PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BARITO UTARA

Transkripsi

1

2 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA 2015

3 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA NGAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR : 15 /KEP-DPRD/2015 : /477/BAPP/2015 TANGGAL : 20 NOPEMBER 2015 TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

4 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN Antara PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA Dengan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : 15 /KEP-DPRD/2015 : /477/BAPP/2015 TANGGAL : 20 NOPEMBER 2015

5 NOTA KESEPAKATAN Antara PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA Dengan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR : 15 /KEP-DPRD/2015 : /477/BAPP/2015 TANGGAL : 20 NOPEMBER 2015 TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TAHUN ANGGARAN 2016 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : H. NADALSYAH Jabatan : Bupati Barito Utara Alamat : Muara Teweh Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 2. a. Nama : SET ENUS Y MEBAS, SE. M.IP Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara Alamat : Muara Teweh b. Nama : Ir. Hj. MERY RUKAINI, M.IP Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara Alamat : Muara Teweh Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Utara 2016

6 c. Nama : ACEP TION, SH Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara Alamat : Muara Teweh Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Belanja Tidak Langsung, serta rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Utara 2016

7 Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Muara Teweh, 20 Nopember 2015 Bupati Barito Utara PIHAK PERTAMA Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara PIHAK KEDUA H. NADALSYAH SET ENUS Y MEBAS, SE. M.IP KETUA Ir. Hj. MERY RUKAINI, M.IP WAKIL KETUA ACEP TION, SH WAKIL KETUA Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Utara 2016

8 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA DAFTAR ISI DAFTAR ISI... i DAFTAR TABEL... ii DAFTAR LAMPIRAN... iii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)... 3 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN Rencana Pendapatan Daerah Rencana Penerimaan Pembiayaan... 5 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH... 7 BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan urusan Pemerintahan Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga Tahun Anggaran BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH BAB VI PENUTUP i Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Utara 2016

9 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Rencana Pendapatan Tahun Anggaran Tabel 2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 dalam acuan RPJMD Kalimantan Tengah Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara SKPD Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun ii Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Utara 2016

10 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Ringkasan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016 Lampiran 4 Rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2016 Lampiran 5 Rekapitulasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2016 iii Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Utara 2016

11 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN NOMOR : /477/BAPP/2015 : 15/KEP-DPRD/2015 TANGGAL : 20 NOPEMBER 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara sangat ditentukan oleh sinergitas kebijakan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pemerintah propinsi dengan pemerintah pusat. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment serta pengembangan program-program percepatan pengurangan kemiskinan. Sejalan dengan upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), pemerintah kabupaten harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD ) kabupaten Tahun 2016, dan memperhatikan RKPD provinsi Tahun 2016 serta RKP Tahun Penyusunan rancangan KUA dan PPAS dimaksud dilakukan melalui sinkronisasi sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2016 dengan program dan kegiatan dalam RKP Tahun 2016, serta memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Dokumen Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan prioritas pembangunan nasional dituangkan dalam bentuk Kebijakan Pemerintah Daerah yang terdapat dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 dan rancangan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran Dokumen tersebut disampaikan bersamaan dengan dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan rancangan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Utara

12 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA Tahapan awal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara 2016, adalah menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Pl afon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini sesuai dengan ketetapan Pasal 34 Peratuan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA -SKPD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan tahapan : menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan tujuan sebagai acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menyusun program strategis berdasarkan skala prioritas yang lebih tajam berdasarkan patokan batas maksimal anggaran (pl afon anggaran) yang telah diberikan untuk setiap alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA -SKPD) dan dituangkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Utara

13 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; d. Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016; j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun ; k. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2015 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016; l. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang RPJP Kabupaten Barito Utara Tahun ; m. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun ; n. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Utara

14 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN Rencana Pendapatan Daerah Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016, prediksi pendapatan adalah sebesar Rp ,47 yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain -Lain Pendapataan Yang Sah. 1. Pendapatan Asli Daerah diprediksi sebesar Rp ,00,- yang terdiri dari: a) Hasil Pajak Daerah diperkirakan sebesar Rp ,00; b) Hasil Restribusi Daerah diperkirakan sebesar Rp ,00; c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan diperkirakan sebesar Rp ,00; d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diperkirakan sebesar Rp , Dana Perimbangan tahun 2016 diprediksi sebesar Rp ,00 yang terdiri dari : a) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp ,00; b) Dana Alokasi Umum sebesar Rp ,00; dan c) Dana Alokasi Khusus diperkirakan sebesar Rp , Lain-Lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2016 di perkirakan sebesar Rp ,47 terdiri dari : a) Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya diperkirakan sebesar Rp ,47; b) Dana penyesuaian dan otonomi khusus diperkirakan sebesar Rp ,00 c) Dana Desa sebesar Rp ,00. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Utara

