RANCANGAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH RKPD TAHUN 2013 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH RKPD TAHUN 2013 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Tanah Bumbu Diperbanyak dan Didistribusikan Oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan

2 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RENCANA KERJA DAFTAR ISI PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 2013

3 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR. ii DAFTAR ISI. iii I. PENDAHULUAN LatarBelakang DasarHukumPenyusunan HubunganAntarDokumen SistematikaDokumen RKPD Maksud dan Tujuan... 6 II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KondisiUmumDaerah EvaluasiPelaksanaan Program dankegiatan RKPD sampai TahunBerjalandanRealisasiRPJMD Evaluasipelaksanaan Program dankegiatan RKPD Realisasi RPJMD Permasalahan Pembangunan Daerah PermasalahanPembangunan Daerahprioritas PermasalahanPembangunan Daerah prioritas PermasalahanPembangunan Daerah prioritas PermasalahanPembangunan Daerah prioritas PermasalahanPembangunan Daerah prioritas Permasalahan Pembangunan Daerah prioritas6. III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Arahkebijakanekonomidaerah (bidangekonomi) Arahkebijakankeuangandaerah (dispendadan Biro Keu). 124 IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuandansasaranpembangunan (review RPJMD) Prioritaspembangunantahun V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Misi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Misi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Misi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Misi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Misi 5... VI. PENUTUP. 158

4 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RENCANA KERJA BAB I PENDAHULUAN PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 2013

5 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Pembangunan Daerah berisi kebijakan, sasaran dan prioritas pembangunan yang terkait dengan kebijakan APBD adalah sebagian kecil dari peran pemerintah daerah sebagai penggerak pembangunan, yangdiarahkan untuk mendorong dan stimulasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Isi dokumen di awali dengan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya dari perkembangan tersebut, kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang hendak ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan pada tahun RKPD Tahun 2013 disusun dengan landasan hukum Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaann Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahann Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaann Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Dasar Hukum Penyusunan RKPD Tahun 2013 disusun dengan landasan hukum Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaann Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahann Daerah, yang mengamanatkan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah, dan merupakan input untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah : (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negaraa yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negaraa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negaraa Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); (6) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); (7) Undang-Undang Nomor 333 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); (8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Otonomi Daerah (10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); (11) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, TLN 4663); (13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 82, TLN 4737): (14) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (16) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 21, TLN 4817); (17) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (18) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara 48, TLN 4833); (19) Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

7 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (20) Peraturan Daerah Provinsii Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsii Kalimantan Selatan. (21) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun ; (22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 1.3. Hubungan Antar Dokumen Dalam sistem perencanaann pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunann yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut: (1) RKPD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 merupakan RKPD ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Oleh sebab itu, penyusunan RKPD adalah untuk menjabarkan memuat visi, misi dan program prioritas Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Selatan masa bakti tahun (2) RKPD dan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Kalimantan Selatan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. (3) RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang berwawasan 1 (satu) tahunan. Renja SKPD merupakan penjabaran teknis RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Selatan Sistematika Dokumen RKPD Dokumen RKPD tahun 2013 terdiri dari 6 bab, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

8 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (1) Bab I Pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan Lainnya. (2) Bab II Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahanberisi Kondisi Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, dan Permasalahan Pembangunan Daerah (3) Bab III Rancangan kerangkaa ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, berisi arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah (4) Bab IV Prioritas dan sasaran pembangunan daerah, berisi tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas dan sasaran pembangunan tahun (n) (5) Bab V Rencana program dan kegiatan prioritas daerah (6) Bab VI Penutup 1.5. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2013disusun berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun , dan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangkaa Menengah (RPJM) Nasional Tahun , Kebijaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2012, serta kondisi riil permasalahan dan isu strategis yang ada di daerah Kalimantan Selatan. RKPD Tahun 2012 merupakan rencana tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan.Maksud penyusunan dokumen RKPD tahun 2013 ini adalah agar dapat menjadi dokumen pengarah dan pegangan bersama bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunann daerah. Selanjutnya dokumen perencanaan ini akan menjadi menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2013.

9 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RENCANA KERJA BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAHDAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 2013

10 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BAB III RANCANGANN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Kontribusi PDRB Kalimantan Selatan Kondisi perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2011 lebih baik dibandingkan dengan tahun Secara nominal, nilai PDRB Kalimantan Selatan atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 30,674 trilyun (dengan migas) atau Rp trilyun (tanpa migas). Sedangkan n atas dasar harga konstan, nilai PDRB Kalimantan Selatan tahun 2011 adalah sebesar Rp. 30,674 trilyun (dengan migas) atau Rp trilyun (tanpa migas). Nilai PDRB masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel III.1. Tabel III.1 PDRB Kalimantan Selatan Atas Tahun 2008s/d 2010 Sektor 2008 Pertanian ,00 Pertambangan dan Penggalian ,97 Industri Pengolahan ,18 Listrik, Gas dan Air Bersih ,27 Bangunan ,34 Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan , , ,94 Jasa-jasa , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 PDRB dengan Migas , , ,00 PDRB tanpa Migas , ,00 57, ,00 Sumber : BPS Prov. Kalsel, 2010 Kontribusi pd Peningkatan 22,15% 19,38% 6,08% 0,61% 5,52% 15,29% 10,85% 6,96% 13,18% 100,00% 99,39% Sektor-sektor yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB Kalimantan Selatan adalah sektor pertanian, n, pertambangan dan penggalian, perdagangan, restoran dan perhotelan, serta jasa-jasa. jasa. Jika dilihat dari data tahun 2008 hingga tahun 2010,

