr mandi atas 2 unit unit 775 unit 2562 unit 397 unit Jumlah pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan rumah jabatan Jumlah bangunan yang dipelihara 5 pek lokasi Jumlah mobil yang dipelihara 7 unit Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dipelihara unit.. Jumlah perlengkapan Rumah jabatan yang dipelihara 37 unit unit unit jenis unit 24 set 68 lokal Jumlah bangunan gedung Rumah Jabatan Jumlah rehab Ruker Waket, Rusid Paripurna, R.transit, KM R.Fraksi lokasi pek Pengadaan peralatan dan Jl. Mataram Jumlah jenis pengadaan 7 jenis Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 279

288 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III perlengkapan gedung No 3 peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.3 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No 3 Jumlah pakaian dinas DPRD terdiri dr 2 stel, stel PSH, stel PDH lgn pjg, stel pakaian kedaerahan, utk 3 angg DPRD dan seragam petugas pelantikan Setwan 62 orang Jumlah buku Renja dan LEPPK Set DPRD Jumlah buku DPA, RKA, LAKIP dan Laporan SKPD Penyusunan Renstra SKPD Jumlah buku Renstra SKPD yang tersusun Penyusunan revisi renstra Jl. Mataram No Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Promosi unggulan dan inovatif 35.5 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No 3 Jumlah tenaga kontrak SKPD 375 stel buku buku buku 835 orang Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung 7 jenis Jumlah pakaian dinas DPRD 5 stel Jumlah buku Renja dan LEPPK Set DPRD Jumlah buku DPA, RKA, LAKIP dan Laporan SKPD 4 buku buku Jumlah buku revisi renstra menyesuaikan OPD baru 5 buku Jumlah tenaga kontrak SKPD 4 orang Jumlah pameran inovasi yang dilaksanakan

289 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No Rapat-rapat paripurna Jl. Mataram No Reses anggota DPRD Jl. Mataram No Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Sosialisasi peraturan perundang-undangan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah legislatif Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Publikasi kinerja Lembaga Legislatif Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No 3 Jl. Mataram No 3 Terselenggaranya Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat Jml keg kaji terap alat kelengkapan DPRD keluar daerah Jumlah keg rapat2 paripurna DPRD 35 keg keg 45 keg Jumlah keg reses DPRD 75 orang Jml keg diklat bag pimpinan dan anggota DPRD Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah keg kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah Jml keg rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah legislatif Terselenggaranya kunjungan kaji terap orang 5 orang orang 897 keg 5 kali 35.. Jumlah Hearing/dialog dan koord dengan pej. pemda dan tokoh masyarakat Jumlah rapat-rapat dan kaji terap alat kelengkapan Jumlah keg rapat2 paripurna DPRD 5 keg keg keg Jumlah keg reses DPRD 2 keg Jml keg Bimtek dan diklat bagi pimpinan dan anggota DPRD Jumlah sosialisasi peraturan perundangundangan Jumlah keg kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah Jml peserta rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah legislatif Jumlah penerima manfaat jasa pemeliharaan kesehatan Jumlah bulan penyediaan informasi dan publikasi keg keg keg orang orang bln Jumlah pembahasan raperda 25 raperda INSPEKTORAT Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat Jumlah bulan tersedianya 2 bulan.8. Jumlah bulan penyediaan jasa 2 bulan.8. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 28

290 menyurat jasa surat menyurat dan bantuan transport caraka surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Inspektorat Jl. Mataram No. Jl. Mataram No. Jl. Mataram No. Jl. Mataram No. Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya alat tulis Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan jumlah bulan tersedianya bahan kebersihan Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan terpeliharanya gedung 2 bulan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan 33.. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 7.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan 7.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 5.. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan 32.. Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan orang/kali bulan 6.. Jumlah bulan terpeliharanya gedung 2 jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 2 bulan Pemeliharaan rutin/berkala inspektorat Jumlah bulan 2 bulan Jumlah bulan terpeliharanya 2 bulan unit/tahun Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 282

291 kendaraan dinas/operasional kota pekalongan Penyusunan Detail Enginnering Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD inspektorat kota pekalongan inspektorat kota pekalongan inspektorat kota terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor, dan biaya bbm kendaraan dinas kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor, dan biaya bbm kendaraan dinas 2 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala 4 unit Jumlah DE tersusun Dokumen Jumlah DE tersusun pengadaan mesin copy unit 68.. pengadaan Lap Top/Note Book 2 pengadaan whiteboard 4 unit 2 pengadaan Harddisk Eksternal 3 pengadaan dispenser 6 unit 4 pengadaan proyektor (in focus) 5 pengadaan screen projector Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung jumlah pegawai fungsional auditor & P2UPD yang 3 unit 3 unit unit unit 3 pengadaan dispenser unit 4 Televisi LED unit 5 pengadaan screen projector unit 6 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 2 bulan 3.. Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung 2 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 4 unit 2 bulan bulan orang.. jumlah pegawai fungsional auditor yang dinilai angka orang.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 283

292 pekalongan dinilai angka kreditnya kreditnya 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD inspektorat kota pekalongan inspektorat kota pekalongan Penyusunan revisi renstra inspektorat kota pekalongan 35.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD inspektorat kota pekalongan Tersusunnya Renja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Tersusunnya RKA, DPA, LKJiP dan laporan keuangan lainnya jumlah bulan jasa tenaga kontrak SKPD Tersusunnya perencanaan kerja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat 2 Jumlah Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun 3 Jumlah rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan /program yang disusun Tersusunnya RKA & DPA (perubahan dan penetapan), LKJiP dan laporan keuangan lainnya 2 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun 3 Jumlah RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun 7.5. tersusunnya rencana strategis inspektorat yang selaras 2 Jumlah revisi renstra 6 6 Dokumen 8 Dokumen bulan jumlah bulan jasa tenaga kontrak SKPD bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 284

293 Promosi unggulan dan inovatif 35.2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Tindak lanjut hasil temuan pengawasan inspektorat kota pekalongan Terfasilitasinya keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik jumlah bulan terlaksananya pemeriksaan reguler, pdtt, dan monev Pelaporan tindak lanjut atas kasus-kasus dan pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah 2 Penelitian / verifikasi Ijazah Palsu 3 Penelitian / verifikasi Surat Pengaduan Masyarakat Pemantauan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 2 Penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan aparat pengawasan per semester 3 Penyusunan Perwal Pedoman/SOP TLRHP Terfasilitasinya keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik bulan jumlah bulan terlaksananya pemeriksaan reguler, pdtt, dan monev Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Reguler/secara berkala dan komprehensif terhadap administrasi umum pemerintahan oleh APIP Inspektorat 2 Laporan 8.8. Pemeriksaan atas kasuskasus dan pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah Laporan 2 bulan Persentase pelaksanaan pemeriksaan/penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah 2 bulan 42.. Pemantauan dan pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 2 Laporan Sumlah SKPD yang telah menindaklanjuti hasil temuan pengawasan Dokumen 2 Penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan aparat pengawasan per semester bulan LHP Laporan persen bulan SKPD Laporan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 285

294 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Koordinasi Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi Review keuangan pemerintah daerah Jl. Mataram No Evaluasi LAKIP SKPD Jl. Mataram No. verifikasi dan penelitian bukti / data dukung Terselenggaranya Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah jumlah pelaporan wajib lapor pajak - pajak pribadi dan laporan harta kekayaan ASN Asistensi penyusunan Laporan Keuangan SKPD 2 Reviu Laporan Keuangan SKPD 3 Reviu Laporan Keuangan SKPKD (LK Pemerintah ) Reviu LKjIP Pemeintah 4 Laporan 7.. Monev impelementasi/pelaporan aksi PPK 2 Jumlah laporan hasil monev implementasi/pelaporan aksi PPK 3 Jumlah rencana aksi daerah PPK dan Kopsurgah Kegiatan Terselenggaranya Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah 2 Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yang diselenggarakan 2.. jumlah pelaporan wajib lapor pajak - pajak pribadi 2 Jumlah ASN yang menyampaikan Lapor Pajak - Pajak Pribadi (LP2P) setiap tahun 56 SKPD Laporan Hasil Review sesuai SPI dan SAP 56 Lap/Resu me Hasil Reviu LK SKPD Laporan Hasil Reviu LK SKPKD Laporan Hasil Reviu 2 Jumlah laporan keuangan sesuai SIP dan SAP (telah direview oleh APIP) Terlaksananya Reviu LKjIP Pemeintah triwulan laporan 2 Dok Renaksi Kegiatan Dokumen 95 orang Laporan 3 Laporan Hasil Reviu Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 286

295 Impelementasi Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Fasilitasi pembangunan Zona Integritas dan PMPRB online Jl. Mataram No. Jl. Mataram No. 2 Evaluasi LKjIP SKPD dilingkungan Pemda pemantauan perkembangan penyelenggaraan SPIP 2 Fasilitasi dan pendampingan tahap Persiapan dan tahap penyelenggaraan SPIP 3 Rakor evaluasi penyelenggaraan SPIP Penilaian kemajuan Pelaksanaan RB (Verifikasi Bukti dan klarifikasi hasil PMPRB on line) setiap tahun oleh Tim Koordinasi Penilaian RB 2 Penyusunan rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian mandiri 3 Pelaksana survey internal dalam rangka memperoleh nilai kapasitas organisasi pada pelaksanaan PMPRB 4 Pendampingan/asistensi pemenuhan persyaratan 29 Laporan Hasil Evaluasi 2 Terlaksananya Evaluasi LKjIP SKPD dilingkungan Pemda 3 Jumlah LKJIP SKPD yang dievaluasi Laporan Hasil Evaluasi 32 SKPD Laporan 35.. Penilaian maturitas SPIP Laporan 29 SKPD 2 Kegiatan Laporan Hasil Penilaian PMPRB Dokumen Rencana Aksi 5 Hasil Survey 2 Fasilitasi dan pendampingan tahap Persiapan dan tahap penyelenggaraan SPIP 3 evaluasi Implementasi SPIP 4 JUmlah laporan hasil evaluasi implementasi SPIP 4.2. Penilaian kemajuan Pelaksanaan RB (Verifikasi Bukti dan klarifikasi hasil PMPRB on line) setiap tahun oleh Tim Koordinasi Penilaian RB 2 Penyusunan rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian mandiri 4 Pendampingan/asistensi pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan Predikat Unit Kerja WBK/ WBBM 5 SKPD 5 Penyelenggaraan TOT Tunas Integritas SKPD Laporan 3 Dok LHE Laporan Hasil Penilaian PMPRB Dokumen Rencana Aksi 5 SKPD Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 287

