B A B I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Fungsi

Transkripsi

1 B A B I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Memenuhi amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan yang menjelaskan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Rencana Kerja ( Renja ) ini merupakan dokumen Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ). Tujuan Penyusunan Renja ini adalah acuan resmi dalam pelaksanaan kegiatan tahunan SKPD serta menyediakan indikator indikator yang dijadikan tolak ukur dalam pencapaian kinerja Maksud, Tujuan, Sasaran dan Fungsi Maksud disusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2014 adalah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Tujuan disusunnya Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2014 adalah: (1) merumuskan rancangan program kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang; (2) memberi arah dan petunjuk tentang tahapan-tahapan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

2 Fungsi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2014 adalah sebagai pedoman Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di tahun Landasan Hukum Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2014 adalah: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

3 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97,

4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 39); 21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); 22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 23. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun (Lembaran Daerah Provinsi

5 Kepulauan Tahun 2008 Nomor 8 Seri E); 24. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Nomor 08 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2013 Nomor 3 Seri A); 25. Peraturan Gubernur Kepulauan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2013 Nomor 5 Seri A); 26. Peraturan Gubernur Kepulauan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2013 Nomor 12 Seri E) Sistematika Penyusunan Renja SKPD Rencana Kerja Satuan Kerja Perangka Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN Memuat ; latar belakang, maksud, tujuan sasaran dan fungsi, landasan hukum serta sistematika penyusunan Renja SKPD. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPKAD TAHUN 2013 Memuat ; Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKAD Provinsi Kepulauan Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Memuat : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan. BAB IV. PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa:

6 a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013 Pada tahun 2013, DPPKAD Provinsi Kepulauan melaksanakan 1 (satu) urusan pemerintahan, yaitu Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPPKAD Provinsi Kepulauan Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD Dari jumlah program utama sebanyak 9 (sembilan) program pembangunan dengan jumlah kegiatan total sebanyak 62 (enam puluh dua) kegiatan, dapat dilaksanakan dengan baik walaupun masih terdapat kegiatan yang tidak terselesaikan dengan baik yaitu : Pengembangan program aplikasi samsat (online) dikarenakan pihak Penyedia Jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian, sehingga Aplikasi Samsat (Online) yang diharapkan dapat pada tahun 2014, tidak dapat dilaksanakan.

7 Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2013 Provinsi Kepulauan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2) Target RKPD Tahun 2012 Realisasi RKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi (%) Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013 Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013 SKPD Penanggu ng Jawab (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 WAJIB PEMERINTAHAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Prosentase peningkatan disiplin aparatur Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , ,81% ,02 % , ,32% % , ,13% ,56 % , ,30% % , ,78% %

8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah Prosentas Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Prosentase Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Prosentasse Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah , ,64% % , ,07% % , ,10% % , %

9 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD DPPKAD Provinsi Kepulauan yang membidangi Urusan pemerintahan Bidang Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian telah menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga program Pembangunan di Provinsi Kepulauan yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Tahun dapat terlaksana sesuai rencana. Kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga program pembangunan yang mewadahi aspirasi masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Tingginya tingkat kualitas dan kemampuan sumber daya aparatur akan menjadi indikator berhasilnya program pembangunan yang direncanakan. Selain itu terjadinya peningkatan kualitas sumber daya aparatur akan sejalan dengan profesionalitas pelayanan publik sehingga good governance dapat sesuai amanat reformasi birokrasi.

