Bahan Diskusi SIMULASI PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA SKPD BERBASIS KINERJA

Transkripsi

1 Bahan Diskusi SIMULASI PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA SKPD BERBASIS KINERJA

2 RPJMD, RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA Pemerintah Daerah Kepala Daerah RPJMD Dinas-Dinas Badan - Badan Unit-Unit Renstra dan Renja Renstra dan Renja Renstra dan Renja Program Program Program Anggaran Anggaran Anggaran Implementasi Implementasi Implementasi Laporan Kinerja Laporan Kinerja Laporan Kinerja Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja

3 KETERKAITAN VISI, TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Visi, Misi, Nila Dasar, dan Strategi Tujuan dan Sasaran (Indikator Kinerja) Program Biaya Program Program 2 Program 1 Program 3 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 3 Biaya Kegiatan Biaya Kegiatan Biaya Kegiatan Anggaran

4 INDIKATOR KINERJA 1. Indikator Masukan (Inputs): mengukur jumlah sumber daya seperti: anggaran, tenaga kerja (SDM), peralatan, bahan pedoman, juklak/juknis, waktu dan input lain yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan. 2. Indikator Keluaran (Outputs): lebih menitikberatkan pada hasil fisik yang dicapai seperti jumlah orang yang mengikuti pelatihan, jumlah peraturan yang ditetapkan, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikumpulkan. 3. Indikator Proses (Process): menekankan pada cara pencapaian tujuan dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Contoh: persentase jumlah perempuan terlibat dalam Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten/Kota 4. Indikator Manfaat (Outcomes): menggambarkan hasil nyata atau manfaat yang diperoleh suatu kegiatan. Contoh: berfungsinya pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat. 5. Indikator Dampak (Impacts): menggambarkan pencapaian tujuan dalam jangka panjang, baik dampak positif maupun dampak negatif. Indikator ini dapat diketahui jika pengukuran dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama dan setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

5 BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF A. Permasalahan B. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

6 SIMULASI PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD

7 MASALAH DAN PENYEBAB

8 TUJUAN DAN SASARAN

9 INDIKATOR KINERJA

10 FORMULIR RENSTRA VISI : MISI : NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9).

11 FORMULIR RENJA NO. PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN TARGET Uraian Indikator (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8). ANGGARAN

12 FORMULIR PENETAPAN KINERJA NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- (1) (3) (4) (5) 1. 50%

13 FORMULIR PENGUKURAN KINERJA NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN 1 TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KErealisasi persentase (1) (3) (4) (5).

14 SIMULASI ANALISIS SWOT

15 KINERJA SAAT INI Kegiatan Indikator Kinerja

16 MATRIKS KEKUATAN No. INDIKATOR POTENSI (%) *) SKOR **) SKOR TERTIMBANG TOTAL Keterangan: *) Potensi diukur dari kekuatan dari dalam organisasi **) Skor diukur dari Skala: (1) Sangat Kecil, ( 2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

17 MATRIKS KELEMAHAN No. INDIKATOR POTENSI (%) SKOR SKOR TERTIMBANG TOTAL Keterangan: *) Potensi diukur dari kelemahan dari dalam organisasi **) Skor diukur dari Skala: (1) Sangat Kecil, ( 2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

18 MATRIKS PELUANG No. INDIKATOR POTENSI (%) SKOR SKOR TERTIMBANG TOTAL Keterangan: *) Potensi diukur dari peluang dari luar organisasi **) Skor diukur dari Skala: (1) Sangat Kecil, ( 2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

19 MATRIKS ANCAMAN No. INDIKATOR POTENSI (%) SKOR SKOR TERTIMBANG TOTAL Keterangan: *) Potensi diukur dari ancaman dari luar organisasi **) Skor diukur dari Skala: (1) Sangat Kecil, ( 2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

20 MATRIKS POSISI SEKARANG INDIKATOR Skor Tertimbang INDIKATOR Skor Tertimbang Kekuatan Peluang Kelemahan Ancaman KESEIMBANGAN KESEIMBANGAN

21 POSISI ORGANISASI Peluang Pengembangan Pemantapan Kelemahan Kekuatan Perombakan Perluasan Ancaman

22 TERIMA KASIH