296 untuk mendapatkan Predikat Unit Kerja WBK/ WBBM Review RKA APBD Jalan Mataram No Monitoring Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Koordinasi penyusunan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan inspektorat kota pekalongan 5 Penyelenggaraan TOT Tunas Integritas 6 Layanan penerimaan laporan gratifikasi, pemilahan kategori gratifikasi, dan fasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke KPK jumlah RKA SKPD yang direview jumlah aplikasi sistem informasi manajemen (sim) yang dimonitoring dan evaluasi pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara jumlah pelaksanaan pelatihan sendiri dan uji ulang sertifikasi ISO 2 bulan 2 6 Nilai akhir (Indeks RB) pencapaian komponen pengungkit dan hasil pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Pemerintah 7 % SKPD yang menetapkan dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kriteria WBK jumlah RKA SKPD yang direview 2 Jumlah RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang di reviu 5 aplikasi 75.. jumlah aplikasi sistem informasi manajemen (sim) yang dimonitoring dan evaluasi.. pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara 2 Jumlah Dokumen Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah 6 kali 4.2. jumlah pelaksanaan pelatihan sendiri 6 Skor 3 % aplikasi 75.. Dokumen LHKASN 2 uji ulang sertifikasi ISO kali 3 Jumlah Laporan pelaksanaan pendidikan/pelatihan.. kali Laporan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 288

297 pengawasan Pengembangan sistem informasi pengawasan Fasilitasi satgas saber pungli 356 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 35. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Utara Kecamatan Utara Sosialisasi manajemen whistlerblower dan pengaduan masyarakat melalui aplikasi internet 2 Entry data Penyelesaian TLRHP Riksa BPK/APIP 3 Rakor pengawasan / sinkronisasi data dan bukti Tindak lanjut. Terselenggaranya Jasa surat menyurat Kecamatan Utara 5 kali Jasa telepon,listrik Kecamatan Utara,listrik pelayanan umum, biaya pembelian 4 Jumlah Dokumen Hasil Audit/uji ulang (Sertifikasi ISO 9:25) sistem manajemen mutu Inspektorat Entry data Penyelesaian TLRHP Riksa BPK/APIP 2 bulan 4 Triwulan 2 Rakor pengawasan / sinkronisasi data dan bukti Tindak lanjut. 3 Jumlah bulan pemeliharaan / pemutakhiran data pengawasan APIP dan BPK pada aplikasi SIMWAS 4 Jumlah laporan ikhtisar hasil pemeriksaan Fasilitasi pemberantasi praktik pungutan liar di lingkungan Pemerintah 2 Jumlah bulan fasilitasi Tim Saber Pungli/UPP Laporan/ Sertifikasi ISO bulan Triwulan 2 bulan 2 laporan bulan bulan bulan.8. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 Bulan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan Bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 289

298 benwidth dan sewa hosting Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Utara Penyediaan alat tulis Kecamatan Utara Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan Utara Kecamatan Utara Kecamatan Utara Kecamatan Utara Kecamatan Utara Kecamatan Utara Pembangunan gedung Kecamatan Utara Terfasilitasinya Penyediaan Jasa administrasi keuangan 7 orang Tersedianya alat tulis Kecamatan Utara Terfasilitasinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terfasilitasinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Terfasilitasinya penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya surat kabar/majalah sebagai bahan bacaan Tersedianya minuman harian karyawan Kantor Kecamatan Utara, Jamuan rapat, snack HUT Kemerdekaan dan Bantuan snack dan makanan ke lembaga lain Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terfasilitasinya pelayanan masyarakat dengan terbangunnya gedung Kecamatan Utara, Gedung Kandang Panjang, Gedung 2 bulan 34.. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan 5.. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 3.. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan 3.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan 5.. Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan orang/kali unit Terfasilitasinya pelayanan masyarakat dengan terbangunnya gedung Kecamatan Utara, Gedung Kandang Panjang, Gedung Degayu unit Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 29

299 Degayu dan Aula Panjang Baru Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat gedung Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan Kecamatan Utara Kecamatan Utara Kecamatan Utara Kecamatan Utara Kecamatan Utara Kecamatan Terpeliharanya rumah dinas Terpeliharanya gedung Terselenggaranya pemeliharaan mobil jabatan ( unit ), mobil oprasional sampah ( 2 unit ), kendaraan roda 3 ( unit ) dan kendaraan roda 2 ( 9 unit ) terpeliharanya secara berkala mebeler di gedung kel.panjang Baru yang representatif Pengadaan filing kabinet,leptop, kursi dan meja kerja Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung 2 jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 2 bulan 4.. Terpeliharanya rumah dinas bulan jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 2 bulan.. Terpeliharanya gedung bulan jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 3 unit Terselenggaranya pemeliharaan mobil jabatan ( unit ), mobil oprasional sampah ( 2 unit ), kendaraan roda 3 ( unit ) dan kendaraan roda 2 ( 9 unit ) 2 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala 3 unit unit unit unit unit 26 buah Unit 5.. gedung kel.panjang Baru yang representatif 2 Jumlah gedung yang terehabilitasi sedang/berat 68 unit 35.. Pengadaan filing kabinet,leptop, kursi dan meja kerja 2 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 2 bulan.. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung Unit unit unit unit bulan.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 29

300 gedung Utara secara Kontinyu secara Kontinyu 35.3 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Utara Kecamatan Utara Monitoring dan Evaluasi SKPD Terselenggaranya pengadaan pakaian kerja lapangan Terlaknanya proses tersusunya Renja penetapan, Renja Perubahan dan LEPPK Terfasilitasinya penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan Terfasilitasinya koordinasi, PATEN dan Verifikasi data warga miskin 2 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 2 bulan stel 5.. Terselenggaranya pengadaan pakaian kerja lapangan 2 Jumlah pakaian dinas yang diadakan stel stel buku.. Terlaknanya proses tersusunya Renja penetapan, Renja Perubahan dan LEPPK 2 Jumlah Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun 8 buku.. Terfasilitasinya penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan 2 Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun 2 bulan 5.. Terfasilitasinya konsultasi, koordinasi, bantuan transport rapat, monitoring dan PATEN, 2 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah buku.. 6 buku.. 6 bulan Penyusunan revisi renstra 7.5. Jumlah revisi bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 292

301 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III renstra menyesuaikan OPD baru 35.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Promosi unggulan dan inovatif Program koordinasi bidang pemerintahan Pembinaan Administrasi 356 KELURAHAN KANDANG PANJANG 35. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Kecamatan Utara Kandang Panjang Kandang Panjang Kandang Panjang Kandang Panjang Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak SKPD untuk menunjang pelayanan masyarakat Terlaksananya pembinaan Administrasi tersedianya jasa suratmenyurat terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terbayarnya jasa administrasi keuangan Terbayarnya tenaga kebersihan sebanyak orang 2 Jumlah revisi renstra orang Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak SKPD untuk menunjang pelayanan masyarakat 2 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 3.. Jumlah pameran inovasi yang dilaksanakan 2 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik orang orang/bul an 3 kali Kegiatan 3.2. Terlaksananya pembinaan Administrasi 2 Jumlah pembinaan administrasi kelurahan Kegiatan 7 kelurahan bulan.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan 4.8. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 7.5. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 bulan.. 2 bulan bulan bulan

302 35... Penyediaan alat tulis Kandang Panjang Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kandang panjang Kandang Panjang Kandang Panjang Kandang Panjang Kandang Panjang Kandang Panjang Kandang Panjang Kandang Panjang Tersedianya alat tulis untuk administrasi dan pelayanan kepada masyarakat Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan eletronika Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya makanan dan minuman Jumlah bulan terpeliharanya rumah dinas Jumlah bulan terpeliharanya gedung Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 bulan jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan bulan bulan bulan 5. 2 bulan bulan bulan 3.. terpeliharanya rumah dinas bulan 3.. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 2 bulan 7.5. Terpeliharaanya gedung Kantor Jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 2 bulan 2.. Terselenggaraannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala unit bulan 7.5. unit unit unit Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 294

303 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Kandang Panjang Kandang Panjang Monitoring dan Evaluasi SKPD Kandang Panjang Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung Terlaksananya pemiliharaan rutin/berkala peralatan gedung Tersusunnya renja dan LEPPK-SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat Optimalisasi penyaluran raskin Lancarnya penyaluran raskin ke RTS-PM 3562 KELURAHAN PANJANG WETAN 35. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Panjang wetan 3 Tersampainya surat pada tujuan 2 bulan.. Pengadaan Filing Kabinet dan lettop Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 2 bulan 5.. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung Kantor secara kontinyu. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung unit.. 2 unit bulan bulan bulan 2 bulan 5.. Terfasilitasinya Konsultasi, koordinasi, monitoring dan bantuan transport rapat. "Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah " bulan bulan 2 bulan bulan kali.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan Penyediaan jasa komunikasi, 3 Jasa komunikasi 2 bulan 4.8. Jumlah bulan penyediaan jasa 2 bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 295

