BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

Transkripsi

1 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 56 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan, secara rinci adalah sebagai berikut : 1. Camat Camat Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Camat mempunyai Fungsi : a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ; b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum c. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundangundangan d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ; g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan. h. Melaksanakan tugastugas lain yang diberikan olehwalikota. Gambaran Pelayanan 10

2 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkungan kecamatan meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas, skretariat mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas tugas pada Sekretariat ; b. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugastugas seksi secara terpadu serta tugas pelayanan administratif; c. pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga;pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan dilingkungan kecamatan; d. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat; pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan; e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; f. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan kepada Walikota; h. pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan oleh Camat. Sekretariat mempunyai 3 Sub Bagian yang terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum Tugastugasnya adalah : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugastugas pada Sub Bagian Umum; b. melakukan urusan surat menyurat dan tata kearsipan; c. melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas; d. melakukan urusan keamanan kantor; e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barangbarang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku; f. melakukan tugastugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Gambaran Pelayanan 11

3 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian a. menyusun perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugastugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; b. mengoordinasikan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan dilingkungan kecamatan; c. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian dilingkungan kecamatan; d. melakukan tugastugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 3. Sub Bagian Keuangan a. menyusun perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugastugas pada Sub Bagian Keuangan; b. mengoordinasikan dan menghimpun bahanbahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran; c. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan; d. melakukan tugastugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 3. Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugastugas pada Seksi Tata Pemerintahan; b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; d. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; e. melakukan tugastugas di bidang pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan yang berlaku; f. menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Walikota; Gambaran Pelayanan 12

4 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun g. melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan tertib administrasi kelurahan ; h. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan; i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelurahan; j. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan; k. melakukan tugastugas lain yang diberikan oleh Camat. 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugastugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat; b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan dilingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan dan kecamatan; c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan; d. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; e. melakukan tugastugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan; f. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat; g. melakukan tugastugas lain yang diberikan Camat. 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugastugas pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban; Gambaran Pelayanan 13

5 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun b. melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan; c. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan; d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Walikota; e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundangundangan; f. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangundangan dan Kepolisian; g. menyiapkan laporan pelaksanaan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kerja kecamatan kepada Walikota; h. melakukan tugastugas lain yang diberikan oleh Camat. 6. Seksi Pembangunan Seksi Pembangunan mempunyai tugas : a. Menyusun perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas tugas pada seksi pembangunan ; b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; c. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; d. Menyiapkan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan vasilitas pelayanan umum kepada walikota ; e. Melakukan tugas tugas lain yang diberikan oleh camat. 7. Seksi Kesejahteraan Sosial Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugastugas pada Seksi Kesejahteraan Sosial; Gambaran Pelayanan 14

6 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun b. melaksanakan program dan pembinaan sosial, bantuan dan pelayanan sosial; c. melakukan pembinaan di bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga; d. melaksanakan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan; e. melakukan pembinaan terhadap penderita cacat, tuna karya, tuna susila, tuna wisma dan panti asuhan; f. menyiapkan laporan pelaksanaan program di bidang kesejahteraan sosial kepada Walikota; g. melakukan tugastugas lain yang diberikan oleh Camat. Struktur organisasi Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, adalah sebagai berikut : a. Camat b. Sekretariat 1. Sub Bagian Umum 2. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaiaan 3. Sub Bagian Keuangan c. Seksi Tata Pemerintahan d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat e. eksi Ketentraman dan Ketertiban f. Seksi Pembangunan g. Seksi Kesejahteraan Sosial h. Kelompok Jabatan Fungsional Gambaran Pelayanan 15

7 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun Bagan 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kartoharjo STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KARTOHARJO CAMAT JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS SUBAG. UMUM SUB BAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN SUB BAG KEUANGAN SEKSI TATA PEMERINTAHAN SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SEKSI PEMBANGUNAN SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL 2.2. SUMBER DAYA SKPD Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kartoharjo didukung dengan sumber daya manusia yang masingmasing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksanan sesuai dengan struktur dan tugas yang telah ditetapkan. Secara terperinci jumlah pegawai di Kecamatan Kartoharjo adalah sebagaimana tabel berikut : Gambaran Pelayanan 16

