POM CFM.01 Penyusunan Renstra BPOM

Transkripsi

1 MASYARAKAT & PELAKU USAHA BAPPENAS Unit Kerja Tim Kerja Pimpinan ROREN POM CFM.01 Penyusunan Renstra BPOM Tahap Teknokratik Tahap Politik Tahap Penetapan Renstra Tinjauan Manajemen Membuat draft rancangan Teknokratik Renstra BPOM Menyiapkan input Rancangan awal RPJMN & Rancangan Renstra bimbingan Teknis dan pembahasan Organisasi, Satker, Mengumpulkan data spesifik terkait indikator Penelaahan dengan Bappenas bersama unit kerja Sosialisasi Renstra Penyusunan Renja Perubahan diperlukan? Tinjauan Manajemen pembahasan rancangan Teknokratik Renstra Setuju? pembahasan rancangan Renstra Setuju? Penetapan Renstra Membuat rancangan Renstra BPOM pembahasan rancangan Renstra penyesuaian Rancangan Renstra dengan RPJMN Membuat draft awal Organisasi, Satker, Memberikan masukan data spesifik terkait indikator Penyelarasan Organisasi, Satker dengan Renstra Badan POM Menetapkan Organisasi, Satker oleh Kepala Unit Menyerahkan Organisasi, Satker, kepada ROREN dan Inspektorat Menyiapkan Rancangan Teknokratik RPJMN Menyiapkan & Menerbitkan Rancangan Awal RPJMN Menerbitkan RPJMN Memberikan masukan dalam workshop

2 BB/BPOM Kepala BPOM Eselon I Biro Perencanaan dan Keuangan Eselon II Bapenas Kementrian Keuangan POM CFM.01 Perencanaan Tahunan dan Penganggaran Menerbitkan SEB Pagu Indikatif prioritas program kegiatan RKP Proses POM10.02.CFM.02 Evaluasi Kinerja dan Anggaran Diseminasi kebijakan uni Eselon 1 usulan kegiatan & anggaran usulan tambahan anggaran rapat kerja nasional pembahasan trilateral meeting Renja diseminasi prencanaan penganggara n pusat dan balai sosialisasi dan bimtek penyusunan RKAKL penelaahan racangan RKAKL Mengirimkan rancangan RKAKL ke Kementerian Keuangan pengesahan DIPA usulan kegiatan dan anggaran diseminasi prencanaan penganggaran pusat dan balai sosialisasi dan bimtek penyusunan RKAKL penelaahan racangan RKAKL pengesahan DIPA

3 Kementrian Keuangan Bapenas BB/BPOM Unit Kerja Eselon I Pimpinan Biro Perencanaan dan Keuangan POM CFM.02 Evaluasi Kinerja dan Anggaran sistem monitoring dan evaluasi Monitoring dan evaluasi Kinerja dan Anggaran Membuat Identifikasi permasalahan/ kendala dan Membuat Rekomendasi Tindak Lanjut Membuat Laporan Kinerja BPOM Menetapkan sistem monitoring dan evaluasi Menetapkan perjanjian Kinerja dai Rencana strategis tindak lanjut Perbaikan laporan Kinerja Menerima Laporan Hasil Evaluasi Kinerja dan Anggaran Menerima Laporan Kinerja BPOM

4 Rekanan/ Pihak Ketiga (Supplier) KPPN Satuan Kerja Lainnya DEPUTI 1/ Deputi 2/ Deputi 3 SESTAMA ULP POM CFM.01 Pencairan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa PPK menandatangani SPK Pengadaan Barang/Jasa baik pembayaran melalui bendahara atau langsung ke pihak ketiga dan Membuat Kartu Pengawasan Kontrak untuk disampaikan ke KPPN Setempat Panitia/ Pejabat penerima barang/ jasa membuat Berita Acara Serah Terima Barang/ Jasa dan menyerahkan ke PPK dan pihak ketiga PPK membuat permintaan penagihan kepada PPSPM PPSPM memverifikasi kelengkapan dan kebenaran formal dan material dokumen Dokumen Lengkap dan benar? PPSPM menerbitkan SPM untuk dikirimkan ke KPPN oleh petugas satker Bendahara menerima pembayaran dari KPPN dan menyerahkan dokumen sumber ke unit akutansi Unit akuntansi melakukan pencatatan dokumen pencatatan pengadaan barang/ jasa dari PPK BPOM Dokument & ADK lengkap dan Benar? Menerbitkan surat perintah pencairan anggaran ke Kas Umum Negara Mengeluarkan SP2D untuk dikirimkan ke bank bendahara Di transfer langsung ke pihak ketiga? Mengirimkan langsung ke rekening pihak ketiga Mengajukan tagihan kepada PPK