304 sumber daya air dan listrik Panjang sumberdaya air dan listrik komunikasi, sumber daya air wetan dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Panjang Wetan Panjang wetan Penyediaan alat tulis Panjang wetan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung Panjang Wetan Panjang wetan Panjang Wetan Panjang Wetan Panjang wetan Panjang Wetan Panjang Wetan 3 Jasa administrasi keuangan 3 Terbayarnya tenaga kebersihan sebanyak orang 3 Tersedianya alat tulis 3 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 3 Tersedianya komponen instalasi listrik 3 Tersedianya peralatan rumah tangga 3 Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 3 Tersedianya makanan dan minuman 3 tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 3 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung 2 bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 3 bulan 7.5. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 bulan jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan 5. 2 bulan bulan Tahun 3.. terpeliharanya rutin/berkala rumah dinas jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala Tahun 7.5. Terpeliharanya rutin/berkala gedung jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala bulan 3.. unit bulan 7.5. unit Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 296

305 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Panjang Wetan Panjang wetan Panjang Wetan Monitoring dan Evaluasi SKPD Panjang Wetan Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat 3 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 Tersedianyanya sarana prasarana peralatan gedung 3 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 3 Tersedianya penyusunan Renja dan LEPPEK SKPD 3 Tersediannya penyusunan RKA,LAKIP dan laporanlaporan Keuangan SKPD 3 Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dlam daerah Tahun 2.. Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala unit 2.. Tahun.. Pengadaan Laptop, Televisi unit.. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung Tahun 5.. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung secara kontinyu Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala perelatan dan perlengkapan gedung 2 unit 2 unit bulan bulan Tahun Tahun 2 bulan 5.. Terfasilitasinya koordinasi,konsultasi,monitoring dan bantuan transport rapat Jumlah bulan pelsaksanaan monitorng dan evaluasi Perangkat Daerah bulan bulan Optimalisasi penyaluran raskin 3 Tersedianya raskin Tahun KELURAHAN DEGAYU Program Pelayanan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 297

306 Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Degayu Degayu Degayu Degayu Penyediaan alat tulis Degayu Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Degayu Degayu Degayu Degayu Degayu Degayu Jumlah surat yang terproses Jasa komunikasi, sumber daya listrik, air dan sewa fiber optik Terpenuhinya Jasa administrasi keuangan Terbayarnya Jasa kebersihan selama 2 bulan Tersedianya alat tulis Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik Tersedianya peralatan rumah tangga 2 bulan.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan 7.6. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 7.5. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 bulan jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan.. 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan 5. 2 bulan bulan paket 7.5. Terpeliharanya gedung bulan 7.5. jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 2 unit 2.. Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala unit unit unit Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 298

307 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Degayu Degayu Monitoring dan Evaluasi SKPD Degayu Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebelair Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terlaksananya penyusunan Renja dan LEPPK SKPD Terlaksananya penyusunan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SKPD Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya penyaluran raskin 2 bulan.. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 2 bulan 5.. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung secara kontinyu 2 unit.. bulan Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 2 bulan bulan 2 bulan 2 bulan 5.. Terfasilitasinya konsultasi, koordinasi, monitoring dan bantuan transport rapat "Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah " bulan bulan bulan KELURAHAN BANDENGAN Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bandengan Bandengan Jumlah surat yang terproses Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik surat.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan 7.6. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 2 bulan.. 2 bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 299

308 dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Bandengan Bandengan Penyediaan alat tulis Bandengan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Bandengan Bandengan Bandengan Bandengan Bandengan Bandengan Bandengan Bandengan Terpenuhinya jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa kebersihan Tersedianya alat tulis Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 7.5. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 bulan jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan 5. 2 bulan bulan paket 7.5. Terpeliharanya gedung bulan 7.5. jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 2 unit 2.. Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.. Terfasilitasinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung selama tahun jumlah peralatan dan perlengkapan gedung unit unit unit bulan.. 2 unit Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 3

309 yang diadakan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Bandengan Monitoring dan Evaluasi SKPD Bandengan Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung Terlaksananya Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Terlaksananya RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SKPD Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya penyaluran raskin 3565 KELURAHAN PANJANG BARU 35. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KELURAHAN PANJANG BARU KELURAHAN PANJANG Jumlah surat yang terproses Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3 unit 5.. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung secara kontinyu bulan 5.. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 2 bulan bulan 2 bulan 2 bulan 5.. Terfasilitasinya konsultasi, koordinasi, monitoring dan bantuan transport rapat "Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah " bulan bulan bulan surat.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan 7.4. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 2 bulan.. 2 bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 3

310 BARU dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan KELURAHAN PANJANG BARU KELURAHAN PANJANG BARU Penyediaan alat tulis KELURAHAN PANJANG BARU Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung KELURAHAN PANJANG BARU KELURAHAN PANJANG BARU KELURAHAN PANJANG BARU KELURAHAN PANJANG BARU KELURAHAN PANJANG BARU Panjang Baru KELURAHAN PANJANG BARU Panjang Baru Terpenuhinya jasa adminstrasi keuangan Terbayarnya jasa kebersihan Tersedianya alat tulis Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 7.5. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 bulan jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan 5. 2 bulan bulan bulan 7.5. Terpeliharanya gedung bulan 7.5. jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 2 bulan 2.. Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.. Jumlah kursi tersedia 6 buah dan buah sound sistem unit Unit unit Bulan.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 32

311 untuk rapat kelurahan dam satu tahun Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD KELURAHAN PANJANG BARU Monitoring dan Evaluasi SKPD KELURAHAN PANJANG BARU Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung Terlaksananya Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Terlaksananya RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 2 unit 5.. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung 2 unit 2 bulan bulan 2 bulan 2 bulan 5.. Terfasilitasinya konsultasi koordinasi dan bantuan transport rapat dalam 2 bulan 2 bulan 5.. "Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah " 2 bulan Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya 2 bulan penyaluran raskin 3566 KELURAHAN KRAPYAK Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Krapyak Krapyak Krapyak Tersediaan surat menyurat 2 bulan.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya kerja sama dengan masyarakat dan Pemerintah daerah Terlaksananya jasa administrasi keuangan Bulan 7.6. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 Bulan.. 2 Bulan Bulan 8.5. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 33

312 Penyediaan jasa kebersihan Krapyak Penyediaan alat tulis Krapyak Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Krapyak Krapyak Krapyak Krapyak Krapyak Krapyak Krapyak Krapyak Terbayarnya jasa kebersihan selama 2 bulan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan Terpenuhinya penyediaan instalasi listrik untuk penerangan Tersedianya kebutuhan peralatan dan bahan pembersih Tersedianya surat/majalah/peraturan perundang-undangan Terlaksananya kebutuhan makanan dan minuman Terlaksnanya pemeliharaan rutin rumah dinas Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas 2 unit 2 Bulan 35.. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 Bulan jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos Tahun 2.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tahun 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tahun 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Tahun 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan Tahun 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan 5. 2 Bulan Bulan Tahun 3.. jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala Terfasilitasinya pemeliharaan rutin rumah dinas selama tahun Tahun 7.5. jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala Terfasilitasinya pemeliharaan rutin gedung selama tahun Tahun 2.. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas 2 unit selama tahun unit 3.. Bulan unit 7.5. Bulan 3 unit Pengadaan peralatan dan Terlaksananya Pengadaan Tahun.. jumlah peralatan dan 2 unit.. bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 34

313 perlengkapan gedung Krapyak perlengkapan gedung perlengkapan gedung yang diadakan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Krapyak Monitoring dan Evaluasi SKPD Krapyak Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan Terlaksananya penyusunan Renja dan LEPPK SKPD Terlaksananya penyusunan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya monitoring dan Evaluasi SKPD Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya penyaluran raskin 3567 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 35. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Padukuhan Kraton Padukuhan 3 Jumlah surat dan laporan yang terkirim 3 Terbayarnya rekening telepon, air, dan listrik. Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung selam tahun Tahun 5.. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung Terfasilitasinya pemeliharaan rutin peralatan selama tahun Bulan 2 bln 5.. bulan Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Terfasilitasinya monitoring Evaluasi dan bantuan tranport rapat 2 bulan Tahun surat.. 3 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 2 Bulan.. 2 Bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 35

314 Kraton dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Padukuhan Kraton Padukuhan Kraton Penyediaan alat tulis Padukuhan Kraton Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung Padukuhan Kraton Padukuhan Kraton Padukuhan Kraton. Padukuhan Kraton Padukuhan Kraton. Padukuhan Kraton. Padukuhan Kraton. 3 Terbayarnya jasa penatausahaan keuangan kelurahan 3 Terbayarnya tenaga pekarya kebersihan kelurahan sebanyak 3 (tiga) orang. 3 Terpenuhinya kebutuhan alat-alat tulis kelurahan 3 Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kelurahan. 3 Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan. 3 Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih. 3 Terbayarnya biaya langganan surat kabar/majalah kelurahan. 3 Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rumah dinas Lurah 3 Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kelurahan. 2 bulan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 3 orang Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 bulan Jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 5. 3 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan 5. 2 bulan Bulan unit 3.. Jumlah rutin/berkala rumah dinas Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 3 Jumlah bulan pemeliharaan rumah dinas Lurah unit 7.5. Jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala unit 3.. unit Bulan unit 7.5. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 36

315 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Padukuhan Kraton Padukuhan Kraton Monitoring dan Evaluasi SKPD Padukuhan Kraton Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat 3 Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. 3 Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kelurahan. 3 Terpenuhinya kebutuhan penyusunan renja dan buku LEPPK-SKPD 3 Terpenuhinya kebutuhan penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD. 3 Terpenuhinya kebutuhan transport dan akomodasi rapat-rapat dinas dan konsultasi dalam daerah Optimalisasi penyaluran raskin 3 Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi penyaluran raskin kepada penerima manfaat. 357 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 35. Program Pelayanan Administrasi Peran 3 Jumlah bulan pemeliharaan gedung kelurahan. 4 unit 2.. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala 3 Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional... jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 3 Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung. 2 unit Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kelurahan. Bulan 4 unit 2.. Bulan 2 unit Unit 2 Bulan bulan Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD. 2 Bulan orang Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 37

