BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah sangat

Transkripsi

1 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN PENDHULUN 1.1 LTR ELKNG Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah sangat memerlukan perencanaan jangka panjang hingga jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Karena itu disusun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang II Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) dalam perencanaan, diamanatkan juga bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai II - 1

2 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam perjalanan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang merupakan suatu strategi yang memiliki tujuan untuk merespons tuntutan masyarakat terhadap tiga permasalahan utama, yaitu sharing of power, distribution of income dan kemandirian sistem manajemen di daerah, banyak ditemui berbagai hambatan, permasalahan dan kendala yang mengharuskan adanya suatu penyempurnaan dalam pengaturan otonomi daerah tersebut. Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik, salah satunya adalah reformasi manajemen publik (public management reform) yang berorientasi pada kinerja. Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sejalan dengan reformasi manajemen II publik yang menimbulkan beberapa konsekuensi diantaranya adalah perubahan pendekatan dalam penganggaran dari penganggaran tradisional (traditional budget) menjadi penganggaran berbasis kinerja (performance budget). Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih menggunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia elanda yang berlaku II - 2

3 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN berdasarkan turan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl No. 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867, Indische edrijvenwet (IW) Stbl No. 419 jo. Stbl No. 445 dan Reglement voor het dministratief eheer (R) Stbl No Sementara itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara digunakan Instructie en verdere bepalingen voor de lgemeene Rekenkamer (IR) Stbl No Peraturan perundangundangan tersebut tidak dapat mengakomodasi lagi berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 32 II Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). II - 3

4 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN erdasarkan amanat perundang-undangan diatas, dan dengan telah terbitnya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun , Pemerintah Kota andung telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota andung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kota andung telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota andung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah menetapkan Visi Daerah : Mewujudkan Kota andung Sebagai Kota ermartabat 2025, serta terdiri dari 6 Misi yang didalamnya memuat mengenai indikator dan target capaian. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu : Tahap I ( ), Tahap II ( ), Tahap III ( ), dan Tahap IV ( ). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 yat (2), bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ialah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. II II - 4

5 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN Dengan telah terpilih dan dilantiknya Walikota andung dan Wakil Walikota andung masa bakti selama periode , pada tanggal 16 September tahun 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota andung Provinsi Jawa arat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota andung Provinsi Jawa arat, maka melekat kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota andung Tahun sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya berdasarkan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota andung Periode yang merupakan Tahap III (ketiga) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota andung Tahun Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, maka Rencana II - 5

6 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota andung Tahun memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di kota andung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Selain itu, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota andung Tahun Sebagaimana kita ketahui dokumen RPJMD disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut : 1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. II 2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. 3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. 4. Pendekatan tas-awah (top-down) dan awah- tas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil II - 6

7 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah pembangunan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap SKPD harus menyusun draft Renstra dalam upaya mendukung RPJMD Kota. Hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa SKPD menyusun Renstra SKPD, lebih lanjut dinyatakan pada ayat (2) bahwa tahapan penyusunan renstra SKPD terdiri dari : a. persiapan penyusunan Renstra SKPD; b. penyusunan rancangan Renstra SKPD; c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan d. penetapan Renstra SKPD. agan lir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota II II - 7

8 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN Dinas Pengelolaan Keuangan dan set Daerah Kota andung sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota andung mempunyai kewajiban untuk membuat Rencana Strategis SKPD untuk periode Tahun sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 85, diungkapkan bahwa Renstra SKPD harus memuat antara lain : visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. II Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif 1.2 LNDSN HUKUM LNDSN IDIIL : Pancasila LNDSN KONSTITUSIONL : UUD LNDSN OPERSIONL: II - 8

9 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota esar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa arat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); II 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional II - 9

10 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan nggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); II 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional II - 10

11 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); II 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); II - 11

12 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang erkeadilan; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua tas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 29. Peraturan ersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala appenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJM Daerah dengan RPJM Nasional ; II 30. Peraturan Menteri Pendayagunaan paratur Negara dan Reformasi irokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; II - 12