11 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN sektor yang terus mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB adalah sekor pertanian dan pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, restoran dan perhotelan dan jasa-jasa. Pada sektor industri pengolahan kontribusinya terjadi penurunan dari tahun 2008 sampai dengan tahun Penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terutama disebabkan menurunnya produksi industri makanan-minuman, menurunnya produksi industri kayu sebagai akibat berkurangnya permintaann ekspor dari menurunnya harga karet dunia dan menurunnya permintaan Negara lain terhadap produksi tersebut. Penurunan terjadi pada seluruh jenis industri pengolahan, sebagaimana dirinci pada Tabel III.2 Tabel III.2 Distribusi PDRB Kalimantan Selatan Atas Atas Harga Berlaku Tahun Sektor 1. Pertanian ,16 22,11 21,33 2. Pertambangan & Penggalian 21,72 21,40 21,91 3. Industri Pengolahann 10,31 9,86 9,58 4. Listrik & air Minum 0,56 0,57 0,59 5. Bangunan 6. Perdag., Hotel & Restoran 7. Angkutan & Komunikasi 8. Keuangan & Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa 6,24 6,18 6,10 14,96 14,96 15,30 9,17 9,21 9,09 4,80 5,10 5,16 10,07 10,60 10,93 Sumber : BPS Prov. Kalsel, Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2012 Pembangunan perekonomian di Kalimantan Selatan sebagai bagian dari pembangunan daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaranrpjmd Prov.Kalsel yakni Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dalam hal ini meningkatkan investasi, produksi dan produktifitas, serta ekspor, meningkatkan peran KUMKM, meningkatkan aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal, dan mengendalikan tingkat inflasi.

12 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Hal ini didukung oleh sektor-sektor dibidang perekonomian seperti pertanian dalam arti luas yang sampai saat inii masih berperan cukup penting dalam perekonomian Kalimantan Selatan dan merupakan satu dari empat sektor utama yang mempunyai kontribusi dominan terhadap struktur perekonomian Kalimantan Selatan selain sektor pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, restauran dan hotel. Indikator kinerja makro adalah merupakan tolak ukur kemajuan yang akan dicapai oleh perangkat pemerintah daerah dan seluruh masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun yakni dari tahun Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan Pendapatan Daerah Total Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2005 adalah sebesar Rp ,14. Pendapatan Daerah ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp 3,157,169,910, Secara rata rata pertumbuhan setiap tahun adalah 23,1% (Tabel III.3). Tabel III.3 Pendapatann Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Pendapatan (Rp) Pertumbuhan ,963,477, ,179,994,168, ,385,078,532, ,875,512,776, ,109,410,862, ,279,776,308, ,157,169,910, % 14.81% 26.15% 11.09% 7.47% 27.79% Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Selatan (diolah kembali) Pendapatan Daerah provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas tiga komponen yaitu pertama, Pendapatan Asli daerah (PAD); kedua, Dana Perimbangan dan ketiga, Lain Lain Pendapatan Yang Sah. Jumlah masing masing komponen dari Pendapatan Daerah tersebut dapat dilihat pada Tabel III.4.

13 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Tahun PAD TabelIII.4 Pendapatan Daerah Menurut Jenis Provinsi Kalimantan Selatan (Rp) 530,110,534, ,031,999, ,246,359, ,052,276,691, ,021,456,329, ,286,258,611, ,877,676,320, Sumber: ; Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel Jenis Pendapatan Lain-Lain Dana Perimbangan Pendapatan yang Sah 388,055,703, ,797,240, Total Pendapatan 923,963,477, ,962,169, ,00 1,179,994,168, ,583,487, ,248,686, ,385,078,532, ,997,258, ,238,827, ,875,512,776, ,064,989,665, ,964,867, ,109,410,862, ,584,871, ,932,825, ,279,776,308, ,264,144,052, ,349,536, ,157,169,910, Berdasarkan Tabel III.4. diatas dapat dihitung kontribusi masing masing komponen terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama periode seperti terlihat pada Tabel III.5 Tabel III.5 Pendapatan Daerah Menurut Komponen Provinsi Kalimantan Selatan (%) Komponen Pendapatan Daerah * Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain Lain Total Sumber: Tabel 3.2 (diolah kembali)2011*= un audite Tabel III.5.. memperlihatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen terbesar dalam Pendapatan Daerah. Selama periode rata rata pertahun Pendapatan Asli Daerah berjumlah 53,92% dari Total Pendapatan Daerah. Besaran Dana Perimbangan selalu lebih rendah daripada Pendapatan Asli Daerah (kecuali ditahun 2006 posisinya lebih tinggi) dengan rata rata 45,5% pertahun.