316 35... Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Terbayarnya Bantuan Transport Caraka 3 Pembayaran listrik, telepon, Air PDAM, modem internet dan sewa hosting selama 2 bulan 3 Pembayaran honor jasa administrasi keuangan 3 Terbelinya kebutuhan alat tulis 2 Bulan.8. 3 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan.. 3 jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 3 Amplop surat 2 pak Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3 Blangko disposisi 68 buku 3 Kop surat 2 rim 3 Map Kantor 2 Rim 3 Komponen dan instalasi listrik 3 Alat kebersihan dan peralatan rumah tangga 3 Berlangganan surat kabar Suara Merdeka dan Radar selama 27 3 Tersedianya makanan dan minuman selama bulan 3 Biaya perjalanan dinas keluar daerah selama tahun 27 set Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan set Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan bulan Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan 5.. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 3 Biaya perjalanan dinas keluar daerah selama tahun Pembangunan gedung 2... jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 3 Pembelian Material Pemeliharaan Rumah Dinas 3 Biaya Jasa tenaga Kerja tahun 2 Bulan.8. 2 bulan bulan bulan.. 2 Bulan Bulan Bulan bulan 2.5. bulan orang/kali bulan unit tahun Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 38

317 Pemeliharaan Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rehabilitasi sedang/berat gedung Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung 3 Biaya pemeliharaan gedung kecamatan 3 Pembelian BBM, belanja perijinan dan pemeliharaan mobil dinas camat 3 Pembelian BBM, belanja perijinan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional 3 Biaya pemeliharaan meubelair gedung selama tahun 27 3 Terbangunnya Rumah Dinas Baru yang lebih baik dan representatif 3 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Selatan, Tempat Parkir Kendaraan Karyawan dan Toilet Pelayanan Umum 2 bulan.. 2 jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 3 Biaya pemeliharaan gedung kecamatan 2 bulan Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala 2 bulan 3 Pembelian BBM, belanja perijinan dan pemeliharaan mobil dinas camat 3 Pembelian BBM, belanja perijinan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional 2 unit bulan 2 unit bulan bulan 2 bulan Unit 35.. Jumlah rumah dinas yang terehabilitasi sedang/berat 3 Terbangunnya Rumah Dinas Baru yang lebih baik dan representatif unit 35.. paket 3 Personal Computer (PC) 2 unit 35.. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 3 Kursi Kerja Staf 5 buah 3 Printer (Multi copier F4) buah 3 Tabung Pemadam 2 buah Unit 3 Kursi Kerja Staf buah 2 unit 35.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 39

318 Kebakaran Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.3 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD 3 Biaya pembelian pakaian kerja lapangan kru K3 Kecamatan 3 Pembelian pakaian kerja untuk karyawan kecamatan 3 Jilid Hard Cover Buku RENJA 3 Jilid Data LEPPK SKPD 3 buku 3 Jilid Buku RKA, DPA, LKJIp, LPPD 3 Jilid RKA, DPA, DPA Perubahan, LKPJ, LPPD,LKJIp 3 Bantuan transportasi asistensi penyusunan DPA 3 Printer (Multi copier F4) buah 3 Tabung Pemadam Kebakaran buah 3 Personal Computer (PC) unit.. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 2 bulan stel 5.. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 2 buah 3 Biaya pembelian pakaian kerja lapangan kru K3 Kecamatan 3 Pembelian pakaian kerja untuk karyawan kecamatan 27 stel 5.. stel buah buku.. Jumlah Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun 6 3 Jilid Hard Cover Buku RENJA buku 3 Jilid Data LEPPK SKPD buku 2 buku.. Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun 2 buku 6 orang/bula Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 3

319 27, LKJIp, RKA, dan n DPA 27, Pra RKA 27, LKPJ, dan LPPD Monitoring dan Evaluasi SKPD Penyusunan revisi renstra 35.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Promosi unggulan dan inovatif 3 Bantuan transport monitoring dalam tahun 27 3 Terbayarnya 9 ( sembilan ) orang tenaga kontrak Kec. Selatan 3 Biaya operasional karnaval batik 3 Biaya dekorasi dan operasional pameran inovasi 27 3 orang/kali 3 Jilid Buku RKA, DPA, LKJIp, LPPD 3 Jilid RKA, DPA, DPA Perubahan, LKPJ, LPPD,LKJIp 3 Bantuan transportasi asistensi penyusunan DPA 27, LKJIp, RKA, dan DPA 27, Pra RKA 27, LKPJ, dan LPPD 5.. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 3 Bantuan transport monitoring dalam tahun Jumlah revisi renstra menyesuaikan OPD baru buku buku orang/bul an 2 bulan 5.. orang/kali bulan Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 3 Terbayarnya 9 ( sembilan ) orang tenaga kontrak Kec. Selatan paket 3.. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik paket 3 Biaya operasional karnaval batik 3 Biaya dekorasi dan operasional pameran inovasi 27 9 orang bulan bulan 3 paket paket Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 3

320 35.37 Program koordinasi bidang pemerintahan Pembinaan Administrasi 3 Pembinaan perangkat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan forum komunikasi antar pimpinan tingkat kecamatan bulan Jumlah pembinaan administrasi kelurahan 7 kelurahan Pembinaan perangkat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan forum komunikasi antar pimpinan tingkat kecamatan bulan 357 KELURAHAN JENGGOT Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jenggot Jenggot Jumlah bulan tersedianya jasa surat meyurat Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 Bulan 7.6. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Bulan.. 2 Bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan Jenggot Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 2 Bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 Bulan 8.5. Prosentase ketersediaan jasa administrasi keuangan % Penyediaan jasa kebersihan Jenggot Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan 2 Bulan 7.5. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 Bulan Penyediaan alat tulis Jenggot Jumlah bulan ketersediaan alat tulis 2 Bulan jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jenggot Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 2 Bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jenggot Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 Bulan 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 Bulan Penyediaan peralatan rumah tangga Jenggot Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga 2 Bulan 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 Bulan 5. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 32

321 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Jenggot Jenggot Jenggot Jenggot Jenggot Jenggot Monitoring dan Evaluasi SKPD Jenggot Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman Jumlah bulan terpeliharanya gedung. Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional jumlah peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Tersusunnya Renja dan LEPPK Jenggot Tersusunnya RKA, DPA, LAKIP dan laporan keuangan lainnya Jumlah bulan terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 2 Bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 Bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 Bulan Bulan Bulan 7.5. Jumlah bulan terpeliharanya gedung. jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 2 Bulan 2.. Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 unit.. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung 2 Bulan 5.. Jumlah Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 2 Dokumen 4 Dokumen Bulan 7.5. unit 2 Bulan unit.. 2 Bulan Bulan 5.. Jumlah bulan terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 2 Bulan Optimalisasi penyaluran raskin Jumlah bulan 2 Bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 33

322 terlaksananya penyaluran raskin 3572 KELURAHAN BUARAN KRADENAN Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Buaran Kradenan Buaran Kradenan Buaran Kradenan Buaran Kradenan Penyediaan alat tulis Buaran Kradenan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Buaran Kradenan Buaran Kradenan Buaran Kradenan Buaran Kradenan Buaran Kradenan Jumlah surat yang terproses Terpenuhinya pembayaran listrik dan telepon Terbayarnya Honor PA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Terbayaerrnya Jasa Kebsihan Kantor Tersedianya alat tulis Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya alat listrik dan elektrinik Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya surat kabar dan majalah Tersedianya makanan dan minuman bulan.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan 7.6. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 35.. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 bulan jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan.. 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan 5. 2 bulan bulan Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya 2 bulan 7.5. Terlaksananya pemeliharaan bulan 7.5. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 34

323 gedung Buaran Kradenan pemeliharaan rutin gedung rutin gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Buaran Kradenan Buaran Kradenan Buaran Kradenan Monitoring dan Evaluasi SKPD Buaran Kradenan Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat Tersedian servis dan suku cadang kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung Terlaksananya penyusunan Renja dan LEPPK Perangkat Daerah Terlaksananya penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tercapainya kelancaran Monitoring dan Rvaluasi Perangkat Daerah Jumlah gedung yang terpelihara secara rutin / berkala tahun 2.. Tersedian servis dan suku cadang kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala tahun.. Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 2 unit tahun unit tahun.. 3 unit 5.. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 2 bulan Tercapainya kelancaran Monitoring dan Rvaluasi Perangkat Daerah 5.. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah 2 bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 35

324 Optimalisasi penyaluran raskin Tersalurkannya Raskin kepada Masyarakat 3573 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 35. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Kuripan Kertoharjo Kuripan Kertoharjo Kuripan Kertoharjo Kuripan Kertoharjo Penyediaan alat tulis Kuripan Kertoharjo Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kuripan Kertoharjo Kuripan Kertoharjo Kuripan Kertoharjo Kuripan Kertoharjo Kuripan Kertoharjo Kuripan Jumlah bulan tersedianya jasa surat meyurat Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan Jumlah jenis ketersediaan alat tulis Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Jumlah unit tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah unit tersedianya peralatan rumah tangga Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman Jumlah terpeliharanya gedung 2 bulan Bulan.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 Bulan 7.4. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 3 Bulan 35.. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 3 Jenis jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 Bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Unit 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Unit 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 Bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 Bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 Bulan.. 2 Bulan Bulan Bulan bulan Bulan bulan bulan 5. 2 Bulan Bulan Kegiatan 7.5. Jumlah terpeliharanya gedung 2 Kegiatan 7.5. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 36