8 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Per Januari 2014) No Jenis Kelamin Jumlah 1 PNS Laki laki 58 Orang 2 PNS Perempuan 43 Orang Jumlah 101 Orang Jumlah seluruh Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun termasuk Pegawai Negeri Sipil di 9 kelurahan adalah sebanyak 101 Orang masih didominasi oleh pegawai lakilaki. Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan No. Tingkat Pendidikan Jumlah 1. S2 4 orang 2. S1 33 orang 3. Sarjana Muda/ Diploma III (D3) 8 orang 4. SLTA 51 orang 5. SLTP 2 orang 6. SD 3 orang Jumlah 101 orang Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun yang berpendidikan SD sebanyak 3 orang, SLTP sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 51 orang, D3 sebanyak 8 orang, S1 sebanyak 33 orang dan S2 sebanyak 4 orang. Tingkat pendidikan masih didominasi lulusan SLTA dibandingkan Sarjana. Gambaran Pelayanan 17

9 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang (Per Januari 2014) PANGKAT / GOLONGAN RUANG NO ESELON Pemb Penata Penata Penata Penat Pengat ina / Tk.I / / IIIc Md Tk.I a Md ur Tk. I Peng atur / Peng atur Pengat ur Md / Juru Tk.I / Juru / Ic Jumlah IVa IIId / IIIb / IIIa /IId IIc Md IIa Id Tk.I / IIb 1 Eselon III a Eselon III b Eselon IV a Eselon IV b Staf JUMLAH Dari jumlah 101 Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Kartoharjo yang menduduki golongan IV sebanyak 2 orang, Golongan III sebanyak 72 orang, Golongan II sebanyak 20 orang dan golongan I sebanyak 6 Orang. Dari data tersebut jumlah pegawai yang menduduki golongan III adalah yang paling banyak. Berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kecamatan Kartoharjo jumlah pejabat yang menduduki eselon telah terpenuhi, namun jumlah staf / jabatan fungsional umum yang ada masih belum memenuhi kebutuhan terutama untuk staf di Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Subagian Umum, Subagian Keuangan dan Subagian Perencanaan dan Kepegawaian juga untuk staf di masingmasing kelurahan seharusnya tiap kepala seksi mempunyai satu orang staf namun pada kenyataannya di tiaptiap kelurahan ratarata hanya terdapat 1 atau 2 orang staf saja Sarana dan Prasarana Disamping sumber daya manusia yang masingmasing melaksanakan tugas dan jabatan sesuai dengan tanggungjawabnya, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur yang penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kartoharjo yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan program dan kegiatan yang telah ditentukan. Gambaran Pelayanan 18

10 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun Adapun jenis sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang dimiliki oleh Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun terinci sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 2.5. Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ( Keadaan Bulan Januari 2014 ) KODE BIDANG BARANG NAMA BIDANG BARANG JUMLAH BARANG JUMLAH HARGA (Rp.) A. TANAH Tanah B. GEDUNG DAN BANGUNAN Bangunan Gedung Bangunan Monumen 0 0 C. PERALATAN DAN MESIN Alatalat Besar Alatalat Angkut Alatalat Bengkel Alatalat Pertanian Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Komunikasi Alat Kedokteran Alat Laboratorium Alat Keamanan 0 0 D. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN Jalan dan Jembatan Bangunan dan Irigasi Instalasi Jaringan 0 0 E. ASET TETAP LAINNYA Buku dan Perpustakaan Barang Bercorak Kebudayaan Gambaran Pelayanan 19

11 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun Hewan Ternak serta Tanaman 0 0 F. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Bangunan Gedung 0 0 Jumlah Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Kartoharjo terdapat 106 jenis yang terdiri dari: A. Tanah B. Gedung dan Bangunan C. Peralatan dan Mesin merupakan Barang Inventaris D. Jaringan Telepon dan Listrik Sarana dan prasarana di Kecamatan Kartoharjo dan 9 kelurahan secara umum dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya meskipun ada beberapa sarana dan prasarana dalam kondisi rusak dan rusak berat sehingga memerlukan penggantian sarana dan prasarana. Secara umum kuantitasnya masih kurang dan masih diperlukan untuk penambahan sarana dan prasarana untuk 5 tahun ke depan. 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Kartoharjo terletak keadaan topografinya berada pada dataran sedang dengan ketinggian 63 m dari permukaan air laut. Banyaknya curah hujan sepanjang tahun adalah 300 mm/ tahun dengan suhu ratarata berkisar antara C dan luas wilayahnya 1.082,902 Ha/ 10,83 Km 2 (32,29 % dari luas wilayah Kota Madiun), tinggi wilayah Diatas Permukaan Air Laut (DPL) 63 m. Kecamatan Kartoharjo berada diwilayah Kota Madiun yang memiliki batasbatas wilayah sebagai berikut: a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun. b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Taman Kota Madiun. d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Gambaran Pelayanan 20