14 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Antara tahun terdapat peningkatan kontribusi Pendapatann Asli Daerah namun ditahun 2011 menurun menjadi 48,42% dan ini merupakan angka terendah selama periode Sebaliknyaa Dana Perimbangan menurun selama dan kemudian meningkat menjadi 50,49% ditahun Lain Lain Pendapatan Yang Sah baru muncul ditahun 2007 dengan rata rata 3,1%. Dengan demikian berarti bahwa keuangan daerah Kalimantan Selatan masih bertumpu pada pendapatan asli daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan, seperti halnya provinsi lain, bersumber dari Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan atau dari BUMD dan Lain Lain. Secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah ah mengalami peningkatan yang menggembirakan dari tahun ketahun. Pendapatan Asli Daerah yang tadinya ditahun 2005 bernilai Rp ,14 milyar meningkat menjadi Rp ,91 milyar ditahun Tingkat pertumbuhannyapun selama tiga tahun terus bertambah baru ditahun 2009 sedikit melambat (Tabel III.6). Tabel III.6 Nilai Pendapatan Asli Daerah Menurut Jenis Provinsii Kalimantan Selatan (Rp) Jenis Pendapatan Pajak Daerah 563,757,988, ,946,733, ,641,848, ,346,424, Retribusi Daerah 70,573,555,074 22,106,743, ,902,898,698 41,660,160, * 1.643,513,495,007 41,134,618,937 PHPMDHP - Lain-lain Pendapatan 20,066,964,458 19,000,527,284 23,035,517,501 8,388,793, ,746,314, ,222,687, ,876,065, ,863,233, ,435,506, ,592,700, ,246,359,490 1,052,276,691, ,021,456,329, ,286,258,611, ,877,676,320, Total PAD PHPMDHP = Penerimaan Hasil PerusahaanMilik Daerah & Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan 2011*= un audite Sumber :; Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel Tabel III.7 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Menurut Jenis Provinsi Kalimatan Selatan Jenis Pendapatan Pajak Daerah 5.3% 17.8% 60.5% -7.9% Retribusi Daerah 19.5% 63.4% -68.7% 61.0% PHPMDHP -1.0% 115.5% -5.3% 21.2% - Lain-lain Pendapatan 5.3% 17.8% 60.5% -7.9% Total PAD 63% 183% 114% 98% PHPMDHP = Penerimaan Hasil PerusahaanMilik Daerah & Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan Sumber: Tabel III.4 (diolah kembali)

15 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Setiap komponen Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan setiap tahun dengan beberapa pengecualian. Pajak Daerah pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 7,9% setelah meningkat terus selama Retribusi Daerah meningkat terus kecuali ditahun 2008 menurun dengan sangat drastiss yaitu minus 68,7%. Hasil Pengelolaann Kekayaan Yang Dipisahkan dan Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah sangat fluktuatif (Tabel II.95). Dilihat dari sharenya (Tabel III.5) Pajak Daerah merupakan komponen terbesar dalam Pendapatann Asli Daerah di Provinsi Kalimatan Selatan selama periode dengan besaran berfluktuasi dimana paling sedikit 80,4% dan paling banyak 86%. Kontribusi Retribusi Daerah terlihat meningkat dari tahun namun tahun berikutnya mengecil menjadi 2,1%. Ini berkaitan dengan pertumbuhan negatif dari komponen ini pada tahun 2008 seperti sudah diutarakan diatas. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan atau dari BUMD cenderung meningkat setiap tahun namun kontribusinya masih sangat rendah; pada tahun 2009 misalnya komponen ini memberikan kontribusi baru sebesar 2,2% terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. Tabel III.8 Persentase Pendapatan Asli Daerah Menurut Jenis Provinsi Kalimantan Selatan Jenis Pendapatan * Pajak Daerah 82.77% 86.0% 81.61% 84,61% 87.53% Retribusi Daerah 10.36% 2.1% 12.23% 3.24% 2.19% PHPMDHP 2.95% 1.8% 2.26% 0.65% 0.56% - Lain-lain Pendapatan 3.93% 10.1% 3.90% 11.50% 9.72% PHPMDHP = Penerimaan Hasil PerusahaanMilik Daerah & Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan Sumber : Tabel III.6. (diolah kembali)2011* un-audite Dana Perimbangan. Nilai Dana Perimbangan yang diterima oleh Provinsi Kalimantan Selatan sangat besar dan hampir sama dengan Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana diutarakan sebelumnya proporsinya hampir mencapai setengah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terdapat kecenderungan penurunan. Besarnya ketergantungan pada Dana Perimbangan ini adalah karena Provinsii Kalimantan