325 Kertoharjo Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Kuripan Kertoharjo Kuripan Kertoharjo Kuripan Kertoharjo Monitoring dan Evaluasi SKPD Kuripan Kertoharjo Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas/operasional jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung Tersusunnya Renja dan LEPPK Tersusunnya RKA, DPA, LKPJ dan laporan keuangan lainnya Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD Optimalisasi penyaluran raskin Terevaluasinya penyaluran raskin kepada masyarakat 3574 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 35. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO KELURAHAN KURIPAN Terlaksanannya Kegiatan Surat Menyurat Lancarnya Sumber daya Air dan Listrik 2 Unit 2.. Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 4 Unit.. jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung 2 Bulan 5.. Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung 2 Dokumen 4 Dokumen 2 Unit Unit.. 2 Bulan Bulan 5.. Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD "Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah " Bulan 5.. bulan Bulan bulan.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 Bulan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 2 bulan.. 2 Bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 37

326 YOSOREJO dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO Kuripan Yosorejo Penyediaan alat tulis KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO Kuripan Yosorejo KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO Kuripan Yosorejo KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO Terpenuhnya Jasa Administrasi keuangan Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor selama 3 bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih 2 Bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 Bulan 35.. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 Bulan jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 Bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Bulan 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 Bulan 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Berlangganan Surat Kabar 2 Bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan Tersedianya makanan dan Minuman Rapat serta minum harian Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas Pemeliharaan dan Pengecatan dinding dan Pintu Jendela Servis dan penggantian suku cadang kendaraan dinas 2 Bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan 5. 2 Bulan Bulan Bulan 3.. Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 2 Bulan 7.5. Pemeliharaan dan Pengecatan dinding dan Pintu Jendela 2 Bulan 2.. Servis dan penggantian suku cadang kendaraan dinas Bulan 3.. unit 2 Bulan Bulan Pengadaan peralatan dan.. Jumlah peralatan dan 2 unit.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 38

327 perlengkapan gedung Kuripan perlengkapan gedung Yosorejo yang diadakan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO Monitoring dan Evaluasi SKPD KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat Tersedianya Servis CPU laptop dan Printer Tersedianya anggaran Renja dan LEPPK SKPD Tersusunnya RKA, LAKIP, dan Laporan-laporan keuangan SKPD Tersedianya Bantuan Transport dan akomodasi Optimalisasi penyaluran raskin Optimalnya Penyaluran Raskin 2 Bulan 5.. Tersedianya Servis CPU laptop dan Printer Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung Bulan bulan Bulan 2 Bulan 2 Bulan 5.. Tersedianya Bantuan Transport dan akomodasi Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Bulan bulan Bulan KELURAHAN SOKO DUWET Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Sokoduwet Sokoduwet Sokoduwet Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam tahun Jumlah kebutuhan langganan telepon, air dan listrik Jumlah 4 orang yang memperoleh honor penatausahaan keuangan bulan.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan 7.6. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan.. 2 bulan bulan 8.5. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 39

328 SKPD dan honor pengelolaan barang SKPD dalam satu tahun Penyediaan jasa kebersihan Sokoduwet Penyediaan alat tulis Sokoduwet Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Sokoduwet Sokoduwet Sokoduwet Sokoduwet Sokoduwet Sokoduwet Sokoduwet Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan yang terbiayai dalam satu tahun Jumlah kebutuhan alat tulis yang terpenuhi selama satu tahun Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Terpenuhinya peralatan rumah tangga Tersedianya buku bacaan, buku perundang-undangan, surat kabar Tersedianya makan dan minum harian, rapat, dan tamu Terpeliharanya gedung Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 2 bulan 35.. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 bulan jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tahun 5. Terpenuhinya peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan bulan bulan bulan 75. Tahun 5. 2 bulan 2 bulan bulan Tahun 7.5. Terpeliharanya gedung Tahun 7.5. jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala tahun 2.. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional jumlah mobil yang terpelihara secara rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala unit tahun Rehabilitasi sedang/berat Jumlah Gedung Kantor paket unit 4 unit Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 32

329 gedung yang direhab Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Sokoduwet Sokoduwet Monitoring dan Evaluasi SKPD Sokoduwet Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat Jumlah pengadaan Laptop, printer, Printer scanner A3 dan Almari besi Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah Dokumen Renja dan LEPPK Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi luar daerah 5 unit.. Jumlah pengadaan Laptop, printer, Printer scanner A3 dan Almari besi jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan tahun 5.. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung unit.. 3 unit tahun 5.. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 2 bulan tahun 3 tahun 5.. Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi luar daerah "Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah " tahun bulan Optimalisasi penyaluran raskin KELURAHAN BANYURIP Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Banyurip Banyurip jumlah surat yang terproses terpenuhinya pembayaran listrik dan telepon bulan.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan.. 2 bulan 8.5. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 32

330 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Banyurip Banyurip Penyediaan alat tulis Banyurip Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Banyurip KELURAHAN BANYURIP kelurahan BANYURIP Banyurip Banyurip Banyurip KELURAHAN BANYURIP Terbayarnya Honor PA,PPK,Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Terbayarnya jasa kebersihan TErsedianya alat tulis Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya alat listrik dan elektronk Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya surat kabar dan majalah Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung Tersedianya servis dan suku cadang kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan mebeleur Terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat 2 bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 35.. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 bulan jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan 5. 2 bulan bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan 2 bulan 2.. makanan dan minuman bulan 7.5. Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 2 bulan 2.. Tersedianya servis dan suku cadang kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala bulan 7.5. unit bulan bulan 2 bulan.. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat 4 unit bulan.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 322

331 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Banyurip Monitoring dan Evaluasi SKPD Banyurip Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat Tercapainya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan gedung Terlaksananya penyusunan Renja dan LEPPK SKPD Terlaksananya penyusunan RKA,LAKIP dan laporan keuangan SKPD Tercapainya kelancaran KOordinasi dan konsultasi dalam daerah Optimalisasi penyaluran raskin Tersalurkannya Raskin kepada masyarakat 358 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 35. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Barat Tersedianya kebutuhan surat-surat pelayanan administrasi peran Tersedianya jasa komunikasi telepon dan jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 2 bulan 5.. Tercapainya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 2 unit bulan bulan bulan 2 bulan 2 bulan 5.. Tercapainya kelancaran KOordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah bulan bulan bulan Bulan.8. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 344 bulan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 2 Bulan.8. 2 bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 323

332 listrik SKPD dan Internet dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur kota kota kota Pembangunan gedung Terfasilitasinya penyelenggaraan jasa administrasi keuangan Tersedianya alat tulis Tersedianya barang cetakan, spanduk, map dan belanja penggandaan Tersedianya komponen instansi listrik/ penerangan bangunan Tersedianya peralatan kebersihan dan alat pembersih SKPD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya minum harian karyawan, rapat, kecamatan Barat Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Pembangunan Gedung Kecamatan Barat tahap lanjutan dan Pembangunan Gedung Serbaguna Bendan Kergon 395 Bulan 4 Bulan 34.. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 Bulan 5.. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Bulan 3.. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 Bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 Bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 Bulan 3.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 Bulan 5.. Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3 Unit Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 2 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan 2.5. Bulan Bulan orang kali Terlaksananya Pembangunan Gedung Kecamatan Barat tahap lanjutan dan Pembangunan Gedung Serbaguna Bendan Kergon jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun Unit gedung/u nit/lokasi Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 324

333 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.3 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Kecamatan Barat kota Tersedianya pemeliharaan rutin rumah dinas Kecamatan Tersedianya pemeliharaan rutin Gedung Kecamatan Terlaksananya pemeliharaan mobil operasional dan kendaraan dinas roda 2 (dua) Terlaksananya pemeliharaan rutin mebeleur Kecamatan Barat Terlaksananya pengadaan almari besi,filing cabinet, kursi tunggu Terselenggaranya pemeliharaan mesin ketik, printer, komputer dan peralatan lainnya Tersedianya pakaian kerja K3, di Kecamatan Barat Unit 4.. Tersedianya pemeliharaan rutin rumah dinas Kecamatan 5 Unit 67 Unit 3 Unit 225 Unit Bulan 3 stel jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala.. Tersedianya pemeliharaan rutin Gedung Kecamatan jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 67.. Terlaksananya pemeliharaan mobil operasional dan kendaraan dinas roda 2 (dua) Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Unit 4.. unit Unit.. unit Unit unit 35.. Terlaksananya pengadaan almari besi,filing cabinet, kursi tunggu jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan.. Terselenggaranya pemeliharaan mesin ketik, printer, komputer dan peralatan lainnya Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung Unit unit Bulan.. 2 bulan Tersedianya pakaian kerja K3, di Kecamatan Barat stel 5.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 325

334 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD kota Monitoring dan Evaluasi SKPD Penyusunan revisi renstra Kecamatan Barat 35.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Kelancaran Proses penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD Tersusunnya RKA, LaKIP, Dan Laporan -laporan keuangan SKPD Terlaksananya koordinasi dan verifikasi dalam daerah monitoring paten Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Kontrak yang memadai demi kelancaran tugas 6 Buku 6 Bulan 5 data kematian 3756 Orang 2 Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 4 stel Kelancaran Proses penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD 2 Jumlah Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun.. Tersusunnya RKA, LaKIP, Dan Laporan -laporan keuangan SKPD Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun 5.. Terlaksananya koordinasi dan verifikasi dalam daerah monitoring paten Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 7.5. Jumlah revisi renstra menyesuaikan OPD baru Buku.. 6 Bulan data kematian 2 bulan Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Kontrak yang memadai demi kelancaran tugas Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota Orang orang/bul an Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 326