12 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun Menurut luas wilayah Kecamatan Kartoharjo berdasarkan 9 kelurahan: NO. KELURAHAN LUAS WILAYAH ( Ha ) PROSENTASE ( % ) 1. OROORO OMBO 81,10 7,48 % 2. SUKOSARI 54,91 5,07 % 3. KARTOHARJO 94,157 8,69 % 4. KLEGEN 63,70 5,88 % 5. REJOMULYO 203,246 18,75 % 6. PILANGBANGO 120,940 11,16 % 7. KELUN 95,724 8,83 % 8. KANIGORO 162,19 14,96 % 9. TAWANGREJO 206,935 19,09 % JUMLAH 1.082,902 Secara geografis, Kecamatan Kartoharjo menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun mempunyai Luas 10,73 KM² atau Ha, dengan ketinggian 65 m. Dpl terletak pada posisi 111 BT112 BT dan 7 LS8 LS, curah Hujan rata rata mm/bulan, temperatur pada kisaran 21 s/d 32, wilayah 100 % berbentuk dataran dengan wilayahnya. Gambaran Pelayanan 21

13 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun Kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Kartoharjo adalah sebagai koordinator penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 56 Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan disebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksanan teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kartoharjo dikembangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan berupa melaksanakan pelayanan rekomendasi kepada masyarakat, memfasilitasi programprogram dari pemerintah untuk selanjutnya diteruskan kepada masyarakat dan mengkoordinasi semua kegiatan yang menjadi ruang lingkup tugas kecamatan dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan. Adapun pelayanan rekomendasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kartoharjo adalah pelayanan rekomendasi untuk : KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), SKCK, Surat Keterangan Pindah, HO, IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), Ijin Keramaian, Ijin Penutupan Jalan, dan sebagainya. Untuk pelayanan rekomendasi di Kecamatan Kartoharjo dilaksanakan selama jam kerja yang berlaku non stop mulai dari jam s/d pukul tanpa istirahat, hal ini merupakan salah satu komitmen Kecamatan Kartoharjo untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Selain itu Kecamatan Kartoharjo memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas. Sikap ramah dan penuh kekeluargaan dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat juga merupakan salah satu komitmen Kecamatan Kartoharjo untuk mewujudkan pelayanan prima untuk masyarakat. Untuk programprogram bantuan dari pemerintah Kota Madiun maupun dari pemerintah pusat untuk masyarakat, Kecamatan Kartoharjo memfasilitasi penyaluran bantuan tersebut ke masyarakat lewat Kelurahan. Dalam kegiatan ini Kecamatan Kartoharjo mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Kartoharjo. Untuk kegiatan koordinasi, Kecamatan Kartoharjo melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dilingkup Kecamatan Kartoharjo. Kecamatan Kartoharjo juga selalu melakukan koordinasi dan pembinaanpembinaan di tingkat Kelurahan sebagai salah satu satuan kerjanya. Gambaran Pelayanan 22

14 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun Kinerja pelayanan SKPD diukur dari tingkat pencapaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah, sebagaimana tabel berikut: Gambaran Pelayanan 23

15 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target Target Indikator IKK Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 % Penyelesaian Proses Pelayanan Max 1/2jam Max 1/2jam Max 1/2jam Max 1/2jam Max 1/2jam Max 1/2jam Max 1/2jam Max 1/2jam Max 1/2jam Max 1/2jam Max 1/2jam % Jumlah sarana prasarana kantor yang representatif % Jumlah PAD dari lelang eks bengkok Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun % Kegiatan dalam Musrenbang yang terealisasi dalam APBD 100% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% % 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% dok % 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Gambaran Pelayanan 24

16 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target Target Indikator IKK Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 6 7 % Kehadiran peserta Musrenbang Kelurahan/ Kecamatan % Penerima Bantuan PMDMK/PMDPK 100% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% % 25% 25% 25% 25% Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, ketentraman dan ketertiban dan kesejahteraan Sosial 100% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%% 90% Ket : data tidak tersedia Gambaran Pelayanan 25