16 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Selatan berada kelompok bidang infrastruktur. Kawasan Timur dimana pembangunan bertumpu pada Komponen 2007 Bagi Hasill Pajak 108,149,995, Bagi Hasil Bukan Pajak 87,439,491, Tabel III.9 Nilai Danaa Perimbangan Menurut Komponen Provinsi Kalimatan Selatan DAU 427,994,000, ,,559,207, DAK Dana Penyesuaian 50,000,000, ,,685,226, ,001,430, ,683,190, ,959,402, ,713,824, ,576,568, ,529,316, ,483,059, ,039,000, ,352,000, ,837,300, ,583,487, ,,997,258, ,064,989,665, ,584,871, Jumlah Sumber: Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel2011* un-audite Dana Perimbangann terdiri atas empat komponen yaitu Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Secara keseluruhan nilai Dana Perimbangan mengalami peningkatan dari tahun ketahun namun secara persentase ditahun 2007 pertumbuhannya menurun drastis menjadi 4,8% padahal ditahun 2007 tumbuh sebesar 51,6% (Tabel III.8). Tahun tahun berikutnya pertumbuhannya meningkat terus. Penurunan pertumbuhan yang drastis ditahun 2007 ini disebabkan berkurangnya Bagi Hasil Bukan Pajak yang diterima oleh Provinsi Kalimatan Selatan yaitu menurun sebesar 24,2%. Tabel III.10 Pertumbuhan Dana Perimbangan Menurut Komponen Provinsi Kalimatan Selatan Komponen 2007 Bagi Hasill Pajak 7.2% Bagi Hasil Bukan Pajak -24.2% ,059,666, ,074,767, ,000,000, ,460,297, % 1.1% 98.7% 108.1% 2011* 504,876,152, ,246,400, ,579,038, ,264,144,052, DAU 13.0% DAK 9.0% 3.8% 20.3% Jumlah 4.8% 26.8% 27.1% Sumber: Tabel III.8 (diolah kembali)

17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Dari empat komponen Dana Perimbangan tersebut diatas komponen terbesar adalah Dana Alokasi Umum namun peranannya cenderung menurun; yang ditahun 2005 sebesar 62,2% menjadi 48,2% ditahun 2009 (Tabel III.11). Posisi kedua adalah Bagi Hasil Pajak dan cenderung menurun. Sebaliknya Bagi Hasil Bukan Pajak yang berada diposisi ketiga cenderung meningkat dan ditahun 2009 menggeser posisi Bagi Hasil Pajak. Dana Alokasi Khusus baru diterima oleh Provinsi Kalimatan Selatan pada tahun Proporsinya masih rendah yaitu dibawah lima persen. Tabel III.11 Share Dana Perimbangan Menurut Komponen Provinsi Kalimatan Selatan Komponen Bagi Hasill Pajak 17.3% 14.5% 11.5% Bagi Hasil Bukan Pajak 14.0% 22.0% 36.0% DAU 68.6% DAK 0.0% Jumlah 100% Sumber: Tabel III.9 (diolah kembali) 59.0% 48.2% 4.6% 4.3% 100% 100% Dilihat dari realisasi pendapatan daerah pada kurun waktu , pendapatan asli daerah mencapai pertumbuhan yang cukup menggembirakan yaitu sebesar 30,09 %, sedangkan dana perimbangan keuangan dari pemerintan pusat tumbuh sebesar 13,93 % sebagaimana pada tabel berikut. Tabel III.12 Realisasi Penerimaan APBD dari Tahun NO. URAIAN JENIS PENERIMAAN * 681,246,359, ,021,456,329, PAD 1,052,276,691, ,286,258,611, ,877,676,320, Dana 790,997,258, ,584,871, ,583,487, ,064,989,665, Perimbangan Sumber data : Dinas Pendapatann Prov. Kalsel2011* un-audite 1,264,144,052, Lain-lain Pendapatan yang Sah (Dispenda) Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup seperti berikut. a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

18 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN b. jasagiro; c. pendapatanbunga; d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain dari akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; h. pendapatan denda pajak; i. pendapatan denda retribusi; j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; k. pendapatan dari pengembalian; l. fasilitas sosial dan fasilitas umum; m. pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kebijakan Pendapatan Daerah Pada Tahun 2013 Dalam rangka menunjang kesinambungan pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial pada tahun 2011 yang akan datang sesuai dengan koridor peraturan peundang-undangan yang berlaku. Untuk menyikapi kondisi sebagaimana dimaksud di atas, maka akan dimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan diantaranya sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan penggarapan sumber-sumber / potensi pendapatan daerah 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan diluar pajak daerah 3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan prosedur 4. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah. Memperhatikan realisasi penerimaan pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp ,77 dan target APBD Murni 2011 sebesar Rp ,00, maka Pendapatan daerah tahun anggaran 2012 diprediksikan akan mengalami peningkatan kurang lebihrp ,00atau meningkatsebesar 7 % - 8 % dibandingkan target APBD Murni Dengan kenaikan 7 % - 8 % dimaksud, PAD memberikan kontribusi sebesar 60,79 %, Dana Perimbangan 37,70 % dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 1,51 % terhadap total rencana target pendapatan daerah tahun anggaran Dengan komposisii PAD yang masih dominan dalam memberikan kontribusi terhadap total pendapatann daerah pada tahun anggaran 2013, hal ini menunjukan bahwa usaha-usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsii Kalimantan Selatan dilakukan secara berkesinambunganmelalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