15 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA Secara rinci gambaran rencana Pendapatan Tahun 2016 sebagaimana pada tabel 2.1 di bawah ini. Tabel 2.1 Target Pendapatan Tahun Anggaran 2016 PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 1. Pendapatan Asli Daerah , Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan , Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ,00 2. Dana Perimbangan , Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Umum ,00 3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah , Pendapatan Hibah Dana darurat Dana Bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya , Dana Penyesuaian dari Otonomi Khusus , Dana Desa ,00 Jumlah Pendapatan ,47 DASAR HUKUM Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Barito Utara Tahun Rencana Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2016 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; penerimaan piutang daerah dan penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Utara

16 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA Besarnya penerimaan pembiayaan tahun 2016 diperkirakan berasal dari Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) yang direncanakan sebesar Rp ,09 dan pencairan dana cadangan yang direncanakan sebesar Rp ,00. Secara lengkap rencana penerimaan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini. Tabel 2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 Uraian Jumlah (Rp) Ket Pembiayaan ,09 1. Penerimaan Pembiayaan , Sisa Lebih Perhitungan ,09 - Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 1.2. Pencairan Dana Cadangan , Hasil Penjualan Kekayaan - - Daerah yang Dipisahkan 1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1.6. Penerimaan Piutang Daerah - 2. Pengeluaran Pembiayaan , Pembentukan dana Cadangan 2.2 Penyertaan Modal/Investasi Pemda 2.3 Pembayaran Pokok Utang 2.4 Pemberian Pinjaman daerah ,00 Jumlah Pembiayaan Netto ,09 - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) ,00 - Sumber : DPPKA dan Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Utara

17 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH Berdasarkan asumsi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun anggaran 2016, maka kemampuan anggaran yang dimungkinkan untuk membiayai pembangunan direncanakan sebesar Rp ,56 berasal dari Pendapatan Daerah sebesar Rp ,47 dan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp ,09. Kemampuan anggaran tersebut digunakan untuk membiayai Belanja sebesar Rp ,56 yang dipergunakan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,00, terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp ,00, Belanja Hibah sebesar Rp ,00, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp ,00, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa sebesar Rp ,00, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa sebesar Rp ,00 serta Belanja Tak Terduga sebesar Rp ,00. Belanja Langsung sebesar Rp ,56 meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang akan dijabarkan dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihan pada semua SKPD Kabupaten Barito Utara sesuai dengan Prioritas Pembangunan. Sedangkan kemampuan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp ,00 digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalimantan Tengah Sebesar Rp ,00 dan PT. JAMKRIDA sebesar Rp ,-. Sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp ,00 yang merupakan akumulasi dana DBH-SDAK-DR dari tahun-tahun sebelumnya. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Utara

18 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA Mengacu pada Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara tahun dan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Utara di dalam Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD) Kabupaten Barito Utara tahun yaitu: Terwujudnya Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara Berkeadilan Menuju Kabupaten Barito Utara Yang Lestari dan Sejahtera. Maka untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Barito Utara tahun tersebut ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan sebagai berikut : 1. Memfokuskan pada percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan serta mengembangkan BUMD yang berbasis keunggulan lokal mendorong laju investasi, pembangunan infrastruktur yang memadai serta pembangunan memperhatikan keserasian tata ruang. 2. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, perijinan dan penyiapan lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan. 3. Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian) serta potensi lainnya ke arah yang lebih baik secara terintegrasi dan lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat sesuai skala prioritas berbasis ilmu pengetahuan sesuai tuntutan kebutuhan lokal dan nasional. 4. Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang menempatkan SDM aparatur yang tepat pada tempat yang benar. 5. Memantapkan pelaksanaan pembangunan berdasarkan budaya kearifan lokal, toleransi kultural, kerukunan antar umat beragama, suku, ras maupun golongan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehubungan dengan belum terbitnya RPJMD Propinsi Kalimantan Tengah Tahun , Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara tersebut dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan dan menyinkronkannya dengan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Berbagai program dan kegiatan tersebut selanjutnya menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Barito Utara tahun 2016 yang kemudian dijabarkan kembali ke dalam program prioritas sesuai dengan urusan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Utara