17 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun Kinerja Pelayanan Kecamatan Kartoharjo ditunjukkan dengan indikator kinerja yaitu : 1. Indikator prosentase penyelesaian proses pelayanan adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pelayanan dari penerimaan berkas yang lengkap dan benar sampai diterbitkan izin/ rekomendasi. Penetapan indikator tersebut dimaksudkan untuk mengetahui lamanya proses pelayanan kepada masyarakat. Jenis pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh kecamatan meliputi : 1. Rekomendasi administrasi kependudukan : Kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Mutasi Penduduk dating dan Mutasi penduduk pindah 2. Ijin Penutupan Jalan/ HO 3. Rekomendasi ijin IMB 4. Rekomendasi SKTM 5. Rekomendasi SKCK 6. Permohonan akte kelahiran 7. Keterangan waris 8. Dispensasi nikah, talak, rujuk dan cerai 9. Legalisasi dan dispensasi lainnya Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dari target lamanya penyelesaian proses pelayanan maksimal ½ jam per pemohon dapat diselesaikan/ direalisasikan ratarata kurang dari ½ jam per pemohon sehingga capaian kinerja adalah 100%. 2. Indikator Prosentase Jumlah sarana prasarana kantor yang representatif. Penetapan indikator tersebut dimaksudkan untuk mengetahui jumlah sarana prasarana kantor yang telah terbangun atau terpasang/ tersedia dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sudah bisa mencapai target sebesar 25% sehingga capaian kinerja adalah 100%. 3. Indikator % Jumlah PAD dari lelang eks bengkok. Penetapan indikator tersebut dimaksudkan untuk mengetahui jumlah PAD dari lelang eks bengkok yang terealisasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sudah mencapai target sebesar 90% sehingga capaian kinerja adalah 100%. Gambaran Pelayanan 26

18 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun Indikator Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun. Penetapan indikator tersebut dimaksudkan untuk mengetahui jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang telah tersusun dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sudah mencapai target sehingga capaian kinerja adalah 100%. 5. Indikator Prosentase kegiatan dalam Musrenbang yang teralisasi dalam APBD yaitu merupakan prosentase jumlah kegiatan dalam Musrenbang yang dihasilkan terhadap jumlah kegiatan yang direalisasikan dalam APBD. Penetapan indikator tersebut dimaksudkan untuk mengetahui jumlah kegiatan dalam Musrenbang yang sudah terealisasi. Dari tahun 2009 sampai dengan 2013 jumlah kegiatan dalam Musrenbang yang terealisasi dalam APBD mencapai 25% sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan adalah 100%. 6. Indikator Prosentase Kehadiran Peserta Musrenbang Kelurahan/ Kecamatan. Penetapan indikator tersebut dimaksudkan untuk mengetahui prosentase jumlah peserta yang hadir dalam Musrenbang Kelurahan/ Kecamatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sudah mencapai target sebesar 75% sehingga capaian kinerja adalah 100%. 7. Indikator Prosentase Penerima bantuan PMDMK/ PMDPK yaitu merupakan prosentase jumlah keluarga yang menerima bantuan PMDMK/ PMDPK terhadap jumlah keluarga yang ada di 9 kelurahan di Kecamatan Kartoharjo. Penetapan indikator tersebut dimaksudkan untuk mengetahui jumlah penerima bantuan PMDMK/ PMDPK yang sudah terealisasi. Pada tahun 2009 dan tahaun 2013 jumlah penerima bantuan PMDMK/ PMDPK sudah mencapai 25% dari target kinerja yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan adalah 100%. 8. Indikator Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, ketentraman dan ketertiban dan kesejahteraan sosial. Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 jumlah koordinasi yang dilaksanakan Kecamatan Kartoharjo mencapai 90% sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan adalah 100%. Gambaran Pelayanan 27

19 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun Capaian kinerja yang telah dilaksanakan Kecamatan Kartoharjo sampai dengan saat ini sebagai berikut : 1. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat : a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan Kartoharjo dalam forum musyawarah perencanan pembangunan di kelurahan dan kecamatan Kartoharjo. b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan Kartoharjo. c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta. d. Melakukan tugastugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota dengan tembusah kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum: a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan. c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Walikota. 3. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakkan Peraturan Perundangundangan : a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundangundangan. b. Melakukan koordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundangundangan dan Kepolisian. Gambaran Pelayanan 28