19 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Selanjutnya dengan memperhatikan kondisi perekonomian Indonesia yang secara umum semakin kondusif ditahun 2011, tentunya berdampak pada perekonomian ditingkat regional, dalam hal ini kondisi perkonomian Provinsi Kalimantan Selatan makaa diprediksikan pendapatan daerah TA 2012 menunjukan indikasi yang lebih baik. Dimana prediksi penerimaan pendapatan daerah dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Bagian Pendapatan Asli Daerah, meliputi : A. Pos Pajak Daerah I. Pos Pajak Daerah yang Diprediksi Naik dan Tetap 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Untuk Pos Pajak Daerah tersebut diatas diprediksikan akan mengalami kenaikan sebesar antara 11 % - 12 % jika dibandingkan dengan target murni tahun anggaran 2011, hal ini disebabkan antara lain semakin sadarnya wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dan semakin meningkatnya kualitas pelayanan serta bertambahnya kendaraan-kendaraan operasional yang digunakan oleh perusahaan baik sektor pertambangan maupun sektor usaha lainnya dan juga kendaraan yang bersifat privat ditahun Dengan demikian maka perekonomian di Kalimantan Selatan menunjukan indikasi yang semakin membaik. II. Dampak lainnya atas kondisi perekonomian tersebut diatas diharapkan pula terjadinya peningkatan pertumbuhan sektor industri dimana baik langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan pula penerimaan daerah dari pajak bahan bakar kendaraann bermotor. Pos Pajak Daerah yang Diprediksi Turun B. Pajak Air Permukaan Pajak Air Permukaan akan mengalami penurunan sebesar 28% - 29% dibandingkan dengan target tahun anggaran 2011, hal ini dikarenakan kegiatan produksi PT. Pertamina yang memanfaatkan air permukaan mengalami penurunan yang cukup signifikan.sebagaimana diketahui bahwa kontribusi pemanfaatan air permukaan yang dikenakan sebagai Pajak Air Permukaan mayoritas disumbang oleh PT. Pertamina. C. Pos Retribusi Daerah 1) Retribusi Jasa Umumm Untuk Pos Retribusi Jasa Umum mengalami peningkatan antara 9 % -10 % dibandingkan dengan target murni tahun anggaran 2011, hal inii disebabkan

20 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN antara lain adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khusus pelayanan kegiatan bidang kesehatan, sehingga masyarakat merasa mendapatkan pelayanan yang terbaik. 2) Retribusi Jasa Usahaa Adapun jenis penerimaan Retribusi Jasa Usaha diprediksikan akan mengalami penurunan sebesar 46% 47 %. Hal ini antara lain dikarenakan adanya penghapusan pungutan Retribusi Pelayanan Penumpang Pesawat dan juga adanya penurunan penggunaan aset daerah yang dimanfaatkan oleh publik. Namun pada pos retribusi ini masih terdapat adanya kenaikan atas Penjualan Produksi Usaha Daerah. 3) Retribusi Perijinan Tertentu Untuk jenis Retribusi Perizinan Tertentu juga mengalami penurunann sebesar 7 %- 8 %, hal ini antara lain adanya penghapusan terhadap beberapa Perda pungutan yang mengatur bidang perizinan. Namun kondisi ini tidaklah mengurangi kualitas proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. D. Hasil Pengelolaan penyertaan modal BUMD) 1) Perusahaan Daerah Bangun Banua 2) Bank Pembangunan Daerah Kal-Sel Untuk pos penerimaann dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan sebesar 18 % - 19 %. Dimana prediksi target bagi hasil keuntungan dari Bank Kalsel mengalami kenaikan sebesar 17% - 18%. Demikian pula dengan PD. Bangun Banua mengalami kenaikan pula sebesar 32%-33% jika dibandingkan dengan target murni tahun anggaran Kondisi yang demikian ini dilatar belakangi adanya penambahan modal oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan baik kepada Bank Kalsel maupun kepada PD. Bangun Banua, sehingga diharapkan terjadi peningkatan keuntungan bagi hasil yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan E. Lain lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Hasil Penjualan Aset Yang dipisahkan 2) Jasa Giro 3) Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan 4) Pendapatan dari RSU Ulin Banjarmasin. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Bagian laba atas Untuk pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah akan terjadi peningkatan sebesar 44 % - 45 % jika dibandingkan dengan target murni tahun anggaran 2011.