335 Promosi unggulan dan inovatif Program koordinasi bidang pemerintahan Pembinaan Administrasi Tersedianya unggulan dan inovatif Terbinanya perangkat dalam penyelenggaraan Pemerintahan 8 Kegiatan 3.. Tersedianya unggulan dan inovatif 2 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik Kegiatan 3 kali Kegiatan Terbinanya perangkat dalam penyelenggaraan Pemerintahan 2 Jumlah pembinaan administrasi kelurahan Kegiatan KELURAHAN MEDONO Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Medono Medono Medono Medono Penyediaan alat tulis Medono Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Medono Medono Medono Medono Jumlah surat yang terproses Jasa komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Informasi Terpenuhinya jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa kebersihan selama 2 bulan Tersedianya alat tulis untuk administrasi dan pelayanan Tersedianya map dinas, amplop dinas, pengantar RT, spanduk dan foto copy Terpenuhinya komponen instalasi listrik, lampu LED Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya surat kabar dan majalah 7 kelurahan Bulan.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 7.5. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 bulan jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan 2 Bulan.. 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan 5. 2 bulan 2.5. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 327

336 peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Medono Medono Medono Medono Medono Medono Tersedianya makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman harian pegawai Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala Motor dinas operasional Terpeliharanya mesin tik, komputer, printer, laptop dan mebeulair Dokumen Renja dan LEPPK SKPD 2 bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan bulan 3.. Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala unit 7.5. Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 2 unit 2.. Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala Motor dinas operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.. 3 Jumlah diadakannya Peralatan Gedung Kantor 2 unit 5.. Terpeliharanya mesin tik, komputer, printer, laptop dan mebeulair Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung unit 3.. unit unit 7.5. unit unit unit 5 unit.. unit bulan laporan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 328

337 Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Monitoring dan Evaluasi SKPD Medono Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat Dokumen RKA, DPA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SKPD laporan 2 bulan 5.. Jumlah bulan pelaksanaan 2 bulan 5.. monitoring dan evaluasi Optimalisasi penyaluran raskin Teelaksananya 2 bulan penyaluran Raskin 3582 KELURAHAN PODOSUGIH Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Podosugih Podosugih Podosugih Podosugih Penyediaan alat tulis Podosugih Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Podosugih Podosugih Podosugih Podosugih Podosugih Jumlah surat yang terproses Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Informatika Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya Tenaga Kebersihan Kantor selama 2 bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Map Dinas, Amplop Dinas, Pengantar RT, Spanduk dan Fotocopy Tersedianya komponen instalasi listrik Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Surat Kabar dan Majalah Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Makanan surat.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan 5.. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 7.5. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 bulan jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan.. 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan 5. 2 bulan bulan 2.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 329

338 dan Minuman Harian Pegawai dan Minuman Untuk Tamu 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Podosugih Podosugih Podosugih Monitoring dan Evaluasi SKPD Podosugih Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan / Motor Dinas Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terlaksananya penyusunan Renja dan LEPPK SKPD Terlaksananya penyusunan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD Bantuan Transport Kegiatan Rapat / paket 7.5. Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 2 unit 2.. Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan / Motor Dinas Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.. Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 8 unit 5.. Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung paket 7.5. unit unit unit unit.. 4 unit 8 unit 5.. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung bulan bulan 2 bulan 2 bulan 5.. Jumlah bulan pelaksanaan Rapat / Monitoring 2 bulan 5.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 33

339 Monitoring dan Evaluasi SKPD dan Evaluasi SKPD Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya Kegiatan 2 bulan Penyaluran Raskin 3583 KELURAHAN TIRTO Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Tirto Tirto Tirto Tirto Penyediaan alat tulis Tirto Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tirto Tirto Tirto Tirto Tirto Tirto Bantuan transport caraka 2 kali.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik Jasa administrasi keuangan Terbayarnya tenaga kebersihan sebanyak orang bulan 7.6. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan orang 7.5. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan Terbelinya alat tulis 2 bulan jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos Tersedianya pengantar RT, map, amplop, spanduk dan foto copy Komponen instalasi listrik dan lampu LED Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Terbelinya surat kabar dan majalah Tersedianya makmin rapat, makmin harian pegawai dan jamuan tamu 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 buah 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan.. 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan 5. 2 bulan bulan Pengecatan rumah dinas unit 3.. Pengecatan rumah dinas unit 3.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 33

340 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Tirto Tirto Tirto Tirto Monitoring dan Evaluasi SKPD Tirto Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat Pengecatan pagar dan gedung Terbayarnya pajak dan servis sepeda motor dinas Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung Terlaksananya pemeliharaan komputer,kipas angin, mesin ketik dan plitur meja Dokumen renja dan LEPPK-SKPD Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-laporan keuangan SKPD Bantuan transport rapat/ monitoring dan evaluasi SKPD Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 7.5. Pengecatan pagar dan gedung Jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 2 unit 2.. Terbayarnya pajak dan servis sepeda motor dinas Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala 4 unit.. Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung unit 5.. Terlaksananya pemeliharaan komputer,kipas angin, mesin ketik dan plitur meja Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung unit unit 7.5. unit unit 2 unit.. unit bulan laporan 8 laporan 2 bulan 5.. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD 2 bulan Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya 2 bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 332

341 penyaluran raskin 3584 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 35. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN SAPURO KEBULEN Penyediaan alat tulis KELURAHAN SAPURO KEBULEN Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN SAPURO KEBULEN Terprosesnya Surat Dinas.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jasa Komunikasi, sumber daya listrik dan Informatika Terpenuhinya Jasa administrasi Keuangan Terbayarnya Tenaga Kebersihan Kantor sebanyak 2 orang Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk administrasi dan pelayanan Tersedianya Map Dinas, Amplop Dinas, Pengantar KK, Spanduk dan Fotocopy Tersedianya komponen Instalasi lostrik Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Surat Kabar dan Majalah Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Harian Pegawai bulan 5.. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 orang 35.. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 bulan jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan 2.. Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Harian Pegawai 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan 5. 2 bulan 2.5. bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 333

342 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN SAPURO KEBULEN Monitoring dan Evaluasi SKPD KELURAHAN SAPURO KEBULEN Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya pemeliharaan kendaraan / motor dinas Terpeliharanya Mesin Tik, Kompute, Laptop dan Printer Dokumen Renja dan LEPPK SKPD Dokumen RKA, DPA, LAKIP dan Laporanlaporan Keuangan SKPD Bantuan Transport Kegiatan Rapat / Monitoring dan Evaluasi 2 unit 3.. Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 2 unit 7.5. Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 3 unit 2.. Tersedianya pemeliharaan kendaraan / motor dinas Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 8 unit 5.. Terpeliharanya Mesin Tik, Kompute, Laptop dan Printer Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung unit 3.. unit unit 7.5. unit unit unit 7 unit.. unit bulan laporan laporan 2 bulan 5.. Bantuan Transport Kegiatan Rapat / Monitoring dan Evaluasi SKPD bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 334

343 SKPD Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya penyaluran raskin 3585 KELURAHAN BENDAN KERGON 35. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Bendan Kergon Bendan Kergon Bendan Kergon Bendan Kergon Penyediaan alat tulis Bendan Kergon Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bendan Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 2 bulan bulan Bantuan transport caraka 2 bl.. Bantuan transport caraka bl.. Jasa Komunikasi,Sumber daya air, informatika dan listrik Jasa administrasi keuangan Terbayarnya tenaga kebersihan sebanyak 2 orang Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bl Jasa komunikasi,sumber daya air,informatika dan listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan bulan bulan 2 bl 8.5. Jasa Administrasi Keuangan bl 8.5. Jumlah bulan penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2 orang 35.. Terbayarnya tenaga kebersihan sebanyak 2 orang Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan Alat Tulis Kantor 2 bl Alat tulis dan Benda Pos Barang cetakan,mmt dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bl 2.5. Barang cetakan,mmt dan penggandaan 2 bulan orang bulan bulan bulan bulan 2.5. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 335

344 Kergon Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Bendan Kergon Bendan Kergon Bendan Kergon Bendan Kergon Bendan Kergon Bendan Kergon Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan Komponen instalansi listrik 2 bl 75. Komponen Instalansi listrik bulan 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan Peralatan rumah tangga 2 bl 5. Peralatan rumah tangga bulan 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan Surat kabar dan majalah 2 bl 2.5. Surat kabar dan majalah bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan Makanan dan minuman 2 bl 2.. Makanan dan minuman bulan 2.. Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin dan perpanjangan STNK Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan bl 7.5. Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 3 unit 2.. Pemeliharaan rutin dan perpanjangan STNK Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala bl 7.5. unit unit unit Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 336

345 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Bendan Kergon Monitoring dan Evaluasi SKPD Bendan Kergon Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat Pemeliharaan rutin mesin tik, komputer dan printer Dokumen Renja dan LEPPK SKPD Laporan keuangan SKPD,RKA,DPA,DPAP,LP PD dam LKPJ Kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD.. Laptop Hybrid dan printer unit.. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 2 bl 5.. Pemeliharaan rutin mesin tik,komputer dan printer 2 unit bl 5.. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 2 bulan bl 5.. Jumlah Kegiatan kedinasan, monitoring dan evaluasi SKPD Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah bl bulan Optimalisasi penyaluran raskin Kegiatan penyaluran raskin 2 bl KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 35. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pasirkratonkra mat Pasirkratonkra mat Jumlah surat yang terproses Jasa komunikasi, sumber daya listrik surat.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan 5.. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan.. 2 bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 337

346 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Pasirkratonkra mat Pasirkratonkra mat Penyediaan alat tulis Pasirkratonkra mat Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pasirkratonkra mat Pasirkratonkra mat Pasirkratonkra mat Pasirkratonkra mat Pasirkratonkra mat Pasirkratonkra mat Pasirkratonkra mat Pasirkratonkra Terpenuhinya Jasa administrasi keuangan Terbayarnya Jasa kebersihan selama 2 bulan Tersedianya alat tulis Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik Tersedianya peralatan rumah tangga 2 bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 bulan jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 2 bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan 5. 2 bulan bulan unit 3.. Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala paket 7.5. Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 4 unit 2.. Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan unit 3.. unit paket unit unit 2.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 338