20 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun c. Melaporkan pelaksanaan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kerja kecamatan kepada Walikota. 4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum : a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum kepada Walikota. 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. c. Melaporkan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. d. Melakukan tugastugas di bidang pertanahan, kedudukan dan pencatatan sipil sesuai kententuan yang berlaku. e. Melaporkan penyeleggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Walikota. 6. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan. a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi kelurahan. b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelurahan. d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan. e. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan kepada walikota. 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Kelurahan Gambaran Pelayanan 29

21 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun Sedangkan Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan di Kecamatan Kartoharjo adalah sebagai berikut: a. Urusan Otonomi Daerah Pogram dan Kegiatan pada urusan Otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, yang direalisasikan oleh Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun pada tahun , adalah sebagai berikut: No Program dan Kegiatan Tabel 2.7 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KARTOHARJO URUSAN OTONOMI DAERAH TAHUN * Anggaran (Rp.Ribu) Anggaran (Rp.Ribu) Anggaran (Rp.Ribu) Anggaran (Rp.Ribu) Anggaran (Rp.Ribu) 1 Program Pelayanan Adm. Perkantoran Anggaran , , , , ,00 Realisasi , , , , ,05 % 75,84 68,42 88,43 92,33 23,65 2 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Anggaran , , , , ,00 Realisasi , , , , ,45 % 99,91 99,90 99,54 98,99 11,79 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Anggaran , , , , ,00 Realisasi , , , , ,85 % 97,39 97,57 97,78 96,59 16,51 4 Program Pembangunan Daerah Anggaran ,00 Realisasi ,00 % Program Perencanaan Pembangunan Daerah Anggaran ,00 Realisasi ,00 % Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Gambaran Pelayanan 30

22 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun Anggaran , ,00 Realisasi , ,00 % Program Pembangunan Gedung Kantor Anggaran , , ,00 Realisasi , , ,80 % 96,99 98,54 96,28 Berdasarkan data tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut : Indikator kinerja meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam kurun waktu 5 tahun dilaksanakan dengan program: secara umum mengalami peningkatan yang 1. Program pelayanan administrasi perkantoran prosentasenya meningkat dari tahun 2009 sampai dengan tahun Ini menunjukkan bahwa perencanaan penganggaran sesuai dengan realisasi belanja. 2. Untuk program Pemeliharaan Barang Milik Daerah prosentasenya mengalami penurunan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tetapi penurunannya tidak signifikan, ini menunjukkan bahwa terjadi efisiensi dalam pelaksanaan kegiatannya. 3. Program peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur prosentasenya relatif meningkat dari tahun 2009 sampai dengan Ini menunjukkan bahwa semua kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar. 4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah berupa penyusunan Renstra SKPD dilaksanakan di tahun 2009 dan berjalan dengan baik dan lancar b. Urusan Statistik Tabel 2.8 REALISASI PROGRAM KECAMATAN KARTOHARJO URUSAN STATISTIK TAHUN No 1 Program dan Kegiatan Anggaran Anggaran Anggaran (Rp.Ribu) (Rp.Ribu) (Rp.Ribu) Anggaran (Rp.Ribu) Anggaran (Rp.Ribu) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Anggaran , ,00 Realisasi , ,00 % 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 SKPD Kec. Kartoharjo Gambaran Pelayanan 31

23 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun Berdasarkan data tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut : Tahun ) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan kegiatan sebagai berikut: a) Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka dengan alokasi dana Rp , dan terealisasi Rp , dengan keluaran 1 dokumen yaitu Buku Kecamatan dalam Angka dan hasil terwujudnya 1 dokumen yaitu Buku Kecamatan dalam Angka. Tahun ) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan kegiatan sebagai berikut: a) Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka dengan alokasi dana Rp , dan terealisasi Rp , dengan keluaran 1 dokumen yaitu Buku Kecamatan dalam Angka dan hasil terwujudnya 1 dokumen yaitu Buku Kecamatan dalam Angka b) Kegiatan Penyusunan Buku Profil dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan dengan alokasi dana Rp , dan terealisasi Rp , dengan keluaran dokumen buku profil kecamatan dan kelurahan serta monografi kecamatan dan kelurahan dan hasil terwujudnya buku profil kecamatan dan kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan. c. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tabel 2.9 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KARTOHARJO URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN N o 1 Program dan Kegiatan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan * Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran (Rp.Ribu) (Rp.Ribu) (Rp.Ribu) (Rp.Ribu) (Rp.Ribu) Anggaran , , , , ,00 Realisasi , , , , ,00 % 99,83 99, Program dan Kegiatan pada penyelenggaraan urusan Pemberdayaan masyarakat yang direalisasikan oleh Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun pada tahun , adalah: Gambaran Pelayanan 32