13 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN Peraturan Daerah Provinsi Jawa arat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa arat Tahun (Lembar Daerah Provinsi Jawa arat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E); 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa arat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa arat Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa arat Tahun (Lembar Daerah Provinsi Jawa arat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E); 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa arat Nomor... Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa arat Tahun (Lembar Daerah Provinsi Jawa arat Tahun... Nomor... Seri...); 35. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota andung (Lembaran Daerah Kota andung Tahun 2007 Nomor 08); 36. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota andung Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota andung Tahun 2008 Nomor 07 jo. Lembaran Daerah Kota andung Tahun 2009 Nomor 05); 37. Peraturan Daerah Kota andung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota andung Tahun (Lembaran Daerah Kota andung Tahun 2008 Nomor 08); II 38. Peraturan Daerah Kota andung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota andung Tahun (Lembaran Daerah Kota andung Tahun 2011 Nomor 18,) MKSUD DN TUJUN PENYUSUNN RENSTR II - 13

14 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN MKSUD Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan set Daerah Kota andung dimaksudkan untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan set Daerah daerah di Kota andung Tahun TUJUN Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan set Daerah Kota andung adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif. 1.4 SISTEMTIK PENULISN II Sistematika Penulisan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan dan set Daerah Kota andung telah disusun dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang II - 14

15 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan penyajian sebagai berikut : I PENDHULUN 1.1 Latar elakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra prov/kab/kota, dan dengan Renja SKPD. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam II penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD 1.4 Sistematika Penulisan II - 15

16 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. II GMRN PELYNN SKPD Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaiancapaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan II SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). 2.2 Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang II - 16

17 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD agian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD agian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada II lima tahun mendatang. agian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. III ISU-ISU STRTEGIS ERDSRKN TUGS DN FUNGSI II - 17

18 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN Identifikasi Permasalahan erdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih agian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD. II 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra agian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota. II - 18

19 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: 1. gambaran pelayanan SKPD; 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota; 4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan II 5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana. IV VISI, MISI, TUJUN, DN SSRN, STRTEGI DN KEIJKN 4.1 Visi dan Misi SKPD II - 19

20 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD sebagaimana dihasilkan pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada C.1.8 (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD) dan C.1.9 (Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD). 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang. V RENCN PROGRM DN KEGITN, INDIKTOR KINERJ, KELOMPOK SSRN, DN PENDNN INDIKTIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, II kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). VI INDIKTOR KINERJ SKPD YNG MENGCU PD TUJUN DN SSRN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. II - 20

21 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN VII PENUTUP II GMRN PELYNN DINS PENGELOLN KEUNGN DN SET DERH KOT NDUNG 2.1 TUGS, FUNGSI, DN STRUKTUR ORGNISSI Dinas Pengelolaan Keuangan dan set Daerah (DPKD) Kota andung merupakan dinas daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota andung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota andung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota andung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota andung. II Tugas pokok Dinas Pengelolaan Keuangan dan set Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Dinas Pengelolaan Keuangan dan set Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; II - 21

22 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN b. Pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset dan akuntansi; c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. erdasarkan Peraturan Daerah Kota andung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota andung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota andung, Dinas Pengelolaan Keuangan dan set Daerah terdiri atas : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub agian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub agian Keuangan dan Program; c. idang nggaran, membawahkan : 1. Seksi nggaran Pendapatan; II 2. Seksi nggaran elanja, Pembiayaan dan Investasi; d. idang Perbendaharaan, membawahkan : 1. Seksi elanja Tidak Langsung; 2. Seksi elanja Langsung; 3. Seksi Pembiayaan dan Manajemen Kas; e. idang Pemberdayaan set, membawahkan : 1. Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi; 2. Seksi Pemanfaatan set Daerah; II - 22

23 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa; f. idang kuntansi, membawahkan : 1. Seksi kuntansi Pendapatan dan Pembiayaan; 2. Seksi kuntansi elanja; 3. Seksi Pencatatan dan Pelaporan. STRUKTUR ORGNISSI DINS PENGELOLN KEUNGN DN SET DERH KOT NDUNG KEPL DINS SEKRETRIS SUG UMUM & KEPEG SUG KEU & PROGRM IDNG NGGRN IDNG PERENDHR N IDNG PEMERDYN SET IDNG KUNTNSI II 1. SEKSI NGGRN PENDPTN 2. SEKSI NGGRN ELNJ, PEMIYN DN INVESTSI 1. SEKSI ELNJ TIDK LNGSUNG 2. SEKSI ELNJ LNGSUNG 3. SEKSI PEMIYN DN MNJEMENKS 1. SEKSI SERTIFIKSI, MUTSI DN DOKUMENTSI 2. SEKSI PEMNFTN SET DERH 3. SEKSI PENGMNN DN PENNGNN SENGKET 1. SEKSI KUNTNSI PENDPTN DN PEMIYN 2. SEKSI KUNTNSI ELNJ 3. SEKSI PENCTTN DN PELPORN 2.2 SUMER DY DPKD II - 23