21 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Kondisi ini disebabkan antara lain terjadi peningkatan pendapatan dari RSU Ulin Banjarmasin sebagai BLUD. 2. Bagian Dana Perimbangan A. Bagi Hasil Pajak 1) PBB 2) PPh Perorangan Untuk pos bagi hasil PBB dan PPh perorangan diperkirakan ada kenaikan antara 3 % 4 %. Kenaikann ini disebabkan adanya kegiatan intensifikasi berupa pendataan kembali obyek Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun Hal lain yang mendorong terjadinya peningkatan penerimaan pada sektor ini adalah berkembangnya areaa pemukiman, property dan industri yang semakin meningkat. Adapun penerimaan PPh perorangan diprediksi tidak mengalami kenaikan, namun dengan prediksi target yang ditetapkan tersebut masih menunjukan adanya indikator semakin baiknya iklim investasi yang mengakibatkan semakin banyaknya investor yang menanam investasinya pada sektor pertambangann batubara, pertambangan bijih besi dan kegiatan usaha perkebunan sehingga banyak menyerap tenaga kerja. B. Bagi Hasil Bukan Pajak 1) IHH 2) Landrent 3) Penerimaan dari iuran Eksplorasi dan Eksploitasi 4) Penerimaan dari Pertambangan Minyak Bumi Untuk pos bagi hasil bukan pajak, diperkirakan akan terjadi penurunan sebesar 16 %- 17 %, hal ini dikarenakan penetapan target penerimaan dari iuran eksplorasi dan eksploitasi batubara tahun anggaran 2012 akan mempedomani alokasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI. Dimana alokasi setiap tahunnya berubah- Provinsi ubah sesuai dengann potensi pertambangan umum di wilayah Kalimantan Selatan. C. Dana Alokasi Umum Untuk pos DAU, ditargetkan untuk tahun anggaran 2012 sebesar Rp ,00 atau mengalami kenaikan sebesar 7,96 % dari target murni tahun anggaran 2011 sebesar Rp ,00 D. Dana Alokasi Khusus Untuk pos DAK ini sangat ditentukan oleh kebijakan dari Pemerintah Pusat, oleh karenanya pada tahun anggaran 2012 ini penerimaan dari dana alokasi khusus

22 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ditargetkan sama dengan tahun anggaran murni 2011 sebesar Rp ,00 E. Lain lain Pendapatann Daerah Yang Sah a. Pendapatan Hibah Penerimaan dari Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp ,00 b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Untuk TA 2012Dana Penyesuian dan Otonomi Khusus diperkirakan sama dengan tahun anggaran 2011 murni sebesar Rp ,00 Dalam rangkaa pencapaian target pendapatan daerah akan dilakukan beberapa upaya antaraa lain sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. 2. Melakukan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan prosentasi Anggaran Kas Pendapatan ( AKP )secara periodik pada semua SKPD penghasil. 3. Pemetaan terhadap obyek-obyek pendapatan daerah yang dikelola oleh masingmasing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 4. Melaksanakan kegiatan koordinasi yang optimal dengan Pemerintah Pusat (Departemen terkait) atas penerimaan negara yang menjadi hak daerah secara proporsional Arah Kebijakan Belanja Daerah Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006, maka belanja daerah dibagi menjadi 2 kelompok belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung adalah belanja yang secara langsung mempengaruhi/dipengaruhi oleh ada tidaknya suatu kegiatan, sedangkan kegiatan merupakan salah satu indikator dalam mengukur kinerja sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, seperti berikut. a. Belanja Pegawai, belanja pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS. b. Belanja Barang dan Jasa, belanja barang dan jasa, untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis perjalanann pindah tugas dan lain sebagainya. c. Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan di darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat

23 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain. Belanja langsung terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam urusan wajib terbagi atas beberapa urusan, yaitu : 1) Pendidikan 2) Kesehatan 3) Pekerjaan Umum 4) Perumahan 5) Penataan Ruang 6) Perencanaan Pembangunan 7) Perhubungan 8) Lingkungan Hidup 9) Pertanahan 10) Kependudukan dan cacatan sipil 11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 13) Sosial 14) Ketenagakerjaan 15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 16) Penanaman Modal 17) Kebudayaan 18) Pemuda dan Olah Ragaa 19) Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri 20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminsitrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 21) Ketahanan Pangan 22) Pembendayaan Masyarakat dan Desa 23) Statistik 24) Kearsipan 25) Komunikasi dan Informatika 26) Perpustakaan Sedangkan urusan pilih terbagi atas urusan-urusan : 1) Pertanian 2) Kehutanan 3) Energi dan Sumberdaya Mineral 4) Pariwisata 5) Kelautan dan Perikanan 6) Perdagangan 7) Industri 8) Ketransmigrasian Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti berikut.