5 Satuan Kerja Lainnya DEPUTI 3 DEPUTI 2 DEPUTI 1 SESTAMA Ka. BPOM Kemenkeu POM CFM.01 Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Anggaran & Pelaporan Keuangan Mengeluarkan peraturan perbendaharaan tentang wewenang dan tanggung jawab untuk pimpinan lembaga Ka. BPOM melakukan pendelegasian wewenang kesemua satuan kerja pendelegasian wewenang kepada kepala satker dan kuasa pengguna anggaran KPA menetapkan PPK, PPSPM, Panitia atau pejabat yang terlibat dalam pengelolaan anggaran,ppabp, Pejabat Pengadaan dan Unit Akuntansi. Kepala Satker menetapkan Bendahara KPA menerbitkan surat penunjukan sebagai PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Panitia Pengadaan, Unit Akutans

6 Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang KPPN Unit Akuntasi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara KPA POM CFM.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker Menerima Berita Acara dan menyetujui Berita Acara Menerima Statement Of Responsibility dan lampirannya dan menyetujuinya CFM.01 Pencairan Anggaran rekonsiliasi Rekonsiliasi Internal? Membuat Berita Acara Rekonsiliasi Eksternal/ Internal Berita Acara Rekonsiliasi Eksternal? Dikirimkan ke KPA untuk disetujui Penyusunan laporan keuangan tingkat satker berupa neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dan diberikan ke KPA untuk ditandatangani Statement Of Responsibility Laporan Keuangan dan Statement Of Responsibility yang telah ditandatangi oleh KPA, dikirimkakn ke Unit Akutansi Tingkat Kementerian atau Lembaga pencatatan dan rekonsiliasi setiap bulan

7 Direktorat Akutansi dan Pelaporan Kemenkeu UAPA/Biro RenKeu UAPB / Biro Umum Unit Akuntasi Keuangan Tingkat Satker Inspektorat Ka. Badan POM CFM.02 Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Unaudited penandatangan Statement Of Responsibility review penyusunan laporan keuangan dan mengeluarkan surat pernyataan telah direview Terdapat Koreksi? POM CFM.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker rekonsiliasi internal kompilasi untuk dianalisa, diverifikasi, dan diuji kebenarannya Rekonsiliasi Internal? rekonsiliasi eksternal Membuat Berita Acara Rekonsiliasi Internal/ Eksternal penyusunan laporan keuangan tingkat kementerian/ lembaga berupa neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan unaudited dan diberikan ke Inspektorat untuk direview perbaikan laporan keuangan tingkat kementerian/ lembaga berupa neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan unaudited Meminta persetujuan Statement Of Responsibility Ka. Badan Mengirimkan Laporan keuangan UnAudited ke BPK/ KemenKeu CFM.03 Laporan Keuangan Audited

8 KEMENKEU BPK BPOM POM CFM.03 Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Audited POM CFM.02 Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Unaudited Laporan Keuangan Audited dan menyerahkan ke Kemenkeu dan BPK POM Komunikasi, Informasi, dan Edukasi audit terhadap laporan keuangan Unaudited BPOM Terdapat koreksi? Berdasarkan hasil audit BPK, dilakukan rekonsiliasi tiga pihak untuk penyamaan angka angka yang terdapat di neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi dan Penandatangan