24 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengelolaan Keuangan dan set Daerah Kota andung didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai. dapun jumlah SDM DPKD Kota andung pada tahun 2011 sebanyak 126 orang yang terdiri dari : TEL II.1 JUMLH DN KOMPOSISI KRYWN/WTI DPKD KOT NDUNG NO SU UNIT JUMLH 1. SEKRETRIT 21 Orang 2. IDNG NGGRN 14 Orang 3. IDNG PERENDHRN 30 Orang 4. IDNG KUNTNSI 22 Orang 5. IDNG PEMERDYN SET 39 Orang T O T L JTN STRUKTURL PD DPKD : 1. KEPL DINS : 1 Orang 2. SEKRETRIS : 1 Orang 3. KEPL IDNG : 4 Orang 4. KEPL SU GIN : 2 Orang 5. KEPL SEKSI : 11 Orang 6. PELKSN : 107 Orang 126 Orang II dapun data karyawan DPKD Kota andung berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : II - 24

25 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN TEL II.2 JUMLH DN KOMPOSISI KRYWN/WTI DPKD KOT NDUNG ERDSRKN JENJNG PENDIDIKN NO JENJNG PENDIDIKN JUMLH (Orang) 1. S2 12 Orang 2. S1 54 Orang 3. Diploma 10 Orang 4. SLT 48 Orang 5. SLTP - Orang 6. SD 2 Orang T O T L 126 Orang erdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pengelolaan Keuangan dan set Daerah Kota andung adalah sebagai berikut : II II - 25

26 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN TEL II.3 DFTR SRN DN PRSRN DINS PENGELOLN KEUNGN DN SET DERH KOT NDUNG NO JENIS RNG JUMLH 1. Komputer / PC 92 unit 2. Laptop / Notebook 18 unit 3. Mesin Tik 25 unit 4. Filling esi / Kabinet 29 unit 5. Lemari esi 50 unit 6. Meja Kerja 126 unit 7. Kursi Kerja 126 unit 8. Kendaraan Roda Dua 51 unit 9. Kendaraan Roda Empat 14 unit 10. Mesin Foto Copy 6 unit 11. Lemari Kaca 6 unit 12. Lemari Kayu 6 unit 2.3 KINERJ PELYNN II Dinas Pengelolaan Keuangan dan set Daerah Kota andung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah mempunyai sasaran/target capaian kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja sebagai berikut : II - 26

27 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN Tersedianya Rancangan nggaran Pendapatan dan elanja Daerah yang tepat waktu 2. Prosentase kesesuaian antara RKU-RPPS dengan RKPD. 3. danya Standar Satuan Harga. 4. danya nalisa Standar elanja. 5. danya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang dimutakhirkan. 6. danya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi : SIMD Keuangan dan SIMD arang 7. Prosentase Pengelola Keuangan ( Pengguna nggaran, Kuasa Pengguna nggaran, PPK-SKPD, dan endahara SKPD) yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan 8. danya sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang dimutakhirkan. II 9. Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan : Penyimpan arang dan Pengurus arang 10. danya Studi kelayakan rencana tata ruang dalam pengadaan tanah milik daerah 11. danya tanah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah 12. Prosentase aset yang dimanfaatkan oleh DPKD terhadap total aset yang status penggunaannya di DPKD. II - 27

28 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN Prosentase bidang tanah milik Pemerintah Kota andung yang diajukan untuk disertifikasi terhadap total tanah milik Pemerintah Kota andung. 14. Prosentase kasus sengketa tanah yang diproses terhadap total kasus tanah yang masuk. 15. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SP dan tepat waktu. dapun target dan realisasi kinerja berdasarkan indikator kinerja tersebut untuk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini : II II - 28