10 No Target SPM Target IKK Target Indikator Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Lainnya (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) PENDAPATAN , , , ,62 99,78 98,25% PENDAPATAN ASLI DAERAH , , , ,62 103,58 103,22% Pendapatan Pajak Daerah , , , , , , ,28 102,19 103,27% Pajak Kendaraan Bermotor , , , , , , ,00 105,55 99,13% Bea Balik Nama kendaraan Bermotor , , , , , , ,00 100,29 107,59% Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor , , , , , , ,30 100,58 103,09% Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan , , , , , , ,98 111,71 111,76% Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan , , , ,97 377,27 71,87% Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada 377,27 71,87% Perusahaan Milik Swasta , , , ,97 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta , , , ,97 377,27 71,87% Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan , , , ,37 104,22 109,36% Penerimaan Jasa Giro , , , ,00 100,70 85,26% Rekening Deposito pada Bank , , , ,00 99,37 91,14% Denda Bidang Pekerjaan Umum , , , ,95 94,25 419,40% Denda PKB , , , ,00 205,38 155,26% Denda BBN KB , , , ,00 182,90 125,29% Fasilitas Sosial/KUPEM , ,00 Setoran Potongan Hutang (PT.Taspen) , , , ,00 132,38 540,81% Setoran Kontribusi Surat Keterangan Pajak Daerah , , , ,00 104,78 115,41% Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan , , , ,00 5,79 79,24% Pendapatan dari Pengembalian UUDP , , , ,12 35,48 112,25% Pendapatan dari TPTGR , , , ,30 59,80 74,81% DANA PERIMBANGAN Dana Bgi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak , , , ,00 104,62 97,22% , , , ,00 127,25 84,95% Dana Bagi Hasil Pajak , , , ,00 121,44 93,27% Pajak Bumi dan Bangunan , , , ,00 106,14 93,92% PPh Orang Pribadi (termasuk Pph pasal 21/25) , , , ,00 152,05 92,22% Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA , , , ,00 131,38 79,92% Provisi Sumber Daya Hutan , , ,00 0,00 49,29% Bagi Hasil Iuran Tetap (Land rent) , , , ,00 67,56 607,30% Bagi Hasil Iuran Eksploitasi dan Iuran Eksplorasi (Royalti) , , , ,00 106,56 71,22% Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi , , , ,00 328,71 48,01% Dana Alokasi Umum , , , ,00 100,30 100,00% Dana Alokasi Umum , , , ,00 100,30 100,00% Dana Alokasi Umum , , , ,00 100,30 100,00% Dana Alokasi Khusus , , , ,00 100,00 100,00% Dana Alokasi Khusus , , , ,00 100,00 100,00% Dana Alokasi Khusus , , , ,00 100,00 100,00% LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH , , , ,00 69,63 88,38% Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus , , , ,00 96,60 94,99% Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus , , , ,00 96,60 94,99% Dana BOS , , , ,00 96,60 94,99% Sumbangan Pihak ke Tiga , , ,00 0,00% Sumbangan Pihak ke Tiga , , ,00 0,00% Sumbangan Pihak ke Tiga , , ,00 0,00% Pendapatan lainnya ,00 Pendapatan lainnya ,00 Pendapatan Lainnya ,00

11 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD Provinsi Kepulauan Permasalahan dan Solusi Kendala dan permasalahan yang dihadapi SKPD DPPKAD Provinsi Kepulauan selama tahun 2013 dapat diidentifikasi sebagai berikut: a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumberdaya manusia di DPPKAD Provinsi Kepulauan baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. b. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas c. Belum dipahami secara baik tentang proses dan mekanisme penganggaran dan pengelolaan keuangan oleh setiap SKPD yang ada di pemerintahan provinsi kepulauan bangka belitung d. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur DPPKAD di dalam menjalankan tugas dan fungsinya Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di atas telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Meningkatkan kapasitas sumber daya aaratur dengan mengikutsertakan aparatur pada diklat-diklat dan bimbingan teknis diluar daerah. b. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur untuk melaksanakan tugasnya.

12 c. Meningkatkan kualitas suber daya aparatur dengan melakukan bimbingan teknis dan diklat bagi Bendahara pengeluaran dan PPK SKPD serta staf bagian keuangan di SKPD-SKPD dilingkungan Provinsi Kepulauan. d. Melakukan sosialisasi kepada stakeholder terkait dengan peraturan perundang-undangan Prestasi Kerja Kinerja yang telah dicapai DPPKAD Provinsi Kepulauan merupakan buah kerja keras seluruh sumber daya aparatur, hasil koordinasi dengan seluruh stakeholder dan partisipasi masyarakat. Prestasi kerja yang diraih diantaranya: 1. Pendapatan Asli Daerah tercapai 2. Pelaksanaan APBD 2013 dapat direalisasikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. 3. Laporan pertanggungjawaban pelaksananaan APBD 2013 dapat direalisasikan sesuai waktu yang direncanakan.