24 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN a. Belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, penerimaan lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah. b. Belanja bunga digunakann untuk pembayaran bunga atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada pihak lainnya. c. Subsidi, digunakanuntuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. d. Belanja hibah, yaitu pemberian hibah untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersifat cross cutting issue. e. Bantuan Sosial, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik. f. Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Kabupaten/Kota. g. Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun khusus kepada Kabupaten/Kota. h. Belanja tak terduga, untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau diharapkan tidak terulang. Proporsi antara anggaran belanja tidak langsung dengan belanja langsung dapat dilihat pada Tabel III.13berikut : No Tahun Belanja Tidak langsung (Rp) ,141,553, ,467,859, ,497,413, ,011,688,625, ,224,242,571, ,224,240,998, Sumber: Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel Tabel III.13 Jumlah Dana Belanja Daerah APBDProvinsi Kalimantan Selatan Tahun Proporsi (BTL dan BL) Belanja Langsung Total terhadap Total (Rp) (Rp) APBD (%) 553,496,200, ,230,637,753, % dan 45 % 807,222,586, ,445,690,446, % dan 56 % 912,407,840, ,705,905,254, % dan 53 % 1,233,351,598, ,245,040,223, % dan 55 % 1,373,801,707, ,598,044,278, % dan 53 % 1,506,183,334, ,730,424,332, % dan 55 % Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Terdapat beberapa komponen yang merupakan sumber dari penerimaan pembiayaan. Beberapa komponen dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) 2. Pencairan dana cadangan 3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Penerimaan pinjaman daerah 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman 6. Penerimaan piutang daerah

25 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 7. Penerimaan kembali dana talangan 8. Penerimaan kembali penyertaan modal Pengeluaran pembiayaan dilalokasikan guna menganggarkan pengeluaran daerah yang tidak bersifat belanja, seperti pembayaran utang pokok, pembentukan dana cadangan, dll Pengeluaran pembiayaan terdiri dari : 1. Pembentukan dana cadangan 2. Penyertaan modal(investasi) pemerintah daerah 3. Pembayaran utang pokok 4. Pemberian pinjaman daerah 5. Dana talangan Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2011 masih diarahkan untuk menunjang dan memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan upaya penguatan modal terhadap perusahaan daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Bank Kalimantan Selatan sebagai salah satu aset daerah Kalimantan Selatan saat ini memerlukan dukungan modal tambahan, Sedangkan penyertaan modal terhadap perusahaan daerah Kabupaten/Kota lebih ditujukan untuk memperkuat permodalan dan kinerja perusahaan daerah yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (air bersih). Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terutama yang bergerak dalam transaksi keuangan seperti Bank Kalsel, dapat didayagunakan untuk meningkatkan kinerja perekonomian regional Kalimantan Selatan. Melalui fungsinya sebagai lembaga intermediasi, BUMD tersebut dapat lebih progresif menyalurkan pembiayaannya kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini dapat dilakukan secara optimal apabila lembaga tersebut mampu menyerap dana masyarakat yang berlebihan dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada para nasabah dan pada saat yang sama memperkuat permodalannya sehingga bank menjadi lebih sehat dan lebih mampu meningkatkan pembiayaannya untuk pengembangan usaha masyarakat.

26 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Tabel III.14 Jumlah Dana Belanja Daerah APBDProvinsi Kalimantan Selatan Tahun No Tahun Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) Total (Rp) ,626,451, ,510,458, ,115,992, ,652,308, ,970,000, ,682,308, ,294,254, ,809,000, ,485,254, ,122,391, ,550,000, ,572,391, ,844,776, ,020,000, ,824,776, ,421,585, ,600,000, ,821,585, Sumber: Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel Kebijakan pembiayaan yang berkaitan dengan pengeluaran anggarann Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan baik untuk jenis belanja tidak langsung maupun belanja langsung selama tahun 2013 diarahkan untuk hal berikut. 1. Melakukan efesiensi anggaran terhadap jenis belanja/pengeluaran yang terkesan boros, seperti belanja honor, perjalanan dinas, dan belanja barang dan jasa, dan dianggarkan secara selektif. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan, bantuan social dan belanja hibah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bantuan keuangan untuk kabupaten/kota diberikan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkann kemampuan keuangan daerah. 4. Belanja langsung diprioritaskan untuk membiayai belanja modal yang dapat memberikan multiflier effect dalam pertumbuhan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum seperti; pembangunan jalan dan jembatan, sarana kelistrikan, sarana air bersih, Pertanian, serta pendidikan dan kesehatan. 5. Meningkatkan sinergi anggaran pembangunan melalui dana sharing antara APBN dan APBD Provinsi, dan antara APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. 6. Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunann yang lebih efektif dan efisien, seperti multiyears kontrak yang berbasis kinerja dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan peundangan yang berlaku. 7. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dan 20 % anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

27 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BAB IV RENCANA KERJA PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 2013