29 DRFT RENCN STRTEGIS DPKD THUN NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya TEL II.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Keuangan dan set Daerah Kota andung Target Renstra DPKD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke Tersedianya Rancangan nggaran Pendapatan dan elanja Daerah yang tepat waktu 2 Prosentase kesesuaian antara RKU- RPPS dengan RKPD 3 danya Standar Satuan Harga Penyam paian RPD Tepat Waktu RKU- RPPS dengan REKPD sesuai danya Standar Satuan Harga elum Tepat Waktu elum Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu elum Tepat Waktu elum Tepat Waktu elum Tepat Waktu elum Tepat Waktu 100% 100 % 0 % 0 % - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% da da da da da da da da 100% 100 % 100 % 100 % II - 9

30 DRFT RENCN STRTEGIS DPKD THUN NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra DPKD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke danya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang dimutakhirkan 5 danya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi (SIMD Keuangan dan SIMD arang) danya Sisdur PD SIMD Keu arang jalan dan terintegrasi da da da da da da da da 100% 100% 100% 100% da da Terint egrasi da Terint egrasi da Terint egrasi da da Terint egrasi da Terint egrasi da Terint egrasi 100% 100% 100% 100% II - 10

31 DRFT RENCN STRTEGIS DPKD THUN NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra DPKD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke Prosentase Pengelola Keuangan (Pengguna nggaran, Kuasa Pengguna nggaran, PPK- SKPD, dan endahara SKPD) yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan 7 danya sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang dimutakhirkan Pengelola Keu seluruh nya telah ikut imtek/ Sosialisa si danya Sisdur arang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% da da da da da da da da 100% 100% 100% 100% II - 11

32 DRFT RENCN STRTEGIS DPKD THUN NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra DPKD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan : Penyimpan arang dan Pengurus arang 9. danya tanah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah 10 Prosentase aset yang dimanfaatkan oleh DPKD terhadap total aset yang status penggunaannya di DPKD Pengelola barang SKPD ikut Sosialisasi Prosenta se barang yang dimanfaat kan 50% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% II - 12

33 DRFT RENCN STRTEGIS DPKD THUN NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra DPKD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke Prosentase bidang tanah milik Pemerintah Kota andung yang diajukan untuk disertifikasi terhadap total tanah milik Pemerintah Kota andung 12 Prosentase kasus sengketa tanah yang diproses terhadap total kasus tanah yang masuk Pengaju an sertifika si tanah milik Pemkot ke PN Jumlah kasus yang masuk dan ditangga pi 17,5% 20% 125 bidan g 17,5% 39% 129 bidan g 100% 190% - 100% 55% 100% 100% 55% 100% 100% 55% 75% II - 13

34 DRFT RENCN STRTEGIS DPKD THUN NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra DPKD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SP dan tepat waktu Penyam paian Laporan Keuanga n Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu dan Sesuai SP Tepat Waktu dan Sesuai SP Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu dan Sesuai SP Tepat Waktu dan Sesuai SP 100% 100% 100% 100% Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian indikator kinerja DPKD Kota andung hampir seluruhnya tercapai bahkan untuk pengajuan sertifikasi tanah milik pemerintah daerah dapat melebihi target yang ditetapkan, namun untuk pengajuan kasus sengketa tanah pada tahun 2011 tidak tercapai sesuai target diakibatkan masih dalam proses perundingan. II - 14

35 DRFT RENCN STRTEGIS DPKD THUN TEL II.5 nggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengelolaan Keuangan dan set Daerah Kota andung Uraian nggaran pada Tahun Realisasi nggaran pada Tahun elanja , , , , , ,00 Tidak Langsung , , , , , ,00 Langsung , , , , , ,00 II - 15

36 DRFT RENCN STRTEGIS DPKD THUN Uraian Rasio ntara Realisasi dan nggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan elanja 64,22 % 76,23 % 85,00 % (3,85) 14,08 Tidak Langsung 96,54 % 91,80 % 69,63 % 35,62 28,97 Langsung 63,35 % 75,60 % 85,65 % (4,91) 13,47 II - 16