13 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tabel II.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 DPPKAD Provinsi Kepulauan Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No./ Kode Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif Catatan Penting (1) (2) (4) (3) (5) (6) (2) (4) (3) (5) (6) (8) Program Pelayanan 100% Administrasi Perkantoran 0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0200 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 0700 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0800 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0900 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan Operasional Kebersihan Kantor Terpeliharanya peralatan kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor 100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan Operasional Kebersihan Kantor Terpeliharanya peralatan kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan sedang 12 bulan sedang 12 bulan sedang 12 bulan sedang 12 bulan sedang 12 bulan sedang 1100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1200 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1500 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan kegiatan percetakan dan pengadaan Tersedianya peralatan listrik Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan 12 bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan kegiatan percetakan dan pengadaan Tersedianya peralatan listrik Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan 12 bulan sedang 12 bulan sedang 12 bulan sedang

14 (1) (2) (4) (3) (5) (6) (2) (4) (3) (5) (6) (8) Sebagai Sarana Perundangundangan Sebagai Sarana Informasi Informasi 1600 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya logistik kantor bahan 12 bulan 0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya logistik kantor bahan 12 bulan sedang 1700 Penyediaan Makanan dan Minuman 1800 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1900 Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3500 Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di lingk. Prov. Kep. Jumlah Belanja Rutin Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0202 Pembangunan Rumah Dinas pada 4 UPTD Kabupaten Pemekaran 0337 Pembangunan Landscape dan pagar kantor UPTD/Samsat kab 0338 Pembangunan Tempat Parkir pada UPTD 0500 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0900 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Luar Daerah tersedianya Makanan dan minuman rapat Perjalanan dinas luar daerah Terbayarnya Tenaga Honorer dan Kontrak Terpeliharanya Sistem Penggajian PNS SKPD di lingk. Prov. Kep. Kabupaten Timur, Selatan, Barat, Tengah Kabupaten Kabupaten Timur, Selatan, Barat, Tengah Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Tersedianya Rumah Dinas pada 4 UPTD Kabupaten Pemekaran Tersedianya Landscape dan pagar kantor UPTD/Samsat kab Tersedianya Tempat Parkir pada UPTD Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya peralatan gedung kantor 12 bulan Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 bulan Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di lingk. Prov. Kep % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur rumah dinas Pembangunan Rumah Dinas pada 2 UPTD Kabupaten Pemekaran Landscape dan pagar Gedung Kantor 0 Pembangunan Landscape dan pagar kantor UPTD/Samsat kab tempat parkir 0 Pembangunan Tempat Parkir pada UPTD Kendaraan dinas Peralatan gedung kantor 0 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Luar Daerah tersedianya Makanan dan minuman rapat Perjalanan dinas luar daerah Terbayarnya Tenaga Honorer dan Kontrak Terpeliharanya Sistem Penggajian PNS SKPD di lingk. Prov. Kep. Kabupaten Tengah dan Barat Kabupaten Kabupaten Timur, Selatan, Barat, Tengah Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Tersedianya Rumah Dinas pada 2 UPTD Kabupaten Pemekaran Tersedianya Landscape dan pagar kantor UPTD/Samsat kab Tersedianya Tempat Parkir pada UPTD Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya peralatan gedung kantor 12 bulan sedang 12 bulan sedang 12 bulan sedang 12 bulan sedang 100% 2 unit rumah dinas ukuran (42 M2 x 3) Landscape dan pagar Gedung Kantor 4 unit tempat parkir 2 unit minibus, 1 unit pick up 25 unit AC Split, 7 un it AC standing, Gedung baru Melanjutka n Pembangun an Gedung Kantor UPTD Kabupaten sedang sedang sedang