19 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA serta tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD pelaksananya. Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 dengan program prioritas Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 disajikan pada tabel berikut : Tabel 3.1. Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 dalam acuan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 No. Program Prioritas Tahun 2016 RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 1 Pengembangan Pusat-pusat Ekonomi Unggulan Daerah (Lanjutan) 2 Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan kependidikan (lanjutan) 3 Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (lanjutan) Program Prioritas Tahun 2016 RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan ProgramPeningkatan pemasaran hasil produksi pertanian Program Pengembangan Teknologi Pertanian Program pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Program pengembangan Wajib Belajar Sembilan Tahun Pembembangan Pendidikan Menengah Pengembangan pendidikan Non Formal Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan Program Kalteng Harati Program Perencanaan Pendidikan Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program pengembangan Wajib Belajar Sembilan Tahun Pembembangan Pendidikan Menengah Pengembangan pendidikan Non Formal Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Program bantuan biaya pendidikan peserta didik 9 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Utara 2016

20 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA No. Program Prioritas Tahun 2016 RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 4 Penyelenggaraan Sistem Pendidikan dan Kesehatan (Lanjutan) 5 Penyediaan Sarana-Prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan (lanjutan) 6 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas tenaga kesehatan (lanjutan) Program Prioritas Tahun 2016 RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Program pembekalan tenaga kesehatan daerah Standarisasi pelayanan kesehatan Program peningkatan peran masyarakat di bidang kesehatan Program pengembangan SDM Kesehatan dan regislasi Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Program penguatan kelembagaan pengarasutamaan gender dan anak Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Program pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Program pengadaan sarana dan prasarana pendidikan SD s.d. PT Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Program Kalteng Harati Peningkatan upaya kesehatan masyarakat daerah Program pengembangan obat asli Indonesia Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program perbaikan Gizi masyarakat Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pelayanan kesehatan penduduk miskin Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program peningkatan pelayanan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program jaminan kesehatan masyarakat 10 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Utara 2016

21 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA No. Program Prioritas Tahun 2016 RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 7 Pengembangan infrastruktur dan jaringan transportasi, komunikasi, informatika, pengairan dan kelistrikan (lanjutan) 8 Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat (lanjutan) Program Prioritas Tahun 2016 RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Program pengelolaan air tanah Pembangunan jalan dan Jembatan Program pemeliharaan jalan dan jembatan Program pembangunan prasarana dan fasilitas pembangunan Peningkatan pelayanan angkutan Pengembangan komunikasi informasi dan media massa Program pengembangan dan pengelolaan irigasi, rawa dan jaringan irigasi Program pengelolaan air minum dan air limbah Program kerjasama informasi dan media massa Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Program survey potensi geologi (geothermal) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Peningkatan peran perempuan di perdesaan dalam pembangunan Pelatihan berbasis kemasyarakatan di perdesaan Program pelatihan ketenaga kerjaan Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 11 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Utara 2016

22 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA No. Program Prioritas Tahun 2016 RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 9 Peningkatan Inovasi dan Produktivitas ekonomi kerakyatan Program Prioritas Tahun 2016 RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Program penciptaan iklim Usaha UMKM yang kondusif Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Pengembangan industri kerajinan dan industri rumah tangga Pengembangan industri kecil dan menengah Program pengembangan kinerja dan pengelolaan persampahan Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program perlindungan dan konservasi SDA Program perencanaan pembangunan ekonomi Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH Program peningkatan pengendalian polusi Program pengendalian kebakaran hutan Program pengelolaan RTH Program penataan lingkungan dan komunitas lingkungan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 10 Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Utara 2016 Program pembinaan dan pengembangan SDM aparatur daerah Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur daerah Program kerjasama pembangunan Program perencanaan pembangunan Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA Program pengembangan data dan informasi Program peningkatan promosi dan kerjasama isvestasi Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 12