24 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun Tahun ) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan, dilaksanakan dengan Kegiatan : a) Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan dengan alokasi dana Rp , dan terealisasi Rp , dengan keluaran berupa pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan dari tingkat RT, RW, kelurahan dan kecamatan sehingga tersusun usulan kegiatan dan dokumen perencanaan pembangunan 9 kelurahan dan kecamatan. Dari anggaran tersebut tidak terdapat sisa dana dikarenakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang/ jasa sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. b) Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (BOP PMDMK) dengan alokasi dana Rp , dan terealisasi Rp , dengan keluaran terlaksananya BOP PMDMK dan hasil terwujudnya BOP PMDMK c) Kegiatan PMDMK Pemberdayaan Manusia dengan alokasi dana Rp , dan terealisasi Rp , dengan keluaran pelaksanaan PMDMK Pemberdayaan manusia dan hasil terlaksananya PMDMK Pemberdayaan Manusia d) Kegiatan PMDMK Pemberdayaan Lingkungan dengan alokasi dana Rp , dan terealisasi Rp , dengan keluaran pelaksanaan PMDMK Pemberdayaan Lingkungan dan hasil Terlaksananya PMDMK Pemberdayaan Lingkungan Tahun ) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan, dilaksanakan dengan Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan dengan alokasi dana Rp , dan terealisasi Rp , dengan keluaran berupa pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan dari tingkat RT, RW, kelurahan dan kecamatan sehingga tersusun usulan kegiatan dan dokumen perencanaan pembangunan 9 kelurahan dan kecamatan. Dari anggaran tersebut tidak terdapat sisa dana dikarenakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang/ jasa sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Gambaran Pelayanan 33

25 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun Tahun ) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan, dilaksanakan dengan Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan dengan alokasi dana Rp , dan terealisasi Rp , dengan keluaran berupa pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan dari tingkat RT, RW, kelurahan dan kecamatan sehingga tersusun usulan kegiatan dan dokumen perencanaan pembangunan 9 kelurahan dan kecamatan. Dari anggaran tersebut tidak terdapat sisa dana dikarenakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang/ jasa sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Tahun ) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan, dilaksanakan dengan Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan dengan alokasi dana Rp , dan terealisasi Rp , dengan keluaran berupa pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan dari tingkat RT, RW, kelurahan dan kecamatan sehingga tersusun usulan kegiatan dan dokumen perencanaan pembangunan 9 kelurahan dan kecamatan. Dari anggaran tersebut tidak terdapat sisa dana dikarenakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang/ jasa sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Tahun ) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan, dilaksanakan dengan Kegiatan : a) Kegiatan Bintek Penguatan Lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LPMK dengan alokasi dana Rp , dan terealisasi Rp , dengan keluaran terlaksananya Bintek penguatan Lembaga Kemasyarakatan RT, RW dan LPMK dan hasil Terwujudnya RT, RW dan LPMK yang menguasai tupoksi dan administrasi. b) Kegiatan Biaya Operasional PMDMK (Jambanisasi) dengan alokasi dana Rp , dan terealisasi Rp , dengan keluaran pelaksanaan BOP jambanisasi di 9 kelurahan dan hasil terlaksananya proyek jambanisasi di 9 kelurahan di kecamatan Kartoharjo c) Kegiatan PMDMK (Jambanisasi) dengan alokasi dana Rp , dan terealisasi Rp , dengan keluaran pelaksanaan jambanisasi bagi keluarga miskin di 9 kelurahan dan hasil terpenuhinya Gambaran Pelayanan 34

26 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun kebutuhan dasar jamban bagi keluarga miskin di 9 kelurahan di Kecamatan kartoharjo d) Kegiatan Biaya Operasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan (P MDPK) Kecamatan dan Kelurahan dengan alokasi dana Rp , dan terealisasi Rp , dengan keluaran pelaksanaan BOP pavingisasi dan perbaikan saluran di 9 kelurahan dan hasil terlaksananya proyek pavingisasi dan perbaikan saluran di 9 kelurahan e) Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan dengan alokasi dana Rp , dan terealisasi Rp , dengan keluaran berupa pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan dari tingkat RT, RW, kelurahan dan kecamatan sehingga tersusun usulan kegiatan dan dokumen perencanaan pembangunan 9 kelurahan dan kecamatan. Dari anggaran tersebut tidak terdapat sisa dana dikarenakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang/ jasa sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. d. Urusan Kesatuan Bangsa Tabel 2.10 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KARTOHARJO URUSAN KESATUAN BANGSA TAHUN No 1 Program dan Kegiatan Program Pendidikan Politik Masyarakat * Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran (Rp.Ribu) (Rp.Ribu) (Rp.Ribu) (Rp.Ribu) (Rp.Ribu) Anggaran , ,00 Realisasi , ,00 % Berdasarkan data tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut : Tahun ) Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut: a) Kegiatan Posko Pileg dan Pilpres dengan alokasi dana Rp , dan terealisasi Rp , dengan keluaran pengamanan pelaksanaan Pileg dan Pilpres dan hasil terjaminnya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tahun ) Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut: Gambaran Pelayanan 35