15 (1) (2) (4) (3) (5) (6) (2) (4) (3) (5) (6) (8) unit Dispenser 0903 Pengadaan Laptop di DPPKAD Tersedianya laptop di DPPKAD laptop 0 Pengadaan Laptop di DPPKAD Tersedianya laptop di DPPKAD 8 unit laptop sedang 0915 Pengadaan Peralatan Keamanan Kantor (CCTV dan Peralatan Penjaga Keamanan Kantor) 7 UPTD Tersedianya Peralatan Keamanan Kantor (CCTV dan Peralatan Penjaga Keamanan Kantor) Peralatan gedung kantor 0 Pengadaan Peralatan Keamanan Kantor (CCTV dan Peralatan Penjaga Keamanan Kantor) 0920 Pengadaan Stabilizer Tersedianya Stabilizer stabilizer 0 Pengadaan Gedung Kantor DPPKAD Gedung Kantor Stabilizer Gedung DPPKAD Kantor DPPKAD 1000 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair meubelair 0 Pengadaan Meubelair 2200 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor 2400 Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Gedung Kendaraan 4100 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas DPPKAD dan 7 UPTD DPPKAD dan 7 UPTD Kabupaten Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Rehabilitasi Sedang/Berat Dinas Rumah 9925 Pengadaan Server Regident Tersedianya Asset untuk dihibahkan berupa server regident 12 bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 1 unit rumah dinas 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 2 unit 0 Pengadaan Server Regident 7 UPTD Tersedianya Peralatan Keamanan Kantor (CCTV dan Peralatan Penjaga Keamanan Kantor) 7 UPTD sedang Tersedianya Stabilizer 1 unit stabilizer pemeliharaa Gedung Kantor n berkala DPPKAD Tersedianya meubelair 70 unit meja kerja, 75 unit kursi kerja, 20 unit kursi tunggu, 7 unit sofa DPPKAD dan 7 UPTD DPPKAD dan 7 UPTD Kabupaten Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Rehabilitasi Sedang/Berat Dinas Rumah Tersedianya Asset untuk dihibahkan berupa server regident 12 bulan pemeliharaa n berkala 12 bulan pemeliharaa n berkala 1 unit rumah dinas 8 unit server regident sedang Sub jumlah Program Peningkatan Prosentase 100 % Program Prosentase 100 % Disiplin Aparatur peningkatan disiplin Peningkatan peningkatan disiplin aparatur Disiplin Aparatur aparatur Barang Hibah untuk Ditlantas Polda Babel 1600 Pengadaan Pakaian Seragam Samsat Tersedianya Pakaian Seragam Samsat 100 stel Pengadaan Pakaian Seragam Samsat Tersedianya Pakaian Seragam Samsat 100 stel sedang Sub jumlah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur % Program Peningkatan Kapasitas Sumber Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100 %

16 (1) (2) (4) (3) (5) (6) (2) (4) (3) (5) (6) (8) Daya aparatur 0300 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 3300 Rapat koordinasi PKB dan BBN KB dengan instansi terkait ( Kepolisian, jasrahardja dan ATPM) 9100 Pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di UPTD serta koordinasi dengan Kabupaten/Kota 9901 Bimbingan teknis operator aplikasi SIPKD 9903 Bimbingan teknis penyusunan RKA SKPD 9905 Intensifikasi sumber sumber penerimaan restribusi 9906 Rapat koordinasi pengelolaan restribusi 9907 Intensifikasi sumbersumber pajak daerah Sub jumlah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0200 Penyusunan laporan keuangan semesteran 6200 Penyusunan laporan realisasi keuangan dan barang dana APBN Nasional Provinsi Kepulauan Provinsi Kepulauan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksanany Rapat koordinasi PKB dan BBN KB dengan instansi terkait ( Kepolisian, jasrahardja dan ATPM) Pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di UPTD serta koordinasi dengan Kabupaten/Kota Terlaksanany abimbingan teknis operator aplikasi SIPKD Provinsi Kep. Bimbingan teknis penyusunan RKA SKPD Provinsi Kep. Intensifikasi sumber sumber penerimaan restribusi Telaksananya Rapat koordinasi pengelolaan restribusi Provinsi Kep. Intensifikasi sumbersumber pajak daerah Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan realisasi keuangan dan barang dana APBN Nasional Provinsi Kepulauan Provinsi Kepulauan 12 bulan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan 3 kali Rapat koordinasi PKB dan BBN KB dengan instansi terkait ( Kepolisian, jasrahardja dan ATPM) 12 bulan Pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di UPTD serta koordinasi dengan Kabupaten/Kota 12 bulan 0 Bimbingan teknis operator aplikasi SIPKD 12 bulan 0 Bimbingan teknis penyusunan RKA SKPD 12 bulan 0 Intensifikasi sumber sumber penerimaan restribusi 1 kali 0 Rapat koordinasi pengelolaan restribusi 12 bulan 0 Intensifikasi sumber-sumber pajak daerah Tersedianya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Terlaksanany Rapat koordinasi PKB dan BBN KB dengan instansi terkait ( Kepolisian, jasrahardja dan ATPM) Pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di UPTD serta koordinasi dengan Kabupaten/Kota Terlaksanany abimbingan teknis operator aplikasi SIPKD Provinsi Kep. Bimbingan teknis penyusunan RKA SKPD Provinsi Kep. Intensifikasi sumber sumber penerimaan restribusi Telaksananya Rapat koordinasi pengelolaan restribusi Provinsi Kep. Intensifikasi sumbersumber pajak daerah 12 bulan sedang 3 kali sedang 12 bulan sedang 12 bulan sedang 12 bulan sedang 12 bulan sedang 1 kali sedang 12 bulan sedang % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 60 buku Penyusunan laporan keuangan semesteran 12 bulan 0 Penyusunan laporan realisasi keuangan dan barang dana APBN Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan realisasi keuangan dan barang dana APBN 100 % 60 buku sedang 12 bulan sedang