23 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA No. Program Prioritas Tahun 2016 RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 11 Pengembangan budaya lokal 12 Pengembangan daya saing dan orientasi ekspor komoditas lokal Program Prioritas Tahun 2016 RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Program pengembangan nilai budaya Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengelolaan kekayaan budaya Program Pengelolaan keragaman budaya Program Penciptaan iklim usaha mikro kecil dan menengah yang kondusif Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil dan menengah Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah/koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Padi dan Mutu Hasil TPH Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan / Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pengembangan Agribisnis Program Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Program peningkatan produksi budidaya peternakan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. Program Percepatan Swasembada Daging. Program Pengamanan Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan Program peningkatanketahanan pangan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 13 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Utara 2016

24 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA 13 Pengembangan kultur masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan. Program pengembangan wawasan kebangsaan Program pendidikan politik masyarakat 14 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Utara 2016

25 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 URUSAN/SKPD PAGU INDIKATIF SEMENTARA (Rp.) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH URUSAN WAJIB Pendidikan Dinas Pendidikan Sekretariat Daerah Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Perumahan , , ,00 - Dinas Pekerjaan Umum 0, Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi , Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,

26 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA URUSAN/SKPD PAGU INDIKATIF SEMENTARA (Rp.) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH 5 Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum 0, Perencanaan Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kecamatan 0, Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika , Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum 0, Pertanahan 0 - Dinas Kesehatan 0,00 - Dinas Pekerjaan Umum 0, Sekretariat Daerah 0, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar , , Kependudukan dan Catatan Sipil - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

27 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA URUSAN/SKPD PAGU INDIKATIF SEMENTARA (Rp.) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH 11 Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Urusan KB dan Keluarga Sejahtera Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Sosial Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi , Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0, Tenaga Kerja Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi 0, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UMKM Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu* Kebudayaan Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

28 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA URUSAN/SKPD PAGU INDIKATIF SEMENTARA (Rp.) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH 18 Pemuda dan Olah Raga 0 - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga - Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan , Masyarakat - Kantor Satpol PP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi 0, Pemerintahan Umum Dinas Pekerjaan Umum Badan Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu* Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat - Kantor Satpol PP DPRD KDH dan WKDH Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset , PPKAD , Badan Kepegawaian Daerah Inspektorat Kecamatan Teweh Tengah

29 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA PAGU INDIKATIF SEMENTARA (Rp.) URUSAN/SKPD TIDAK JUMLAH LANGSUNG LANGSUNG - Kecamatan Teweh Timur Kecamatan Lahei Kecamatan Gunung Timang Kecamatan Montallat Kecamatan Gunung Purei Kecamatan Teweh Baru Kecamatan Teweh Selatan Kecamatan Lahei Barat Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Teweh Tengah Kecamatan Montallat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kearsipan Kantor Kearsipan dan Perpustakaan , Komunikasi & Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika URUSAN PILIHAN Pertanian Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan , Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kantor Ketahanan Pangan 0, Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

30 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA URUSAN/SKPD PAGU INDIKATIF SEMENTARA (Rp.) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH 3 Energi dan Sumberdaya Mineral - Dinas Pertambangan dan Energi Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Perikanan dan Kelautan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi JUMLAH , ,56 Secara rinci gambaran urusan pemerintahan termuat dalam lampiran PPAS Tahun

31 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara SKPD Tahun 2016 SKPD Belanja Tidak Langsung (Rp.) Belanja Langsung (Rp.) Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 1 Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi dan UMKM Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satpol PP Badan Penanggulangan Bencana Daerah DPRD KDH dan WKDH Sekretariat Daerah

32 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA SKPD Belanja Tidak Langsung (Rp.) Belanja Langsung (Rp.) Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 18 Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Badan Kepegawaian Daerah Inspektorat Kecamatan Teweh Tengah Kecamatan Teweh Timur Kecamatan Lahei Kecamatan Gunung Timang Kecamatan Montallat Kecamatan Gunung Purei Kecamatan Teweh Baru Kecamatan Teweh Selatan Kecamatan Lahei Barat Badan Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu* Kantor Ketahanan Pangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Pertanian. Perikanan dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar JUMLAH Sumber : DPPKA dan Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun

33 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA 4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut : Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung Tahun 2016 BELANJA JUMLAH (RP) Ket 1. Belanja Tidak Langsung , Belanja Pegawai , Belanja Bunga Belanja Susbsidi Belanja Hibah , Belanja Bantuan Sosial , Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota/ dan Pemerintahan Desa , Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ dan Pemerintahan Desa ,00 a. Dana Bantuan kepada Desa ,00 b. Partai Politik c. Kontribusi ke Provinsi Belanja Tidak Terduga