37 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN TNTNGN DN PELUNG PENGEMNGN PELYNN SKPD Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengelolaan Keuangan dan set Daerah mempunyai fungsi pelayanan ke dalam dan keluar, artinya DPKD Kota andung diserahi tugas untuk memberikan pelayanan ke dalam yaitu kepada seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kota andung, maupun kepada masyarakat (penyedia barang/jasa) yang melaksanakan penyediaan barang dan/atau jasa di lingkungan instansi Pemerintah Kota andung. Selain itu dalam kaitannya dengan pembayaran sewa tanah, DPKD Kota andung juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk membayar tanah sewa milik Pemerintah Kota andung. Habisnya masa jabatan Walikota andung periode , mengharuskan adanya pergantian pucuk pimpinan Kepala Daerah di Kota andung. Sehingga pada ulan Juni 2013 telah dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang pemenangnya akan dilantik II menjadi Walikota andung pada bulan September Dengan adanya perubahan Kepala Daerah tersebut mengharuskan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang dapat mengakomodir keinginan dan janji-janji Walikota terpilih, sehingga Dinas Pengelolaan Keuangan dan set Daerah harus menyesuaikan visinya untuk tahun yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan manusia, bersifat II - 17

38 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami, berorientasi pada perubahan-perumbahan dan masa depan yang diharapkan maka harus (1)mencerminkan apa yang ingin dicapai, (2)memberikan arah dan fokus trategi yang jelas (3)menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik (4) memiliki orientasi terhadap masa depan. Dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan dan set Daerah Kota andung, berupaya menyusun prognosa dan menyusun proyeksi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari PD, Perimbangan, Pendapatan lain-lain yang sah, hal ini untuk mengupayakan terpenuhinya belanja yang diperlukan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota andung. dapun proyeksi pendapatan daerah tahun yang dihitung berdasarkan rata-rata tingkat peningkatan pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut: THUN RELISSI PENDPTN PEMERINTH KOT NDUNG THUN RELISSI PENDPTN ,00 % rata-rata peningkatan ,00 1, ,00 27, ,00 17, * ,00 *13,68 Rata-rata % peningkatan 15,15 II * Tahun 2013 realisasi pendapatan non audited dibandingkan dengan realisasi anggaran pendapatan tahun 2012 II - 18

39 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN Sehingga apabila dirata-ratakan tingkat kemajuan pendapatan adalah sebesar 15,15 %. CHRT RELISSI PENDPTN PEMERINTH KOT NDUNG THUN , , , , , , , , ,00 0, NGGRN RELISSI Sehingga proyeksi anggaran pendapatan Pemerintah Kota andung adalah sebagai berikut : II THUN NGGRN PENDPTN , , , , ,00 Sedangkan untuk belanja bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan II - 19

40 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN alokasi diupayakan untuk efisien, efektif, dan proporsional. dapun perkembangan alokasi belanja Kota andung pada tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini. THUN RELISSI ELNJ % , ,00 12, ,00 22, ,00 11, * ,00 *7,49 Rata-rata % peningkatan * Tahun 2013 realisasi belanja non audited dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja tahun , , , , , , , , ,00 NGGRN RELISSI II 0, pabila dirata_ratakan, realisasi belanja daerah Kota andung adalah sebesar 15,33 % II - 20

41 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN erdasarkan data di atas, maka disusun proyeksi anggaran belanja Pemerintah Kota andung Tahun adalah sebagai berikut : THUN NGGRN ELNJ , , , , ,00 Untuk mengamankan proyeksi rencana pendapatan dan belanja yang terformulasikan dalam rencana strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan set Daerah dari tahun perlu memperhatikan kelamahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internal yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian kebelakang dari tahun Selain itu dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota andung agar sesuai dengan aturan perndangan yang berlaku, maka sesuai dengan tugas pokok dan II fungsinya, DPKD Kota andung melakukan beberapa kegiatan diantaranya : 1. Pengumpulan, asistensi dan pengkoordinasian seluruh data penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota andung; II - 21