17 (1) (2) (4) (3) (5) (6) (2) (4) (3) (5) (6) (8) 5900 Asistensi penyusunan 12 kali 0 Asistensi 12 kali sedang laporan keuangan daerah Asistensi penyusunan penyusunan Asistensi penyusunan laporan keuangan laporan keuangan laporan keuangan daerah daerah daerah Sub jumlah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0100 Penyusunan analisa standar belanja Prov kep Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya analisa standar belanja 100 % Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 100 buku 0 Penyusunan analisa standar belanja Prov kep Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya analisa standar belanja 100 % 100 buku sedang 0300 Penyusunan Revisi Peraturan gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 0600 Penyusunan rancangan perda tentang APBD Tersedianya Peraturan gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Tersedianya rancangan perda tentang APBD pergub 0 Penyusunan Revisi Peraturan gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 2 peraturan Penyusunan rancangan perda tentang APBD Tersedianya Peraturan gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Tersedianya rancangan perda tentang APBD pergub sedang 2 peraturan sedang 1000 Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ABD Tersedianya rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ABD 3200 Operasional aplikasi SIPKD operasional aplikasi SIPKD Laporan keuangan Aplikasi SIKPKD Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaba n pelaksanaan ABD Operasional aplikasi SIPKD Tersedianya rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ABD operasional aplikasi SIPKD Laporan keuangan Aplikasi SIKPKD sedang sedang 3300 Pembinaan teknis bendahara pengeluaran dan PPK SKPD Telaksananya Pembinaan teknis bendahara pengeluaran dan PPK SKPD 80 orang Bendahara dan PPK SKPD Pembinaan teknis bendahara pengeluaran dan PPK SKPD Telaksananya Pembinaan teknis bendahara pengeluaran dan PPK SKPD 80 orang Bendahara dan PPK SKPD sedang 3400 Penyusunan HSBJ Provinsi Kep Tersedianya HSBJ Provinsi Kep 100 buku Penyusunan HSBJ Provinsi Kep Tersedianya HSBJ Provinsi Kep 100 buku sedang 3500 Penghapusan barangbarang inventaris tata kelola barang inventaris 12 bulan Penghapusan barang-barang inventaris tata kelola barang inventaris 12 bulan sedang

18 (1) (2) (4) (3) (5) (6) (2) (4) (3) (5) (6) (8) 4000 Sosialisasi Permendagri ttg 1 kali 0 Sosialisasi 1 kali sedang pedoman penyusunan Sosialisasi Permendagri Permendagri ttg Sosialisasi Permendagri APBD TA 2015 ttg pedoman pedoman ttg pedoman penyusunan APBD TA 2015 penyusunan APBD TA 2015 penyusunan APBD TA Penyusunan aplikasi Tersedianya aplikasi 12 bulan 0 Penyusunan Tersedianya aplikasi 12 bulan sedang manajemen barang m ilik daerah manajemen barang m ilik daerah aplikasi manajemen barang m ilik daerah manajemen barang m ilik daerah 6400 Pembinaan teknis penyusunan laporan barang milik daerah Pembinaan teknis penyusunan laporan barang milik daerah 32 SKPD 0 Pembinaan teknis penyusunan laporan barang milik daerah Pembinaan teknis penyusunan laporan barang milik daerah 32 SKPD sedang 6700 Penyusunan dan penataan arsip SP2D Penyusunan dan penataan arsip SP2D 500 buku 0 Penyusunan dan penataan arsip SP2D Penyusunan dan penataan arsip SP2D 500 buku sedang 6701 Inventarisasi dan pengamanan barang bergerak dan tidak bergerak Prov kep Inventarisasi dan pengamanan barang bergerak dan tidak bergerak 12 bulan 0 Inventarisasi dan Prov kep 12 bulan sedang pengamanan Inventarisasi dan barang bergerak pengamanan barang dan tidak bergerak bergerak dan tidak bergerak Sub jumlah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 0100 Evaluasi raperda kab/kota tentang APBD dan Perubahan APBD 0600 Evaluasi raperda kab/kota dan peraturan Bupati/Walikota ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 0701 Pemantauan dan evaluasi bantuan keuangan Kab/Kota Sub jumlah Prov Kep Prosentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Evaluasi raperda kab/kota tentang APBD dan Perubahan APBD Evaluasi raperda kab/kota dan peraturan Bupati/Walikota ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Telaksananya Pemantauan dan evaluasi bantuan keuangan Kab/Kota 100 % Program Prosentase Pembinaan 100 % Pembinaan dan dan Fasilitasi Fasilitasi Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Keuangan Kabupaten/Kota 7 kab/kota Evaluasi raperda Evaluasi kab/kota tentang raperda kab/kota APBD dan tentang APBD dan Perubahan APBD Perubahan APBD 7 kab/kota Evaluasi raperda Evaluasi kab/kota dan raperda kab/kota dan peraturan peraturan Bupati/Walikota Bupati/Walikota ttg ttg pertanggungjawaban pertanggungjawaba pelaksanaan APBD n pelaksanaan APBD 7 kab/kota 0 Pemantauan dan Prov Kep Telaksananya evaluasi bantuan Pemantauan dan keuangan evaluasi bantuan Kab/Kota keuangan Kab/Kota kab/kota sedang 7 kab/kota sedang 7 kab/kota sedang

19 (1) (2) (4) (3) (5) (6) (2) (4) (3) (5) (6) (8) Peningkatan Penerimaan Prosentase 100 % Peningkatan Prosentase 100 % Pajak Daerah Peningkatan Penerimaan Pajak Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Penerimaan Pajak Daerah Daerah 0500 Operasional sistem informasi samsat online 0700 Operasional samsat keliling Prov Kep bangka 1000 Sosialisasi PKB dan BBNKB atas alat berat/besar Prov Kep bangka Operasional sistem informasi samsat online Operasional keliling samsat Sosialisasi PKB dan BBNKB atas alat berat/besar 12 bulan 0 Operasional sistem informasi samsat online 12 bulan 0 Operasional samsat keliling 2 UPTD 0 Sosialisasi PKB dan BBNKB atas alat berat/besar Prov Kep bangka Prov Kep bangka Operasional sistem informasi samsat online Operasional keliling samsat Sosialisasi PKB dan BBNKB atas alat berat/besar 12 bulan sedang 12 bulan sedang 2 UPTD sedang Sub jumlah TOTAL

20 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Dalam rangka mendukung program pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan tahun 2014 yang bertema Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal, Dukungan Insfrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Memantapkan Perekonomian Nasional, Rencana Kerja DPPKAD Provinsi Kepulauan tahun 2014 disusun dengan mencermati perolehan keberhasilan pembangunan tahun 2013 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan pada tahun Sebagai penjabaran RPJMN , Rencana Kerja Pemerintah 2014 meliputi 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya, antara lain : 1. Prioritas Nasional 1 : reformasi birokrasi dan tata kelola 2. Prioritas Nasional 2 : pendidikan 3. Prioritas Nasional 3 : kesehatan 4. Prioritas Nasional 4 : penanggulangan kemiskinan 5. Prioritas Nasional 5 : ketahanan pangan 6. Prioritas Nasional 6 : infrastruktur 7. Prioritas Nasional 7 : iklim investasi dan usaha 8. Prioritas Nasional 8 : energi 9. Prioritas Nasional 9 : lingkungan hidup dan pengelolaan bencana 10. Prioritas Nasional 10 : daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik 11. Prioritas Nasional 11 : kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi 12. Prioritas lainnya bidang politik, hukum, dan keamanan 13. Prioritas lainnya bidang perekonomian 14. Prioritas lainnya bidang kesejahteraan rakyat Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Tahun 2014, yaitu : 1. Mengembangkan one village one product (OVOP) dan koperasi komoditi; 2. Penguatan rural urban linkages;