27 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun a) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu daerah tahun 2013 dengan alokasi dana Rp , dan terealisasi Rp , dengan keluaran pengamanan pelaksanaan pemilu daerah tahun 2013 dan hasil terjaminnya ketentraman dan keamanan masyarakat. b) Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan alokasi dana Rp , dan terealisasi Rp , dengan keluaran terlaksananya koordinasi antara Muspika, Dinas Instansi terkait dengan Linmas dan hasil meningkatnya keikutsertaan seluruh masyarakat di Kecamatan Kartoharjo dalam menjaga keamanan dan ketertiban. e. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tabel 2.11 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KARTOHARJO URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA TAHUN No 1 Program dan Kegiatan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga * Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran (Rp.Ribu) (Rp.Ribu) (Rp.Ribu) (Rp.Ribu) (Rp.Ribu) 1 Anggaran , ,00 Realisasi , ,00 % 97,69 99,00 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Anggaran ,00 Realisasi ,00 % 100 J U M L A H Anggaran , , ,00 Realisasi , , ,00 Berdasarkan data tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut : Tahun ) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga dengan kegiatan sebagai berikut: a) Kegiatan Pembangunan Lapangan Olah raga Kelurahan Pilangbango dengan alokasi dana Rp , dan terealisasi Rp , atau 97,69% dengan keluaran pembangunan lapangan olah raga Kelurahan Pilangbango dan hasil terwujudnya lapangan olah raga Kelurahan Pilangbango yang representative/ layak pakai. Gambaran Pelayanan 36

28 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun Tahun ) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga dengan kegiatan sebagai berikut: a) Kegiatan Rehab Lapangan Olah raga Kelurahan Pilangbango dengan alokasi dana Rp , dan terealisasi Rp , atau 99% dengan keluaran rehab lapangan olah raga Kelurahan Pilangbango dan hasil terwujudnya lapangan olah raga Kelurahan Pilangbango yang representative/ layak pakai. Tahun ) Program Peningkatan Peran serta kepemudaan dengan kegiatan sebagai berikut: a) Kegiatan Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan dengan alokasi dana Rp , dan terealisasi Rp , atau 100% dengan keluaran terlaksananya jalan sehat di 9 kelurahan di Kecamatan Kartoharjo dan hasil meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 9 kelurahan di Kecamatan Kartoharjo. Pengukuran Kinerja pelayanan SKPD selain dilakukan dengan mengukuran tingkat capaian kinerja SKPD dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya berdasarkan sasaran / target renstra SKPD periode sebelumnya, pengukuran kinerja pelayanan juga dilakukan dengan mengukur tingkat capaian pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD yaitu dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD. Capaian Pendanaan Pelayanan SKPD di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dapat dirinci sebagaimana tabel berikut : Gambaran Pelayanan 37

29 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke Ratarata Pertumbuhan Anggaran Realisasi PENDAPATAN DAERAH % 213,17% 168,3 4% 187,14 106, Pendapatan Asli Daerah % 213,17% 168,3 4% 187,14 106, Hasil retribusi daerah % 213,17% 168,4 3% 187,14 106, Retribusi Jasa Usaha ,42 168, ,47 106, Retribusi Perizinan Tertentu ,37 110, ,89 107, LAINLAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH BELANJA DAERAH ,21% 95,79% 97,29 90,96 94, Belanja Tidak Langsung ,33% 98,41% 98,47 95,75 97, Belanja pegawai ,33% 98,41% 98,47 95,75 97, Belanja bunga Belanja subsidi Gambaran Pelayanan 38

30 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun Belanja hibah Belanja bantuan sosial 6. Belanja bagi hasil kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa 7. Belanja tidak terduga Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke Ratarata Pertumbuhan Uraian Anggaran Realisasi ,60 96, Belanja Langsung ,50% % 95, , ,12 99, 1. Belanja pegawai ,92% % 95, , Belanja barang ,89 92, dan jasa ,80% % 90, , ,62 96, 3. Belanja modal ,25% % 96, , Gambaran Pelayanan 39

31 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun Dari tabel diatas dapat kita lihat anggaran dan realisasi anggaran pada Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Pendapatan yang terdiri dari Hasil Retribusi daerah yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha yang berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah dari sewa tanah ex bengkok untuk tanaman padi dan sewa gedung dan Retribusi Perizinan Tertentu yang berasal dari Retribusi Ijin gangguan/ keramaian. Ratarata selama lima tahun dari realisasi pendapatan baik dari Hasil Retribusi Daerah dan Retribusi Perizinan Tertentu melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan sehingga prosentasenya melebihi dari 100%. Ini menunjukkan bahwa perencanaan penganggarannya sudah dilakukan dengan baik. Belanja Tidak Langsung yang berupa Gaji Pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan 100% dikarenakan kendala teknis namun demikian masih dapat diatasi sehingga tidak mempengaruhi jalannya pelayanan di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota(Untuk Provinsi) dan Renstra SKPD Provinsi (Untuk kabupaten/kota) Renstra Kecamatan Kartoharjo berpedoman pada RPJMD Kota Madiun dan tidak diketemukan hubungan Renstra Kecamatan Kartoharjo dengan Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota(Untuk Provinsi) dan Renstra SKPD Provinsi (Untuk kabupaten/kota). Komparasi capaian renstra dimaksud sebagaimana terurai dalam tabel dibawah ini : Gambaran Pelayanan 40

32 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun No Tabel 2.13 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L Indikator Kinerja Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi Sasaran pada Renstra (1) (2) (3) (4) (5) K/L Ket : data tidak tersedia Hasil telaahan terhadap RTRW Dalam penelaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), aspek yang perlu ditelaah adalah: 1. Rencana struktur tata ruang; 2. Struktur tata ruang saat ini; 3. Rencana pola ruang; 4. Polaruang saat ini; dan 5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah Penelaahan RTRW dihubungkan dengan tugas, pokok dan fungsi Kecamatan Kartoharjo, sebagaimana tabel berikut: No Rencana Struktur Ruang Tabel 2.14 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Madiun Struktur Ruang SaatIni Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan (1) (2) (3) (4) (5) (6) SKPD No Rencana Pola Ruang Tabel 2.15 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Madiun Pola Ruang Saat Ini Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) Gambaran Pelayanan 41

33 Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun Hasil telaahan RTRW Kota Madiun dihubungkan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tidak terdapat hubungan dengan pola struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kota Madiun. Walaupun Kecamatan Kartoharjo tidak mempunyai keterikatan telaahan RTRW Kota Madiun namun program utama RTRW yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Madiun berada di wilayah Kecamatan Kartoharjo diantaranya dilihat dari sisi : 1. Perwujudan Struktur Ruang Pembentukan sistem pusat kegiatan Kota Madiun sebagai pusat pengembangan dibidang perdagangan, perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwi wisata, penyediaan prasarana wilayah, pelayanan komunikasi dan informasi, peningkatan jaringan dan kapasitas energi dan peningkatan pengelolaan TPA. 2. Perwujudan Pola Ruang Merupakan penetapan perwujudan kawasan lindung diantaranya : a. Penetapan kawasan lindung sungai sungai kecil b. Penetapan kawasan lindung sempadan mata air c. Penetapan RTH sempadan rel kereta api di Kota Madiun d. Penetapan RTH sempadan SUTT kota madiun e. Penetanan kawasan cagar budaya kota madiun f. Penetapan persebaran dan pemeliharaan RTH g. Pengembangan perumahan di wilayah bagian timur h. Pengembangan kegiatan perdagangan jasa, industri, pariwisata i. Pengembangan kawasan pertanian j. Pengembangan fasilitas umum Merupakan perwujudan kawasan strategis ekonomi dan lingkungan hidup Hasil Analisis Terhadap KLHS KLHS memuat kajian antara lain; 1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; 2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; 3. Kinerja layanan/jasa ekosistem; 4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan 6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Berdasarkan data KLHS Kota Madiun tidak terdapat hubungan dengan pelayanan di SKPD Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Gambaran Pelayanan 42