347 mat dinas/operasional dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Pasirkratonkra mat Pasirkratonkra mat Monitoring dan Evaluasi SKPD Pasirkratonkra mat Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terlaksananya penyusunan Renja dan LEPPK SKPD Terlaksananya penyusunan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SKPD Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya penyaluran raskin Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.. Terpenuhinya pengadaan printer,filling kabinet, papan informasi, dan peralatan rumah tangga lainnya jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan unit 5.. Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 4 unit unit.. 24 unit unit bulan bulan 2 bulan 2 bulan 5.. Jumlah bulan terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SKPD 2 bulan bulan KELURAHAN PRINGREJO Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Pringrejo Materai dan bantuan transport caraka bulan.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 339

348 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Pringrejo Pringrejo Pringrejo Penyediaan alat tulis Pringrejo Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung Pringrejo Pringrejo Pringrejo Pringrejo Pringrejo Pringrejo Pringrejo Pringrejo Pringrejo Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan informatika Jasa administrasi keuangan Terbayarnya tenaga kebersihan sebanyak 3 orang 2 bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan Alat tulis 2 bulan jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos Barang cetakan dan penggandaan Komponen intsalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan penggandaan 2 bulan 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Peralatan rumah tangga 2 bulan 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan Makanan dan minuman 2 bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas pengecatan 3 gedung Pemeliharaan rutin/berkala 3 unit kendaraan dinas Pemeliharaan rutin/berkala mesin ketik, komputer, laptop, printer, dan jaringan batik-net 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan 5. 2 bulan bulan bulan 3.. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2 bulan pengecatan 3 gedung unit 2.. Pemeliharaan rutin/berkala 3 unit kendaraan dinas.. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 9 unit 5.. Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair,mesin ketik, komputer, laptop, printer, dan jaringan batik-net Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan 3 unit unit.. unit bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 34

349 dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Monitoring dan Evaluasi SKPD Pringrejo Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat RENJA dan LEPPK SKPD 2 RKA dan Laporan Keuangan SKPD Berjalannya monitoring dan evaluasi ke RT-RT/wilayah di Pringrejo laporan 2 bulan 5.. Berjalannya monitoring dan evaluasi ke RT-RT/wilayah di Pringrejo Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah bulan bulan Optimalisasi penyaluran raskin Beras raskin tersalurkan 2 bulan KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 35. Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Timur Kecamatan Timur Kecamatan Timur kota Penyediaan alat tulis Kecamatan Timur Terselenggaranya administrasi surat-surat di kecamatan Terpenuhinya jasa komunikasi,air, listrik, belanja jasa internet dan sewa hosting Jumlah terlaksananya laporan-laporan keuangan dan barang Ketersediaan kebutuhan alat tulis 3 2 bulan bulan bulan 5 2 Bulan Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 34.. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.. jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan.8. 2 bulan bulan bulan Penyediaan barang cetakan Kecamatan 2 Terpenuhinya barang Jumlah bulan penyediaan 2 bulan 5.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 34

350 dan penggandaan cetakan dan penggandaan 2 bulan barang cetakan dan Timur penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan Timur Kecamatan Timur Kecamatan Timur Kecamatan Timur Kecamatan Timur Pembangunan gedung Gedung Kecamatan Timur, Setono, dan Kel Kalibaros Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kecamatan Timur Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik bangunan Jumlah ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Jumlah ketersediaan surat kabar kecamatan pekalongan timur Jumlah ketersediaan snack rapat dan minuman harian pegawai kecamatan pekalongan timur Jumlah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpeliharanya gedung Kecamatan Timur 5 2 bulan 4 2 bulan 25 rupiah Bulan 5 2 bulan 8 6 gedung 2 Gedung 3.. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2.. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 3.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 5.. Jumlah terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 2 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 2 bulan bulan bulan 2.5. bulan 3.. bulan orang/kali Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2 jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun gedung unit.. Terpeliharanya gedung Kecamatan Timur jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala Gedung.. unit Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 342

351 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.3 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Kecamatan Timur Rumah dinas kecamatan pekalongan timur Kecamatan Timur Kecamatan Timur Kecamatan Timur Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas Terpeliharanya mebeleur Kantor Kecamatan Timur Terlaksananya rehab gedung / rumah dinas camat Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung Terpeliharanya peralatan gedung Kecamatan (7 unit AC, 9 unit komputer, unit Sound sistem, unit LCD, 2 unit listrik dan 2 unit telfon) Terpenuhinya pakaian kerja lapangan 9 2 unit 35 unit 5 gedung 55 unit 2 2 bulan 6 2 bulan 9.. Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala unit unit 5.. Terlaksananya rehab gedung / rumah dinas camat Jumlah rumah dinas yang terehabilitasi sedang/berat 35.. Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan.. Terpeliharanya peralatan gedung Kecamatan (7 unit AC, 9 unit komputer, 5 unit printer,2 unit lemari kayu,4 unit meja kayu, 2 unit lemari besi, unit telepon Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung gedung 5.. unit unit 35.. unit bulan.. 2 bulan Terpenuhinya pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan bulan stel Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 343

352 dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Timur Kecamatan Timur Monitoring dan Evaluasi SKPD Kecamatan Timur Penyusunan revisi renstra Kecamatan Timur 35.7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Promosi unggulan dan inovatif Kecamatan Timur Kecamatan Timur Terlaksananya rencana kerja dan laporan progres program dan Terlaksananya RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Terpenuhinya monitoring dan evaluasi SKPD Tersedianya jasa tenaga kontrak kecamatan dan kelurahan se kecamatan pekalongan timur Terselenggaranya pameran inovasi dan festifal batik 6 3 Dokumen 6 2 Dokumen 26 2 bulan bulan 2.. Terlaksananya rencana kerja dan laporan progres program dan Jumlah renja penetapan, perubahan, dan evaluasi renja per triwulan yang disusun.. Terlaksananya RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Jumlah RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun 5.. Terpenuhinya monitoring dan evaluasi SKPD 2 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 7.5. Jumlah Dokumen Revisi Renstra menyesuaikan OPD Baru Dokumen 6 Dokumen bulan bulan Tersedianya jasa tenaga kontrak kecamatan dan kelurahan se kecamatan pekalongan timur Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 3.. Terselenggaranya pameran inovasi dan festifal batik Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik bulan orang/bul an 3 kali Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 344

353 35.37 Program koordinasi bidang pemerintahan Pembinaan Administrasi Kecamatan Timur 2 tertibnya administrasi kelurahan dan terlaksananya forkomkonpin 3 2 Kegiatan Jumlah pembinaan administrasi kelurahan 2 tertibnya administrasi kelurahan dan terlaksananya forkomkonpinca 7 kelurahan KELURAHAN KAUMAN Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Kauman Kauman Kauman Kauman Penyediaan alat tulis Kauman Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Kauman Kauman Kauman Kauman Kauman terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya biaya berlangganan listrik dan telpon terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan terpenuhinya penyediaan alat tulis Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kedinasan Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan Tersedianya minuman harian perangkat kelurahan dan snack rapat Kegiatan thn.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat tahun Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 7.. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 bulan jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos tahun 2.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan tahun 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan tahun 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga tahun 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan tahun 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan.. 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan 5. 2 bulan bulan 2.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 345

354 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Kauman Kauman Kauman Monitoring dan Evaluasi SKPD Kauman Terpeliharanya bangunan gedung tempat bekerja Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional sejumlah 4 unit Terpeliharanya komputer, mesin tik sebagai peralatan gedung terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur kelurahan Terlaksananya penyusunan renja dan LEPPK SKPD Terlaksananya penyusunan RKA, LAKIP dan laporan keuangan terpenuhinya koordinasi dan monev thn 7.5. Terpeliharanya bangunan gedung tempat bekerja jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala thn 2.. Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional sejumlah 4 unit Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala thn 7.5. unit thn 2.. thn.. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan thn 5.. terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kelurahan Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 4 unit 2 unit.. thn bulan thn thn thn 5.. terpenuhinya koordinasi dan monev "Jumlah bulan pelaksanaan 2 bulan thn 5.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 346

355 monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah " Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya penyaluran thn raskin yang optimal 3592 KELURAHAN PONCOL Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Poncol Poncol Poncol Poncol Penyediaan alat tulis Poncol Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Poncol Poncol Poncol Poncol Poncol Jumlah surat yang terkirim dan sahnya kelengkapan administrasi Jumlah kebutuhan langganan telepon dan listrik Jumlah orang yang memperoleh honor penatausahaan keuangan SKPD dan honor pengelolaan barang SKPD dalam satu tahun Terbayarnya tenaga kebersihan Penyediaan alat tulis yang mencukupi Jumlah ketersediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan jumlah ketersediaan peralatan dan bahan pembersih terpenuhinya surat kabar kelurahan terpenuhinya minuman harian pegawai dan snack bulan.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan 5.. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 7.5. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 bulan jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan.. 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan 5. 2 bulan bulan 2.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 347

356 rapat 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Poncol Poncol Poncol Poncol Monitoring dan Evaluasi SKPD Poncol Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat terpeliharanya gedung terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala printer dan mesin ketik Jumlah renja dan LEPPK Jumlah RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan jumlah terlaksananya monitoring dan evaluasi bulan 7.5. terpeliharanya gedung bulan 7.5. jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 2 bulan 2.. terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.. Terpenuhinya jumlah gordyn di jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 2 bulan 5.. terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala printer dan mesin ketik Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung unit bulan unit bulan.. 2 unit bulan bulan bulan 5.. jumlah terlaksananya monitoring dan evaluasi 2 bulan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 348

357 Optimalisasi penyaluran raskin terlaksananya penyaluran/distribusi raskin kepada masyarakat 2 bulan KELURAHAN KLEGO Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Klego kota pekalongan Klego Klego Klego Penyediaan alat tulis Klego Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Klego Klego Klego Klego Klego Terbayarnya jasa caraka Tahun.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa administrasi keuangan Terbayarnya tenaga kebersihan sebanyak orang Tersedianya alat tulis untuk administrasi dan pelayanan kepada masyarakat Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan elektronika Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih Trsedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersediaya makanan dan minuman Tahun 7.6. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tahun 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Tahun 7.5. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan Tahun jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos Tahun 2.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tahun 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tahun 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Tahun 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan Tahun 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan.. 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan 5. 2 bulan bulan Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya Tahun 7.5. Terlaksananya Tahun 7.5. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 349