42 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN Penyusunan nggaran Pendapatan dan elanja Daerah (PD) Kota andung dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMD) Keuangan; 3. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan pada setiap awal triwulan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota andung sebagai bahan bagi SKPD dalam pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan; 4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota andung; 5. Penerbitan Surat Kas Posisi Harian yang diterbitkan setiap hari berdasarkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam menentukan pencairan anggaran; 6. Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) untuk karyawan/wati di lingkungan Pemerintah Kota andung yang akan memasuki masa pensiun; II 7. Sosialisasi aturan-aturan pengelolaan keuangan dan aset baik yang berasal dari pusat maupun yang berasal dari Pemerintah Kota andung sendiri kepada seluruh SKPD; 8. Pengumpulan, asistensi dan pengkoordinasian seluruh data pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dari masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota andung, baik secara triwulanan, semesteran maupun setiap akhir tahun anggaran; II - 22

43 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota andung yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota andung; 10. Pelayanan penerimaan pembayaran Sewa atas Tanah milik Pemerintah Kota andung yang disewakan kepada masyarakat Kota andung; 11. Pelayanan Sertifikasi Tanah milik Pemerintah Kota andung sebagai upaya Pemerintah Kota mengamankan aset-aset fasilitas umum dan fasilitas sosial. Untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk tetap memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, maka DPKD Kota andung selain menghimpun berbagai macam isu-isu strategis yang muncul sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut DPKD Kota andung mempunyai beberapa faktor penghambat dan pendorong II antara lain : 1. Landasan hukum kelembagaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan set Daerah; 2. Kewenangan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; 3. Kewenangan pelaksanaan tugas teknis penganggaran; 4. Kewenangan pelaksanaan tugas teknis perbendaharaan; II - 23

44 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN Kewenangan pelaksanaan tugas teknis pemberdayaan aset; 6. Kewenangan pelaksanaan tugas teknis akuntansi; 7. Landasan hukum pengelolaan keuangan dan aset daerah; 8. Jumlah SDM aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi cukup memadai; 9. Jumlah anggaran yang cukup memadai; 10. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. 11. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah dan sistem pelaporan; 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota andung Tahun ; 13. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; 14. Tuntutan kebutuhan adanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; II 15. Tuntutan penerapan anggaran berbasis kinerja; 16. Kuantitas SDM pengelola keuangan dan aset pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota andung cukup memadai; 17. Pengembangan teknologi informasi; II - 24

45 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN Dari berbagai macam penghambat dan pendorong di atas dapat digabungkan dalam kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPKD Kota andung. Penentuan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan ncaman pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan set Daerah Kota andung dapat diuraikan sebagai berikut : No Kekuatan Faktor Internal No Kelemahan Faktor Internal 1 Tugas pokok dan fungsi 1 eban Kerja 2 Peraturan Perundanganundangan 2 Sarana dan Prasarana yang belum memadai 3 Sumber Daya Manusia 3 kurasi Data 4 SIM / SIMD Keuangan dan SIMD arang 4 Lemahnya penerapan sangsi erdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini terdapat beberapa peluang dan tantangan ekternal yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan set Daerah Kota andung untuk tahun , yaitu: No Peluang Ekternal No Tantangan Ekternal 1 Pemanfaatan/pengamanan 1 Menurunnya kepercayaan aset masyarakat terhadap 2 Tersedianya anggaran yang memadai 3 Kerjasama dengan pihak ketiga (PN/PKP) pemerintah 2 Kurangnya pemahaman dari masyarakat/skpd terhadap aturan/ketentuan 3 Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurusan administrasi pertanahan 4 Laporan Keuangan WTP 4 irokrasi yang dirasakan berbelit-belit II II - 25

46 DN SET DERH KOT NDUNG DRFT RENCN STRTEGIS THUN Dari berbagai macam kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dimaksud, apabila digabungkan maka dihasilkan analisis sebagai berikut : Kekuatan vs Peluang : 1. Peraturan perundang-undangan merupakan acuan dalam melaksanakan tugas pokok fungsi organisasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia; 2. Memberdayakan SDM secara maksimal sehingga tugas pokok dan fungsi dapat berjalan lancar melalui kerjasama yang harmonis dengan phak terkait sehingga dapat meminimalisir kesalahan. Kekuatan vs Tantangan : 1. Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPKD; 2. Dengan IPTEK akan menyederhanakan proses birokrasi dan akan II meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah; 3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan akan membantu pemahaman masyarakat / SKPD terhadap aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dan membantu masyarakat/skpd menyadari pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan dan pengurusan administrasi pertanahan. II - 26