28 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PRIORITAS DAN BAB IV SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Prioritas Pembangunan Tema Pembangunan Daerah Pembangunan Kalimantann selatan pada RKP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013, merupakan tahapan kedua dari pelaksanaan RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun yang fokus pada pemantapan fondasi pembangunan daerahyang tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan ketiga dari RPJM Daerah. RPJMD kedua ( ) Daerah dengan sasaran : ditujukan untuk Memantapkan Fondasi Pembangunan Sumber Daya Manusia : Pencapaian Wajib Belajar 12 Tahun Ekonomi : Peningkatan Peran Perdagangan dan Industri Infrastruktur : Peningkatan Sumber Daya Alam : Penataan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Pemerintahan yang baik : Penerapan Prinsip good government Tata Ruang : Tersedianya Data Spasial Secara umum tujuannya adalah Peningkatan Basis Pembangunan daerah dengan penekanan pada peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan IPTEK yang mendukung industrialisasi pertanian secara cermat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 ini, selain menyelesaikan isu yang bersifat lokal, juga mempertimbangkann isu-isuyang bersifat nasional dan global. Seperti penurunan inflasi, peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), kemiskinan, ketahanan pangan, Implementasi PP No.38 tahun 2007 tentang kewenangan daerah, permasalahan lahan, dan penataan ruang.

29 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Berdasarkan tema pembangunan sebelumnya Visi RPJMD : Terwujudnya Kalimantan Selatan Yang Berkembang, Maju, Unggul, Nyaman, Sejahtera Dan Damai (Bermunajad) Tahun Memelihar ra Peningkatan Perekonomian Daerah Dan Kesejahteraan Rakyat, Serta Pencapaian Peningkatan IPM Percepatan Peningkatan IPM Dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Melalui Peningkatan Sinergi Pengelolaan Pembangunan Tema Pembangunan Tahun 2013: Peningkatan Sinergi Pembangunan Untuk Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Pengertian dari tema pembangunan yaitu : Bahwa dalam mencapai suatu tujuan pembangunan daerah/wilayah diperlukan sebuah sistem/proses, dalam hal ini sistem/proses tersebut berbingkai semangant kebersamaan dan keterpaduan (sinergi ) baik yang bersifat vertikal maupun horisontal, dengan perpaduan sinergi antara stakeholders. Sinergi yang diusung tidak hanyaa Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang melingkupi kawasan Provinsi Kalimantann Selatan tetapi juga termasuk didalamnya adalah keikutsertaan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan. Dengan sinergi ini maka hasil akhir yang diharapkan yaitu kesejahteraan masyarakat dengan indikator indikator seperti turunnya angka kemiskinan, meningkatnya IPM, dan pertumbuhan perekonomian mengalami percepatan Prioritas pembangunan Daerah Sesuai dengan kerangka prioritas RPJMD maka dalam mengukur keberhasilan pembangunan maka Enam prioritas tersebut diimplementasikan dalam rencana pembangunan daerah tiap tahunnya. Enam prioritas tersebut bertujuan untuk menjawab sejumlah tantangan dan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat dan daerah Kalimantan Selatan, adalah sebagai berikut: (1) Membangun Kehidupan Sosial dan Budaya (2) Membangun Sumberdaya Manusia (3) Peningkatan Perekonomian

30 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Fokus Prioritas (4) Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur (5) Pengelolaan Lingkungan Hidup (6) Melaksanakan Pemerintahan yang baik Fokus Prioritas PembangunanTahunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012adalah sebagai berikut: Prioritas 1 : Membangun Kehidupan Sosial Dan Budaya Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia, terkait aspek sosial budaya, pemuda & olahraga, serta agama, dengan fokus prioritas sebagai berikut : 1) Sinergitas Semua Program Dan Kegiatan Untuk Mendukung Penurunan Angka Kemiskinan 2) Lanjutan Bantuan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Panti Sosial (Bina Remaja Budi Satria: Asuhan Anak Budi Mulia:Bina Netra Fajar Harapan; Tresna Werdha Budi Sejahtera; Bina Melati). Penyandang Masalah Sosial Lainnya. Komunitas Adat Terpencil (Kat) 3) Peningkatan Kegiatan Kepemudaan& Or Bantuan Kegiatan Kepemudaaan & Or Pembangunan Kawasan Olahraga (Sport Center). 4) Pengembangan Dan Pelestarian Kegiatan Budaya Dan Pariwisata 5) Kegiatan Penanggulangan Dan Pencegahan Bencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana 6) Lanjutan Kegiatan Keagamaan: Penanganan Bantuan Keagamaan. Lanjutan Implementasi Perda 3/2009 Ttg Pendidikan Al Qur an Prioritas 2 : Membangun Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia, terkait dengan aspek pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, dengan fokus prioritas sebagai berikut : 1) Percepatan Peningkatan Angka IPM : Aspek Pendidikan (Angka Melek Huruf, Rata2 Lama Sekolah, APK, APM) Aspek Kesehatan ( UHH, AKI, AKB, Tingkat Gizi). Implementasi RAD MDg S 2) Peningkatan Kualitas Sarana & Prasarana Pendidikan & Kesehatan. Lanjutan Pemb/Pengemb Rs Ulin, Ansyari Saleh; Sambang Lihum, & Rs Gigi Dan Mulut. Lanjutan Pemb. Fak. Kedokteran Gigi & Mulut