358 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III gedung pemeliharaan rutin/ berkala gedung pemeliharaan rutin/ berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional sejumlah 2 unit Terpenuhinya pembuatan papan monografi 2 Terpenuhinya peralatan (laptop) 3 Terpenuhinya perlengkapan gedung (Meja rapat) 4 Terpenuhinya perlengkapan (Almari) Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung Tersusunnya Renja dan LEPPK-SKPD Tersusunnya RKA, LAKIP, dan LAporan-laporan keuangan SKPD Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat 2 jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala Tahun 2.. Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional sejumlah 2 unit unit.. Terpenuhinya pembuatan papan monografi unit 2 Terpenuhinya peralatan (laptop) unit 3 Terpenuhinya perlengkapan gedung (Meja rapat) unit 4 Terpenuhinya perlengkapan (Almari) Tahun 5.. Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung unit Tahun 2.. unit.. unit unit unit Tahun Tahun Tahun Tahun 5.. Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD Tahun Optimalisasi penyaluran raskin Lancarnya penyaluran Tahun raskin ke RTS-PM 3594 KELURAHAN GAMER Program Pelayanan

359 Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Gamer Gamer Gamer Gamer Penyediaan alat tulis Gamer Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Gamer Gamer Gamer Gamer gamer Gamer Gamer Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik Terpenuhinya penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan Terpenuhinya persediaan kebutuhan alat tulis Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya penyediaan kebutuhan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 2 Bulan.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan 7.6. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bulan 7.5. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 Bulan jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 Bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Bulan 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 Bulan 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 Bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 Bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan.. 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan 5. 2 bulan bulan Bulan 7.5. Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 2 Bulan 2.. Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Bulan 7.5. unit Bulan 2.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 35

360 dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Gamer Gamer Monitoring dan Evaluasi SKPD Gamer Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat Terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Terpenuhinya penyusunan Renja dan LEPPK SKPD Terpenuhinya penyusunan RKA,LAKIP, dan laporanlaporan Keuangan SKPK Terpenuhinya monitoring dan Evaluasi SKPD Optimalisasi penyaluran raskin Terpenuhinya optimalisasi penyaluran raskin 3595 KELURAHAN NOYONTAANSARI Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala 2 Bulan.. Terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 2 Bulan 5.. Terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung unit Bulan.. 2 unit Bulan bulan Bulan 2 Bulan 2 Bulan 5.. Terpenuhinya monitoring dan Evaluasi SKPD "Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah " Bulan bulan Bulan Program Pelayanan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 352

361 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Noyontaansari Kecamatan Timur Noyontaansari Kecamatan Tmur Noyontaansari Kecamatan Timur Noyontaansari Penyediaan alat tulis Noyontaansari Kecamatan Timur Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Noyontaansari Kecamatan Timur Noyontaansari Kecamatan Timur Noyontaansari Kecamatan Timur Noyontaansari Kecamatan Timur Terbayarnya jasa caraka 2 bulan.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa administrasi keuangan Terbayarnya tenaga kebersihan sebanyak orang Terpenuhinya penyediaan Alat Tulis Kantor dan materai di Noyontaansari Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan di Noyontaansari Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga Noyontaansari sebanyak 4 Jenis Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perndangundangan 8 bulan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 35.. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 bulan jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan.. 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan 5. 2 bulan

362 Penyediaan makanan dan minuman 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung Noyontaansari Kecamatan Timur Rumah Dinas Noyontaansari Kecamatan Timur Noyontaansari Kecamatan Timur Noyontaansari Kecamatan Timur Noyontaansari Kecamatan Timur Noyontaansari Kecamatan Timur Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman di Kantor Noyontaansari Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara unit Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah KendaraanDinas yang terpelihara 3 Unit Terpenhinya Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk Tahun 2 bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan bulan 2 bulan 3.. Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara unit 2 bulan 7.5. Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 2 bulan 2.. Jumlah KendaraanDinas yang terpelihara 3 Unit Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.. Jumlah peralatan dan perlengkapn gedung yang diadakan 2 bulan 5.. Terpenhinya Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk Tahun 2 Meningkatkan Kelancaran 2 bulan Jumlah bulan pemeliharaan 2 bulan 2 bulan bulan 7.5. unit bulan unit 3 unit.. 2 bulan 5.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 354

363 pelayanan pada masyarakat khususnya Noyontaansari secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Monitoring dan Evaluasi SKPD Noyontaansari Kecamatan Timur Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat Terpenuhinya Penyusunan Renja dan LEPPK SKPD dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan SKPD Terpenuhinya penyusunan RKA,LAKIP dan Laporanlaporan Keuangan SKPD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SKPD Optimalisasi penyaluran raskin Terpenuhinya Penyaluran Raskin untuk 52 RTS di Noyontaansari 2 Meningkatkan Kelancaran pelayanan pada masyarakat khususnya Noyontaansari 2 bulan bulan 2 bulan 2 bulan 5.. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SKPD bulan 5.. "Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah " 2 bulan bulan KELURAHAN SETONO Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Setono Setono Setono Terlaksanannya 3 pengiriman surat keluar Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik selama 2 bulan Terbayarnya honorarium penatausahaan keuangan selama 2 bulan Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan 8.. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan.. 2 bulan bulan 8.5. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 355

364 Penyediaan jasa kebersihan Setono Penyediaan alat tulis Setono Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Setono Setono Setono Setono Setono Setono Setono Terbayarnya honorarium tenaga kebersihan sebanyak 2 orang selama 2 bulan Terpenuhinya 27 jenis alat tulis yang tersedia Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 2 bulan Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik sebanyak 5 jenis Terpenuhinya penyediaan peralatan ruamah tangga sebanyak jenis Terpenuhinya penyediaan koran sebanyak buah dan majalah setiap bulannya Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman rapat, harian dan tamu selama 2 bulan Terpenuhinya pemeliharaan rutin rumah dinas lurah Terpenuhinya 2 pemeliharaan rutin gedung Terpenuhinya pemeliharaan rutin 3 kendaraan operasional 2 bulan 35.. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 27 Jenis jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jenis 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan bulan bulan bulan bulan 5. 2 bulan bulan bulan 3.. Terpenuhinya pemeliharaan rutin rumah dinas lurah jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 2 bulan 7.5. Terpenuhinya 2 pemeliharaan rutin gedung jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala bulan 2.. Terpenuhinya pemeliharaan rutin 3 kendaraan operasional bulan 3.. unit bulan unit bulan 2.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 356

365 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Setono Monitoring dan Evaluasi SKPD Setono Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat Terpenuhinya 4 pemeliharaan pinter, komputer,mesin ketika dan mebelair Kelancaran dalam penyusunan 2 laporan renja dan 2 laporan LEPPK SKPD Terpenuhinya penyusunan 2 laporan RKA dan 2 laporan - laporan keuangan selama tahun terpenuhinya monitoring dan evaluasi selama bulan Optimalisasi penyaluran raskin Terpenuhinya optimalisasi penyaluran raskin kepada 47 penerima manfaat Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 2 bulan 5.. Terpenuhinya 4 pemeliharaan pinter, komputer,mesin ketika dan mebelair Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 3 unit 3 unit bulan bulan bulan 2 bulan 2 bulan 5.. terpenuhinya monitoring dan evaluasi selama bulan "Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah " 2 bulan 5.. bulan bulan Kelancaran dalam penyaluran raskin ke masyarakat 2 bulan 3597 KELURAHAN KALI BAROS Program Pelayanan Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 357

366 Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Kali Baros Kali Baros Kali Baros Kali Baros Penyediaan alat tulis Kali Baros Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 35.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kali Baros Kali Baros Kali Baros Kali Baros Kali Baros Kali Baros Kali Baros Terbayarnya jasa caraka 2 bulan.. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa administrasi keuangan Terbayarnya tenaga kebersihan sebanyak orang Tersedianya alat tulis untuk administrasi dan pelayanan kepada masyarkat Tercukupinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan elektronika Tersedaianya alat kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terlaksananya makanan dan minuman Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 2 bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan 8.5. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 35.. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 2 bulan jumlah bulan penyediaan alat tulis dan benda pos 2 bulan 2.5. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 75. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2 bulan 5. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.5. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan 2 bulan 2.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2 bulan.. 2 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan 5. 2 bulan bulan bulan 7.5. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 2 bulan 2.. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional bulan unit bulan 2.. Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 358

367 dinas/operasional sejumlah sejumlah 2 unit 2 unit Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 35.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Kali Baros Kali Baros Monitoring dan Evaluasi SKPD Kali Baros Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat Tersedianya sarana prasarana peralatan gedung Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung Tersusunnya renja dan LEPPK-SKPD Tersusunnya RKA, LAKIP dan Laporan-laporan keuangan SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD Optimalisasi penyaluran raskin Lancarnya penyaluran raskin RTS-PM Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala 2 bulan.. Tersedianya sarana prasarana peralatan gedung jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan 2 bulan 5.. Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 4 unit bulan.. 2 unit bulan bulan bulan 2 bulan 2 bulan 5.. Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah bulan bulan bulan J U M L A H Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 359

368 Perubahan RKPD Tahun 27 BAB III 36

369 BAB IV PENUTUP Perubahan RKPD Tahun 27 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan draft Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidan pelaksanaan sebagai berikut :. Perubahan RKPD Tahun 27 sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA-PD) Tahun Perubahan RKPD Tahun 27 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 27 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 27, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD, maka perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 27 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah periode berikutnya., 7 Juli 27 WALIKOTA PEKALONGAN, H. ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID, SE Perubahan RKPD Tahun 27 BAB IV PENUTUP 36