34 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan Daerah merupakan penganggaran setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun berikutnya. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; penerimaan piutang daerah dan penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi defisit anggaran yaitu jika dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, belanja lebih besar daripada pendapatan daerah. Kekurangan anggarannya dapat didanai dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA). Pembiayaan daerah diperkirakan sebesar Rp ,09 direncanakan berasal dari sisa lebih anggaran tahun 2015 yang dialokasikan untuk mencukupi belanja pada tahun 2016, yaitu terdiri atas : a. Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu; pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; penerimaan piutang daerah dan penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah. Besarnya penerimaan pembiayaan tahun 2016 diperkirakan berasal dari Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang direncanakan sebesar Rp ,09 dan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp ,00. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Utara

35 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp ,00 digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalimantan Tengah Cabang Muara Teweh. Untuk lebih jelasnya Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2016 sebagaimana digambarkan dalam tabel dibawah ini : Tabel 5.1 Perkiraan Pembiayaan Daerah Tahun 2016 Uraian Jumlah (Rp) Ket Pembiayaan ,09 1. Penerimaan Pembiayaan , Sisa Lebih Perhitungan ,09 - Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 1.2. Pencairan Dana Cadangan , Hasil Penjualan Kekayaan - - Daerah yang Dipisahkan 1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1.6. Penerimaan Piutang Daerah - 2. Pengeluaran Pembiayaan , Pembentukan dana Cadangan 2.2 Penyertaan Modal/Investasi Pemda 2.3 Pembayaran Pokok Utang 2.4 Pemberian Pinjaman daerah ,00 Jumlah Pembiayaan Netto ,09 - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) ,00 - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Utara

36 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DPRD KABUPATEN BARITO UTARA BAB VI P E N U T U P Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD Tahun Anggaran Muara Teweh, 20 Nopember 2015 Bupati Barito Utara PIHAK PERTAMA Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara PIHAK KEDUA H. NADALSYAH SET ENUS Y MEBAS, SE. M.IP KETUA Ir. Hj. MERY RUKAINI, M.IP WAKIL KETUA ACEP TION, SH WAKIL KETUA Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Utara

37 TARGET PENCAPAIAN KINERJA YANG TERUKUR DARI SETIAP URUSAN Urusan : Pendidikan SKPD : DINAS PENDIDIKAN Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara 1 WAJIB 1.01 PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya dan listrik air dan listrik 1 Tahun Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 1 Tahun Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 1 Tahun Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan pengadaan 1 Tahun Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 1 Tahun Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan per UU 1 Tahun Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya perlengkapan kantor 1 Tahun Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 1 Tahun Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan daerah konsultasi ke luar daerah 1 Tahun Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah 1 Tahun Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS 1 Tahun

38 Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS (termasuk Guru Kontrak) Tersedianya jasa PNS dan Non PNS 1 Tahun Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (lawas) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah 1 Tahun Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor 100% Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kantor dan sekolah 1 Tahun Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair 1 Tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas 1 Tahun Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor 1 Tahun Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor 2 Paket Pembangunan Gedung Asrama 100% Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehab gedung kantor 1 Paket Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas harian untuk pegawai 1 Paket Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 1 Tahun Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur 1 Tahun

39 Kode Prioritas Program dan Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD 1 Tahun Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran 1 Tahun Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya prognosis realisasi anggaran 1 Tahun penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 1 Tahun Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD Tersusunnya RKA / DPA - SKPD 1 Tahun Penyusunan rencana kerja SKPD Penyusunan LAKIP Terlaksananya penyusunan LAKIP 1 Tahun Penyusunan Laporan TEPPA Terlaksananya penyusunan TEPPA 1 Tahun Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan gedung sekolah Tersedianya Unit Sekolah Baru 1 Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain Tersedianya sarana dan prasarana bermain 1 Paket Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tersedianya taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir 1 Paket Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat praktik dan peraga siswa 1 Paket Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya mebeluer sekolah 1 Paket Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terlaksananya pemeliharaan bangunan TK/RA 1 Paket Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Terlaksananya rehab bangunan TK/RA 1 Paket Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini